položkaparag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 500 000 321 659,00 1361 1102 Rybářské lístky 60 000 62 850,00 1361 1113 bezdlužnost 0 6 800,00 1361 1120 Příjmy matrika-úřad 550 000 1 126 230,00 1361 1126 CZP živnosti 0 200,00 c e l k e m 1 110 000 1 517 739,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 6171 Příjmy vnitřní správy 5 000 0,00 2111 6171 1121 CZECH Point - katastr 100 000 85 150,00 2111 6171 1122 CZECH Point - ostatní rejstříky 150 000 114 620,00 2111 6171 1340 známka pes 0 3 390,00 c e l k e m 255 000 203 160,00 221 Přijaté sankční poplatky 2212 6171 1105 Pokuty přijaté - ostatní 40 000 32 000,00 2212 6171 1103 pořádková pokuta 0 10 000,00 c e l k e m 40 000 42 000,00 230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 2119 náhrady 0 5 823,00 2324 6171 náklady obcí na tech.centrum 120 000 4 682,00 2324 6171 1104 Náklady řízení - přestupky 30 000 34 000,00 c e l k e m 150 000 44 505,00 412 Neinvestiční dotace územní 4121 Platby obcí - přestupková komise 25 000 48 000,00 c e l k e m 25 000 48 000,00 ORJ 11 c e l k e m 1 580 000 1 855 404,00 1
položka parag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014, Odbor vnitřní správy ORJ 12 - pracoviště Praha 131 Správní poplatky 1361 1201 Ověřování 2 000 21 680,00 1361 1203 Evidence obyvatel 25 000 34 100,00 1361 1207 Občanské průkazy 123 000 256 250,00 1361 1208 Cestovní pasy 2 000 000 3 705 700,00 c e l k e m 2 150 000 4 017 730,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 6171 Kopírování dokladů 0 0,00 c e l k e m 0 0,00 221 Přijaté sankční poplatky 2212 6171 1205 Pokuty přijaté - ost. 3 000 0,00 2212 6171 1206 Pokuty přijaté - CP 4 000 5 800,00 2212 6171 1209 Pokuty přijaté - OP 111 000 70 800,00 2212 6171 1210 pokuty do r. 2010 0 6 100,00 2212 6171 1225 pokuty - zbraně, střelivo 8 000 9 600,00 c e l k e m 126 000 92 300,00 230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 6171 1204 Náklady řízení 2 000 2 099,00 c e l k e m 2 000 2 099,00 ORJ 12 c e l k e m 2 278 000 4 112 129,00 2
položk parag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor vnitřní správy ORJ 13 - městská policie 221 Přijaté sankční poplatky 2212 5311 1330 Pokuty přijaté - MP 300 000 238 400,00 c e l k e m 300 000 238 400,00 ORJ 13 c e l k e m 300 000 238 400,00 3
položk parag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor majetku města ORJ 21 211 Příjmy z vlastní činnosti 2119 3639 2106 Úplata věcných břemen 250 000 250 000 240 611,00 c e l k e m 250 000 250 000 240 611,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2131 3639 2200 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000 000 1 000 000 894 138,49 2131 3639 2700 Příjmy z pronájmu poz.- garáže+skříňk 25 000 25 000 22 378,00 c e l k e m pozemky 1 025 000 1 025 000 916 516,49 2132 3613 2300 Příjmy z pronájmu nemovitostí 900 000 900 000 970 990,60 c e l k e m nemovitosti 900 000 900 000 970 990,60 2132 3613 2196 Pronájem kotelny - TOMMI - ZM 160 000 160 000 164 188,00 2132 3613 2197 Pronájem kotelny - TOMMI 218 000 218 000 218 976,00 2132 3613 2198 Pronájem nebyt.prostory - TOMMI 2 600 000 2 600 000 3 734 795,60 2132 3612 2199 HV TOMMI 0 1 730 059 1 730 059,38 c e l k e m TOMMI 2 978 000 4 708 059 5 848 018,98 c e l k e m 4 903 000 6 633 059 7 735 526,07 232 Ostatní nedaňové příjmy 2322 6320 Přijaté pojistné náhrady 0 261 115 577 439,00 2343 2119 dobývací prostor 0 0 38 975,00 2111 6171 kopírování ze spisů 0 0 108,00 c e l k e m 0 261 115 616 522,00 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 3112 3612 2900 Prodeje nemovitostí 35 000 000 35 000 000 25 376 730,00 3111 3639 2400 prodej pozemků 0 0 1 780 051,00 3112 3613 prodej mov.majetku 0 90 600 99 030,00 c e l k e m 35 000 000 35 090 600 27 255 811,00 ORJ 21 c e l k e m 40 153 000 42 234 774 35 848 470,07 4
položkparagorg rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor finanční ORJ 31 111 Daně z příjmů fyzických osob 1111 2612 DPFO ze závislé činnosti - S 33 000 000 33 000 000 35 206 888,98 1111 4634 DPFO ze závislé činnosti - 1,5% 3 800 000 3 800 000 4 069 342,47 1112 1628 DPFO ze sam.výdělečné činnosti - V 2 300 000 2 300 000 1 277 036,06 1112 1652 DPFO ze sam.výdělečné činnosti - S 600 000 600 000 338 332,58 1113 1660 DPFO srážková - S 3 500 000 3 500 000 4 368 531,27 c e l k e m 43 200 000 43 200 000 45 260 131,36 112 Daně z příjmů právnických osob 1121 641 Daň z příjmů právnických osob - S 35 000 000 35 000 000 41 777 704,58 1122 Daň z příjmů právnických osob - město 5 453 950 5 453 950,00 c e l k e m 35 000 000 40 453 950 47 231 654,58 121 Obecné daně ze zboží a služeb 1211 1679 DPH - S 74 000 000 74 000 000 84 761 258,61 c e l k e m 74 000 000 74 000 000 84 761 258,61 134 Místní poplatky 1340 Poplatek za komunální odpad 9 000 000 9 000 000 10 749 601,00 1341 Poplatek ze psů 500 000 500 000 408 533,00 1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 000 10 000 24 148,00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 150 000 150 000 317 368,00 c e l k e m 9 660 000 9 660 000 11 499 650,00 135 Odvody z vybraných činností 1351 odvod loterií 30% SFU 700 000 700 000 647 147,19 1355 odvod loterií 80% FU 12 000 000 12 000 000 17 851 482,18 c e l k e m 12 700 000 12 700 000 18 498 629,37 136 Správní poplatky 1361 3120 Správní poplatek VHP 50 000 50 000 106 100,00 c e l k e m 50 000 50 000 106 100,00 151 Daně z majetku 1511 633 Daň z nemovitých věcí 11 000 000 11 000 000 10 826 649,52 c e l k e m 11 000 000 11 000 000 10 826 649,52 CELKEM daňové příjmy 185 610 000 191 063 950 218 184 073,44 214 Příjmy z úroků a realizace fin.majetku 2141 6310 Příjmy z úroků 1 500 000 1 500 000 2 215 772,33 2141 3612 3147 Příjmy - splátka úroků ZM 1 050 000 1 050 000 1 045 238,89 c e l k e m 2 550 000 2 550 000 3 261 011,22 232 Ostatní nedaňové příjmy 2324 6171 sankční platby 0 27 000,00 2324 6310 příspěvky, náhrady 0 1 521 703,42 2328 6409 neidentifikované příjmy 0 3 810,97 c e l k e m 0 1 552 514,39 241 Splátky půjčených prostředků 2420 3147 Splátky úvěru - družstvo ZM 7 030 000 7 030 000 6 974 331,11 2420 Mimořádná splátka úvěru ZM 1 892 720 1 892 720 1 892 720,00 7
položkparagorg rozpočet rozpočet 31.12.2014 c e l k e m 8 922 720 8 922 720 8 867 051,11 CELKEM nedaňové příjmy 11 472 720 11 472 720 13 680 576,72 411 Neinvestiční dotace centrální 4111 Dotace MF na volby do EP UZ 98348 0 306 865 306 865,00 4111 dotace MF na volby do zastup. UZ 98187 0 376 420 376 419,78 4112 3111 dotace ze SR-st.správa 46 882 000 46 881 600 46 881 600,00 4113 6105 dotace SFŽP obnova kraj.struk.uz90001 0 78 268 77 844,15 4116 5102 dotace na peč.službu UZ 13305 2 371 000 2 394 900 2 394 900,00 4116 dotace MV na egon UZ 14012 243 409 243 409 50 059,05 4116 5230 dotace na pěst.péči UZ 13010 3 204 000 3 560 000 3 560 000,00 4116 1230 dotace MPSV na OSPOD UZ 13011 0 5 380 402 5 380 402,00 4116 1240 dotace EU na OSPOD 1 731 709 1 731 709 1 020 384,94 4116 6105 dotace SFŽP obnova kraj.struk.uz15319 0 1 330 550 1 323 350,55 4116 6204 dotace SK na melior.dřeviny UZ 29004 0 24 600 24 600,00 4116 6208 dotace SK na les.hosp. UZ 29008 0 293 558 293 558,00 4116 4633 dotace MK na MPZ UZ 34054 0 400 000 400 000,00 4116 4645 dotace MK na zámek UZ 34341 0 900 000 900 000,00 4122 6103 dotace SK na Cvrč.strom. UZ 91 0 989 695 544 781,00 4122 1436 dotace MV na hasiče UZ 14004 0 190 014 190 014,00 c e l k e m 54 432 118 65 081 989 63 724 778,47 422 Investiční dotace územní 4223 4216 reko Riegr.,Kral.,Nádr. 20 000 000 20 000 000 8 983 023,99 4213-6 4433 dotace SFŽP na zatepl.mš Reigrova 0 3 824 556 3 824 555,77 4213-6 4412 dotace SFŽP na zatepl.zš Na Výsluní 0 255 915 255 914,98 4213-6 4416 dotace SFŽP na zatepl.mš u ZŠ Jung. 0 153 438 153 438,30 4213-6 4423 dotace SFŽP na zatepl.sdh B1 0 99 777 99 776,70 4213-6 4425 dotace SFŽP na zatepl.sdh B2 0 190 562 190 561,89 4213-6 4637 dotace SFŽP na reko Bastionu 0 176 962 176 962,48 4213-6 6115 dotace SFŽP na Houšt.tůň 0 5 192 215 4 500 059,75 c e l k e m 20 000 000 29 893 426 18 184 293,86 CELKEM dotace 74 432 118 94 975 415 81 909 072,33 ORJ 31 c e l k e m 271 514 838 297 512 085 313 773 722,49 ORJ 32 - Sociální fond 2141 6310 Příjmy z úroků 0 1 048,31 c e l k e m 1 048,31 ORJ 32 c e l k e m 0 1 048,31 ORJ 33 - Bytový fond 2460 Splátky půjček 0 0,00 2141 3611 3300 Splátky půjček - úroky 7 388,63 c e l k e m 7 388,63 ORJ 33 c e l k e m 0 7 388,63 c e l k e m 31, 32, 33 271 514 838 313 782 159,43 7
položkparagorg rozpočet rozpočet 31.12.2014 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek fin.prostředků na běž. účtech 65 000 000 65 136 000-7 781 549,33 inkaso (ROP, SDH,GE) 16 800 000 16 800 000 8 400 000,00 8123 čerpání úvěru 17 500 000 17 500 000 0,00 8901 přenesená daň.povinnost 0 0 c e l k e m 99 300 000 99 436 000 618 450,67 Financování c e l k e m 99 300 000 99 436 000 618 450,67 7
položkparag.org rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor územního rozvoje a památkové péče ORJ 41 221 Nedaňové příjmy 2329 3639 ost.příjmy 3 500 000 5 435 000 5 473 800,00 c e l k e m 3 500 000 5 435 000 5 473 800,00 ORJ 41 c e l k e m 3 500 000 5 435 000 5 473 800,00 ORJ 42 - poplatky 134 Místní poplatky 1343 4220 Užívání veřejného prostranství 200 000 200 000 487 406,00 c e l k e m 200 000 200 000 487 406,00 ORJ 42 c e l k e m 200 000 200 000 487 406,00 ORJ 43 - vodní hospodářství, pohřebnictví 213 Příjmy z pronájmu majetku 2139 2321 4331 Nájem vodovody, kanalizace 20 000 000 20 000 000 21 147 300,00 2111 3725 Příjmy z likvidace tř.odpadu (EKO) 2 000 000 2 000 000 1 723 905,50 2321 3722 přijaté dary 0 0 660,00 c e l k e m 22 000 000 22 000 000 22 871 865,50 ORJ 43 c e l k e m 22 000 000 22 000 000 22 871 865,50 ORJ 45 - poplatky 221 Nedaňové příjmy 2139 3632 příjmy z pronájmu hrobů 150 000 150 000 139 712,00 2324 3639 náhrada 0 0 23 128,00 c e l k e m 150 000 150 000 162 840,00 ORJ 45 c e l k e m 150 000 150 000 162 840,00 ORJ 47 - poplatky 211 Nedaňové příjmy 2111 2219 4111 park.automat - náměstí 260 000 320 000 324 275,00 2111 2219 4216 park.automat- Riegrova 0 0 14 535,00 2111 2219 4711 park.automat - ostatní 520 000 710 000 787 129,00 2111 2219 4712 parkovací karty 60 000 60 000 42 500,00 c e l k e m 840 000 1 090 000 1 168 439,00 ORJ 47 c e l k e m 840 000 1 090 000 1 168 439,00 8
položkparag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ORJ 51 - pracoviště Brandýs 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 4356 5102 Příjmy od občanů za peč.službu 500 000 572 597,00 2111 3429 5125 běh městem 0 16 600,00 c e l k e m 500 000 589 197,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 2324 4356 5101 Příjmy od obcí - DPS 60 000 60 000,00 2324 4356 5102 Příjmy od obcí za peč.službu 80 000 40 584,00 2324 4399 5108 soc.pohřby 80 000 57 258,00 2132 4349 5117 příjmy kom.centrum 10 000 38 000,00 c e l k e m 230 000 195 842,00 ORJ 51 c e l k e m 730 000 785 039,00 ORJ 52 - pracoviště Praha 221 Nedaňové příjmy 2212 4399 pokuty 8 000 27 500,00 2329 4399 recepty na omamné látky 1 000 8 728,00 2111 4349 5207 tábory 0 465,00 c e l k e m 9 000 36 693,00 ORJ 52 c e l k e m 9 000 36 693,00 9
položkparag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 ORJ 62 - pracoviště Praha 136 Správní poplatky 1334 odvod za odnětí půdy 0 16 220,00 1335 1636 odvod za odnětí půdy 0 116 444,00 1361 6201 Správní poplatky-životní prostředí 200 000 244 020,00 c e l k e m 200 000 376 684,00 232 Ostatní nedaňové příjmy 2212 3769 sankční platby 0 81 800,00 2324 3769 přijaté přísp.a náhrady 0 11 000,00 c e l k e m 0 92 800,00 ORJ 62 c e l k e m 200 000 469 484,00 10
polož parag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor kultury a cestovního ruchu ORJ 71 - kultura 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 3319 Kulturní akce - vstupné 20 000 37 400,00 c e l k e m 20 000 37 400,00 221 Nedaňové příjmy 2132 3349 7180 pronájem inz.plochy v ML 272 855 24 200,00 2111 3322 7101 vstupné - Synagoga 0 58 230,00 2111 3319 7102 vstupné - hist.slavnosti 0 11 200,00 2111 3319 7170 festival DPS 0 5 900,00 2111 3419 tělocvična - vstupné 300 000 0,00 2111 3429 bazén - vstupné 500 000 625 190,00 2321 3319 dar 0 0,00 c e l k e m 1 072 855 724 720,00 ORJ 71 c e l k e m 1 092 855 762 120,00 ORJ 73 - správa zámku 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 3322 Zámek - vstupné 300 000 300 000 485 275,00 2111 3322 7101 vstupné - Synagoga 0 0 0,00 2112 3322 Zámek - upomínkové předměty 50 000 50 000 122 356,00 c e l k e m 350 000 350 000 607 631,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 2132 3322 Zámek - nájemné 50 000 50 000 0,00 2132 3322 7310 Zámek - nájemné svatby 300 000 300 000 201 601,00 2132 3322 Ostatní příjmy 130 000 130 000 43 595,00 2321 3322 7320 dar pan Rybář 0 240 000 240 000,00 c e l k e m 480 000 720 000 485 196,00 ORJ 73 c e l k e m 830 000 1 070 000 1 092 827,00 11
položkparag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Stavební úřad ORJ 81 136 Správní poplatky 1361 8101 Stavební úřad - správní úkony 1 200 000 1 416 400 2 655 050,00 c e l k e m 1 200 000 1 416 400 2 655 050,00 221 Přijaté sankční platby 2212 2169 8102 Stavební úřad - přijaté pokuty 100 000 100 000 92 000,00 2324 2169 8103 přijaté kap.příspěvky a náhrady 0 0 13 000,00 2111 6171 8104 kopírování ze spisů 0 0 2 836,00 c e l k e m 100 000 100 000 107 836,00 ORJ 81 c e l k e m 1 300 000 1 516 400 2 762 886,00 12
položk parag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor živnostenského úřadu ORJ 91 136 Správní poplatky 1361 9101 Správní poplatky - SB 500 000 572 900,00 1361 9103 Správní poplatky - P 300 000 913 235,00 1361 9105 Czech point 1 000 3 000,00 1361 9112 splátkový kalend.žú 0 400,00 c e l k e m 801 000 1 489 535,00 221 Přijaté sankční poplatky 2212 2169 9104 přijaté sankční poplatky 200 000 121 000,00 2324 2169 9106 Náklady řízení P 5 000 15 000,00 2324 2169 9108 Náklady řízení SB 2 000 2 000,00 c e l k e m 207 000 138 000,00 ORJ 91 c e l k e m 1 008 000 1 627 535,00 13
položkparag ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor dopravy ORJ 121 135 Odvody z vybraných činností 1353 1226 Zkoušky z odb.způsobilosti řidičů 750 000 839 970,00 1359 1220 autovraky - poplatky -odvod SFŽP 0 23 000,00 c e l k e m 750 000 862 970,00 136 Správní poplatky 1361 1211 Silniční hospodářství a doprava 250 000 678 200,00 1361 1212 Silniční doprava 10 000 60 900,00 1361 1215 Řidičské průkazy 450 000 636 925,00 1361 1216 Autoškolství 40 000 27 200,00 1361 1217 Evidence vozidel 6 700 000 7 939 075,00 1361 1218 Přestavby a dovozy 850 000 1 590 900,00 1361 1222 popl.splátkový kalendář 0 1 100,00 c e l k e m 8 300 000 10 934 300,00 221 Přijaté sankční poplatky 2212 2299 1214 Dopravní přestupky-b 2 200 000 2 502 597,16 c e l k e m 2 200 000 2 502 597,16 230 Ostatní nedaňové příjmy 2324 2299 12109 Náklady řízení 250 000 225 750,00 c e l k e m 250 000 225 750,00 ORJ 121 c e l k e m 11 500 000 14 525 617,16 14