Nedaňové příjmy celkem ,85% Skupina 3 - Kapitálové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/2012

Návrh rozpočtu Města Uherský Brod na rok 2013 Uprav. rozp. Návrh rozp. Poměr Poznámka OrJ OdPa SpPo Text 2012 2013 2013/2012 Příjmy OrJ OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 27 000 000 29 300 000 108,52% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2302 0000 1112 DPFO z podnikání, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 650 000 650 000 24,53% Snížení v důsledku skutečného plnění 2303 0000 1112 DPFOZČ 1,5%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 4 000 000 4 350 000 108,75% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2304 0000 1112 DPFO z podnikání 30%, Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 600 000 1 800 000 300,00% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2305 0000 1113 DPFO vybíraná srážkou, Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 2 720 000 3 500 000 128,68% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2306 0000 1121 DPPO, Daň z příjmů právnických osob 28 797 000 31 600 000 109,73% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2307 0000 1122 DPPO za obce, Daň z příjmů práv.osob za obce 8 500 000 9 000 000 105,88% Daň je příjmem i výdajem města ve stejné výši 2308 0000 1211 DPH, Daň z přidané hodnoty 64 079 000 70 550 000 110,10% Předpokládaný růst na záklědě změny zákona O RUD 2310 0000 1333 Poplatek za ukládání odpadů, Poplatky za uložení odpadů 7 700 000 8 000 000 103,90% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 6 784 tis. Kč.) 2311 0000 1334 Odvod za odnětí půdy z.p.f., Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50 000 50 000 100,00% Předpoklad na úrovni roku 2012 2312 0000 1337 Poplatek za separaci odpadu, Poplatek za komunální odpad 1 972 000 1 400 000 70,99% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 075 tis. Kč.) 2313 0000 1337 Poplatek za komunální odpad, Poplatek za komunální odpad 7 500 000 7 500 000 100,00% Předpoklad na úrovni roku 2012 2314 0000 1341 Poplatek ze psů, Poplatek ze psů 260 000 290 000 111,54% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 289 tis. Kč.) 2317 0000 1343 Pouť, Popl.užívání veřej.prostranst. 600 000 283 000 47,17% Rozdělení na poplatky SpPo 1343 a pronájem SpPo 2131 2318 0000 1343 Popl. z trhu, Popl.užívání veřej.prostranst. 150 000 180 000 120,00% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 175 tis. Kč.) 2319 0000 1344 Poplatek ze vstupného, Poplatek ze vstupného 40 000 15 000 37,50% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 9 tis. Kč.) 2320 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity, Poplatek z ubytovací kapacity 60 000 80 000 133,33% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 88 tis. Kč.) 2321 0000 1347 Poplatek za hrací automaty, Popl. za prov.výh.hr.přístroj 1 000 000 0,00% 2321 0000 1351 Poplatek za hrací automaty, Odvod výtěž.z provoz. loterií 0 12 200 000 Předpoklad plnění 2321 0000 1361 Poplatek za hrací automaty, Správní poplatky 700 000 50 000 7,14% Změna výše poplatků od roku 2012 Souhrn za ORJ 2321 1 700 000 12 250 000 720,59% 2322 0000 1361 Spr. poplatek stavební, Správní poplatky 200 000 400 000 200,00% Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od 1.1.2013 2323 0000 1361 Místní poplatek z VLT, Správní poplatky 2 000 000 0 0,00% 2324 0000 1361 Rybářský lístek, Správní poplatky 120 000 90 000 75,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 68 tis. Kč) 2325 0000 1361 Územní rozhodnutí, Správní poplatky 100 000 150 000 150,00% Předpoklad navýšení-odhad zvýšení popl. Od 1.1.2013 2326 0000 1361 Živnostenské listy, Správní poplatky 600 000 500 000 83,33% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 404 tis. Kč) 2327 0000 1361 Popl. za užív. veř. prostranst, Správní poplatky 220 000 300 000 136,36% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 287 tis. Kč.) 2328 0000 1361 Poplatky z matriky, Správní poplatky 500 000 370 000 74,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 308 tis. Kč) 2329 0000 1361 Popl. za registraci vozidel, Správní poplatky 3 500 000 3 700 000 105,71% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 3 477 tis. Kč.) 2330 0000 1361 Poplatek za cestovní pasy, Správní poplatky 1 200 000 1 430 000 119,17% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 406 tis. Kč.) 2331 0000 1361 Popl. za řidičské průkazy, Správní poplatky 1 000 000 500 000 50,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 406 tis. Kč) 2332 0000 1361 Ostatní drobné spr. poplatky, Správní poplatky 200 000 260 000 130,00% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 259 tis. Kč.) 2333 0000 1511 Daň z nemovitostí, Daň z nemovitostí 13 760 000 13 250 000 96,29% Snížení na základě předpokladu výběru pro rok 2012 FÚ 5036 0000 1337 Dotace rozšíření sb. dvorů, Poplatek za komunální odpad 128 000 140 000 109,38% 5062 0000 1211 Dotace - Lesy-štěpkovač, Daň z přidané hodnoty 73 500 0 0,00% Daňové příjmy celkem 181 979 500 201 888 000 110,94% Skupina 2 - Nedaňové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2310 3632 2111 Příjmy hrobová místa, Pohřebnictví, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 0 120 000 Převod z ORJ 2345 2312 3723 2111 Poplatek za separaci odpadu, Sběr a svoz ostatních odpadů, Příj.z poskyt.služeb a 23 500 0 0,00% Příjem ze sběru druhotných surovin v ZŠ 2317 3639 2131 Pouť. Komun. Služby a úz. Rozvoj j.n., Přčíjmy z pronájmu pozemků 0 317 000 0,00% Převod z danových příjmů z ORJ 2317 2316 2219 2111 Popl. z park. automatu, Ost.záležit.pozem.komunikací, Příj.z poskyt.služeb a výrobk 2 255 530 3 500 000 155,17% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 259 tis. Kč.) 2334 1037 2111 Příjmy z prodeje dřeva, Celospolečenské funkce lesů, Příj.z poskyt.služeb a výrobků 800 000 850 000 106,25% Odhad příjmů 2336 3639 2131 Pronájem pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z pronájmu pozemků 450 000 400 000 88,89% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 303 tis. Kč) 2337 3114 2132 Příj. z pronáj. Zvláštní školy, Speciální základní školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 330 000 330 000 100,00% Předpoklad dle uzavřené smlouvy 2339 3612 2132 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 15 200 000 15 340 000 100,92% dle návrhu REGIa 2339 3612 2141 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Příjmy z úroků (část) 40 000 40 000 100,00% dle návrhu REGIa

2339 3612 2329 Nájem z bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 30 000 20 000 66,67% dle návrhu REGIa Souhrn za ORJ 2339 15 270 000 15 400 000 100,85% 2340 3613 2132 Nájem nebyt. prostor REGIO, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 700 000 2 800 000 103,70% dle návrhu REGIa 2345 3613 2132 Nájemné od obyvatel, Nebytové hospodářství, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 945 000 2 900 000 98,47% 309 Char.,297 Kiosek,520 SS DS,272 PD,350 DK,556 čp.135,121 Roc 2346 3639 2132 Příjmy z reklamy, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 267 000 300 000 112,36% 180. tis. nájem sloupů + reklama v BZ 2348 3639 2132 Nájem za ČOV, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 700 000 4 440 000 94,47% Předpokládané nájemné 2349 6310 2141 Příjmy z úroků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Příjmy z úroků (část) 350 000 400 000 114,29% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 486 tis. Kč.) 2350 5311 2212 Pokuty Městské policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 300 000 360 000 120,00% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 346 tis. Kč.) 2351 6171 2212 Pokuty odboru dopravy, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 2 000 000 2 000 000 100,00% Předpoklad na základě plnění (k 31.10. 1 779 tis. Kč.) 2352 6171 2212 Pokuty stav. úřadu, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 50 000 50 000 100,00% Předpoklad na úrovni roku 2012 2353 6171 2212 Pokuty KPP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 100 000 100,00% Předpoklad na úrovni roku 2012 2354 6171 2212 Pokuty OŽP, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 100 000 50 000 50,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 36 tis. Kč) 2355 6171 2212 Pokuty živnostenského odboru, Činnost místní správy, Sankč.pl.přij. od jiných subj. 120 000 110 000 91,67% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 98 tis. Kč) 2356 5311 2329 Pult centrální ochrany, Bezpečnost a veř.pořádek, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 650 000 0 0,00% V roce 2013 již nebude služba poskytována 2358 6171 2321 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Přijaté neinvestiční dary 590 500 250 000 42,34% Věcná břem., přip. k el. síti,popl. chata Lopeník 2358 6171 2329 Ostatní nahodilé příjmy, Činnost místní správy, Ostatní nedaňové příjmy j.n. 48 000 0 0,00% Souhrn za ORJ 2358 638 500 250 000 39,15% 2361 0000 2460 Splátky půjček ze soc. fondu, Splátky půj.pr.od obyvatelstva 300 000 125 000 41,67% dle splátek půjček 2397 3231 2132 Příjem nájmu ZUŠ, Základní umělecké školy, Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 191 000 500 000 261,78% dle připravené smlouvy 2649 6409 2122 Nařízený odvod PO, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO 409 879 0 0,00% 2658 6409 2122 Naříz.odv. z invest.fondu-ddm, Ostatní činnosti j.n., Odvody PO 240 000 0 0,00% 3313 3412 2132 Nájemné z tělocvičny Mar. nám., Sport.zařízení v majetku obce, Příj.z pronáj.ost.nem 150 000 150 000 100,00% Předpoklad na úrovni roku 2012 3342 2141 2112 Příjem z činnosti MIC, Vnitřní obchod, Příj.z prodeje zboží 150 000 120 000 80,00% Snížení v důsledku skutečného plnění( k 31.10. 98 tis. Kč) 3348 3412 2122 Odvod odpisů CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Odvody PO 1 000 000 500 000 50,00% Postupné snižování odpisů Nedaňové příjmy celkem 36 490 409 36 072 000 98,85% Skupina 3 - Kapitálové příjmy Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2362 3639 3111 Prodej pozemků, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Příjmy z prodeje pozemků 2 000 000 2 000 000 100,00% Předpokládaný příjem z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem 2 000 000 2 000 000 100,00% Skupina 4 - Dotace Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2002 0000 4111 Platy a odvody - Úřad, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 70 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2127 0000 4111 Volby do kraj. Zast. a Senátu, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 510 200 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2358 0000 4116 Ostatní nahodilé příjmy, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 559 815 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2366 0000 4112 Dotace od KÚ, Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 33 051 000 30 500 000 92,28% Snížení dotace v souvislosti s RUD, odečtena dotace na žáka 2413 0000 4116 Údržba výz. Krajinných prvků, Ost.neinv.přij.tranf.ze SR 13 700 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2625 0000 4122 Příspěvek na provoz DK, Neinv.přijaté transf.od krajů 30 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2630 0000 4111 Příspěvek na provoz CPA, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 65 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 2804 0000 4122 Příspěvek PO Soc. služby, Neinv.přijaté transf.od krajů 370 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 3305 0000 4116 Dotace od Úřadu práce, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 220 100 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 3306 0000 4116 Dotace od KÚ na OLH, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 949 000 973 000 102,53% Pravidelná dotace na výkon lesních hospodářů 3324 0000 4121 Dotace od UH na knihovnu, Neinv.přijaté transf.od obcí 690 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 3325 0000 4122 ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Neinv.přijaté transf.od krajů 30 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 3334 0000 4111 Dotace na výkon soc. agend, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 3 828 300 4 000 000 104,49% pravidelná dotace SPOD 3368 0000 4121 Příjem od obcí za KPP, Neinv.přijaté transf.od obcí 118 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5001 0000 4116 Vzdělávání v oblasti egov, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 556 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5007 0000 4123 Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Neinv.přijaté transf.-reg.rada 448 700 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5007 0000 4223 Dotace Rozvoj. soc. služeb - stacionář, Invest.přij.transf.od reg.rad 3 099 200 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 Souhrn za ORJ 5007 3 547 900 0 0,00% 5009 0000 4116 Optimalizace procesů, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 820 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5014 0000 4213 Dotace rekonstrukce ČOV, Inv. přijaté transfery ze SF 62 090 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5014 0000 4216 Dotace rekonstrukce ČOV, Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 055 525 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012

Souhrn za ORJ 5014 1 117 615 0 0,00% 5019 0000 4116 Dotace ZK meliorační dřeviny, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 250 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5024 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 425 839 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5024 0000 4122 Dotace ZK převod ZŠ Mar. náměstí, Neinv.přijaté transf.od krajů 2 081 093 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 Souhrn za ORJ 5024 3 506 932 0 0,00% 5025 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ Újezdec, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 235 225 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5027 0000 4223 Dotace rekonstr. ZUŠ ROP, Invest.přij.transf.od reg.rad 10 086 070 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5028 0000 4216 Dotace rekonstr. ZUŠ OPŽP, Ost.invest.přij.transf.ze SR 1 418 860 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5031 0000 4122 Dotace ZK převod DDM, Neinv.přijaté transf.od krajů 691 360 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5032 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ III., Ost.neinv.přij.transfery ze SR 565 119 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5035 0000 4213 Dotace revitalizace Nivničky, Inv. přijaté transfery ze SF 31 200 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5035 0000 4216 Dotace revitalizace Nivničky, Ost.invest.přij.transf.ze SR 529 300 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 Souhrn za ORJ 5035 560 500 0 0,00% 5038 0000 4216 Dotace rek. sportovní haly Havřice, Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 200 000 0 0,00% Dotace bude pravděpodobně vyplacena až v roce 2013 5039 0000 4116 Dotace ZK převod ZŠ pod Vinohrady, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 912 844 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5043 0000 4122 Dotace ZK dopr. obslužnost Maršov, Neinv.přijaté transf.od krajů 70 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5047 0000 4122 Dotace ZK na provoz Dopravního hřiště, Neinv.přijaté transf.od krajů 50 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5056 0000 4122 Dotace ZK převod MŠ Obchodní, Neinv.přijaté transf.od krajů 1 068 650 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5060 0000 4113 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Neinv.přijaté transfery ze SF 182 021 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5060 0000 4116 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 954 948 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5060 0000 4216 Revitalizac význ. sídel.zeleně, Ost.invest.přij.transf.ze SR 139 400 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 Souhrn za ORJ 5060 3 276 369 0 0,00% 5062 0000 4213 Dotace - Lesy-štěpkovač, Inv. přijaté transfery ze SF 183 500 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5063 0000 4111 Dotace na př. voleb prezidenta, Neinv.přijaté transf.z VPS SR 20 000 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5064 0000 4116 Dotace centr. registr vozidel, Ost.neinv.přij.transfery ze SR 48 394 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 5065 0000 4218 Dopravní terminál II, Invest.přij.transf. Z NF 194 900 0 0,00% Příjem dotace v r. 2012 Dotace celkem 87 644 919 35 473 000 40,47% Příjmy celkem 294 839 212 275 433 000 93,42% Provozní výdaje Odbor kanceláře tajemníka Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2001 6112 5023 ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 390 470 2 315 000 96,84% 2001 6112 5031 ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na soc.zab... 588 140 570 000 96,92% 2001 6112 5032 ZM, RM, výbory, komise, Zastupitelstva obcí, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 220 260 213 000 96,70% Souhrn za ORJ 2001 3 198 870 3 098 000 96,85% 2002 6171 5011 Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 42 178 100 44 642 000 99,52% 2002 6171 5031 Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 10 528 700 11 161 000 99,72% 2002 6171 5032 Platy a odvody - Úřad, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 789 700 4 018 000 100,23% Souhrn za ORJ 2002 56 496 500 59 821 000 105,78% 2005 6171 5167 Školení, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 520 000 500 000 96,15% 2007 6171 5021 Dohody o provedení práce, Činnost místní správy, Ostatní osobní výdaje 280 000 250 000 89,29% 2009 6171 5011 Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 2 261 065 0 0,00% 2009 6171 5031 Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 558 141 0 0,00% 2009 6171 5032 Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 181 094 0 0,00% 2009 6171 5132 Platy a odvody - MH, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 19 800 0 0,00% Souhrn za ORJ 2009 3 020 100 0 0,00% Převod pod ORJ 2002 2010 6171 5139 Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 20 000 16 000 80,00% 2010 6171 5169 Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 1 673 000 1 423 000 85,06% 2010 6171 5499 Výdaje ze soc. fondu, Činnost místní správy, Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 76 220 76 000 99,71%

Souhrn za ORJ 2010 1 769 220 1 515 000 85,63% Snížení odvodu z 3,5 na 3 % objemu mezd 2011 6171 5011 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 420 000 0 0,00% 2011 6171 5031 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 105 000 0 0,00% 2011 6171 5032 Platy a odvody - Správa VO, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 37 800 0 0,00% Souhrn za ORJ 2011 562 800 0 0,00% Převod pod ORJ 2002 2012 3319 5492 Příspěvek při narození dítěte, Ost. záležitosti kultury, Dary obyvatelstvu 150 000 120 000 80,00% 2013 5273 5134 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Prádlo, oděv a obuv 20 000 20 000 100,00% 2013 5273 5136 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 100,00% 2013 5273 5137 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, DHDM 10 000 10 000 100,00% 2013 5273 5139 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup materiálu j.n. 25 000 25 000 100,00% 2013 5273 5167 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 100,00% 2013 5273 5169 Krizové řízení, Ost.spr.v oblasti kriz.říz, Nákup ostatních služeb 25 000 25 000 100,00% Souhrn za ORJ 2013 100 000 100 000 100,00% 2014 6171 5134 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv 35 000 30 000 85,71% 2014 6171 5136 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 50 000 45 000 90,00% 2014 6171 5137 Činnost místní správy, Činnost místní správy, DHDM 510 000 500 000 98,04% 2014 6171 5139 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 1 209 240 1 200 000 99,24% 2014 6171 5156 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 430 000 420 000 97,67% 2014 6171 5164 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné 700 000 650 000 92,86% 2014 6171 5169 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 2 200 000 2 160 000 98,18% 2014 6171 5171 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování 600 000 550 000 91,67% 2014 6171 5173 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 270 000 270 000 100,00% 2014 6171 5175 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Pohoštění 65 000 80 000 123,08% 2014 6171 5178 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nájemné za náj. s právem koupě 120 000 310 000 258,33% 2014 6171 5194 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Věcné dary 100 000 85 000 85,00% 2014 6171 5361 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup kolků 63 000 50 000 79,37% Souhrn za ORJ 2014 6 352 240 6 350 000 99,96% 2015 6171 5139 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 47 000 47 000 100,00% 2015 6171 5169 Obřadní síň, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 22 000 22 000 100,00% Souhrn za ORJ 2015 69 000 69 000 100,00% 2016 6171 5171 Místní rozhlas, Činnost místní správy, Opravy a udržování 200 000 150 000 75,00% 2017 5512 5021 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ostatní osobní výdaje 16 500 17 000 103,03% 2017 5512 5132 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ochranné pomůcky 7 000 7 000 100,00% 2017 5512 5134 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Prádlo, oděv a obuv 43 510 44 000 101,13% 2017 5512 5136 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Knihy, učební pomůcky a tisk 900 1 000 111,11% 2017 5512 5137 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, DHDM 79 980 50 000 62,52% 2017 5512 5139 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup materiálu j.n. 2 510 2 000 79,68% 2017 5512 5151 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Studená voda 8 500 9 000 105,88% 2017 5512 5153 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Plyn 14 000 14 000 100,00% 2017 5512 5154 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Elektrická energie 80 000 80 000 100,00% 2017 5512 5156 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Pohonné hmoty a maziva 40 000 40 000 100,00% 2017 5512 5167 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Služby školení a vzdělávání 14 000 14 000 100,00% 2017 5512 5169 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 100,00% 2017 5512 5171 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Opravy a udržování 83 600 86 000 102,87% 2017 5512 5229 Náklady na SDH, PO - dobrovolná část, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 6 000 6 000 100,00% Souhrn za ORJ 2017 406 500 380 000 93,48% 2018 5311 5137 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM 12 000 0 0,00% 2018 5311 5139 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n. 10 000 0 0,00% 2018 5311 5162 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom. 8 100 0 0,00% 2018 5311 5171 Modernizace PCO, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování 19 900 0 0,00% Souhrn za ORJ 2018 50 000 0 0,00% 2019 3745 5011 Platy a odvody - Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Platy zaměst. v prac. 45 000 0 0,00%

2020 3349 5169 Tisk a distribuce BZ, Ost.záležitosti sdělov.prostř., Nákup ostatních služeb 695 000 695 000 100,00% 2021 6171 5137 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, DHDM 566 000 550 000 97,17% 2021 6171 5139 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 650 000 650 000 100,00% 2021 6171 5162 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 950 000 940 000 98,95% 2021 6171 5164 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nájemné 10 000 10 000 100,00% 2021 6171 5169 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 1 780 000 1 800 000 101,12% 2021 6171 5171 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Opravy a udržování 400 000 400 000 100,00% 2021 6171 5172 Provozní výdaje - informatika, Činnost místní správy, Programové vybavení 700 000 650 000 92,86% Souhrn za ORJ 2021 5 056 000 5 000 000 98,89% 2022 6171 5139 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 20 000 15 000 75,00% 2022 6171 5154 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Elektrická energie 23 700 25 000 105,49% 2022 6171 5162 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Služby telekom. a radiokom. 623 700 510 000 81,77% 2022 6171 5169 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 185 000 180 000 97,30% 2022 6171 5171 Provozní výdaje - MAN-UB, Činnost místní správy, Opravy a udržování 0 500 000 0,00% Navýšení - obnova Metropolitní sítě Souhrn za ORJ 2022 852 400 1 230 000 144,30% 2023 6171 5136 Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Knihy, učební pomůcky a tisk 105 000 80 000 76,19% 2023 6171 5161 Provozní výdaje - podatelna, Činnost místní správy, Služby pošt 850 000 750 000 88,24% Souhrn za ORJ 2023 955 000 830 000 86,91% 2024 6171 5137 Archivnictví, Činnost místní správy, DHDM 50 000 80 000 160,00% 2024 6171 5139 Archivnictví, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 90 000 20 000 22,22% Souhrn za ORJ 2024 140 000 100 000 71,43% 2025 6171 5139 Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 160 000 175 000 109,38% 2025 6171 5169 Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 100,00% 2025 6171 5171 Provoz parkovacích automatů, Činnost místní správy, Opravy a udržování 50 000 65 000 130,00% Souhrn za ORJ 2025 220 000 250 000 113,64% 5001 6171 5011 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 392 180 0,00% 5001 6171 5031 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 156 870 0,00% 5001 6171 5032 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 54 310 0,00% 5001 6171 5139 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 32 000 0,00% 5001 6171 5151 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Studená voda 3 520 0,00% 5001 6171 5153 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Plyn 22 610 0,00% 5001 6171 5154 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Elektrická energie 30 470 0,00% 5001 6171 5163 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 6 000 0,00% 5001 6171 5169 Vzdělávání v oblasti egov, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 930 950 0,00% Souhrn za ORJ 5001 1 628 910 0 0,00% 5009 6171 5011 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 475 000 0,00% 5009 6171 5031 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 126 000 0,00% 5009 6171 5032 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 44 000 0,00% 5009 6171 5137 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, DHDM 50 000 0,00% 5009 6171 5151 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Studená voda 10 000 0,00% 5009 6171 5153 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Plyn 25 000 0,00% 5009 6171 5154 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Elektrická energie 35 000 0,00% 5009 6171 5163 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 5 000 0,00% 5009 6171 5169 Optimalizace procesů, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 1 522 340 0,00% Souhrn za ORJ 5009 2 292 340 0 0,00% 5054 6171 5011 Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Platy zaměst. v prac. poměru 851 410 170 000 19,97% 5054 6171 5031 Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na soc.zab... 29 860 43 000 144,01% 5054 6171 5032 Dotace rozvoj akr. vzdělávání, Činnost místní správy, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 740 16 000 148,98% Souhrn za ORJ 5054 892 010 229 000 25,67% Plánovány pouze mzdové prostředky, zůstatek převod v r.2013 Rozpočet odbor kanceláře tajemníka celkem 85 951 890 80 687 000 93,87%

Odbor správní Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2120 6171 5169 Použití daru od pana Balšíka, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 5 780 0,00% Rozpočet odboru správního celkem 5 780 0 0,00% Městská policie Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 4801 5311 5134 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Prádlo, oděv a obuv 100 000 100 000 100,00% 4801 5311 5136 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000 2 000 100,00% 4801 5311 5137 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, DHDM 56 970 58 000 101,81% 4801 5311 5139 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup materiálu j.n. 105 000 100 000 95,24% 4801 5311 5151 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Studená voda 20 000 18 000 90,00% 4801 5311 5153 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Plyn 72 000 65 000 90,28% 4801 5311 5154 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Elektrická energie 138 300 125 000 90,38% 4801 5311 5156 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pohonné hmoty a maziva 130 000 160 000 123,08% 4801 5311 5162 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby telekom. a radiokom. 19 550 26 000 132,99% 4801 5311 5164 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné 10 000 10 000 100,00% 4801 5311 5167 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Služby školení a vzdělávání 26 000 26 000 100,00% 4801 5311 5169 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup ostatních služeb 84 000 84 000 100,00% 4801 5311 5171 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Opravy a udržování 71 900 70 000 97,36% 4801 5311 5173 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000 6 000 120,00% 4801 5311 5178 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nájemné za náj. s právem koupě 0 60 000 0,00% Navýšení leasing automobilu 4801 5311 5361 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Nákup kolků 10 000 5 000 50,00% Souhrn za ORJ 4801 850 720 915 000 107,56% 4802 5311 5011 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Platy zaměst. v prac. poměru 5 925 370 5 875 000 99,15% Převod z OKT dříve ORJ 2003 4802 5311 5031 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na soc.zab... 1 481 340 1 469 000 99,17% 4802 5311 5032 Městská policie, Bezpečnost a veř.pořádek, Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 533 280 529 000 99,20% Souhrn za ORJ 4802 7 939 990 7 873 000 99,16% Rozpočet městské policie celkem 8 790 710 8 788 000 99,97% Odbor stavebního úřadu Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2205 3635 5169 Náklady na odstranění staveb ze zákona, Územní plánování, Nákup ostatních služe 60 000 60 000 100,00% Rozpočet odboru stavebního úřadu celkem 60 000 60 000 100,00% Odbor finanční Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 0000 6409 5901 Ostatní činnosti j.n., Nespecifikované rezervy 90 0 0,00% 2347 6171 5161 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby pošt 1 000 0 0,00% 2347 6171 5038 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Povinné pojistné na úraz. pojištění 0 220 000 0,00% Zákonné pojištění 2347 6171 5163 Služby peněžních ústavů, Činnost místní správy, Služby peněžních ústavů 500 000 280 000 56,00% Pojistné majetek Souhrn za ORJ 2347 501 000 500 000 99,80% 2377 6402 5364 Finanční vypoř. dotací min. r., Finanční vypořádání minul.let, Vrat.VR ú.ú.transf.-min 879 100 0 0,00% 2386 6310 5141 Splátka úroků hyp. úvěr vest., Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 300 000 200 000 66,67% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku 2388 6310 5141 Splátka úroků z úvěru na DPS, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 110 000 100 000 90,91% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku 2389 6399 5362 Převod DPPO za obce, Ostatní finanční operace, Platby daní a poplatků SR 8 500 000 9 000 000 105,88% Daň z příjmu 2390 6310 5163 Platby daní a poplatků, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Služby peněžních ústavů 285 610 285 000 99,79% 2390 6409 5362 Platby daní a poplatků, Ostatní činnosti j.n., Platby daní a poplatků SR 1 542 000 1 542 000 100,00% Souhrn za ORJ 2390 1 827 610 1 827 000 99,97% 2391 6409 5909 Ostatní příjmy a výdaje, Ostatní činnosti j.n., Ostatní neivest. výdaje j.n. 50 000 50 000 100,00% 2393 6171 5141 Splátka úroků z úvěru na dotac, Činnost místní správy, Úroky vlastní 4 700 000 5 661 000 120,45% Úrok z úvěrového rámce 3325 3322 5171 ZK-dot.Restaurov.kříže r.1877, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržován 30 000 0 0,00% 3333 6310 5141 Splátka úroků z úvěru na CPA, Obec.příj.a výd.z fin.operací, Úroky vlastní 100 000 50 000 50,00% Výpočet úroků dle aktuálního zústatku Rozpočet odboru finančního celkem 16 997 800 17 388 000 102,30%

Odbor životního prostředí a zemědělství Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2401 1037 5134 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Prádlo, oděv a obuv 8 800 4 800 54,55% 2401 1037 5139 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup materiálu j.n. 47 200 90 000 190,68% 2401 1037 5156 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Pohonné hmoty a maziva 12 200 16 200 132,79% 2401 1037 5167 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Služby školení a vzdělávání 3 000 3 000 100,00% 2401 1037 5169 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služeb 518 400 643 400 124,11% 2401 1037 5171 Lesní hospodářství, Celospolečenské funkce lesů, Opravy a udržování 10 400 4 600 44,23% Souhrn za ORJ 2401 600 000 762 000 127,00% 2402 2310 5169 Ošetření vodních zdrojů, Pitná voda, Nákup ostatních služeb 320 000 310 000 96,88% 2403 2310 5137 Protipovodňová opatření, Pitná voda, DHDM 40 000 40 000 100,00% 2403 2310 5169 Protipovodňová opatření, Pitná voda, Nákup ostatních služeb 10 000 10 000 100,00% Souhrn za ORJ 2403 50 000 50 000 100,00% 2404 3722 5169 Likvidace kom. odpadu, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 8 100 000 8 050 000 99,38% 2405 3729 5137 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, DHDM 90 000 30 000 33,33% 2405 3729 5139 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup materiálu j.n. 70 000 70 000 100,00% 2405 3729 5169 Ost. nákl.(odp. koše, skládky), Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb 690 000 660 000 95,65% Souhrn za ORJ 2405 850 000 760 000 89,41% 2406 3745 5137 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 54 000 54 000 100,00% 2406 3745 5139 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 53 000 53 000 100,00% 2406 3745 5169 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 8 000 8 000 100,00% 2406 3745 5171 Údržba hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 110 000 110 000 100,00% Souhrn za ORJ 2406 225 000 225 000 100,00% 2407 3745 5137 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 200 000 150 000 75,00% 2407 3745 5139 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 100 000 90 000 90,00% 2407 3745 5156 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Pohonné hmoty a maziva 20 000 20 000 100,00% 2407 3745 5169 Údržba veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 5 535 000 5 340 000 96,48% Souhrn za ORJ 2407 5 855 000 5 600 000 95,64% 2408 3725 5169 Náklady na separaci odpadů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních slu 2 450 000 2 400 000 97,96% 2409 3725 5169 Sběrné dvory, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služeb 849 500 850 000 100,06% 2410 3722 5169 Kompostovatelný odpad, Sběr a svoz komunálních odpadů, Nákup ostatních služeb 625 000 600 000 96,00% 2411 3792 5169 Environmentální výchova, Ekologická výchova a osvěta, Nákup ostatních služeb 170 000 140 000 82,35% 2412 3745 5139 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 30 000 30 000 100,00% 2412 3745 5169 Projekty, posudky, studie OŽP, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služ 107 000 80 000 74,77% Souhrn za ORJ 2412 137 000 110 000 80,29% 2413 3745 5169 Údržba význ. krajinných prvků, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služ 194 000 194 000 100,00% 2414 3745 5137 Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 94 000 75 000 79,79% 2414 3745 5139 Oprava městských laviček, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 31 000 25 000 80,65% Souhrn za ORJ 2414 125 000 100 000 80,00% 2415 3728 5169 Monitoring skládky Prakšická, Monitoring nakládání s odpady, Nákup ostatních služ 546 000 450 000 82,42% 2416 3799 5179 Provoz zař. pro odchycené psy, Ostat.ekologické záležitosti, Ostatní nákupy j.n. 300 000 250 000 83,33% 2417 3729 5169 Sanace areálu ChPaČ, Ostat.nakládání s odpady, Nákup ostatních služeb 1 370 000 1 395 000 101,82% 2418 3745 5169 Obnova veřejné zeleně, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 330 000 875 000 265,15% Projekt Revitalizace zeleně II. etapa, přesun 275 tis. z 2407, 336 tis. z 2425 2419 3745 5169 Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 115 000 0 0,00% 2419 3745 5171 Obnova dětských hřišť, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 194 000 230 000 118,56% 2419 3421 5171 Dokončení obnovy DH Javořinská 0 330 000 0,00% Souhrn za ORJ 2419 309 000 560 000 181,23% Hřiště Javořinská 2422 1036 5213 Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Neinv.transf.právnickým os 350 640 350 000 99,82% 2422 1036 5493 Převod nákladů na OLH, Správa v lesním hospodářství, Účel.neinv.transf.nepodn.fy 598 360 623 000 104,12% Souhrn za ORJ 2422 949 000 973 000 102,53% 2425 3745 5169 Arboristická péče o stromy, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 350 000 50 000 14,29%

2431 3745 5139 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup materiálu j.n. 125 000 0 0,00% 2431 3745 5169 Zalesnění lokality Králov, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 125 000 0 0,00% Souhrn za ORJ 2431 250 000 0 0,00% 2433 3745 5169 Interakční prvky Úlehly, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 50 000 50 000 100,00% 5019 1037 5169 Dotace ZK meliorační dřeviny, Celospolečenské funkce lesů, Nákup ostatních služe 250 0 0,00% 5036 3725 5011 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Platy zaměst. v prac. 373 140 430 000 115,24% 5036 3725 5031 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na soc.z 93 280 107 300 115,03% 5036 3725 5032 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Pov.pojistné na veř.zd 33 580 38 700 115,25% 5036 3725 5169 Dotace rozšíření sb. dvorů, Využív.a zneškod.komun.odpadů, Nákup ostatních služe 747 500 671 000 89,77% Souhrn za ORJ 5036 1 247 500 1 247 000 99,96% Rozpočet odboru životního prostředí a zemědělství celkem 26 252 250 26 001 000 99,04% Odbor majetku města Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2501 3612 5029 Odměna za správu bytů REGIu, Bytové hospodářství, Ost.platby za prov.prac.j.n. 1 320 000 1 270 000 96,21% 2502 3612 5152 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Teplo 3 000 000 3 000 000 100,00% 2502 3612 5153 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Plyn 250 000 200 000 80,00% 2502 3612 5154 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Elektrická energie 500 000 500 000 100,00% 2502 3612 5163 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Služby peněžních ústavů 50 000 50 000 100,00% 2502 3612 5164 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nájemné 480 000 480 000 100,00% 2502 3612 5169 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 1 850 000 1 850 000 100,00% 2502 3612 5171 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Opravy a udržování 4 400 000 4 500 000 102,27% 2502 3612 5179 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n. 50 000 50 000 100,00% 2502 3612 5909 Výdaje na správu bytů REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n. 850 000 900 000 105,88% Souhrn za ORJ 2502 11 430 000 11 530 000 100,87% 2503 3612 5179 Správa čp.2060 - REGIO, Bytové hospodářství, Ostatní nákupy j.n. 1 473 000 1 474 000 100,07% 2504 3613 5152 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Teplo 850 000 750 000 88,24% 2504 3613 5169 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 20 000 18 000 90,00% 2504 3613 5171 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Opravy a udržování 300 000 252 000 84,00% 2504 3613 5909 Výd. na správu nebytů REGIO, Nebytové hospodářství, Ostatní neivest. výdaje j.n. 65 000 70 000 107,69% Souhrn za ORJ 2504 1 235 000 1 090 000 88,26% 2505 3639 5169 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služe 245 000 220 000 89,80% 2505 3639 5171 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Opravy a udržování 870 000 820 000 94,25% 2505 3639 5429 Opravy majetku města OSMM, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.náhrady plac.obyv 5 000 3 000 60,00% Souhrn za ORJ 2505 1 120 000 1 043 000 93,13% 2506 6171 5164 Výdaj nájemné OSMM, Činnost místní správy, Nájemné 1 000 000 1 000 000 100,00% 2508 3635 5169 Projekty, studie OSMM, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 350 000 810 000 231,43% Platba za výběrové řízení na provozovatele ČOV 2509 3639 5169 Demolice, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Nákup ostatních služeb 200 000 100 000 50,00% 2510 3635 5169 Výkup pozemků a nemovitostí, Územní plánování, Nákup ostatních služeb 411 400 190 000 46,18% 2511 3612 5169 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Nákup ostatních služeb 10 000 0 0,00% 2511 3612 5171 Rekonstr. budov města a ve SV, Bytové hospodářství, Opravy a udržování 40 000 0 0,00% Souhrn za ORJ 2511 50 000 0 0,00% 2516 3631 5154 VO energie, Veřejné osvětlení, Elektrická energie 2 280 000 2 360 000 103,51% Snížení ceny silové en., navýšení v důsledku zvýšení plateb na zelenou en. 2517 3639 5229 Příspěvek na provoz veř. WC, Komun.služby a úz.rozvoj j.n., Ost.neinv.tra.nezisk.a 120 000 120 000 100,00% 2518 3745 5137 Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, DHDM 14 000 14 000 100,00% 2518 3745 5169 Údržba hřbitovů, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 809 000 806 000 99,63% Souhrn za ORJ 2518 823 000 820 000 99,64% 2519 3745 5169 Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Nákup ostatních služeb 135 000 135 000 100,00% 2519 3745 5171 Údržba kašny, Péče o vzhled obcí a veř.zeleň, Opravy a udržování 5 000 5 000 100,00% Souhrn za ORJ 2519 140 000 140 000 100,00% 2520 6171 5139 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 15 000 15 000 100,00% 2520 6171 5151 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Studená voda 240 000 240 000 100,00% 2520 6171 5152 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Teplo 77 510 78 000 100,63%

2520 6171 5153 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Plyn 1 365 420 1 360 000 99,60% 2520 6171 5154 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Elektrická energie 2 225 830 2 206 000 99,11% 2520 6171 5169 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 393 000 300 000 76,34% 2520 6171 5171 Činnost místní správy, Činnost místní správy, Opravy a udržování 355 000 850 000 239,44% Souhrn za ORJ 2520 4 671 760 5 049 000 108,07% 2521 6171 5137 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, DHDM 304 000 19 000 6,25% 2521 6171 5139 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 480 000 460 000 95,83% 2521 6171 5156 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 79 000 79 000 100,00% 2521 6171 5167 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 5 000 3 000 60,00% 2521 6171 5169 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Nákup ostatních služeb 340 000 334 000 98,24% 2521 6171 5171 Správa a údržba VO, Činnost místní správy, Opravy a udržování 5 000 5 000 100,00% Souhrn za ORJ 2521 1 213 000 900 000 74,20% 2522 3631 5171 Výměny havarijních sloupů VO, Veřejné osvětlení, Opravy a udržování 250 000 250 000 100,00% 2523 2212 5169 Dopravní značení města, Silnice, Nákup ostatních služeb 400 000 300 000 75,00% 2524 2212 5169 Strojní čištění MK, Silnice, Nákup ostatních služeb 2 180 000 2 010 000 92,20% 2525 2212 5139 Opravy a údržba MK, Silnice, Nákup materiálu j.n. 50 000 50 000 100,00% 2525 2212 5171 Opravy a údržba MK, Silnice, Opravy a udržování 6 467 000 6 450 000 99,74% Souhrn za ORJ 2525 6 517 000 6 500 000 99,74% 2528 2212 5169 Úprava přechodů ( bezbariérovost, nasvícení) 0 250 000 0,00% 2529 2212 5169 Zimní údržba MK dle smlouvy, Silnice, Nákup ostatních služeb 4 128 000 5 300 000 128,39% 2530 2212 5169 Popl. za uložení ul. smetků, Silnice, Nákup ostatních služeb 750 000 750 000 100,00% 2531 6171 5132 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Ochranné pomůcky 32 960 30 000 91,02% 2531 6171 5134 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Prádlo, oděv a obuv 54 500 55 000 100,92% 2531 6171 5137 Místní hospodářství, Činnost místní správy, DHDM 54 300 54 000 99,45% 2531 6171 5139 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Nákup materiálu j.n. 60 000 64 000 106,67% 2531 6171 5156 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Pohonné hmoty a maziva 215 000 215 000 100,00% 2531 6171 5167 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Služby školení a vzdělávání 3 540 4 000 112,99% 2531 6171 5171 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Opravy a udržování 379 000 185 000 48,81% 2531 6171 5362 Místní hospodářství, Činnost místní správy, Platby daní a poplatků SR 3 000 3 000 100,00% Souhrn za ORJ 2531 802 300 610 000 76,03% Rozpočet odboru majetku města celkem 42 864 460 43 866 000 102,34% Odbor školství, kultury a sportu Uprav. rozp. Návrh 2013/2012 2601 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Olšava, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 875 070 876 000 100,11% 2602 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Prim. H, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 534 650 535 000 100,07% 2603 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Svat. Č, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 558 620 559 000 100,07% 2604 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Obchodn, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným P 1 805 000 1 965 000 Snížení o účelový příspěvek na vybavení a platy 4M na jesle (180+170)tis. Kč 108,86% + navýšení o 510 tis. Kč na celoroční platy jeslí 2605 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Těšov, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 432 560 433 000 100,10% 2606 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Marián., Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 513 680 514 000 100,06% 2607 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Havřice, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 578 610 542 000 93,67% 2608 3111 5331 Příspěvek na provoz MŠ Újezdec, Předškolní zařízení, Neinv.příspěvky zřízeným PO 505 570 506 000 100,09% 2609 3113 5331 Základní školy, Neinv. příspěvek na úhradu nákladů na plavecký výcvik 0 115 000 0,00% příspěvek na plaveckou školu 115 000 Kč (253 x 450) 2610 3113 5169 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Nákup ostatních služeb 5 000 5 000 100,00% 2610 3113 5171 Opravy budov ZŠ, MŠ a DDM, Základní školy, Opravy a udržování 185 120 195 000 105,34% Souhrn za ORJ 2610 190 120 200 000 105,20% 2611 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Mariáns, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 052 600 3 030 000 99,26% 2612 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Pod Vin, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 508 740 3 390 000 96,62% 2613 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Na Výsl, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 336 730 3 340 000 100,10% 2614 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Újezdec, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 269 280 1 270 000 100,06% navýšení na platy nepedag. o 41 000

2615 3113 5331 Příspěvek na provoz ZŠ Havřice, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 006 690 1 010 000 100,33% 2616 3421 5331 Příspěvek na provoz DDM, Využ. vol.času dětí a mládeže, Neinv.příspěvky zřízeným 1 580 000 1 440 000 Snížení o 240.000 Kč (akontace na auto) + navýšení o 100.000 Kč 91,14% účelově na stř. Maršov 2617 3314 5153 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Plyn 5 000 0 0,00% 2617 3314 5154 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Elektrická energie 5 000 0 0,00% 2617 3314 5169 Městská knihovna, Činnosti knihovnické, Nákup ostatních služeb 10 000 0 0,00% Souhrn za ORJ 2617 20 000 0 0,00% 2618 3113 5331 Příspěvek ZŠ III. na provoz dopr. hřiště, Základní školy, Neinv.příspěvky zřízeným P 80 000 80 000 100,00% 2619 3319 5137 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, DHDM 42 500 2619 3319 5139 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup materiálu j.n. 165 000 2619 3319 5169 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Nákup ostatních služeb 1 538 000 2619 3319 5175 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Pohoštění 97 000 2619 3319 5194 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Věcné dary 80 500 2619 3319 5229 Ostatní kult. výchovná činnost, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 97 500 1 755 000 86,85% Souhrn za ORJ 2619 2 020 500 1 755 000 86,86% 2621 3319 5229 Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 421 000 416 000 98,81% 2621 3319 5321 Různé aktivity, Ost. záležitosti kultury, Neinvestiční transfery obcím 0 5 000 0,00% Souhrn za ORJ 2621 421 000 421 000 100,00% 2622 3322 5171 Opravy soch ve městě, Zachování a obnova kult.památ., Opravy a udržování 150 000 200 000 133,33% 2623 3326 5137 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, DHDM 45 000 45 000 100,00% 2623 3326 5139 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup materiálu j.n. 35 000 35 000 100,00% 2623 3326 5151 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Studená voda 65 000 50 000 76,92% 2623 3326 5153 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Plyn 225 000 180 000 80,00% 2623 3326 5154 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Elektrická energie 90 000 70 000 77,78% 2623 3326 5169 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Nákup ostatních služ 20 000 20 000 100,00% Snížení o 120 000 ocenění sportovců, 250 000 sochařské sympozium, 70 000 výstava Ivana Theimera, navýšení o 80 000 holocaust a 40 000 oslavy Kaunitz 2623 3326 5171 Provozní náklady Panský dům, Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p, Opravy a udržování 50 000 50 000 100,00% Souhrn za ORJ 2623 530 000 450 000 84,91% 2625 3392 5331 Příspěvek na provoz DK, Zájmová činnost v kultuře, Neinv.příspěvky zřízeným PO 10 619 000 10 671 000 původní rozpočet 10 429 tis. Kč snížený o účelový příspěvek 300 tis. Kč na 1. etapu židlí + navýšený o 250 tis. Kč na 2 etapu židlí + navýšení na odpisy 292 100,49% tis. Kč 2626 3392 5229 Kulturní aktivity - veř. podp., Zájmová činnost v kultuře, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.o 880 000 900 000 102,27% 2627 2212 5169 BESIP, Silnice, Nákup ostatních služeb 30 000 30 000 100,00% 2628 2229 5169 Doprava Maršov, Ost.zálež.v silniční dopravě, Nákup ostatních služeb 100 000 70 000 70,00% 2629 3412 5151 Provoz městských sport. zaříz., Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda 280 000 280 000 100,00% 2630 3412 5331 Příspěvek na provoz CPA, Sport.zařízení v majetku obce, Neinv.příspěvky zřízeným 7 354 000 7 289 000 99,12% Původní příspěvek 7 289 tis. Kč+ 65 tis. Dotace na PAP 2631 3419 5229 Veř. fin. podpora sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a po 3 058 321 2632 3419 5229 Přísp. na energie sport. org., Ostatní tělovýchovná činnost, Ost.neinv.tra.nezisk.a po 1 695 679 4 702 000 98,91% 2621 3429 5901 Rezerva na VFP(pro sport, školství, kulturu a sociální věci) 2 800 000 0,00% 2636 3412 5137 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, DHDM 5 000 5 000 100,00% 2636 3412 5139 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup materiálu j.n. 15 000 27 000 180,00% 2636 3412 5151 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Studená voda 40 000 40 000 100,00% 2636 3412 5153 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Plyn 153 000 100 000 65,36% 2636 3412 5154 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Elektrická energie 205 000 100 000 48,78% 2636 3412 5169 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Nákup ostatních služeb 20 000 15 000 75,00% 2636 3412 5171 Provozní náklady býv. SOU, Sport.zařízení v majetku obce, Opravy a udržování 12 000 23 000 191,67% Souhrn za ORJ 2636 450 000 310 000 68,89% 2638 3319 5229 Konference SHSČMaS, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 140 000 0 0,00% 2657 3319 5229 Dotace na opr.farního kostela, Ost. záležitosti kultury, Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 200 000 0 0,00% původní příspěvek na činnost a energie zvýšený o 100 tis. Kč na fond výročí