Závěrečný účet Výsledky hospodaření 2015 (tis. Kč)

Transkript

1 Strana 1 V Ý D A J E Plnění za Název kapitoly SR 2015 RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 I-XII % ZM 9.3. RM RM RM RM RM ZM RM plnění 1. Zemědělství- lesní hosp , , , , , , , , ,54 99,67 Obecní lesy - pěstební činnost 200,0 200,0 200,0 200,0 330,0 330,0 330,0 330,0 321,10 97,30 LHO- z fin. prostř. KÚ Stř. kraje 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2228,0 2228,44 100,02 2. Průmyslová a ostatní odv , , , , , , , , ,77 95,54 hospodářství 2.1. Doprava 3 580, , , , , , , , ,22 96,52 Silnice-údržba a opravy MK 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3775,0 3774,21 99,98 Dopravní obslužnost 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 236,01 62, Vodní hospodářství 80,0 80,0 80,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 98,19 90,92 Provoz RTN 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 20,17 67,23 Pronájem pozemků - ČOV 50,0 50,0 50,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,02 100, Vodohospodářské zařízení 3 350, , , , , , , , ,54 93,73 Opravy 1. SčV 1850,0 1850,0 1850,0 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 2065,0 1935,54 93,73 Vodovod a kanalizace U Háječku 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 0,0 0,0 Oprava kanalizace Severní sídliště 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 2.4 Všeobecné služby 40,0 40,0 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 68,82 98,31

2 Strana 2 Provoz parkoviště 40,0 40,0 40,0 40,0 70,0 70,0 70,0 70,0 68,82 98,31 3. Služby obyvatelstvu , , , , , , , , ,91 99, Školství ( strav.,škol., provoz) 8 800, , , , , , , , ,22 100,01 1.ZŠ (příspěvek na provoz) 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,0 2750,00 100,00 1. ZŠ (příspěvek z dotace) 40,0 40,0 40,0 355,0 702,0 702,0 702,0 702,21 100,03 2. ZŠ (příspěvek na provoz) 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,00 100,00 2. ZŠ (příspěvek z dotace) 114,0 114,0 114,0 447,0 651,0 651,0 651,0 652,01 100,16 ZUŠ (příspěvek na provoz) 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,0 395,00 100,00 Mateřská škola (přísp.na provoz) 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,0 2510,00 100,00 ŠJ 1. ZŠ - (příspěvek na provoz) 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,00 100,00 ŠJ 2. ZŠ -(příspěvek na provoz) 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,00 100, Kultura , , , , , , , , ,19 100,04 Příspěvek KDJS 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,00 100,00 Příspěvek Městskému muzeu 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,00 100,00 Příspěvek Městské knihovně 3395,0 3395,0 3395,0 3395,0 3395,0 3395,0 3395,0 3395,0 3395,00 100,00 Příspěvek MěK z dotace+ spoluúčast 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,00 100,00 Komise pro občanské obřady 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 41,81 83,62 Tisk měst. zpravodaje Radnice 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0 316,06 97,25 Výdaje na prezentaci města,ris 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 318,76 106,25 Slavnosti ROSA ,0 385,0 385,0 385,0 399,0 399,0 399,0 399,0 398,68 99,92 Sukovy Sedlčany 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 82,08 102,60 Jarní koncerty 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,80 101, Tělovýchova a zájm. činnost 4 390, , , , , , , , ,54 99,88 Příspěvek SAS 4355,0 4355,0 4755,0 4755,0 4755,0 4755,0 4755,0 4755,0 4755,00 100,00 příspěvek na činnost 3800,0 3800, , , , , , , ,00 100,00 příspěvek na nákup rolby 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,00 100,00 př.na opr. a údržbu sp.zařízení 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,0 555,00 100,00

3 Strana 3 ZS - oprava EPS (pojistná událost) 417,0 417,0 417,0 417,87 100,21 Provoz minigolfu 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 27,67 79, Bydlení, komunální služby , , , , , , , , ,96 99,68 územní rozvoj, investiční výst. Správa budov a zařízení města 4700,0 4700,0 4700,0 4770,0 4770,0 4770,0 4770,0 4770,0 4397,23 92,19 Činnost MTS 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1800,0 1980,56 110,03 Provozní nákl. ubytovny č.p ,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2550,0 2700,0 2700,0 2766,02 102,45 Opravy BF 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 1700,0 2000,0 2000,0 2064,34 103,22 Výkony technických služeb 7 625, , , , , , , , ,34 99,57 z toho: čištění města 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2195,0 2242,0 2241,97 100,00 zimní údržba 1305,0 1305,0 1305,0 1305,0 1305,0 1305,0 1160,0 547,0 546,82 99,97 veřejná zeleň 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2435,0 2432,32 99,89 veřejné osvětlení 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1670,0 1670,0 1642,24 98,34 provoz hřbitova 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 164,99 99,99 Skládka TKO 385,0 385,0 385,0 385,0 550,0 550,0 550,0 550,0 482,72 87,77 Provoz sběrného dvora 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,00 100,00 Svoz komunálního odpadu 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3915,0 3915,0 3912,19 99,93 Příspěvek na provoz kompostárny 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 Svoz tříděného odpadu 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 635,0 470,0 460,0 453,50 98,59 Nebezpečný odpad 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 147,0 146,55 99,69 Inž.činnost - Přivaděč pitné vody 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1530,0 1464,61 95,73 Projektová dokumentace 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 440,0 377,17 85,72 Administrace projektů k OP EU 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 169,64 102,81 Administrace výběrových řízení 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 62,92 57,20 Úpravy osad 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 650,0 650,0 672,0 674,04 100,30

4 Strana 4 Ostatní - GP, ZP, popl. KÚ ,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 492,84 82,14 Pronájem pozemků, nemovitostí 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0 305,80 98,65 Výkup pozemků a nemovitostí 1395,0 1395,0 1395,0 1325,0 1338,0 1338,0 1998,0 1998, ,95 99,90 Topné kanály 3430,0 3430,0 3430,0 3430,0 3430,0 3430,0 3430,0 3430, ,65 99,99 Úpravy sídlišť 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 383,32 95,83 Investice a další akce charakteru , , , , , , , , ,57 99,92 oprav,st.úprav,údržby majetku města: Přivaděč pitné vody , , , , , , , , ,26 100,00 Rekonstrukce šaten TJ 1108,0 1108,0 1108,0 1148,0 1148,0 1148,0 1148,0 1148, ,77 99,98 Rekonstrukce sociálních zařízení TJ 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 630,0 629,75 99,96 Zateplení budovy č.p ,0 2110,0 2110,0 2110,0 2110,0 2110,0 2110,0 2110, ,76 99,99 Oprava fasády 5. MŠ 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 87,0 87,0 87,0 87,54 100,62 Rekonstrukce elektro 1. ZŠ 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 370,0 370,0 370,0 369,55 99,88 Opravy budovy KDJS 100,0 100,0 100,0 127,0 127,0 127,0 127,0 127,0 126,97 99,98 Kolumbární stěna - hřbitov 170,0 170,0 170,0 170,0 140,0 140,0 140,0 140,0 139,35 99,54 Silnice Oříkov 3860,0 3860,0 3860,0 3860,0 3732,0 3732,0 3732,0 3732, ,01 100,00 Rekonstrukce ul. Na Potůčku 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675,0 8675, ,37 99,58 Víceúčelové hřiště Zberazská 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 270,0 270,0 265,25 98,24 Vybavení kompostárny drtičem 1558,0 1558,0 1558,0 1558,0 1558,0 1558,0 1558,0 1558, ,24 100,02 Výměna výtahu - MěN 662,0 662,0 662,0 662,0 673,0 673,0 673,0 673,0 672,58 99,94 Výměna dveří - tělocvična 1. ZŠ 155,0 155,0 155,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 129,73 99,79 Zateplení fasády - č.p. 159 rehabilitace 1470,0 1470,0 1470,0 1470,0 1470,0 1470,0 1470,0 1470, ,99 100,00 Výměna oken č.p rehabilitace 318,0 318,0 318,0 338,0 338,0 338,0 338,0 338,0 337,70 99,91 Výměna oken č.p poliklinika 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 232,0 186,0 186,0 185,12 99,53 Výměna oken č.p MěN 563,0 563,0 563,0 623,0 623,0 629,0 629,0 629,0 628,79 99,97 Výměna výkladců č.p ,0 183,0 183,0 183,0 183,0 183,0 205,0 205,0 144,65 70,56 Výměna oken ZUŠ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 Výměna střešní krytiny - MěN 760,0 760,0 760,0 760,0 760,0 800,0 800,0 800,0 798,85 99,86 VO Na Potůčku 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 343,0 343,0 342,88 99,97

5 Strana 5 VO I/18 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,07 100,13 VO Cihelný vrch 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 134,61 99,71 VO Podsadová 60,0 60,0 60,0 60,0 63,0 63,0 63,0 63,0 62,99 99,98 Odvodnění LAS Taverny 100,0 100,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 136,38 97,41 Oprava střechy a vstupu č.p ,0 33,0 33,0 33,0 33,0 32,53 98,58 Výměna oken laboratoře č.p ,0 66,0 66,0 66,0 66,0 65,71 99,56 Rekonstrukce buňky ubytovna č.p ,0 530,0 530,0 530,0 530,0 525,47 99,15 Oprava schodiště č.p. 159-rehabilitace 332,0 332,0 332,0 331,70 99,91 4. SOC.VĚCI, ZDRAVOTNICTVÍ 3 195, , , , , , , , ,10 73,25 Provozní náklady RC Petrklíč 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 201,32 80,53 Pečovatelská služba 1 810, , , , , , , , ,46 89,86 Výkon pěstounské péče 965, , , , , , , ,0 436,70 41,00 Klub důchodců 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,62 103,10 Svaz tělesně postižených Sedlčany 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00 Svaz Diabetiků Sedlčany 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00 Sdružení zdravotně postižených 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,00 100,00 Mela - přepravní plošina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 Farní charita-soc.aktiv.pro rodiny s dětmi 20,0 20,0 20,0 20,0 20,00 100,00 5. OCHRANA A BEZPEČN , , , , , , , , ,75 92,72 Městská policie 4 700, , , , , , , , ,76 96,97 Hasiči 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 890,0 763,46 85,78 Varovný a kamer.systém-údržba 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 126,45 42,15 Auto MěP (splátky) 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 176,08 100,62 6. VŠEOBECNÁ VEŘ. SPRÁVA , , , , , , , , ,84 96,73 Správa Městského úřadu 40750, , , , , , , , ,64 96,46 Převod prostředků tvorba FRZ 40,0 40,0 40,0 40,0 40,00 100,00 Příspěvky obč. sdruž.,zájm.org. 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,0 980,00 100,00 Tělovýchova: 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,00 100,00

6 Strana 6 Rugby club Sedlčany 15,00 Alena Novotná, o.s.- aerobik 25,00 SK Zlobr 15,00 SK Pegas 60,00 Šachový klub 15,00 Český rybářský svaz 20,00 TJ TATRAN Sedlčany 590,00 TJ SOKOL Sedlčany 60,00 Ochrana fauny 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,00 100,00 Ostatní: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,00 Pěvecký sbor Záboj 3,00 Sportovně střelecký klub 2,00 Závody "Dračí lodě" 1,00 Taneční klub Slimka 7,00 SK Pegas - pálení Čarodejnic 10,00 Karate klub Sedlčany 5,00 Autoklub RAC Sedlčany 10,00 Klub Velká Kobra 4,00 A-Tom Jeleni 10,00 Hudební festival (R. Šneller) 2,00 Občanské sdružení Veselý vrch 5,00 Sdružení rodičů a přátel GaSOŠE 10,00 Filmový klub Sedlčany 5,00 Sedlčanský demokratický radioklub 1,00 ČSCH ZO Sedlčany 10,00 MS v aerobiku - Luboš Hanus 5,00 TJ SOKOL - soutěže družstev žáků 10,00 Kostel sv. Martina - oprava (fresky) 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,00 100,00 Úroky z úvěrů a půjček 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 363,57 80,79

7 Strana 7 Daň z příjmu placená obcí 4 000, , , , , , , , ,96 100,00 Příspěvek Sdružení obcí Sedlčanska 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 370,0 369,75 99,93 SO Sedlčanska-přípr.PD Krčínova cyklost. 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,00 Daň z převodu nemovitostí 450,0 450,0 450,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,92 100,18 Výdaje celkem : , , , , , , , , ,91 98,63