NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU 216 - VÝDAJE (schváleno usnesením U Z 1/216/VII/3a.a) dne 2.1.216) ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída a 6 Položka Název položky 114 119 132 136 137 2141 2143 2212 2219 2221 2223 ozdravování a ost. zem a podpora ost správa v celospolečenské vnitřní cestovní silnice zál.pozem. veř.sil. bezpečnost veterinární péče potrav. činnost prod.činností lesním hosp. fce lesů obchod ruch komunik. doprava sil. provozu 11 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 Ostatní platy 21 Ostatní osobní výdaje 1 23 Odměny členů zastupitelstev obcí 24 Odstupné 29 Ostatní platby za provedenou práci 31 Povinné pojistné na sociál.zabezpečení - sociální pojištění 32 Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zdravotní pojištění 38 Povinné pojistné na úrazové pojištění 39 Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem 41 Odměny za užití duševního vlastnictví 42 Odměny za užití počítačových programů 1 Mzdové náhrady 132 Ochranné pomůcky 133 Léky a zdravotnický materiál 134 Prádlo, oděv a obuv 136 Knihy, učební pomůcky 137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 2 138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 139 Nákup materiálu 4 2 2 1 3 1 141 Úroky vlastní 11 Studená voda 12 Teplo 13 Plyn 14 Elektrická energie 16 Pohonné hmoty a maziva 19 Nákup ostatních paliv a energie 161 Služby pošt 162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 163 Služby peněžních ústavů 164 Nájemné 166 Konzultační,poradenské a právní služby 3 3 1 167 Sužby, školení a vzdělávání 168 Služby zpracování dat 169 Nákup ostatních služeb 9 1 3 2 4 3 2 171 Opravy a udržování 2 2 2 1 172 Progr.vybavení /do 6 tis./ 173 Cestovné 2 17 Pohoštění 176 Účastnické poplatky na konference 178 Nájemné za nájem s právem koupě 179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 191 Zaplacené sankce 192 Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady 193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 194 Věcné dary 2 199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 212 Neinv.transfery nefinančním podnikatel. s.- fyzickým osobám 213 Neinv.transfery nefinančním podnikatel. s.- práv.osobám 222 Neinv. transfery spolkům 2 223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 224 Neinvestiční transfery politickým stranám ahnutím 229 Ostatní neinvest.transfery neziskovým a podobným org. 24 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím 321 Neinv. transfery obcím 323 Neinv. transfery krajům 38 329 Ostatní neinv. transfery veř. rozpočtům územní úrovně 331 Neinv.příspěvky zřízeným příspěvkovým org. 339 Neinv. příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 361 Nákup kolků 362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 364 Vratky transferů veřejným rozpočtům ústřední úrovně 36 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 41 Sociální dávky 424 Náhrada mezd v době nemoci 492 Dary obyvatelstvu 493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám 499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 66 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 91 Nespecifikované rezervy 99 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 6111 Programové vybavení 6112 Ocenitelná práva 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 6121 Budovy, haly a stavby 11 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6127 Umělecká díla a předměty 613 Pozemky 6312 Invest. transfery nefinančním ponikatel. s.- fyz.osobám 6322 Investiční transfery spolkům 6323 Invest.transfery církvím a náboženským společnostem 6342 Invest. transfery krajům 6349 Ost. Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně 631 Invest. transfery zřízeným PO 639 Investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 691 Rezervy kapitálových výdajů CELKEM SOUČET 9 2 21 3 4 132 69 28 1,41
2229 231 2321 3111 3113 3311 3312 3313 3314 3316 3319 3322 3326 3329 333 3341 3349 3392 ostatní zál. v pitná odvádění předšk. základní divadelní hudební film.tvorba činnosti vydavat. ost. záležitosti zachování obnova hist. ost. záležitosti činnost rozhlas zál.sděl. záj.činn. siln. dopravě voda odp.vod zař.-mš školy činnost činnost kina knihovnické činnost kultury kult. památek památek ochrany památek církví a televize prostř. v kultuře 63 7 41 1 3 16 4 72 2 9 3 1 3 1 3 22 9 2 4 3 1 4 1 2 6 6 3 1 6 3 2 1 9 3 3 1 1 14 3 8 2 32 1 2 3 2 2 1 4 4 1 3 23 4 6 2 1 14 1 4 1, 4,2 2 28 393 1,33 4,267 4 219 113 1,219 14 8 1 14 8 34
3399 3412 3419 3421 3429 322 323 343 349 3612 3613 3631 3632 3633 363 3636 ost. záležitosti sport. ostatní využ.vol. ost. ostatní odborné pomoc zdravotně ost. speciální bytové nebytové veřejné pohřeb- výstavba územní územní kultury, církví zařízení těl. činnost času mlád. zájmová činnost nemocnice léčebné ústavy postiženým zdravotní péče hosp. hospodářství osvětl. nictví inž. sítí plánování rozvoj 3 18 7 48 18 18 8 3 3 1 6 8 3 8 1 31 1 3 8 1, 4 1, 1 3 7 1 43 1 1 1 3 32 3 1 1 1 2 14 1 18 1 6 2 1 1 7 8 4 11 4 6 2 1 2 2 22 3 3 6 6 4 1 3,17 1,616 1,16 76 44
3639 3722 3732 374 3749 4324 4339 4349 437 4399 279 311 12 22 6112 kom.služ. svoz.kom. dekontaminace veřejná ost. činnosti zařízení pro děti Soc. péče Ost. soc. péče domovy pro Ost. záležitosti krizové bezpeč. a pož.ochr. ost. činnosti zastupitelstvo úz.rozvoj odpadů půd zeleň ochrany přírodyadující okamžitou poma pomoc rodině atnímu obyvatelsy se zdrav. postiž soc.politiky řízení veř. pořádek dobr.část v IZS obce 2,16 2 1 1,26 4 17 22 12 3 2 2 2 1 3 3 19 18 3 4 6 7 1 4 28 1 2 2 12 7 8 7 2 8 2 1 4 12 17 3,1 1 1 6 1 4 3 1 3 22 8 4 4 12 1 7 1 18 2 24 1, 24,17 3,332 2 22 1 18 7 1,1 61 1 1,632
6171 6223 631 632 6399 642 649 čin.místní mezinárodní výd.fin. pojištění ostatní fin. vypořádání Ostatní CELKEM správy spolupráce operací nespecifikované fin. operace minulých let činnosti, 7,79 2 4 663 1,26 1,23 2,18 48 92 4 4 4 2 24 2 2 2 6 6 16 17 22 1,192 4 4 1 726 2 1,69 2,64 1 44 2 1 196 2 276 2 1 2 2 7 28 666 1 13 23 37 1,1.1 6,244 1 1,879 4 4 113 1 233 2 2 1 21 18 37 62 1 4 21 7 38,2 24 1 2,2 2,2 1 2 3 16 3 3 2 2 2 7 1,33 1,24 24 64,32.1 22,74 19,14 19,764 11,24 2 2,2 19,14 64,32.1
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 216 - příjmy tř. 1 a 4 (schváleno usnesením U Z 1/216/VII/3a.a) dne 2.1.216) Položka Název položky Částka v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8,4 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 4 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů 8 1121 Daň z přjmů právnických osob 9, 1122 Daň z příjmu za obec 1,9 1211 Daň z přidané hodnoty 17,1 1334 Odvody za odnětí zemědělské půdy 2 134 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění kom. odpadu 1,6 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 1344 Poplatek ze vstupného 4 134 Poplatek z ubytovacích kapacit 7 131 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 13 Odvod z výherních hracích přístrojů 1,6 1361 Správní poplatky 8 111 Daň z nemovitostí 2,62 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 44,48 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobec. pokl. správy SR 4112 Neinv. přijaté transfery SR v rámci souhrnného dot. vztahu 2,3.1 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 9 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery přijaté od regionálních rad 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 4139 Převody z vlastních fondů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4211 Investiční přijaté doatce ze všeobec. pokladní správy 4221 Investiční dotace přijaté od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Třída 4 PŘIJATÉ DOTACE 2,314 Příjmy - třída 2 Příjmy - třída 3 PŘÍJMY celkem /1+2+3+4/,88 2,67.1
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 216 - příjmy tř.2 a 3 chváleno usnesením U Z 1/216/VII/3a.a) dne 2.1.21 Položka Název položky 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 13 8 2 2 14 3 1 1 6 2,112 2112 Příjmy z prodeje zboží 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2124 Odvody školských právnických osob 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 18 18 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí 43 21 97 3,113 2139 Příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 3 3 221 Přijaté sankční platby 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 231 Příjmy z prodeje neinvest. majetku 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 4 2329 Ost. nedaňové příjmy 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 246 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (tř. 2) 18 3 13 43 8 2 2 3, 1,32 1 1 4 6,88 3111 Příjmy z prodeje pozemků bez paragraf u 112 podnikání v zeměděl. 131 pěstební činnost 132 ostatní produk. činnosti 2119 Ost. záležitosti těžebního průmyslu 231 Pitná Voda 2412 záležitosti telekom. 3111 předškol. zařízení 3113 základní školy 3143 školní družiny a kluby 3313 filmová tvorba, kina FUNKČNÍ TŘÍDĚNÍ 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh. majetku 3114 Příjmy z prodeje nehmotného dlouh. majetku 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh. majetku 321 Přííjmy z prodeje akcií 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3314 činnosti knihovn. 3349 zálež. sdělova. prostřed. 3392 zájmová činnost v kultuře 3412 sportovní zařízení 3612 bytové hospo. 3613 nebytové hospodářství 3631 veřejné osvětlení 3632 pohřebnictví 3633 výstavba inženýr. sítí 3639 komunální služby a úz. rozvoj 3722 sběr a svoz kom. odpadu 6171 činnost místní správy 631 fin. operace úhrn
NÁVRH - ROZPOČET Města FRYŠTÁKU na rok 216 - financování (tř. 8) (schváleno usnesením U Z 1/216/VII/3a.a) dne 2.1.216) Položka Název položky Částka v tis. Kč 811 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 1, 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3,2 812 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech 8 Financování Celkem 11,74 Příjmy celkem 2,67.1 Výdaje celkem 64,32.1 SALDO (příjmy-výdaje = financování tř.8 ) -11,74. Kontrolní číslo = kolik lze použít na další výdaje (výsl.musí být ).