Rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ SR 2009 SR 2010 SR 2011 1341 Poplatek ze psů 67 67 67 1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 4 3 3 1347 Poplatky za provozovaný výh. hrací přístr. 250 250 250 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 160 130 100 130 1361 Správní poplatky 250 250 250 1511 Daň z nemovitosti 760 830 1 200 Daňové příjmy celkem 1461 1 500 1 900 2119 Ostat.zálež.těž.průmys. 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru 120 100 90 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 99 175 179 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 390 391 391 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 95 100 185 3392 Zájmová činnost v kultuře 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 430 450 565 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 50 50 50 3429 Ost.záj.činnost a rekr. 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 5 5 5 3612 Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 850 1 300 1 400 2141 Příjmy z úroků 70 8-3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 70 70 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 520 500 500 3745 Péče o vzhled obce 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 2 - - 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 10 10 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 120 120 120 2210 Přijaté sankční platby 10 - - 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 10 10 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 10-6310 Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 30 25 12 Nedaňové příjmy 2896 3 334 3 597 3111 Příjmy z prodeje pozemků 245 120 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 20-4221 Investiční přijaté dotace 3240 - Kapitálové přijmy celkem 3505 120-4112 Neinv.přijaté transfery ze SR 932 932 1377 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 13101 0-44 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 33513234 85 - - 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR 33113234 15 - - 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 96 546 546 576 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 91 76 29 30 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí,úz 98 6994 6 644 6 644 4134 Převody z rozpočtových účtů 88 130 110 120 4134 Převody z rozpočtových účtů 17 310 - - Přijaté transfery a převody 9088 8261 8791 Příjmy celkem 16950 13215 14288 Konsolidace příjmů (- pol.4134) -440-110 - 120 Příjmy celkem po konsolidaci 16510 13105 14168 8115 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. 2042 1217 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity -310 - Uhrazené splátky dlohodobých přijatých 8124 půjčených prostředků - 1700 - Financování celkem -310 342 1217 CELKOVÉ ZDROJE 16200 13447 15385 1
SR 2011 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2009 SR 2010 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 685 757 757-757 2212 Silnice 650 350 442 442 2212 160 Silnice 130 130 2219 pozemních komunikací 15 387 165 165 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20 20 20 20 Služby pro obyvatelstvo 6 472 7 138 6 009-7 064 3111 Předškolní zařízení 666 767 767 767 3111 96 Předškolní zařízení 118 118 118 118 3113 Základní školy 1 875 1 761 1 768 1 755 3113 91 Základní školy 76 29 30 30 3113 96 Základní školy 428 428 465 458 3319 kultury 38 38 50 50 3326 Zachování a obnova kulturních památek 35 35 20 20 3341 Rozhlas a televize 0 3 3 3 3349 sdělovacích prostředků 42 60 60 60 3392 Zájmová činnost v kultuře 608 778 800 800 3399 kultury,církví a sděl.prostř. 70 79 45 37 82 3419 Tělovýchovná činnost 100 100 - - 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30 30 - - 3612 Bytové hospodářství 850 1 300 1 400 1 400 3613 Nebytové hospodářství 50 50 50 50 3632 Pohřebnictví 30 30 30 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 270 291 291 291 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 30 30 30 30 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 991 1 043 423 697 1 120 4351 160 Osobní asist.,peč.služba 100-4351 Osobní asist.,peč.služba 130 30-4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál. 35 38 - - Bezpečnost státu a právní ochrana 85 130 120-120 5512 Požární ochrana dobrovolná část 85 130 120 120 Všeobecná veřejná správa a služby 6 133 5 532 2 721 4 438 7 364 6112 Zastupitelstva obcí 1 106 1 111 43 1 068 1 289 4 232 4 072 967 3 370 4 337 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 30 30 30 30 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 55 56 56 56 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 440 110 120 120 6399 26 Ostatní finanční operace 60 80 80 80 6409 Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) 210 73 1 425 1 452 Běžné výdaje CELKEM 13 375 13 557 9 607 4 438 15 305 Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) -440-110 - 120-120 Běžné výdaje po konsolidaci Rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2011 12 935 13 447 9 487 4 190 15 185 v tis.kč OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2009 SR 2010 NÁVRH 2011 2212 Silnice 1415 - - 2219 pozemních komunikací - - 3113 Základní školy 842 - - 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 998 - - 10-200 - - Kapitálové výdaje CELKEM 3265-200 ROZPOČET CELKEM 16 200 13 447 15 385 2
BĚŽNÉ VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM 2212 - SILNICE: 2219 2321 3319 pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení CELKEM 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY kultury Rozpočet výdajů na rok 2011 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 50 5169 Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací 200 5171 160 Opravy a udržování opravy komunikací z výtěžku VHP 130 5171 Opravy a udržování opravy komunikací 192 572 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků 10 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků 5 5171 Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 150 CELKEM 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: CELKEM 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace 5 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace 5 5171 Opravy a udržování drobné opravy kanalizace 10 5331 96 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO 118 5331 Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu 118 5331 Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky 470 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 179 5167 91 Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik 30 5331 96 Neinvestiční příspěvek příspěvek od SMO 458 5331 Neinvestiční příspěvek ze státního rozpočtu 458 5331 Neinvestiční příspěvek vlastní prostředky 906 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 391 165 20 885 2 243 5021 Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře 37 5031 Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení 9 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění 4 50 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb 20 CELKEM 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3 3349 sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 60 CELKEM 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 Zájmová činnost kultuře v 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 4 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu 28 5151 Studená voda 45 5153 Plyn 370 5154 Elektrická energie 190 5169 Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD 40 20 60 CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE:A3 3399 Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 5171 Opravy a udržování na opravy v kulturním domě 121 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 5192 náhrady platba za ples - OSA 2 5021 Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO 27 5031 Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení 7 5032 Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění 3 5175 Pohoštění pohoštění při setkání jubilantů 15 dary na vítání nových občánků, návštěvy a 5194 Věcné dary setkání jubilantů 30 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3 800 82
Paragraf Název paragrafu Položka Název položky Účel použití položky Částka nákup materiálu na údržbu obecních 5139 Nákup materiálu j.n. bytů 10 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech 100 za elektrickou energii ve společných 5154 Elektrická energie prostorách bytových domů 15 5169 Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech 50 5171 Opravy a udržování opravy obecních bytů 1 225 3613 Nebytové hospodářství 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 50 3632 Pohřebnictví 5321 Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 30 CELKEM 3632 - POHŘEBNICTVÍ: 30 3639 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: 3745 1 400 5011 Platy zaměsntanců v pracovním poměrplat uklizečky 135 5021 Ostatní osobní výdaje plat údržbáře 75 5031 Povinné poj. na sociání zabezpečení odvody na sociální pojištění 53 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištěn odvody na zdravotní pojištění 18 5424 Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstnavatele 10 5169 Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku 25 5171 Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu 5 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 488 5011 13101 Platy zaměsntanců úhrada platů z dotace ÚP 32 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 122 5031 13101 Povinné poj. na soc. zabezp. úhrada pojistného z dotace ÚP 8 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 43 5032 13101 Povinné poj. na zdrav., poj. úhrada pojistného z dotace ÚP 4 5131 Potraviny pitný režim 3 5132 Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky 5 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu 40 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 5169 Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně 170 5171 Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru 80 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 CELKEM 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: 1 120 5512 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn 95 5154 Elektrická energie 20 5169 Nákup ostatních služeb 5 5222 Neinv. transfery občan.sdružením dotace na činnost SDH - CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 120 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 004 5031 Povinné pojištění na sociál. zabezpečení 143 6112 Zastupitelstva obcí 5032 Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj. 91 5173 Cestovné 25 5175 Pohoštění 18 5424 Náhrady mezd v době nemoci 8 CELKEM 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ : 1 289 4 291 30
Paragraf Název paragrafu Položka UZ Název položky Účel použití položky Částka 5011 Platy zaměstnanců 2 500 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 20 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 625 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 225 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění 15 5132 Ochranné pomůcky 4 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk 20 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.majetek 70 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu 90 5151 Voda měsíční zálohy na vodné-stočné 10 5153 Plyn zálohy na plyn 80 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii 80 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 5161 Služby pošt poštovné 50 5162 Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky 70 5163 Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 10 5167 Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu 50 5169 Nákup ostatních služeb 140 5169 88 Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné 60 5171 Opravy a udržování 40 5172 Programové vybavení 5 5173 Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu 15 5175 Pohoštění 10 5194 Věcné dary 3 5361 Nákup kolků 5 5362 Platby daní a poplatků stát. rozpočtu platby daní FÚ a odvod DPH 30 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 5492 Dary obyvatelstvu 15 5499 88 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 60 6123 Dopravní prostředky na nákup osobního automobilu 200 CELKEM 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: 4 537 6310 Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 30 CELKEM 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 30 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 56 CELKEM 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 6330 Převody vlastním fondům 5342 88 Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 120 CELKEM 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 120 6399 Ostatní finannčí operace 5329 Ostatní neinv. transfery veř. rozp. ZJ 026 Sdružení obcí Hlučínska 60 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočodvod DPH 20 CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : 5901 Nespecifikované rezervy 195 5901 Nespecifikované rezervy z FRB 1 217 přeplatky z vyúčtování služeb bytů a 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. nebytových prostor 40 56 80 1 452 Výdaje celkem 15 505 Konsolidace výdajů 120 Výdaje po konsolidaci 15 385 5