Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 15 15 1 971 14 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 6 46 51 6 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 8 8 14 18 61 1347 Poplatek za provozováný výherní hrací přís. 1 1 94 387 9 1361 Správní poplatky 1 1 1 467 78 75 1511 Daň z nemovitostí 3 15 3 15 3 63 42 3 3 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci 1 125 1 125 1 125 1 273 souhrného dotačního vztahu 4116 Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 2 438 23 244 2 23 392 214 22 49 4129 Ostatní neinvest.přijaté dotace od rozp. územ. 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 2 18 17 717 15 322 428 11 26 6 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných 4134 Převody z rozpočtových účtů 44 72 868 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 25 452 4216 Ostatní investční dotace přijaté ze státn 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 4 5 4 5 * * Bez OpPa 47 268 52 111 2 95 85 652 39 937 6 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *4314 * Pečovatelská služba (od 27 OdPa 4351) 32 32 36 551 34 32 32 36 551 34 72 72 65 519 6 72 72 65 519 6 6171 221 Přijaté sankční platby 1 1 12 5 1 6171 2321 Přijaté neivestiční dary 118 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 62 1 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2328 Neidentifikovatelné příjmy 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 664 65 6171 2343 Příjmy. Z úhrad dobývycího prostoru a z vydob. 4 4 438 358 45 41 41 1 295 68 46 631 2141 Příjmy z úroků (část) *631 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 12 148 181 12 12 12 148 181 12
642 2221 Přijaté vratky -19 4-19 4 *642 * Finanční vypořádání minulých let -19 4-19 4 649 2221 Neidentifikované příjmy 649 2328 Neidentifikované příjmy 6 2 *649 * Ostatní činnosti j.n. 6 2 *8115 * Změna stavu krátk prostředků na bank účtech 1 38 1 38-2 445 413 2 445 4 Příjmy Rozpočet - zjednodušený OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách Poplatky 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci souhrného dotačního vztahu 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 375 1 375 1 369 562 1 35 1 1 1 467 78 75 3 15 3 15 3 63 42 3 3 1 125 1 125 1 125 1 273 2 438 23 244 2 23 392 214 22 49 4129 Ostatní neinvest.přijaté dotace od rozp. územ. 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 2 18 17 717 15 322 428 11 26 6 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných 4134 Převody z rozpočtových účtů 44 72 868 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 25 452 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 4 5 4 5 32 32 36 551 34 *4314 * Pečovatelská služba (od 27 OdPa 4351) 72 72 65 519 6 41 41 1 295 68 46 *631 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 12 148 181 12 *642 * Finanční vypořádání minulých let -19 4-19 4 *649 * Ostatní činnosti j.n. 6 2 *8115 * Změna stavu krátk prostředků na bank účtech 1 38 1 38-2 445 413 2 445 4 Celkem příjmy bez vnitřních převodů 47 92 52 725 8 52 339 991 43 57
Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 28 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 2212 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 115 839 1 2212 5171 Opravy a udržování 2 2 2 2 414 2 5 2212 6119 Nákup nehmotného IM 2 2 2212 6121 Budovy, haly, stavby 2 1 7 1 335 71 *2212 * Silnice 5 2 4 9 4 453 963 3 5 2329 5154 Elektrická energie 2 2 5 219 2 2329 5169 Nákup ostatních služeb 15 136 15 2329 5171 Opravy a udržování 2 2 147 993 2 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 37 356 153 211 37 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 2 4 2 62 4 2 62 4 2 376 5 3111 6121 Budovy, haly, stavby 4 1 61 1 59 386 *3111 * Předškolní zařízení 2 44 3 123 4 3 121 786 2 376 5 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 6 6 217 5 6 217 5 7 3113 6121 Budovy, haly, stavby 7 4 7 4 6 683 814 *3113 * Základní školy 13 4 13 617 5 12 91 314 7 3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov *3231 * Základní umělecké školy 9 9 9 9 9 9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 15 3314 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 82 4 927 4 934 539 3314 531 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 28 7 239 7 241 164 3314 532 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 72 3 83 83 476 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 277 311 9 38 993 3 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 15 14 994 18 3314 5139 Nákup materálu j.n. 2 1 5 674 2 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 3314 5171 Opravy a udržování 1 1 3314 5172 Programové vybavení 2 3314 5175 Pohoštění 5 5 3 152 1 1 42 4 1 592 1 591 991 388
3319 5139 Nákup materálu j.n. 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb *3319 * Ostatní záležitosti kultury 12 15 5 212 3326 5171 Opravy a udržování *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování *3341 * Rozhlas a televize 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 5 95 15 6 11 99 37 8 7 12 15 32 95 3399 5139 Nákup materíálu j.n. 3 3399 5169 Nákup ostatních služeb 12 12 6 991 8 3399 5194 Věcné dary 36 36 28 745 29 *3399 * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků 48 48 35 736 4 3429 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 3429 5492 Dary obyvatelstvu *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 3539 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 28 28 19 5 28 17 17 17 95 22 45 45 361 45 5 8 8 8 85 8 8 8 85 3612 6121 Budovy, haly a stavby *3612 * Bytové hospodářství 1 5 1 5 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 1 9 8 2 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 125 114 776 3 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 55 6 59 588 1 3639 5151 Studená voda 3 3 3 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 16 147 182 2 3639 5169 Nákup ostatních služeb 27 145 14 389 18 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42 *3639 * Komunální služby 53 53 471 734 62 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 8 2 3745 5139 Nákup materálu j.n. 1 1 35 732 8 3745 5169 Nákup ostatních služeb 5 44 418 457 5 3745 5171 Opravy a udržování 3 36 335 577 4
3745 6119 Nákup nehmotného IM 3 3 3745 6121 Budovy, haly, stavby 2 4 4 937 3 841 366 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 59 6 127 4 631 132 1 18 4351 5169 Nákup ostatních služeb 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením *4351 * Pečovatelská služba 1 2 88 81 213 175 32 31 995 1 2 1 2 1 111 213 1 17 5299 5139 Nákup materálu j.n. 1 1 1 5299 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 2 2 2 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 7 2 4 76 15 5512 5136 Knihy učební pomůcky a tisk 5 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 328 316 72 5512 5139 Nákup materálu j.n. 2 2 78 217 6 5512 5151 Studená voda 15 15 1 314 15 5512 5153 Plyn 8 8 16 932 7 5512 5154 Elektrická energie 2 2 12 64 25 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 32 29 795 25 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 15 11 12 15 5512 5166 Konzultační poradenské a právní služby 3 3 3 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 3 3 3 5512 5169 Nákup ostatních služeb 8 84 8 51 49 45 5512 5171 Opravy a udržování 8 8 88 683 95 5512 5172 Programové vybavení 2 823 5512 5175 Pohoštění 777 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 383 778 614 33 398 6112 523 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 531 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 6112 532 poj. Na veřejné zdravotní pojištění *6112 * Zastupitelstva obcí 1 2 4 1 2 4 1 239 4 1 34 5 312 2 312 2 288 313 29 8 18 18 113 143 12 7 1 62 6 1 62 6 1 64 856 1 752 6171 511 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 144 4 7 294 4 7 376 65 9 64 6171 521 Dohody 53 6 6171 531 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 1 857 6 1 896 6 1 873 926 2 291 1 6171 532 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 643 656 5 655 74 824 8 6171 538 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 4 4 37 715 4 6171 551 Mzdové náhrady 12 561 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 5 5
6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 5 62 998 5 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 3 227 668 3 6171 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 35 35 35 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 35 35 36 938 338 6171 5151 Studená voda 35 5 41 542 35 6171 5153 Plyn 42 42 317 617 42 6171 5154 Elektrická energie 6 6 696 863 6 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 3 21 925 3 6171 5161 Služby pošt 8 11 12 932 8 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 6 628 357 6 6171 5164 Nájemné 14 14 141 255 6171 5166 Konzultační poradenské a právní služby 53 78 824 849 53 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 19 98 55 19 6171 5168 Služby zpracování dat 87 6171 5169 Nákup ostatních služeb 55 1 245 1 184 572 8 6171 5171 Opravy a udržování 44 64 615 3 59 6171 5172 Programové vybavení 1 1 37 42 1 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 1 783 1 6171 5175 Pohoštění 6 6 56 477 6 6171 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 3 3 12 6 3 6171 5194 Věcné dary 27 15 6171 5361 Nákup kolků 5 15 1 15 15 6171 5362 Platby daní a poplatků 5 5 1 62 5 6171 5424 Nemocenská hrazená zaměstnavatelem 1 6171 5492 Dary obyvatelstvu 4 4 19 1 4 6171 599 Ostatní neivestiční výdaje 6171 6119 Nákup nehmotného IM 1 25 1 25 31 71 1 5 6171 6121 Budovy, haly a stavby 16 159 19 1 15 5 17 12 5 15 939 186 18 863 5 631 5163 Služby peněžních ústavů *631 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 632 5163 Služby peněžních ústavů *632 * Pojištění funkčně nespecifikované 5 5 55 79 5 5 5 55 79 5 6 6 663 162 6 6 6 663 162 6 649 599 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 5 2 152 44 5 *649 * Ostatní činnosti j.n. 5 2 152 44 5 Výdaje celkem 49 282 54 125 2 49 894 578 43 57
Výdaje Rozpočet - zjednodušený OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách *2212 * Silnice 5 2 4 9 4 453 963 3 5 *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod 37 356 153 211 37 *3111 * Předškolní zařízení 2 44 3 123 4 3 121 786 2 376 5 *3113 * Základní školy 13 4 13 617 5 12 91 314 7 *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání 9 9 9 9 *3231 * Základní umělecké školy 15 15 15 15 1 42 4 1 592 1 591 991 388 *3319 * Ostatní záležitosti kultury 212 *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, 4 4 4 4 národního a historického povědomí *3341 * Rozhlas a televize 7 12 15 32 95 *3399 * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků 48 48 35 736 4 *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace 45 45 361 45 5 *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví 8 8 8 85 *3612 * Bytové hospodářství 1 5 *3639 * Komunální služby 53 53 471 734 62 *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 59 6 127 4 631 132 1 18 *4351 * Pečovatelská služba 1 2 1 2 1 111 213 1 17 *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 2 2 2 *5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 383 778 614 33 398 *6112 * Zastupitelstva obcí 1 62 6 1 62 6 1 64 856 1 752 15 5 17 12 5 15 939 186 18 863 5 *631 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 55 79 5 *632 * Pojištění funkčně nespecifikované 6 6 663 162 6 *649 * Ostatní činnosti j.n. 5 2 152 44 5 Výdaje celkem 49 282 54 125 2 49 894 578 43 57