Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 1/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200507 1150014660 10 204,00 0 200508 34 924,00 0 200509 01 320,00 0 200510 0065 9 922,00 0 200511 16000031 19 800,00 0 smlouva 200512 91360024 83 076,00 0 200513 263991 1 490,00 0 200514 160596 7 000,00 0 110/ 200515 2160046 731,00 0 83/ 200516 16010 10 285,00 0 200517 1618005 2 339,00 0 200518 116405 350,00 0 smlouva 200519 067 36 300,00 0 21/ 200520 0070 3 787,00 0 200521 40160620 6 050,00 0 200522 160203061 1 003,00 0 200523 1602008537 7 400,00 0 200524 26020 1 500,00 0 dotace 200525 26055 1 500,00 0 200526 950623 5 803,67 0 457/2015 200527 0834 28 485,00 0 200528 1036076211 2 819,00 0 63/ 200529 150411 6 467,00 01.04. 01.04. 01.04. 01.04. 01.04. 04.04. 04.04. 04.04. 01.04. 01.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 01.04. 04.04. 06.04. 06.04. 10.04. 26.03. 04.04. 06.04. 31.03. 24.05. 10 204,00 0,00 Albatros Media a.s. Knihovna-knihy 924,00 0,00 PhDr.Arnošt Vašíček Knihovna-knihy 320,00 0,00 Bc.Irena Škobisová Knihovna-služby přednáška Trénování paměti 9 922,00 0,00 Farmer spol. s.r.o. Zeleň-materiál postřik plevel 19 800,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba revize dětské hřiště město 83 076,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 3/ 1 490,00 0,00 ARIES DATA s.r.o.3 Správa-seminář Záveská 7 000,00 0,00 Institut Bernarda Bolzana Správa-seminář Kopecká,Pálková,Nováková,Voláková 731,00 0,00 Hainz Karel Správa-materiál razítka 10 285,00 0,00 Ing.arch.Hruška Luboš 1.ZŠ- služby projekt údržba fasáda II.etapa 2 339,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál 350,00 0,00 O.K.- Soft Sokolov s.r.o. Správa-technická podpora Windomy 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 3/ 3 787,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby výměna rohože 3/2015 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 3/2015 TC 1 003,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa,čištění-údržba pneumatiky přezutí 7 400,00 0,00 Český úřad zeměměřický 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Tichá Správa-služby vzdálený přístup CZECH POINT 1-3/ 1 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. Správa-seminář Fuxová UZ 13011 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 4/ 28 485,00 0,00 RONICA BO-Odečty měřidel a rozúčtování SV,TV,T pro rok 2015 2 819,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 6 467,00 0,00 Srbová Veronika 3399- věcný dar květiny 3/
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 2/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200530 100006 168,00 0 200531 1385 8 910,44 0 200532 16093 26 369,00 0 105/ 200533 160100014 2 530,00 0 200534 601009470 2 674,00 0 200535 601009574 1 234,00 0 smlouva 200536 160025 1 264,00 0 smlouva 200537 0085 87 741,00 0 smlouva 200538 317 6 070,00 0 106/ 200539 160100066 9 600,00 0 smlouva 200540 179 3 267,00 0 200541 200007 50 834,00 0 200542 300290 4 023,00 0 84/ 200543 160401 9 953,00 0 200544 1036073999 330,00 0 200545 1036073524 2 155,00 0 smlouva 200546 160041 142 241,60 0 101/ 200547 161082 10 890,00 0 200548 16040352 254,10 0 209/2014 200549 0301 25 000,00 0 124/ 200550 1217 374,00 0 200551 5136322455 1 711,07 0 200552 3041017520 111 921,00 06.04. 04.04. 04.04. 06.04. 06.04. 04.04. 06.04. 06.04. 06.04. 06.04. 06.04. 05.05. 168,00 0,00 CŠJ 6112-občerstvení 1.4. den učitelů 8 910,44 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 2Q/ -SÚ, pohledávky 26 369,00 0,00 Topsoft JKM spol.s.r.o. Správa-8x tiskárna Samsung.. 2 530,00 0,00 PERFECT B.V. s.r.o. Nádražní-údržba střecha zatékání 12.04. 10.04. 05.05. 24.04. 2 674,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 234,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 264,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář Rokoš 3/ 87 741,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby mytí oken, voskování 6 070,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 3/ 9 600,00 0,00 ELLAU s.r.o. 3412-revize elektrický zařízení a rozvodů koupaliště 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 3/ 50 834,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 3/ 4 023,00 0,00 CATANIA GROUP s.r.o. Správa-seminář Čepeláková,Havlíčková, Petrášová 9 953,00 0,00 Linea podlahy, s.r.o. BO - údržba Výměna PVC v BJ č.8. v DPS 330,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál odbor tajemníka 2 155,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 6112-občerstvení 142 241,60 0,00 SYNEK s.r.o. 3412-koupaliště projekt bazén,úpravna vody 10 890,00 0,00 GEOS v.o.s. MP/220 Služba - zhotovení 6 ks GP označení obvod budovy 254,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služba VVZ Pořízení strojů na údržbu sportovišť 25 000,00 0,00 EP Consult, s.r.o. Správa-služby roční monitoring Zvyšení kvality života obyvat 374,00 0,00 RONICA BO-údržba vodoměr 28.října 1200/5 byt č. 207 1 711,07 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 111 921,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 3/
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 3/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200553 5136311942 181,50 0 200554 4160017 1 089,00 0 200555 4160016 6 063,00 0 100/ 200556 1600026 19 082,00 0 104/ 200557 4390009270 4 114,00 0 104/ 200558 4390009271 6 655,00 0 104/ 200559 4390009272 665,50 0 200560 1104 1 092,00 0 200561 1111 2 493,00 0 200562 16006351 166 526,30 0 200563 16006519 134 975,50 0 200564 16007407 110 291,50 0 200565 216041487 1 700,00 0 108/ 200566 160114 34 940,00 0 200567 3042047341 496 319,00 0 200568 3042047274 178 769,00 0 200569 005 1 100,00 0 200570 160101157 3 848,00 0 dotace 200571 1623600037 38 766,00 0 200572 1036078122 3 715,00 0 200573 1036078697 10 160,00 0 smlouva 200574 6 423 500,00 0 200575 2370363444 29 430,16 06.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 08.04. 12.04. 30.04. 30.04. 21.04. 24.04. 17.04. 03.10. 21.04. 21.04. 21.04. 181,50 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-služby zpracování poukázek 3/ 1 089,00 0,00 M-JVK s.r.o. Čištění-údržba multicar U01 5656 6 063,00 0,00 M-JVK s.r.o. Čištění-údržba multicar 5U9 6690 19 082,00 0,00 VDT plus s.r.o. Knihovna-údržba zavírání dveří 4 114,00 0,00 COFELY a.s. Knihovna-revize PZS 6 655,00 0,00 COFELY a.s. Knihovna-revize CCTV 665,50 0,00 COFELY a.s. Knihovna-přístupové karty PZS nastavení 1 092,00 0,00 Poloncarz Marek PhDr Správa-služby překlad č.j.402/ KV 2 493,00 0,00 Poloncarz Marek PhDr Správa-služby tlumočení č.j.402/ KV 166 526,30 0,00 LTnet, s.r.o. 5311-údržba MKS 134 975,50 0,00 LTnet, s.r.o. 5311-údržba MKDS radnice, ul.dlouhá 110 291,50 0,00 LTnet, s.r.o. 5311-MKDS Okim, Školní 2x kamera 1 700,00 0,00 NOVEKO 96 spol. s.r.o. Správa-seminář Svobodová 34 940,00 0,00 AGI HK s.r.o. Knihovna- projektor a notebooku 496 319,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 3/ 178 769,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-tříděný odpad 3/ 1 100,00 0,00 SKIP Knihovna - členský příspěvek SKIP 3 848,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Bouček, Krupička 38 766,00 0,00 Lesy České republiky, s.p 1036-OLH 1Q/ 3 715,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 10 160,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 423 500,00 0,00 Úprava vody s.r.o. 3412-koupaliště 1.záloha - nákup cirgulační.čerpadlo 29 430,16 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 3/
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 4/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 88/ 200576 18 13 000,00 0 dotace 200577 4399 2 500,00 0 200578 1036079274 1 291,00 0 200579 9350467166 16 148,00 0 200580 626103169 15 810,00 0 200581 Z 4098945004 1 480,00 0 200582 Z 4098945002 3 730,00 0 200583 Z 4098945005 3 330,00 0 200584 Z 4098935001 2 690,00 0 200585 Z 4098951014 750,00 0 200586 Z 1036421001 7 560,00 0 200587 Z 4617105000 3 130,00 0 200588 16040835 254,10 0 200589 16020643 254,10 0 smlouva 200590 160079 12 100,00 0 200591 6146094346 8 134,46 0 200592 45281016 1 978,00 0 200593 680737481 20 578,77 0 200594 680815552 617,32 0 200595 680770784 598,95 0 smlouva 200596 160100034 18 073,00 0 200597 0054 5 324,00 0 200598 6617091046 51 985,00 08.04. 12.04. 12.04. 22.04. 30.04. 22.04. 25.04. 23.02. 22.04. 22.04. 28.04. 28.04. 28.04. 24.04. 01.05. 13 000,00 0,00 František Zeman 2143-obřadní stůl. stůl přídavný 2 500,00 0,00 Špringl Miloš 4399-pěstounská péče tábor D.Němec 1 291,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 16 148,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 3/ 15 810,00 0,00 SčVK a.s. 1012-záloha vodné 4/-2/2017 zahrádky pod Lovošem 1 480,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Hřbitov- záloha plyn 4/ 3 730,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 4/ přízemí 3 330,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 záloha plyn 4/ 1.patro 2 690,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-záloha plyn 4/ 750,00 0,00 RWE Energie s.r.o. 5311- Osvoboditelů 50 záloha plyn 4/ 7 560,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha plyn 4/ 3 130,00 0,00 RWE Energie s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 4/ 254,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služby VVZ - Pořízení sekačky 254,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služby VVZ - olejna Wowitra 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 3/ 8 134,46 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna - noviny 3/ 1 978,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Komunikace-materiál zábradlí kruhák Lidl 20 578,77 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Sběrná-vyúčtování 3/ pevná 617,32 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-vyúčtování 3/ výtah Školní 3 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS - vyúčtování 3/ výtah 18 073,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 3/ 5 324,00 0,00 Josef Eichler - PROKOM 3613-revize plyn.spotřebičů 51 985,00 0,00 CENTROPOL ENERGY, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 3/ EAN 2309171
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 5/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 smlouva 200599 4601166 10 588,00 0 121/ 200600 160045 4 721,00 0 200601 8103686402 28 201,00 0 200602 8101686401 7 294,00 0 200603 160501 2 629,00 0 200604 160502 1 210,00 0 42/ 200605 14160222 395,00 0 200606 10577722 308,55 0 smlouva 200607 916040215 605,00 0 smlouva 200608 916040214 605,00 0 43/ 200609 160100037 8 572,00 0 43/ 200610 160100040 8 572,00 0 43/ 200611 160100043 8 572,00 0 43/ 200612 160100038 8 572,00 0 43/ 200613 160100041 8 572,00 0 43/ 200614 160100039 8 572,00 0 43/ 200615 160100042 8 572,00 0 113/ 200616 2160053 653,00 0 200617 2000805376 513 598,60 0 200618 2216 850,00 0 118 200619 160467 3 099,00 0 123/ 200620 160000655 10 806,00 0 200621 263991 4 893,00 12.04. 12.04. 12.04. 12.04. 12.04. 21.04. 12.04. 12.04. 12.04. 21.04. 08.05. 08.05. 23.04. 23.04. 07.05. 07.05. 31.03. 31.03. 31.03. 31.03. 31.03. 31.03. 31.03. 21.04. 17.04. 30.04. 21.04. 30.04. 10 588,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby 3/ E-ZAK + odborné práce 0,00 4 721,00 ELSTARCOM s.r.o. BO- údržba Havárie STA Nádražní 18 byty 28 201,00 0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s. Správa-služby aktualizace ASPI 4-12/ 7 294,00 0,00 Wolters Kluwer ČR, a.s. Správa-služby aktualizace ASPI 1-3/ 2 629,00 0,00 Živnůstka Jan BO-služby revize výtah DPS 28.října 1 210,00 0,00 Živnůstka Jan BO-údržba výtah 28.října DPS 395,00 0,00 Morafis - sever spol., s BO-materiál topení DPS staré 308,55 0,00 General Registry, s.r.o. Správa-služby doména lovosice.com 605,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP/220-zřízení služebnosti stavby lávka L-04 Modla I/15 605,00 0,00 Povodí Ohře s.p. MP/220-zřízení služebnosti stavby lávka L-05 u SOU 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativní služby most M-01 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativní služby lávka L-02 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativní služby lávka L-05 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativní služby Most M-02 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativa lávka L-03 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativa most M-03 I.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrativa lávka L-04 I.etapa 653,00 0,00 Hainz Karel Správa-materiál razítka 513 598,60 0,00 Edenred CZ s.r.o. Správa-služby stravenky 850,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 3 099,00 0,00 ROPEK Rudolf 2143-prodej turistický deník, turistické vizitky 10 806,00 0,00 SVOBA s.r.o. Čištění- svářečka Gama,kukla 4 893,00 0,00 FÚ pro Ústecký kraj MP/220-daň z nemovistosti
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 6/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200622 3541005820 77 965,00 0 200623 3541005821 14 590,00 0 91 200624 164002617 715,00 0 200625 1662 4 531,45 0 115/ 200626 6008 3 306,00 0 200627 3 1 500,00 0 200628 800172681 4 996,29 0 200629 6160275 790,00 0 200630 1610008521 2 755,00 0 200631 8610779626 19 858,82 0 200632 4160007477 47 289,20 0 200633 160101249 1 190,00 0 132/ 200634 1610262 14 822,50 0 200635 6501100067 653,50 0 111 200636 4160100362 102 086,00 0 smlouva 200637 5229 2 000 000,00 0 200638 5136329656 863,20 0 112 200639 24 22 869,00 0 73/ 200640 16023 5 905,00 0 200641 160000704 2 000,00 0 200642 4160020 6 909,00 0 200643 4160021 2 178,00 0 200644 5136347477 634,75 24.04. 24.04. 27.04. 27.04. 30.03. 24.04. 25.04. 27.04. 28.04. 30.04. 28.04. 77 965,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 3/ 14 590,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odvoz van 3/ 715,00 0,00 KIS plus, a.s. Čištění-údržba pila 4 531,45 0,00 VITA software, s.r.o. Správa-technická podpora 2Q/-územní plán,propojení SSL 3 306,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary dárkové balíčky 4/ 1 500,00 0,00 Glöcknerová Monika 3319-Cent. pro cestovní ruch - tlumočení přednáška Uprchlíc 4 996,29 0,00 KONE a.s. BO-údržba Školní 1 výtah 790,00 0,00 Nakladatelství TRITON Knihovna-knihy prvňáček 2 755,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 19 858,82 0,00 RWE Energie s.r.o. Hřbitov-vyúčtování plyn 8.4.2015-7.4. 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-služby kopírky 4/ 1 190,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Šálková 14 822,50 0,00 K.o.T.a.S, s.r.o. Správa-počítačka mincí 653,50 0,00 Trade FIDES, a.s. 3322-služby PCO 4-6/ kaple Prosmyky 102 086,00 0,00 Arboeko Zeleň-údržba náhradní výsadba dřeviny 2 000 000,00 0,00 ASK Lovosice 3419-finanční příspěvek sportovní kluby 863,20 0,00 Česká pošta s.p. BO-služby SIPO 4/ 22 869,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň-údržba frézování pařezů město 5 905,00 0,00 Štěrba Roman Správa-údržba střecha garáž Přívozní 1036 2 000,00 0,00 SVOBA s.r.o. Zeleň-služby zapůjčení vertikutátoru park 6 909,00 0,00 M-JVK s.r.o. Čištění-údržba multicar 5U9 6690 2 178,00 0,00 M-JVK s.r.o. Čištění-údržba multicar U01 5656 634,75 0,00 Česká pošta s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 7/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200645 12 1 000,00 0 200646 713869 1 980,00 0 200647 646826 1 980,00 0 200648 9 842,00 0 200649 601010995 2 643,00 0 58/ 200650 1490008916 13 900,00 0 200651 8610818909 98 540,56 0 200652 8610821897 31 243,47 0 200653 83 11 827,00 0 200654 8610821877 1 029,67 0 200655 8610811551 49 541,49 0 127 200656 2 5 082,00 0 200657 51 9 680,00 0 137/ 200658 1060002466 5 808,00 0 200659 8060055928 18 154,00 0 54/ 200660 1516200754 10 019,00 0 140 200661 010 5 445,00 0 89 200662 160000740 7 419,00 0 200663 160204071 12 236,00 0 200664 263991 34 864,00 0 200665 8610829588 1 006,90 0 54/ 200666 1516200739 1 476,00 0 119/ 200667 132015 6 750,00 21.04. 22.04. 21.04. 21.04. 22.04. 30.04. 30.04. 30.04. 28.04. 23.04. 27.04. 30.04. 28.04. 25.04. 1 000,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka 1x 4/ 1 980,00 0,00 Z klub s.r.o. Správa-seminář Borníková 1 980,00 0,00 Z klub s.r.o. Správa-seminář Rudiková 842,00 0,00 Ing.Tomáš Socha Správa-náhrada podání svědecké výpovědi ŽP 2 643,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 13 900,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál válec brzdový 1U9 3993 98 540,56 0,00 RWE Energie s.r.o. Správa, 3613-Osvoboditelů 12 vyúčtování 2015 31 243,47 0,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-vyúčtování plyn 2015 11 827,00 0,00 4xAuto, s.r.o. 5311-údržba 5U2 1710 1 029,67 0,00 RWE Energie s.r.o. 5311-Osvoboditelů 50 vyúčtování plyn 2015 49 541,49 0,00 RWE Energie s.r.o. Čištění-Terezínská 1123 vyúčtování plyn 2015 5 082,00 0,00 Václav Vašut 3412-údržba koupaliště odstranění keřů,pařezů 9 680,00 0,00 MK Consult, v.o.s. Správa-technická podpora 1.pol/ KEN4 a Kompas 3 5 808,00 0,00 Eurosys s.r.o. Správa-údržba EZS objektu SÚ 18 154,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění 27.4.-26.7. havarijní flotila 10 019,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 5 445,00 0,00 Projekční kancelář Polere 3.ZŠ-služby Propočet instalace VZT - zateplení 3. ZŠ 7 419,00 0,00 SVOBA s.r.o. Čištění-údržba křovinořez 12 236,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa,čištění-údržba přezutí pneumatik 34 864,00 0,00 FÚ-Ústecký kraj MP/220-daň z převodu nemovitostí 1 006,90 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1-1.patro vyúčtování 2015 1 476,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. BO-vařič Kůla, Správa-materiál 6 750,00 0,00 Frieser Lubomír El.ohřívač pro BJ č.16 v ul.žižkova 115/35, p. Novotný M.
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 8/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200668 1 1 500,00 0 200669 16007 960,00 0 200670 131 14 148,00 0 200671 160046 13 632,00 0 200672 z 3060000080 600 950,00 0 134/ 200673 101600494 1 390,29 0 200674 037 15 960,00 0 58/ 200675 1490009416 8 940,00 0 200676 1649004325 2 072,00 0 103/ 200677 160100018 11 491,00 0 122/ 200678 0171 4 198,00 0 135/ 200679 0172 35 609,00 0 39/ 200680 1605 8 000,00 0 40/ 200681 1606 8 000,00 0 41/ 200682 1607 8 000,00 0 117/ 200683 19 1 680,00 0 200684 800093668 1 190,00 0 200685 800093665 1 190,00 0 130 200686 26223285 26 620,00 0 200687 1011511005 1 700,00 0 dotace 200688 3079 4 390,00 0 200689 160101401 1 490,00 0 200690 2160337 2 291,00 22.04. 22.04. 22.04. 22.04. 22.04. 22.04. 25.04. 25.04. 27.05. 27.04. 29.04. 01.05. 27.04. 25.04. 03.04. 15.05. 1 500,00 0,00 Pekař Jaroslav Čištění-školení Novák vyhláška 50 960,00 0,00 Oldřich Lachman 14 148,00 0,00 POHODA s.r.o. 13 632,00 0,00 KS- Lovoš 3319-centrum pro cestovní ruch - sportovní hryobčerstvení 3319-centrum pro cestovní ruch - sportovní hryobčerstvení 3319-centrum pro cestovní ruch - sportovní hryobčerstvení 600 950,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad záloha 2Q/ 1 390,29 0,00 ALERION s.r.o. 2143-obřadní síň státní znak 15 960,00 0,00 Chládková Petra Mgr. 3113-výuka plavání 8 940,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál Iveco 1U9 4171 2 072,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 11 491,00 0,00 PERFECT B.V. s.r.o. 4 198,00 0,00 Starý Stanislav 3.ZŠ-údržba před uhnízděním chráněných ptačích druhů Havárie topení na chodbě v 1.p. DPS, ul. 28.října 1200/5 35 609,00 0,00 Starý Stanislav Odstranění havárie kanalizase ve dvoře DPS 8 000,00 0,00 Jan Kněžek RNDr. 8 000,00 0,00 Jan Kněžek RNDr. 8 000,00 0,00 Jan Kněžek RNDr. 3412- koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace vrt HV2 3412-koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace HV3 3412-koupaliště Zpracování HG posudku a legalizace HV4 1 680,00 0,00 František Zeman Správa-údržba IC stůl Plnovýsuvy 1 190,00 0,00 IPMS Správa-seminář Kulhánková 1 190,00 0,00 IPMS Správa-seminář Šumová 26 620,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-vzdělávání pro pěstouny - UZ 130 10 1 700,00 0,00 TSM,spol s.r.o. Správa-seminář Krupička 4 390,00 0,00 Ing.Marek Habuš 4399-pěstounská péče- tábor J.Rittich 1 490,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Kocánková 2 291,00 0,00 Rembrandt s.r.o. 1039-materiál rybářské lístky
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 9/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200691 14 1 530,00 0 99/ 200692 15 5 860,00 0 200693 1016024347 480,00 0 148 200694 16020 12 100,00 0 200695 13460138 6 751,00 0 200696 8610906487 1 006,90 0 200697 16883904 22 995,00 0 dotace 200698 20223 4 480,00 0 dotace 200699 5499 3 600,00 0 200700 263991 2 353,00 0 200701 800093900 3 130,00 0 200702 160204105 295,00 0 129/ 200703 612178 955,90 0 200704 1036093427 2 177,00 0 124/ 200705 1357 8 035,00 0 200706 017 2 911,00 0 200707 16004 4 309,00 0 141/ 200708 612331 5 541,80 0 200709 13 1 700,00 0 200710 256 3 267,00 0 200711 1649004958 1 630,00 0 138/ 200712 1366 6 745,00 0 55/ 200713 1618006 4 022,00 27.04. 27.04. 27.04. 28.04. 28.04. 29.04. 29.04. 29.04. 29.04. 29.04. 29.04. 29.04. 29.05. 29.04. 28.04. 29.04. 29.04. 01.05. 14.05. 05.05. 25.05. 05.05. 12.05. 12.05. 15.05. 12.05. 14.05. 14.05. 1 530,00 0,00 Frieser Lubomír Nádražní-údržba byt radiátor 5 860,00 0,00 Frieser Lubomír Nádražní-údržba odpadů,stoupačky 480,00 0,00 Rybář s.r.o. Správa-předplatné Rybářství 7/-6/2017 12 100,00 0,00 ÚVP-plyny a paliva, s.r.o 3729-Měření plynu na rekultivované skládce Travčice 6 751,00 0,00 OTIS a.s. BO,Správa-revize,údržba výtah 1 006,90 0,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 přízemí vyúčtování 2015 22 995,00 0,00 RESPECT a.s. MP/220-pojištění odpovědnost 27.4.-26.7. 4 480,00 0,00 Náhradní rodiny ÚK 4399-pěstounská péče letní tábor E.Tampírová 3 600,00 0,00 Prchalová Jana 4399-pěstounská péče tábor D.Jungmann 2 353,00 0,00 Pecharová Emile Správa-náhrada svědečné přestupek ŽP 3 130,00 0,00 IPMS Správa-seminář Vysušilová 295,00 0,00 C & S, s.r.o. Správa,čištění-údržba 955,90 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora Reinstalace WUCR 2 177,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 8 035,00 0,00 RONICA 3613- údržba Přívozní 1036 výměna vodoměrů 2 911,00 0,00 Svobodová Vladimíra 3319-centrum pro cestovní ruch-jarní putování Lovoš pohoštěn 4 309,00 0,00 Mozaika o.s. 3613-Přívozní 1036 NP ZUŠ - elektrika 2015 5 541,80 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa- frankovací stroj instalace 1 700,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-1x kočka 4/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 4/ 1 630,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-kniíhy 6 745,00 0,00 RONICA 3613- Školní 1 Výměna a instalace měřičů TV a SV 4 022,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 10/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 55/ 200714 1618007 1 819,00 0 58/ 200715 1490010116 8 744,00 0 200716 601012385 4 126,00 0 200717 1320 700,00 0 smlouva 200718 0001 1 000,00 0 160 200719 1600359 9 271,00 0 200720 166006 2 504,00 0 21/ 200721 0113 1 515,00 0 dotace 200722 4399 2 500,00 0 200723 1610056 580,00 0 200724 950623 5 803,67 0 200725 160101431 1 990,00 0 200726 4600827 6 958,00 0 200727 2370363509 37 475,25 0 200728 Z 4098945004 12 960,00 0 200729 Z 4098945002 640,00 0 200730 Z 4098945005 720,00 0 200731 Z 4098935001 20 000,00 0 200732 Z 4098951014 720,00 0 200733 Z 1036421001 62 800,00 0 200734 Z 4617105000 28 560,00 0 200735 10070 2 000,00 0 114/ 200736 160203 37 265,00 14.05. 12.05. 12.05. 17.05. 06.04. 22.03. 17.05. 15.12. 15.12. 15.12. 15.12. 15.12. 15.12. 15.12. 14.05. 29.05. 1 819,00 0,00 Filmex CZ s.r.o. Čištění-materiál 8 744,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 4 126,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 700,00 0,00 Andrea Novotná Rychetcká Správa-tlumočení přestupek 1320/ BM 1 000,00 0,00 Společenství Dlouhá 1042 5311-pronájem střechy MKDS Dlouhá 9 271,00 0,00 Sono plus, s.r.o. Zeleň-údržba recyklovaná zemina na dosevání koupaliště 2 504,00 0,00 Výšinka 719 s.r.o. Správa-seminář Štastná 1 515,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby rohože 4/2015 2 500,00 0,00 Novotná Hana 4399-pěstounská péče-černíková-ozdravný pobyt 580,00 0,00 Ústecký kraj 5311-materiál pokutové bloky 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 5/ 1 990,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Kubů 6 958,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK+ odborné práce 2/ 37 475,25 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 4/ 4 860,00 8 100,00 RWE Energie s.r.o. Hřbitov-záloha plyn 5-12/ 240,00 400,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 přízemí záloha plyn 5-12/ 270,00 450,00 RWE Energie s.r.o. 3613-Kostelní 146/1 1.patro záloha plyn 5-12/ 7 500,00 12 500,00 RWE Energie s.r.o. Nádražní-záloha plyn 5-12/ 270,00 450,00 RWE Energie s.r.o. 5311-Osvoboditelů 50 záloha 5-12/ 23 550,00 39 250,00 RWE Energie s.r.o. Správa-Osvoboditelů 12 záloha 5-12/ 10 710,00 17 850,00 RWE Energie s.r.o. Čištění- Terezínská 1123 záloha plyn 5-12/ 2 000,00 0,00 Acha obec účtuje s.r.o. Správa-seminář Šťastná 37 265,00 0,00 KORAKOplus, s.r.o. Čištění-pracovní oděv
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 11/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 116/ 200738 160513 3 444,00 0 200739 4399 2 000,00 0 200740 92 3 517,50 0 200741 3216 300,00 0 200742 095 36 300,00 0 200743 40160890 6 050,00 0 200744 160034 1 425,00 0 200745 1036100746 1 382,00 0 147/ 200746 6012 3 000,00 0 157/ 200747 101679 2 393,00 0 200748 200010 47 486,00 0 200749 5136356743 181,50 0 200750 263991 400,00 0 200751 101680 815,00 0 smlouva 200752 001334 2 221 584,20 0 200753 91360035 85 580,00 0 200754 10730 224,00 0 200755 7201520058 3 161,00 0 200756 1649005228 635,00 0 200757 1649005226 2 227,00 0 200758 3041017738 109 054,00 0 200759 3042048324 442 426,00 0 18 200760 30 24 200,00 05.05. 05.05. 15.05. 12.05. 14.05. 14.05. 29.04. 21.05. 24.05. 24.05. 05.06. 3 444,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary květiny gratulace 2 000,00 0,00 Scheinerová Marie 4399-pěstounská péče K.Scheinerová ozdravný pobyt 3 517,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 7U0 9910 300,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa- služby právní 4/ 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora 4/ TC 1 425,00 0,00 Srdíčko 4356-finanční příspěvek stacionár Rokoš 4/ 1 382,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 3 000,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary 5/ 2 393,00 0,00 Zalabák Petr 3613-údržba zasklívání 47 486,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 4/ 181,50 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-služby zpracování poukázek 400,00 0,00 Česká lesnická společnost Správa-seminář Scháno 815,00 0,00 Zalabák Petr BO-údržba zámek DPS 2 221 584,20 0,00 První chráněná dílna Zeleň- stroje na sekání 85 580,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 4/ 224,00 0,00 Siria-Jaroslava Kovaříkov Knihovna-knihy 3 161,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 635,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 2 227,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 109 054,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 4/ 442 426,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 4/ D.Č. 500752 24 200,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- lávka L-04 dokumentace,stavb.povolení
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 12/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 18 200761 31 24 200,00 0 18 200762 29 31 460,00 0 200763 160047 1 200,00 0 200764 16045588 254,10 0 200765 5016000703 3 884,10 0 166 200766 030 6 152,90 0 200767 601597 4 331,80 0 200768 160109 12 100,00 0 200769 3042048269 227 599,00 0 200770 160100049 15 488,00 0 200771 14 3 000,00 0 128/ 200772 162 30 250,00 0 200773 6146123575 9 026,27 0 161/ 200774 85656974 1 718,20 0 14//SČ 200775 16005 2 600,00 0 54/ 200776 1516200780 96,00 0 54/ 200777 1516200781 109,00 0 200778 9350467166 15 684,00 0 200779 16150 726,00 0 200780 1036105109 2 979,00 0 200781 1036103921 2 142,00 0 200782 3541005836 97 111,00 0 200783 211610129 2 829,00 05.05. 05.06. 05.06. 19.05. 17.05. 27.05. 19.05. 24.05. 17.05. 05.06. 14.05. 14.05. 24.05. 24.05. 24.05. 24 200,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- lávka L-05 dokumentace, stav.povolení 31 460,00 0,00 Ing.Naděžda Hájková Komunikace- lávka M-02 dokumentace, stav.povolení 1 200,00 0,00 KS- Lovoš 3319-centrum pro cestovní ruch -Putováním okolím Lovoše obče 254,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služby zveřejnění VVZ-Sanace olejna 3 884,10 0,00 Dräger Safety s.r.o. 5311-služby kalibrace Alcotest 6 152,90 0,00 Stanislav Kučera 3412- koupaliště údržba zemní práce dovoz zeminy 4 331,80 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora 5/-4/2017 hřbitov 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 4/ 227 599,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-bioodpad 4/ 15 488,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 4/ 3 000,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 4x kočka 4/ 30 250,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková 1014 - služby I. etapa celoplošné deratizace Lovosice 9 026,27 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 4/ 1 718,20 0,00 CEMEX Czech republik, s.r BO-DPS beton obrubníky dvůr 2 600,00 0,00 Dlasková Jana 2143-prodej Keramické magnety Pfannschmidtova vila 96,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. Správa-materiál zářivky chodba 109,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 15 684,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 4/ 726,00 0,00 Metayer Marcel 3631-služby revize elektro pálení čarodějnic 2 979,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽÚ 2 142,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 97 111,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 4/ 2 829,00 0,00 LANA spol. s.r.o. Čištění-materiál Hako U01 5656
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 13/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200784 684301680 21 838,16 0 200785 684342067 598,95 0 200786 1600644 1 718,00 0 smlouva 200787 10160003 1 766,60 0 200788 684369343 618,04 0 smlouva 200789 1607570139 8 712,00 0 dotace 200790 4399 3 500,00 0 dotace 200791 4399 3 500,00 0 dotace 200792 4052017 11 000,00 0 smlouva 200793 06 40 317,00 0 200794 103601192-878,00 0 200795 11309 5 170,00 0 200796 163100264 973,00 0 200797 301 2 500,00 0 57/ 200798 180032 2 574,00 0 57/ 200799 180031 7 879,00 0 200800 180033 2 576,00 0 172/ 200801 7816111 3 122,00 0 170/ 200802 1516046626 5 570,00 0 200803 1106013755 38 339,00 0 169/ 200804 11160423 1 343,10 0 175 200805 27 76 835,00 0 43/ 200806 160100054 8 572,00 12.05. 12.05. 12.05. 24.05. 24.05. 24.05. 27.05. 25.05. 17.05. 12.05. 12.05. 15.05. 25.05. 26.05. 21 838,16 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Sběrná-vyúčtování 4/ pevná 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS- vyúčtování 4/ 1 718,00 0,00 Skartace s.r.o. Správa-služby skartace kontejner 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 4/ 618,04 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-vyúčtování výtah Školní 3 4/ 8 712,00 0,00 CHEMIMVEST s.r.o. Komunikace- TDI 4/ most, lávka VŘ, převzetí PD 3 500,00 0,00 Grindler Pavel 4399-pěstounská péče V.Hensch-ozdravný pobyt 3 500,00 0,00 Grindler Pavel 4399-pěstounská péče V.Hensch-ozdravný pobyt 4/ 11 000,00 0,00 Gaudium 4399-pěstounská péče seminář Cimr,Cimrová 40 317,00 0,00 STAVOPROJEKT 91 Komunikace-Aktualizace PD pro akci "PD Holoubkov- Lovosice -878,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál vratka Tendlerová 5 170,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 973,00 0,00 Novotný Petr Knihovna-knihy 2 500,00 0,00 RNDr.Hana Eliášová, Ph.D. Správa-služby znalečné č.j.3751/2015 ZK 2 574,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Nádražní-materiál malování pokoj 7a8 7 879,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. 2232-materiál nátěr molo 2 576,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Čištění-materiál 3 122,00 0,00 NetStores s.r.o. Správa- PC HP 8000 Elite SFF Křivan 5 570,00 0,00 CZC.cz s.r.o. Správa-Tiskárna HP OfficeJet 100 ŽÚ 38 339,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 záloha vyúčtování 4/ EAN 2309171 1 343,10 0,00 EVROFIN Int.spol. s.r.o. Správa-materiál štítky do frankovacího stroje 76 835,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň - údržba Frézování pařezů město 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most M-02 - II.etapa
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 14/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 43/ 200807 160100053 8 572,00 0 43/ 200808 160100055 8 572,00 0 43/ 200809 160100056 8 572,00 0 43/ 200810 160100057 8 572,00 0 43/ 200811 160100058 8 572,00 0 43/ 200812 160100059 8 572,00 0 144 200813 1610121 13 068,00 0 200814 16000804 3 436,00 0 200815 100160081 10 043,77 0 163/ 200816 160058 6 050,00 0 200817 16050948 254,10 0 dotace 200818 263991 1 484,00 0 smlouva 200819 1 70 000,00 0 200820 1105 3 700,00 0 200821 1161000471 10 164,00 0 200822 07 1 000,00 0 200823 5234879657 359,80 0 54/ 200824 1516200819 1 132,00 0 168 200825 025 33 880,00 0 200826 96 2 039,00 0 200827 4160019192 47 289,20 0 200828 160100076 3 025,00 0 smlouva 200829 1613 314 600,00 12.05. 26.05. 27.05. 27.05. 21.05. 25.05. 26.05. 25.05. 26.05. 27.05. 26.05. 21.05. 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most M-01 - II.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most M-03 - II.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most L-02 - II.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most L-03 - II.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most L-04 - II.etapa 8 572,00 0,00 A.I. Consulting s.r.o. Komunikace-administrace most L-05 - II.etapa 13 068,00 0,00 Dana Průšová, Žitenice 4379-služby doprava 10.5.2015 3 436,00 0,00 M.Bis, s.r.o. Čištění-údržba Fumo 3U3 7710 10 043,77 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa-údržba PZTS překódování 6 050,00 0,00 SYNEK s.r.o. Aktualizace dokumentace provádění stavby 8.května 1113 254,10 0,00 NESS Czech s.r.o. Správa-služby VVZ Holoubkov rekonstrukce chodník 1 484,00 0,00 FÚ pro Ústecký kraj Správa-penále posílení strategického plánování a řízení 70 000,00 0,00 SDH Lovosice 5512-finanční příspěvek SDH Lovosice 3 700,00 0,00 Vladivojna La Chia Knihovna-služby hudební recitál 11.5. 10 164,00 0,00 PYTLÍK, a.s. Čištění-materiál sáček na psí exkrementy 1 000,00 0,00 David Surý Knihovna-přednáška Venezuela 24.5. 359,80 0,00 Česká pošta, s.p. BO-služby SIPO 5/ 1 132,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. 3613-Školní 1,3, ubytovna Nádražní, BO- DPS - materiál 33 880,00 0,00 Radek Podzimek střední kontejner IVECO 2 039,00 0,00 4xAuto, s.r.o. DPS-údržba 5U5 4442 47 289,20 0,00 Konica Minolta Správa-pronájem, služby kopírky 5/ 3 025,00 0,00 Klub personalistů o.p.s. Správa-seminář Budský 314 600,00 0,00 Jiří Král Zeleň-sekačka Piraňa
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 15/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 126 200830 16 39 930,00 0 178/ 200831 41 7 139,00 0 200832 21 21 780,00 0 200833 263991 5 244,00 0 200834 26053 4 500,00 0 200835 26054 6 000,00 0 200836 1036111077 2 038,00 0 smlouva 200837 6130 12 800,00 0 200838 4002 1 700,00 0 200839 109034 4 960,00 0 200840 601013944 1 791,00 0 200841 58857 164,00 0 200842 5136383100 278,38 0 142/ 200843 160061 7 550,00 0 200844 45060534 1 280,00 0 200845 380334203 1 596,36 0 200846 616 350,00 0 59 200847 16015 157 000,00 0 200848 160569 7 600,00 0 200849 1036113680 6 847,00 0 200850 1036113127 1 311,00 0 200851 1036113931 1 561,00 0 200852 1036113901 4 126,00 17.05. 17.05. 17.05. 17.05. 19.05. 17.05. 17.05. 17.05. 19.05. 19.05. 15.05. 19.05. 26.05. 26.05. 01.06. 26.05. 28.05. 39 930,00 0,00 Ing.Pilař Tomáš Zeleň- architektonické studie park S.pionýrů 7 139,00 0,00 Václav Jančura 3412-koupaliště panel kanál úpravna vody, čištění-molo 21 780,00 0,00 Ing.Šašková Hana 5 244,00 0,00 FÚ-Ústecký kraj Správa-služby 2015 daň z příjmu právnických osob DPPO MP/220-daň z převodu parc.č. 2139,323, 117 ČEZ,Gaube 4 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Mecerová,Křenčilová,Fuxová 6 000,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hrdinková,Novotná,Fialová,Taušová 2 038,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OD 12 800,00 0,00 Voříšek Vlastimil MP/220-koupě pozemku parc.č. 1687/7 Voříšek,Novotná 1 700,00 0,00 CLEVER EVENTS s.r.o. Správa-seminář Záveská 4 960,00 0,00 Václav Černý-ProKon 5311-materiál 1 791,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 164,00 0,00 NORMSERVIS s.r.o. Správa-materiál normy 278,38 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 7 550,00 0,00 SOŠ Lovosice Správa-materiál kytice a věnce 5/ 1 280,00 0,00 Česká unie sportu.z.s. Správa-seminář Budský ubytování 1 596,36 0,00 Schindler CZ, a.s. 3613-Školní 1 výtah 4-6/ 350,00 0,00 Mareš Jaroslav Mgr.Ing. Správa-služby tlumočení č.j.526/ ZK 157 000,00 0,00 MV management s.r.o. 3722- zastavovací studie "Kompostárna Lovosice" 7 600,00 0,00 Falko Universum, s.r.o. Správa-seminář Nováková,Pálková,Kopecká,Rondoš 6 847,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál EO 1 311,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál sociální 1 561,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál sociální 4 126,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářské křeslo 2x
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 16/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200853 380329834 2 199,78 0 174/ 200854 059 5 445,00 0 186/ 200855 16010 1 962,00 0 200856 85661184 900,24 0 200857 160205039 4 597,00 0 131 200858 1060100171 40 205,00 0 171 200859 1060100172 3 427,00 0 181/ 200860 160006 3 922,00 0 130 200861 26235 26 620,00 0 200862 183 1 452,00 0 dotace 200863 1036115278 4 044,00 0 200864 31041 8 417,00 0 200865 160100153 37 062,00 0 200866 109035 1 752,00 0 184 200867 100009 868,00 0 188 200868 16013550 2 006,00 0 200869 00298 3 740,00 0 200870 160426 1 100,00 0 91 200871 164005929 668,00 0 136/ 200872 101638049 42 000,00 0 200873 163000362 874,00 0 200874 1610013295 2 223,00 0 164/ 200875 041 12 124,20 19.05. 19.05. 24.05. 24.05. 25.05. 26.05. 26.05. 17.06. 01.06. 01.06. 28.05. 15.06. 01.06. 01.06. 2 199,78 0,00 Schindler CZ, a.s. Knihovna-služby výtah 4-6/ 5 445,00 0,00 EUROCARD, s.r.o. 2143- materiál vizitky 1 962,00 0,00 Fiker Daniel Ing. 2143-prodej pohlednice Lovoš,panorama Č.Středohoří 900,24 0,00 CEMEX Czech republik, s.r DPS-dobetonování dlažby dvůr 4 597,00 0,00 C & S, s.r.o. Čištění,zeleň-údržba auta,sekačka 40 205,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň-údržba materiál k sázení dřevin kůra,hřebéky, kůly 3 427,00 0,00 Gabriel s.r.o. Zeleň-údržba strom vysazování kůl půlený 59 ks 3 922,00 0,00 Ing.Geletič Radek 2143-prodej med 26 620,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. 4399-pěstounská péče seminář pěstouni dotace 1 452,00 0,00 DEUS-Ivana Dufková Hřbitov-služby likvidace včel 4 044,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. 4399-kancelářský materiál Svobodová UZ 13011 8 417,00 0,00 HQH system s.r.o. 5311-pracovní oděv 37 062,00 0,00 Školící středisko 5311-seminář Bureš,Lysáček 1 752,00 0,00 Václav Černý-ProKon 5311-materiál sluchátka 868,00 0,00 CŠJ 4399 - vzdělávání pěstounů dne - UZ 13010 2 006,00 0,00 TONERMAX, s.r.o. 3 740,00 0,00 Nakladatelství Leges Správa-publikace Správa-Laminátor DSB SoGood 120S (na parkovací průkaz) 1 100,00 0,00 Památník Terezín Správa-materiál kytky Terezínská tryzna 668,00 0,00 KIS plus, a.s. Zeleň-materiál na údržbu křovinořez 42 000,00 0,00 Střední škola pedagogická DPS-údržba dvůr 874,00 0,00 Hotel Tennis Club s.r.o. Správa-seminář Budský ubytování 2 223,00 0,00 KOSMAS, s.r.o. Knihovna-knihy 12 124,20 0,00 Stanislav Kučera DPS-dvůr údržba zemní práce
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 17/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 225 200876 036 11 948,80 0 smlouva 200877 263991 62 000,00 0 smlouva 200878 4 100 000,00 0 91 200879 164006041 8 297,00 0 200880 160339 5 400,00 0 193/ 200881 1216344326 8 426,00 0 smlouva 200882 263991 16 400,00 0 180/ 200883 160070 3 500,00 0 200884 2403 864,00 0 200885 26067 4 500,00 0 200886 26064 4 500,00 0 200887 5136387461 712,74 0 200888 1036117097 1 914,00 0 200889 160101861 1 190,00 0 192 200890 1160863063 417,45 0 smlouva 200891 9 544 500,00 0 200892 1625 2 323,20 0 182 200893 1621 30 085,44 0 217/ 200894 037 43 774,20 0 200895 15 1 200,00 0 54/ 200896 1516200832 3 470,00 0 89 200897 160001143 6 700,00 0 200898 1630100138 12 960,00 26.05. 26.05. 27.05. 27.05. 27.05. 27.05. 26.05. 07.06. 07.06. 04.06. 15.06. 15.06. 11 948,80 0,00 Stanislav Kučera DPS- dvůr zemní práce zeleň 62 000,00 0,00 Štědroňský Antonín MP/220-prodej pozemku parc.č. 476/12 100 000,00 0,00 Labská plavební 2232-finanční příspěvek Osobní lodní doprava 8 297,00 0,00 KIS plus, a.s. Čištění- údržba Holder U01 1469,řemen, hadice 5 400,00 0,00 Bartolini s.r.o. 5311-pracovní oděv 8 426,00 0,00 ELTODO a.s. 2219-údržba parkovací automaty Osvoboditelů 16 400,00 0,00 Jungrová Božena MP/220-koupě pozemku parc.č.1687/8 3 500,00 0,00 Ing. Šárka Poláčková 864,00 0,00 NORDCUP s.r.o. 6112-věcné dary pohár MP/220-Znalecká posudek - BJ č. 29 v ul.máchova č.p.269 4 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Hájková,Hrdinková,Kroupová UZ 13305 4 500,00 0,00 EDUPOL, v.o.s. DPS-seminář Novotná,Fialová,Taušová UZ 13305 712,74 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 1 914,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál odbor majetku a investic 1 190,00 0,00 Aliaves CO a.s. Správa-seminář Rudiková 417,45 0,00 ALS Group Kanalizace-ČOV Terezínská analýzy vzorku povrchových vod 544 500,00 0,00 Úprava vody s.r.o. 3412-koupaliště cirkulační čerpadlo 3x 2 323,20 0,00 Jiří Král Zeleň-údržba sekačka Piraňa 30 085,44 0,00 Jiří Král Zeleň-materiál náhradní díl sekačka Piraňa 43 774,20 0,00 Stanislav Kučera Zemní práce při úpravě vnitřního dvora DPS 1 200,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby 5/ 1xkočka 3 470,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. VO-materiál 6 700,00 0,00 SVOBA s.r.o. 12 960,00 0,00 Cent.pro silniční dopravu Správa-seminář Šíma DPS-dvůr pujčení vybr.desky-2.800, Správa-vytopení vysavač
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 18/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200899 97 2 571,00 0 200900 3160010-2 250,00 0 200901 300438 4 023,00 0 200902 1649006218 480,00 0 200903 1649006220 1 217,00 0 200904 7201521528 1 945,00 0 146/ 200905 160621 5 335,00 0 200906 4416 300,00 0 200907 11996 4 112,00 0 200908 11989 2 648,00 0 167 200909 1621053 53 327,00 0 200910 1621054 8 337,00 0 200911 528 2 980,00 0 smlouva 200912 350 3 267,00 0 235 200913 3205 1 334,00 0 200914 40161163 6 050,00 0 smlouva 200915 125 36 300,00 0 185 200916 1060003166 663,08 0 200917 1610134 196,00 0 smlouva 200918 4601817 6 050,00 0 236 200919 28 90 750,00 0 smlouva 200920 11160239 960 635,98 0 200921 950623 5 803,67 01.06. 01.06. 01.06. 01.06. 01.06. 01.06. 07.06. 17.06. 15.06. 12.06. 11.06. 15.06. 15.06. 18.06. 2 571,00 0,00 Soldát A.-Autodoprava Správa-služby doprava Ekologický den 27.5. -2 250,00 0,00 CIRCLE Education s.r.o. Správa-seminář Krupička zrušeno 4 023,00 0,00 CATANIA GROUP s.r.o. Správa-seminář Petrášová,Čepeláková,Havlíčková 480,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 1 217,00 0,00 EUROMEDIA GROUP Knihovna-knihy 1 945,00 0,00 PEMIC BOOKS a.s. Knihovna-knihy 5 335,00 0,00 Srbová Veronika 3399-věcné dary kytky gratulace+maturitní vysvědčení 300,00 0,00 MUDr.Nicková Michaela Správa-služby preventivní prohlídka 4 112,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 2 648,00 0,00 BETA-P.Dobrovský s.r.o. Knihovna-knihy 53 327,00 0,00 Gabriel s.r.o. DPS-dvůr revitaliazce 8 337,00 0,00 Gabriel s.r.o. DPS-dvůr revitaliazce záhony 2 980,00 0,00 PSÍ DOMOV 3639-služby 5/ 3 267,00 0,00 Plicková Ludmila Správa-bezpečnost práce,požární ochrana 5/ 1 334,00 0,00 Lesní školka Vědomice s.r Zeleň-údržba výsadba dřevin město 6 050,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. Správa-technická podpora TC 5/ 36 300,00 0,00 JUDr.Vladimír Formánek Správa-právní služby 5/ 663,08 0,00 Eurosys s.r.o. Správa-údržba EZS číslo GSM 196,00 0,00 Ústecký kraj Správa-materiál pokutové bloky ŽP 6 050,00 0,00 QCM, s.r.o. Správa-služby E-ZAK 5/ 90 750,00 0,00 Radomír Šulc Zeleň- údržba Frézování pařezů město 960 635,98 0,00 STAVBY KÜHN s.r.o. 3412-údržba koupaliště 5 803,67 0,00 Škofin s.r.o. Správa-leasing Fabia III 8U7 9151 6/
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 19/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200922 2370363583 60 784,89 0 58/ 200923 1490012316 6 982,00 0 200924 0140 1 515,00 0 200925 3042048482 491 091,00 0 200926 160044 1 311,00 0 dotace 200927 3216 332,00 0 200928 2816 2 300,00 0 228/ 200929 160008 1 400,00 0 200930 5234898762 181,50 0 200931 16 1 500,00 0 158 200932 160068 17 900,00 0 155 200933 4160101118 32 132,00 0 200934 3041017973 88 522,00 0 187/ 200935 612750 7 033,73 0 200936 16157 11 492,00 0 200937 5136394659 1 989,45 0 200938 4 3 147,00 0 200939 1600817 15 488,00 0 200940 1036127438 1 820,00 0 162/ 200941 1658 800,00 0 200942 3042048639 225 529,00 0 200943 3541005867 91 866,00 0 200944 3541005868 8 848,00 07.06. 07.06. 07.06. 07.06. 15.06. 17.06. 60 784,89 0,00 CCS s.r.o. Sběrná-vyúčtování 5/ 6 982,00 0,00 Mojžíš Roman-autodíly Čištění-materiál 1 515,00 0,00 Putzteufel, s. r. o. Správa-služby výměna rohoží 5/ 491 091,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-komunální odpad 5/ 1 311,00 0,00 Srdíčko 4356-služby stacionář Rokoš 5/ 332,00 0,00 Mudr.Marcela Jeriová Správa-služby lekářská prohlídka Dvořáčková UZ 13011 2 300,00 0,00 INBES spol.s.r.o. Správa-seminář Havlíčková,Nekolová 1 400,00 0,00 Ing.Geletič Radek 2143-prodej med 181,50 0,00 Česká pošta s.p. Správa-služby zpracování poukázek 5/ 1 500,00 0,00 Azyl pro opuštěné kočky 3639-služby kočka 1x 5/ 17 900,00 0,00 SOŠ Lovosice Zeleň- údržba osázení květináčů na veřejné osvětlení 32 132,00 0,00 Arboeko Zeleň-údržba nákup okrasných dřevin 88 522,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3721-sběrný dvůr 5/ 7 033,73 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-technická podpora - komunikace s bankou ČNB + upgrade 11 492,00 0,00 GP-Services s.r.o. Gymnázium-údržba ohřívač vody 1 989,45 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 3 147,00 0,00 Ing.Ladislav Kossa Správa-služby tlumočení č.j.4480/2015 ZM 15 488,00 0,00 Kartáče Souček, s.r.o. Čištění-materiál kartáče 1 820,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál ŽP 800,00 0,00 RONICA 3613-8.května 155/13 výměna podružných měřidel 225 529,00 0,00 FCC BEC s.r.o. 3722-bioodpad 5/ 91 866,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. 3722-odvoz van 5/ 8 848,00 0,00 PTS Lovosice s.r.o. Hřbitov-odvoz van 5/
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 20/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200945 111 4 003,00 0 151/ 200946 16011026 34 393,00 0 239/ 200947 1465381893 6 700,00 0 200948 61360045 86 064,00 0 smlouva 200949 1607570178 9 801,00 0 200950 100160153 3 793,35 0 smlouva 200951 1216344837 107 690,00 0 231/ 200952 6016 3 900,00 0 230 200953 6015 5 400,00 0 200954 115 1 672,50 0 200955 160100066 1 000,00 0 189 200956 160021 2 140,00 0 dotace 200957 1516120 1 990,00 0 227 200958 7716 641,30 0 56/ 200959 1160100265 8 178,00 0 dotace 200960 1036130861 3 791,00 0 176/ 200961 680400 4 477,00 0 200962 6146165449 8 639,34 0 200963 2806 4 945,00 0 200964 45308416 7 832,00 0 200965 1051600060 18 295,20 0 200966 160100068 15 488,00 0 154/ 200967 95029068 5 445,00 07.06. 07.06. 07.06. 01.07. 17.05. 17.06. 07.07. 07.07. 06.07. 17.06. 12.06. 18.06. 22.06. 4 003,00 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 3U1 3939 34 393,00 0,00 FairNET Group CZ spol.s.r Správa-technická podpora upgrade Audit Pro 90Pc 6 700,00 0,00 TAUER ELEKTRO a.s. Knihovna- ventilátor 5x 86 064,00 0,00 BusLine a.s. 2221-dopravní obslužnost 5/ 9 801,00 0,00 CHEMIMVEST s.r.o. Komunikace-most a lávky TDI 5/ 3 793,35 0,00 Maxprogres s.r.o. Správa-údržba PZTS po bouřce vytopení 107 690,00 0,00 ELTODO a.s. 2221-autobusové nádraží- dokumentace provádění stavby 3 900,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary 6/ vítání občánků 5 400,00 0,00 Potraviny Krátký, s.r.o. 3399-věcné dary 6/ gratulace 1 672,50 0,00 4xAuto, s.r.o. Správa-údržba 4U1 6464 1 000,00 0,00 M4S s.r.o. Knihovna-přednáška Venezuela 2 140,00 0,00 APOLLO PRINT Správa-materiál obalové desky a kartičky UZ 13011 1 990,00 0,00 VCVS ČR Správa-seminář Ondřej 641,30 0,00 O.K.reklama v.o.s. 2123-olejna - informační tabule dotace 8 178,00 0,00 Stama a.s. DPS-dvůr 3 791,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál UZ 13010 4 477,00 0,00 GORDIC spol. s.r.o. Správa-materiál PID 8 639,34 0,00 PNS a.s. Správa,knihovna-noviny 5/ 4 945,00 0,00 LEN-servis s.r.o. Kanalizace-údržba Suková 7 832,00 0,00 LANA spol. s.r.o. 3412-koupaliště materiál jekl 18 295,20 0,00 VERA spol.s.r.o. Správa-technická podpora Four J s.v.genero1.7.- 6/2017 15 488,00 0,00 WANGLE SCHOOL s.r.o. Správa-seminář výuka AJ a NJ 5/ 5 445,00 0,00 KONE a.s. 3613-revize výtah Školní 476/3
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 21/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 57/ 200968 180059 16 880,00 0 200969 00013 53 289,00 0 54/ 200970 1516200848 253,00 0 253/ 200971 160606 70 596,00 0 252/ 200972 030 24 826,00 0 200973 1600612 6 498,00 0 200974 687876789 21 164,13 0 200975 1600592 5 550,00 0 200976 687925169 598,95 0 200977 1000160513 510,00 0 200978 691000364-969,00 0 smlouva 200979 10160008 1 766,60 0 245/ 200980 9604705 4 666,00 0 200981 9350467166 16 612,00 0 200982 687936301 618,04 0 200983 160100113 6 897,00 0 191 200984 16018 12 000,00 0 smlouva 200985 160137 12 100,00 0 200986 1633500221 2 845,00 0 200987 6617091066 40 955,00 0 200988 1036133911 1 404,00 0 200989 10016 12 705,00 0 200990 16210 1 815,00 22.06. 19.06. 18.06. 05.06. 25.06. 16 880,00 0,00 LEAL CZ s.r.o. Čištění,WC,hřbitov-materiál 53 289,00 0,00 CŠJ DPS-obědy 5/ 253,00 0,00 ELMO Schoř s.r.o. DPS-výtah údržba trubice 70 596,00 0,00 Linea podlahy, s.r.o. Správa-údržba podlahová krytina vytopení 24 826,00 0,00 Procházka Zdeněk Správa-malování vytopení 6 498,00 0,00 FEKO-LT s.r.o. Kanalizace-údržba ČOV Terezínská,Osvoboditelů 50 21 164,13 0,00 O2 Czech Republic, a.s. Sběrná-vyúčtování 5/ pevná 5 550,00 0,00 FEKO-LT s.r.o. Kanalizace-údržba Gymnázium 598,95 0,00 O2 Czech Republic, a.s. DPS-vyúčtování výtah 5/ 510,00 0,00 Národní památkový ústav Správa-publikace-Zprávy památkové péče -969,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 1 766,60 0,00 EVROFIN FS s.r.o. Správa-pronájem frankovací stroj 5/ 4 666,00 0,00 Nakladatelství POLYGON Správa-seminář Petrášová,Záveská 16 612,00 0,00 T-Mobile Czech Republic Sběrná-vyúčtování 5/0216 618,04 0,00 O2 Czech Republic, a.s. BO-výtah Školní 3 5/ 6 897,00 0,00 SUPORTA s.r.o. 5311-pracovní oděv 12 000,00 0,00 MV management s.r.o. 3722-kompostárna PD sjezd komunikace I/15 na poz. 2993 12 100,00 0,00 Provizi spol s.r.o. 3341-výroba TV zpravodajství 5/ 2 845,00 0,00 Cent.pro silniční dopravu Správa-seminář Mohrová 40 955,00 0,00 Centropol Energy, a.s. Správa-Školní 4 vyúčtování 5/ EAN 2309171 1 404,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál Tendlerová 12 705,00 0,00 Ing.Rozlivka Tomáš Správa-služby znalecký posudek č.j.576/2015 ZK 1 815,00 0,00 Metayer Marcel 3613-3.ZŠ revize elektro po havárii vody
Dne: 12.07. *** G O R - K D F *** Strana: 22/29 S E Z N A M F A K T U R k datu : 12.07. 0 200991 160006 3 933,00 0 240/ 200992 16344 95 561,00 0 183/ 200993 27 8 470,00 0 200994 5136402717 363,20 0 200995 1666 1 271,00 0 200996 601016848 1 234,00 0 200997 0294 616,00 0 200998 14160373 116,00 0 200999 1036135891 1 948,00 0 257 201000 159767485 18 438,00 0 246 201001 40161331 1 767,00 0 152/ 201002 16000082 1 398,00 0 177/ 201003 16000083 2 725,00 0 201004 601017370 2 201,00 0 201005 101638061 14 500,00 0 153/ 201006 160011 74 959,50 0 244/ 201007 160032 11 941,49 0 237 201008 3105 94 500,00 0 238/ 201009 2160117 3 509,00 0 91 201010 164007742 1 168,00 0 201011 601017254 2 033,00 0 201012 5234907804 1 625,87 0 201013 100011 3 730,00 15.06. 15.06. 15.06. 15.06. 15.06. 15.06. 15.06. 17.06. 17.06. 17.06. 25.06. 25.06. 25.06. 01.07. 3 933,00 0,00 MVDr.Marcela Matzkeová 3639-služby ošetření pes 2x kolejiště 95 561,00 0,00 LEONARD, spol.s.r.o. 3412- Koupališt Oplocení bazénových ploch 8 470,00 0,00 CREDO LITOMĚŘICE spol. s Komunikace- údržba dopravní značení Všehrdova 363,20 0,00 Česká pošta s.p. BO-služby SIPO 6/ 1 271,00 0,00 RONICA BO služby rozúčtování energie Osvoboditelů 109/12 1 234,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 616,00 0,00 Starý Stanislav BO-byt U Stadionu 1022 Magyárová-instalaterské práce 116,00 0,00 Morafis - sever spol., s BO-DPS dvůr materiál trubka kanalizace 1 948,00 0,00 ACTIVA spol.s.r.o. Správa-kancelářský materiál OMaI 18 438,00 0,00 Alza.cz a.s. 4399- PC HP ProDesk Krůgová sociální UZ 13010 1 767,00 0,00 Graph Tech spol. s.r.o. 4399-PoE telefon Grandstream GXP1628 Krůgová UZ 13010 1 398,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hřiště S.pionýrů 2 725,00 0,00 JIVEsport s.r.o. 3421-údržba dětské hřiště Wolkerova 2 201,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. Správa-údržba toner 14 500,00 0,00 Střední škola pedagogická BO-dvůr DPS údržba 74 959,50 0,00 Mystic constr.spol.s.r.o. 3421- údržba hřiště prvk skatepark 11 941,49 0,00 IZOLACE A PROJEKTY STAVEB 3412- Dodávka a montáž fólie na skluzavku koupaliště 94 500,00 0,00 Oldřich Frank Zeleň-dřevěné truhlíky záloha 3 509,00 0,00 Hainz Karel 5299-materiál Žluté reflexní vesty krizový štáb 1 168,00 0,00 KIS plus, a.s. Zeleň-materiál žací hlava,filtr STIHL 2 033,00 0,00 ABEL-Computer s.r.o. 5311-materiál toner 1 625,87 0,00 Česká pošta, s.p. Správa-aktualizace elektronický podpis 3 730,00 0,00 CŠJ 1039-služby občerstvení výstava trofejí