Schválený rozpočet na rok závazné ukazatele

Transkript

1 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO Schválený rozpočet na rok závazné ukazatele členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem odpa pol. v tis.kč v tis.kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob ze samostat. výdělečné činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Místní poplatky z vybraných činností a služeb Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (míst.popl.dle vyhlášky) Poplatek ze psů Poplatek z veř.prostranství - jarmark tržnice ostatní plochy 80 - parkovací automaty 195 Ostatní poplatky z vybraných činností a služeb Zkoušky odborné způsobilosti - autoškola Správní poplatky z toho: matriční 80 stavební 270 doprava živnostenské listy 90 pasy 280 rybářské lístky 40 ostatní Daň z hazardních her Dílčí daň z technických her 510 Kultura Kino - vstupné Kultura - vstupné Zpravodaj - inzerce Informační středisko Knihovna - poplatky 33 Vnitřní správa Bezpečnostní pult - MP Zpracování mezd, kopírování 430

2 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem odpa pol. v tis.kč v tis.kč Lesní hospodářství Prodej dřeva (palivové dřevo, kulatina) 600 Sociální péče Poplatky DPS (terénní a pečovatelská služba) 930 Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájmy pozemků Pronájmy nemovitostí Pronájem movitého majetku Komunální služby - tržby WC Umístění reklamní tabule Příjem ze zřízení věcného břemene 200 Sankční platby Sankční platby MP (pokuty) Ostatní sankční platby (pokuty dopravní, ŽÚ, přestupky, pam.péče...) 732 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemku Příjmy z prodeje nemovitostí 810 Odvody příspěvkových organizací Bytový podnik - nájemné Odpadové hospodářství Využívání tříděného komunálního odpadu (za zpětný odběr odpadu) Likvidace odpadů (odpad uložený na SD nad rámec poplatku) Prodej pytlů na odpad 40 Přijaté příspěvky a náhrady Bytový podnik - náklady na domy Správní řízení k pokutám (nákl.řízení z vymáhaných pokut) Přijaté pojistné náhrady (pojistná plnění od pojišťovny) 200 Příjmy z finančního majetku Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku - dividendy SKS 408 Přijaté dotace Dotace ze SR na výkon státní správy Příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace od obcí za výkon přenesené působnosti Dotace KÚ LK na Skleněné městečko Dotace KÚ LK na palubovku v sokolovně 650 Splátky půjček Splátky půjček z FRB Hřbitovní poplatky Koupaliště - vstupné Sokolovna - ubytování, užívání sportovišť Sokolovna - pronájem prostor Příděl do sociálního fondu Příjmy celkem

3 členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem odpa pol. v tis.kč v tis.kč Lesní hospodářství Odchyt zatoulaných zvířat Pěstební činnost Pozemní komunikace Silnice - opravy a údržba místních komunikací Správa chodníků, parkovišť, odstavných ploch Silniční doprava Dopravní obslužnost Autobusové zastávky 35 Vodní hospodářství Pitná voda Odvádění odpadních vod 200 Školství Příspěvky PO: ZŠ Školní (na provoz a odpisy) ZŠ Pelechovská (na provoz a odpisy) Mateřská škola Stavbařů (na provoz a odpisy) Mateřská škola Slunečná (na provoz a odpisy) Mateřská škola Na Vápence (na provoz a odpisy) ZUŠ (na provoz a odpisy) SVČ Mozaika (na provoz a odpisy) Opravy škol a jejich zařízení Obchod, služby a cestovní ruch Turistické informační centrum Publikační činnost 120 Kultura Kino Knihovna Muzeum - příspěvek na činnost Divadlo - provoz,opravy a údržba Výstavní síň Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova památek místního charakteru Železnobrodský zpravodaj - grafická úprava, tisk, distribuce Jarmark-propagace, technické zabezpečení, kulturní program Skleněné městečko (propagace tech.zabezpečení kulturní program) SPOZ - dárkové balíčky jubilantů, vítání občánků Ohňostroj Kulturní a kulturně společenská činnost - dotace Podpora sociálních služeb - dotace Ocenění dárců krve Činnost registrovaných církví - dotace 250 Tělovýchova a zájmová činnost Koupaliště 1 250

4 členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem odpa pol. v tis.kč v tis.kč 3412 Sportovní centrum - sokolovna Sport a tělovýchova - dotace na činnost sport. organizacím Dětská hřiště Opravy a nákup laviček PD na komunitní centrum v bývalé knihovně 150 Bezpečnost a veřejný pořádek Krizové řízení Rezerva na řešení krizových situací (likvidace živelních pohrom) Městská policie (náklady na provoz, mzdové náklady) Kamery DPS 70 Požární ochrana SDH Železný Brod - náklady na provoz SDH v místních částech - náklady na provoz Oprava budov a techniky Všeobecná veřejná správa a služby Místní zastupitelské orgány Místní správa Bytové a nebytové hospodářství Příspěvek Bytovému podniku RPS Jiráskovo nábř. - 4.etapa Nebytové hospodářství Místní hospodářství Čištění komunikací-zimní a letní údržba Veřejné osvětlení Hřbitovy Chráněné části přírody Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Veřejné WC (náklady na provoz) Místní rozhlas - hlásiče 600 Nakládání s odpady Sběr a svoz nebezpečného odpadu Sběr a svoz komunálního odpadu Sběr a svoz tříděného odpadu Sběrný dvůr - rekonstrukce III.etapa+ kontejnery Kontejnerová stání Ostatní nakládání s odpady - černé skládky Ukliďme Česko Ostatní činnosti k ochraně ovzduší (kontroly kotlů) 100 Územní rozvoj Znalecké posudky, geometrická zaměření PD na připravované akce Energetické audity a posudky budov Územní plán + studie Aktualizace dat TI + ÚAP Mapové podklady - doplnění výkresů 50

5 členění dle rozp.skl. Účel výdaje Výdaje Celkem odpa pol. v tis.kč v tis.kč Sociální péče Domovy s pečovatelskou službou (provozní + mzdové náklady) ,79 Ostatní sociální péče (péče o seniory,prevence soc.patolog. jevů) Pěstounská péče (pomoc osobám pečujícím, svěřeným dětem) 844 Dotace, příspěvky a dary Příspěvky sdružením a EUROREGIONU NISA Příspěvky na volnočasové aktivity žáků 3.tříd Dotace SZDP na úhradu nájemného 120 Finanční operace Služby peněžních ústavů Pojištění majetku obce (souhrnné pojištění majetku města) Finanční vypořádní minulých let (volby do zastupitelstev a senátu) 59 Daně Daň z příjmu za obec DPH 600 Fondy Sociální fond 670 Výdaje celkem SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE FINANCOVÁNÍ - použití volných finančních prostředků z minulých let Příjmy Výdaje REKAPITULACE ROZPOČTU NA ROK 2019 v tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Transfery Příjmy celkem v tis. Kč Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Financování v tis. Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčky Splátky úvěrů a půjček 0 Financování celkem Schválený rozpočet na rok 2018 a jeho plnění je zveřejněno na internetových stránkách města Železný Brod v aplikaci "Klikací rozpočet"

6 schváleno: usn.č. 5/3Z/2019 zveřejněno:

7

8

9

10