Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 3/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 753 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 74 1121 daň z příjmu práv. osob 2 700 635 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 12 12 1211 daň z přidané hodnoty 5 300 1 366 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 76 1341 poplatek ze psů 43 40 1342 poplatek rekreační 3 0 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3-6 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 45 14 1355 odvod z VHP 60 0 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 26 7 1511 daň z nemovitosti 1 500 38 Daňové příjmy celkem 12 692 3 025 23,9 B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 500 20 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 3 3 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 162 10 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 0 12 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 280 73 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 205 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 30 11 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 26 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 572 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 180 50 6310 2141 příjmy z úroků 5 0 Vlastní příjmy celkem 2 780 982 35,3 C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 200 79 39,5 D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 351,5 88 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 26 26 Přijaté dotace celkem 377,5 114 30,2 D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů 160 36 22,5 Příjmy celkem 16 209,5 4 236 26,1 financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 10 880,6-1 009 Celkem příjmy + financování 27 090,1 3 227 11,9
VÝDAJE - 2-1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb 100 36 36,0 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 250 129 5171 opravy a udržování 800 0 Výdaje na pozemní komunikace celkem 1 100 129 11,7 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 50 6 5169 nákup služeb 120 0 5171 opravy a udržování 30 0 6121 nové chodníky 4 500 22 Výdaje na chodníky celkem 4 700 28 0,6 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování 10 0 0,0 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 25 5 5169 nákup služeb ( deratizace) 10 5 5171 opravy a údržba 15 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 4 500 0 Výdaje na vodní hospodářství celkem 4 550 10 0,2 3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 600 300 50,0 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 18 4 5136 knihy, tisk 6 0 5139 nákup materiálu 7 0 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 24 Výdaje na knihovnu celkem 55 28 50,9 3319 - Kulturní dům 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 78 20 5031 povinné sociální pojištění 16 4 5032 povinné zdravotní pojištění 6 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 30 5 5139 nákup materiálu 25 7 5151 voda 5 2 5153 plyn 120 31
- 3-5154 el. energie 30 5 5169 nákup služeb 30 4 5171 opravy a udržování 500 169 840 248 29,5 3326 Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 0 0,0 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 3399 - Kulturní komise 5139 nákup materiálu 20 0 5169 nákup ostatních služeb 30 0 5175 pohoštění 25 0 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 0 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 10 0 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 0 0,0 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda 2 0 5171 opravy a udržování 898 0 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 900 0 0,0 3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 50 0 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 10 0 Tělovýchovná činnost celkem 60 0 0,0 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 20 0 Výdaje na využití volného času dětí celkem 30 0 0,0 3612 - Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu 20 5 5151 studená voda 200 76 5153 plyn 5 2 5154 el. energie 25 2 5169 nákup služeb 120 62 5171 opravy a udržování 800 107 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 170 254 21,7
-4-3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 65 63 5139 nákup materiálu 8 6 5153 plyn 1 0 5154 el. energie 1 1 5169 nákup služeb 5 5 5171 opravy a udržování 280 279 Výdaje na nebytové prostory celkem 360 354 98,3 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 318 84 5162 služby telekomunikací 2 1 5169 nákup služeb 30 30 5171 opravy a udržování 570 168 6121 stavby - nové VO 1 600 0 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 2 520 283 11.2 3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 190 0 5492 dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) 10 5 Výdaje na pohřebnictví celkem 200 5 2,5 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 50 0 0,0 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 50 6 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 50 0 6130 pozemky 750 0 Výdaje za pozemky celkem 850 6 0,7 Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 25 0 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 45 0 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 046 238 3722 5362 platby daní a poplatků 9 8 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 60 0 Výdaje za odpady celkem 1 185 246 20,8 3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 50 0 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 15 4 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata 5 0 Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi) 20 4 20,0
- 5 -- 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 509,4 149 5021 OOV 15 0 5031 povinné soc. pojištění 124,9 38 5032 povinné zdrav. pojištění 41,7 14 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 1 0 5132 ochranné pomůcky 2 1 5134 pracovní oděv 3 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 30 0 5139 nákup materiálu 40 1 5151 voda 10 1 5154 nákup el.energie 70 4 5156 nákup PHM 70 11 5162 služby telekomunikační 3 0 5163 služby peněžních ústavů 25 6 5167 školení a vzdělávání 5 0 5169 nákup služeb 400 67 5171 opravy a udržování 30 0 5499 ost.transfery -SF 26 6 6121 budovy, haly, stavby 500 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 540 0 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 2 446 298 12,2 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením 10 0 0,0 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5134 prádlo, oděv, obuv 16 16 5137 DDHM do 40 tis.kč 14 0 5139 nákup materiálu 20 0 5151 voda 5 0 5154 nákup el. energie 10 3 5156 PHM 10 0 5162 služby telekomunikací 7 1 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 10 0 5171 opravy a udržování 22 0 5175 pohoštění ( soutěž) 10 0 5194 věcné dary ( soutěž) 14 0 5492 dary obyvatelstvu ocenění 6 6 Výdaje na požární ochranu celkem 150 26 17,3
- 6-6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 20 0 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 097 272 5031 povinné soc. pojištění 260 64 5032 povinné zdravot. pojištění 100 25 5166 dodav. pořízení informací 48 12 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 40 31 5173 cestovné 80 13 5176 účastnické poplatky na konference 2 0 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 22 6 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 700 445 26,2 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 205 5021 OOV 18 4 5031 povinné soc. pojištění 205 54 5032 povinné zdrav. pojištění 73 19 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 3 2 5136 knihy, tisk 40 2 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 100 0 5139 nákup materiálu 40 14 5151 voda 5 1 5153 plyn 50 9 5154 el. energie 16 5 5161 poštovné 6 2 5162 telefony, internet 50 11 5163 služby peněžních ústavů 10 2 5164 nájemné ( kopírky) 19 5 5167 školení 10 1 5168 zpracování dat a služby související IT 100 21 5169 nákup služeb 251,5 48 5171 opravy a údržba 400 0 5172 nákup software a poč. programů 50 24 5173 cestovné 1 0 5175 pohoštění 5 0 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 14,5 9 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0 16 5194 věcné dary 1 0 5221 NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 2,5 0 5329 příspěvek do svazků - KZH 13,6 14 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 500 0 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 6 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 815,1 483 17,2
- 7-6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 16 6 37,5 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 26 0 0,0 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond 160 36 22,5 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 62 2 3,2 Výdaje celkem 27 090,1 3 227 11.9 Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce