NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY P R A H A 2 0 1 4

OBSAH I. Průvodní zpráva Strana 1.1. Úvod 9 1.2. Vývoj závazných ukazatelů rozpočtu 15 1.3. Rezervní fond 19 1.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů 22 1.4.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2013 22 1.4.2. Nároky z nespotřebovaných výdajů - povolené překročení výdajů v roce 2013 23 1.4.3. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2013 25 1.4.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů nečerpané v roce 2013 26 1.4.5. Zůstatek peněžních prostředků kapitoly MO pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013 28 1.4.6. Nároky z nespotřebovaných výdajů vypočtené k 1.1.2014 29 1.5. Specifické ukazatele - příjmy 32 1.5.1. Vývojové tendence příjmů státního rozpočtu 32 1.5.2. Daně a daňové poplatky z vybraných činností 34 1.5.3. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 34 1.5.3.1. Pojistné na důchodové pojištění 35 1.5.3.2. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 35 1.5.4. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 35 1.5.4.1. Nedaňové příjmy 36 1.5.4.2. Kapitálové příjmy 37 1.5.4.3. Přijaté transfery 37 1.6. Specifické ukazatele - výdaje 39 1.6.1. Celkové výdaje 39 1.6.1.1. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 50 1.6.1.1.1. Zajistit podporu velení AČR 52 1.6.1.1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory 54 1.6.1.1.3. Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení 56 1.6.1.1.4. Zajistit zapojení do mezinárodních sil a pohotovostních 57 operací 1.6.1.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu 59 1.6.1.2.1. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu 61 1.6.1.2.2. Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu 62 1.6.1.2.3. Řídit a rozvíjet personál 64 1.6.1.2.4. Zajistit ekonomické řízení 66 1.6.1.2.5. Zajistit správu majetku 67 1.6.1.2.6. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie 69 1.6.1.3. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 71 1.6.1.3.1. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO 72 1.6.1.3.2. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR 74 1.6.1.3.3. Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných 75 zákonů oprávněným osobám 1.6.1.4. Zajištění strategického zpravodajství 75 1.6.1.4.1. Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR 77 1.6.1.4.2. Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí 78 1.6.1.4.3. Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil 80 1.6.1.5. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 82 1.6.1.5.1. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky 83 1.6.1.5.2. Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže 84 1.6.1.6. Zajištění dávek důchodového pojištění 86 1.6.1.7. Ostatní sociální dávky 89 1.6.1.8. Zajištění státní sportovní reprezentace 92 1.6.1.8.1. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT 93 1.6.1.8.2. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO 95

1.7. Průřezové ukazatele 97 1.7.1. Platové a související výdaje 97 1.7.1.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 101 1.7.1.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti 103 1.7.1.1.2. Prostředky na platy 110 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 113 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve 114 služebním poměru 1.7.1.1.3. Ostatní platby za provedenou práci 115 1.7.1.2. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 118 1.7.1.3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 120 1.7.2. Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných 121 z prostředků zahraničních programů 1.7.2.1. Institucionální podpora celkem 123 1.7.2.2. Účelová podpora celkem 125 1.7.3. Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 127 1.7.4. Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 129 1.7.5. Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi 130 dosažených výsledků 1.7.6. Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 131 1.7.7. Program sociální prevence a prevence kriminality 132 1.7.8. Program protidrogové politiky 134 1.7.9. Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 135 1.7.10. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem 136 1.7.10.1. Ze státního rozpočtu 138 1.7.10.2. Podíl rozpočtu Evropské unie 138 1.7.10.3. Společné programy EU a ČR 140 1.7.11. Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem 150 1.7.11.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) 159 1.7.11.2. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, 185 se kterým je příslušné hospodařit MO 1.7.11.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v EDS/SMVS převedené z jiných kapitol 186 1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR 188 1.7.11.5. Výdaje určené na financování programů výzkumu, vývoje a inovací 190 1.8. Výdaje na ostatní úkoly MO 198 1.8.1. Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráce v obraně 198 1.8.1.1. Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí 198 1.8.1.2. Nasazení jednotek v zahraničí 199 1.8.1.3. Spolupráce s armádami NATO 216 1.8.1.4 Zahraniční pracoviště 217 1.8.1.5. Implementace mezinárodních smluv 218 1.8.1.6. Výdaje na zahraniční cesty 218 1.8.1.7. Zahraniční transfery a příspěvky 220 1.8.2. Ostatní ukazatele 222 1.8.2.1. Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím 222 1.8.2.2. Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím 231 1.8.2.3. Transfery územním samosprávným celkům 234 1.8.2.4. Transfery podnikatelským subjektům 236 1.8.2.5. Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 242 1.8.2.6. Transfery jiným veřejným rozpočtům 243

1.9. Odvětvové třídění 244 1.9.1. Výdaje podle odvětvového třídění 244 1.9.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 244 1.9.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 245 1.9.1.3. Služby pro obyvatelstvo 245 1.9.1.4. Sociální věci 246 1.9.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana 247 1.9.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby 248 1.9.2. Výdaje na státní správu 249 1.10. Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv 251 1.11. Bezúplatné převody majetku 252 1.11.1. Movitý majetek a zásoby 253 1.11.2. Nemovitý majetek 253 1.11.3. Bezúplatné převody ve prospěch MO 254 1.12. Zálohové platby na dodávky a práce 255 1.12.1. Investičního charakteru 255 1.12.2. Neinvestičného charakteru 255 Výdaje vyplývající z veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejmén 1.13. 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahujícím jeden kalendářní rok 257 1.14. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 272 1.14.1. Vnější kontroly 272 1.14.2. Vnitřní kontroly 281

II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) III. Tabulkové přílohy 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Výdaje účelově určené na programové financování 8. 9. 10. 11. Výdaje kapitoly na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie čerpané v roce 2013 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2013 Organizační schéma kapitoly MO

IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy 1. 2. 3a 3b 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2010-2013 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2010-2013 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2011-2013 Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v % za roky 2011-2013 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009-2013 Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF v kapitole 307 - MO za rok 2013 Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související (bez ostatních zdrojů) Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání ostatních zdrojů za období 12/2013 Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím jejichž zřizovatelem je MO za rok 2013 Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na výzkum a vývoj v roce 2013 Přehled zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce realizovány Stav Rezervního fondu k 31.12. za roky 2002-2013 Stav nároků z nespotřebovaných výdajů v běžném roce a jeho vznik k 1.1. následujícího roku Neinvestiční transfery poskytnuté nestátním neziskovým organizacím podle jednotlivých příjemců v roce 2013 Přehled vývoje čerpání za oblast programového financování za roky 2002-2013 Stav odprodejů majetku k 31.12. za roky 2004-2013 Přehled právních předpisů Přehled zkratek

I. P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

1.1. Ú V O D Hlavní úkoly Ministerstva obrany a Armády České republiky v roce 2013, stejně jako v letech předchozích, vycházely ze zákonných norem, zejména zákona č. 2/1969 Sb. 1), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 219/1999 Sb., 22) o ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, kterými jsou činnosti spojené se zajišťováním obrany České republiky. Vzhledem ke skutečnosti, že zajištění úplné a všestranné obrany území ČR je možné pouze v rámci sdílené odpovědnosti a vzájemné pomoci, je nadále uplatňována vzájemná pomoc v systému kolektivní obrany NATO. V rámci mezinárodních politicko-bezpečnostních vztahů ČR rovněž podporuje vytváření vojenských schopností EU, a to v souladu s budováním schopností NATO. Členství v mezinárodních organizacích však nesnímá z České republiky její prvotní odpovědnost za vlastní obranu. V souladu s touto premisou probíhá i nasazení ozbrojených sil mimo území České republiky v rámci širšího úsilí mezinárodního společenství a v celém spektru operací vedených NATO, EU, OSN nebo ad hoc koalicemi. Ministerstvo obrany v roce 2013 pokračovalo v naplňování svých cílů, které vycházejí z Bílé knihy o obraně, která byla schválena vládou Usnesením č. 369 64) ze dne 18. května 2011, a která určuje základní směry dalšího rozvoje resortu. Předmětem dokumentu je identifikace klíčových a nezbytných schopností ozbrojených sil a jejich vazba na majetkové, personální i finanční zdroje. Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly 307 - Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2013 byly prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 504/2012 Sb. 3), o státním rozpočtu ČR na rok 2013, který kapitole MO stanovil souhrnné, průřezové a specifické ukazatele příjmů a výdajů. Dlouhodobý klesající trend schváleného rozpočtu pro resort Ministerstva obrany, který je zřejmý od roku 2008 jako důsledek propuknuvší finanční krize v USA v srpnu 2007, kontinuálně pokračoval i v roce 2013. Tento trend trvalého snižování limitu rozpočtu má zásadní vliv jak na schopnost MO plnit své úkoly na území ČR, tak i na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv a účasti v mezinárodních organizacích a zahraničích operacích. 9

Jedním ze zásadních dopadů stanovených celkových limitů rozpočtu se projevuje v nemožnosti naplnit všechny jednotky lidskými zdroji, což má za následek snížení schopností nasaditelných sil a prostředků AČR, sníženou schopnost udržitelnosti v operacích a snížený počet rotací kontingentů v zahraničních misích oproti doporučovaným standardům NATO. Dlouhodobý deficit rozpočtových prostředků v rámci běžných výdajů má za následek snížení intenzity výcviku, a tím vycvičenost a připravenost AČR alespoň na minimální požadovanou úroveň bez dalšího rozvoje. Nedostatečné pokrytí ošetřování a oprav techniky a pořizování náhradních dílů rozpočtovými zdroji se negativně projevuje ve snížení možnosti využití této techniky k výcviku i zabezpečení běžného života s negativním dopadem na bojeschopnost AČR. Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že největším rizikem je ztráta stávajících schopností a klesající úroveň připravenosti jednotek, které nejsou vyčleňovány do mezinárodních operací a do pohotovostních sil ve prospěch mezinárodních organizací, omezení praktického výcviku jednotek a snížení obranyschopnosti vzdušného prostoru. Při pokračování trendu snižování výdajů hrozí v delším časovém horizontu snížení nebo úplné zaniknutí stávajících schopností i u jednotek vyčleňovaných do zahraničních operací a ve prospěch mezinárodních organizací. Porovnáním vynaložených výdajů České republiky na obranu (tzv. obranné výdaje podle definice/metodiky NATO) v procentním vyjádření na HDP, došlo za posledních 10 let k výraznému propadu postavení ČR v porovnání s ostatními 29 členskými státy Aliance, a to z 12. místa (rok 2003) na 21. místo (rok 2013), resp. v procentním vyjádření z 1,95% na 1,1 %, čímž došlo k nedodržení původně deklarovaného záměru dlouhodobě udržet podíl obranných výdajů ČR na úrovni 2,2% HDP. V souladu se střednědobou koncepcí působení České republiky v operacích v zahraničí bylo schváleno Usnesení vlády č. 349 59) ze dne 16. května 2012, k návrhu působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015. Toto usnesení vlády vyjma definování maximálního rámce pro počty osob Ministerstva obrany v jednotlivých zahraničních misích uložilo ministru obrany hradit finanční náklady související s působením sil 10

a prostředků resortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2013 ve výši 1,596 mld. Kč. V roce 2013 dosáhlo čerpání prostředků kapitoly MO v této oblasti výdajů 1,248 mld. Kč. Z hlediska působení v zahraničních operacích bylo za klíčové považováno působení českých jednotek v Afghánistánu. Mezinárodní společenství přitom počítá s tím, že v roce 2014 bude předána vláda v Afghánistánu místním autoritám a také bezpečnostním složkám, na jejichž výcviku se Češi podílejí. Dále pak příslušníci Ministerstva obrany působili v roce 2013 v operaci KFOR v Kosovu a v operaci Evropské unie (EU) v Bosně a Hercegovině. V závěru roku 2013 vyvstala v souvislosti s vývojem bezpečností situace na Sinajském poloostrově a Mali nová potřeba posílení účasti ČR v mezinárodních operacích v těchto regionech, která byla schválená Vládou ČR. Mise v zahraničí jsou považovány za cenné jednak z hlediska profesního výcviku a v neposlední řadě je významná jejich stabilizační role. Během posledních let se v důsledku snižování schvalovaných limitů rozpočtu kapitoly MO a z nich plynoucích odkladů investic nadále hromadí deficit ve výzbroji, technice a nemovité infrastruktuře. Přehled o rozpočtu schváleném, po změnách a čerpání v oblasti programového financování za roky 2003 2013 je znázorněn v následujícím grafickém vyjádření: 25 000 22 000 Porovnání rozpočtu schváleného, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků v oblasti programového financování za roky 2003-2013 23 899 23 149 (v mil. Kč) 19 000 18 530 17 575 17 609 18 097 16 000 13 000 10 000 14 362 13 948 13 776 13 435 12 405 12 216 14 977 14 972 16 849 16 364 13 998 14 248 13 045 12 543 12 468 11 608 10 626 10 334 8 228 7 812 5 739 7 000 9 303 9 135 9 131 7 800 5 653 5 234 4 000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání 11

Restriktivní zásah do zdrojového rámce kapitoly MO se odrazil zejména ve skutečnosti, že schválený rozpočet v oblasti programů reprodukce majetku postačoval převážně na úhradu závazků vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených v minulých letech, což povede v konečném důsledku k postupnému utlumení nebo ztrátě schopností mechanizovaného vojska, dělostřelectva, ženijního vojska, chemického vojska a oblasti průzkumu a elektronického boje. S ohledem na snižované zdroje bylo nezbytné přistoupit i v roce 2013 ke snížení počtů osob, a sice o 402. Z níže uvedeného grafu prezentujícího vývoj počtů osob za poslední dekádu je v dlouhodobém horizontu zřejmý pokles počtů osob resortu Ministerstva obrany. V oblasti počtu zaměstnanců došlo mezi roky 2003 až 2013 k poklesu zaměstnanců o 15 580 osob, tj. o 34,32 %. Vývoj počtu zaměstnanců za roky 2003 až 2013 je uveden v následujícím grafu: 50 000 Přehled o počtu zaměstnanců za roky 2003-2013 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 45 397 39 012 35 654 40 257 38 633 32 040 37 398 30 219 34 582 29 817 22 991 22 008 24 089 22 748 24 447 23 253 30 522 22 096 24 524 24 362 22 406 22 368 21 894 18 249 16 264 14 544 11 207 10 220 8 154 8 123 12 874 8 787 7 923 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkový počet zaměstnanců Občanští zaměstnanci Vojáci z povolání Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven kapitole MO rozpočet výdajů na rok 2013 v celkové výši 42 053 375 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení schváleného rozpočtu o 1 420 756 tis. Kč, tj. o 3,27 %. V průběhu roku 2013 byl schválený rozpočet upraven externími rozpočtovými opatřeními na konečnou částku 42 526 710 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení rozpočtu po změnách o 1 272 183 tis. Kč, tj. o 2,91 %. 12

V roce 2013 se ukazatele schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženého čerpání dostaly hluboko pod úroveň roku 2003. V meziročním srovnání mezi roky 2009 a 2013 došlo k poklesu stanoveného rozpočtu o 13,931 mld. Kč, u rozpočtu po změnách došlo k poklesu o 12,100 mld. Kč a u dosaženého čerpání došlo k poklesu o 18,262 mld. Kč. Přehled o vývoji v oblasti schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a dosaženém čerpání za roky 2003 až 2013 je uveden v následujícím grafu: Přehled vývoje rozpočtu a výdajů - čerpání prostředků za roky 2003-2013 (v mil. Kč) 65 000 63 105 61 338 60 000 58 445 59 726 55 000 50 000 53 194 52 481 52 827 51 469 52 320 50 726 53 981 52 953 55 694 54 337 54 989 53 906 54 363 52 896 54 167 55 984 54 627 49 143 50 845 48 867 45 708 45 000 44 119 43 799 43 474 42 527 40 000 43 878 42 935 42 053 41 464 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání Celkové čerpání státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2013 dosáhlo výše 41 463 894 tis. Kč, tj. 97,50 % rozpočtu po změnách, a to včetně výdajů z mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků z přijatých pojistných událostí. Celkové dosažené příjmy a výdaje kapitoly MO lze ve srovnání se základními makroekonomickými ukazateli shrnout následovně: 13

1. Celkové výdaje státního rozpočtu kapitoly MO 41 464 mil. Kč z toho: Kapitálové výdaje 4 034 mil. Kč Platy, OPPP, pojistné, příděl do FKSP a sociální dávky 21 248 mil. Kč Ostatní neinvestiční výdaje 16 182 mil. Kč 2. Celkové příjmy 3 564 mil. Kč 3. Výsledné saldo 37 900 mil. Kč 4. Podíl výdajů kapitoly MO na HDP (predikce HDP od MF 3 855 mld. Kč)* 1,08 %* 5. Podíl výdajů kapitoly MO na výdajích stát. rozpočtu ČR (1 173 mld. Kč)* 3,53 %* 6. Index roku 13/12 celkových výdajů kapitoly MO 0,97 * údaje za rok 2013 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2010 2013 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR jsou uvedeny v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 1. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2010-2013 je uvedeno v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 2. 14

1.2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2013 souhrnné, průřezové a specifické ukazatele výdajů, souhrnné a specifické ukazatele příjmů, jejichž plnění je uvedeno v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 2. V roce 2013 bylo externími rozpočtovými opatřeními v oblasti výdajů provedeno 40 úprav schváleného státního rozpočtu kapitoly MO. V porovnání s rokem 2012 bylo provedeno o 11 úprav schváleného rozpočtu méně. Přehled všech schválených úprav státního rozpočtu kapitoly MO za rok 2013 v oblasti příjmů a výdajů je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 5. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 v oblasti výdajů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 473 335 tis. Kč, z toho celkové snížení rozpočtu ve výši 5 348 tis. Kč a celkové navýšení rozpočtu ve výši 478 683 tis. Kč. V oblasti příjmů státního rozpočtu kapitoly MO byly provedeny 3 úpravy schváleného rozpočtu. Uskutečněné úpravy státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 v oblasti příjmů představovaly v souhrnném saldovém vyjádření zvýšení rozpočtu o 64 437 tis. Kč. V členění po oblastech výdajů se jednalo o následující navýšení státního rozpočtu kapitoly MO: převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k zabezpečení přípravy sportovní reprezentace v působnosti MO v celkové výši 166 375 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním generálních oprav vrtulníků Mi-174Š v celkové výši 100 000 tis. Kč, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši 15

64 437 tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha v rámci Integrovaného operačního programu (ve výši 33 460 tis. Kč). Další prostředky byly určeny na projekt Snížení energetických ztrát pavilonu B, na projekt Úspory energií na budovách VUSS Pardubice a na projekt Strakonice zateplení budov č. 006 a 007 v rámci OP životní prostředí (ve výši 28 615 tis. Kč). Zbývající prostředky byly určeny na projekt Inovace studijního programu Ekonomika a management v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (ve výši 2 362 tis. Kč), převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s odstraňováním následků povodně v roce 2013 v celkové výši 51 000 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (jednalo se zejména o Grantovou agenturu, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra a Technologickou agenturu) do rozpočtu kapitoly MO na financování projektů výzkumu, vývoje a inovací v celkové výši 35 486 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na zabezpečení studia studentů, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů v oblasti bezpečnostních studií v celkové výši 21 707 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny k úhradě služeb spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu systému letecké záchranné služby v celkové výši 20 459 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s účastí 9 zaměstnanců resortu MO v pozorovatelské misi EU v Gruzii (EUMM Georgia) v celkové výši 12 148 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na dotační program Rezidenční místa, 16

jehož prostředky byly vyčleněny na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků v celkové výši 2 278 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Univerzitu obrany Brno na investiční akce spojené s rekonstrukcí učeben a sportovního areálu a nákupem majetku v celkové výši 1 882 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva vnitra do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných p.o. ÚVN Praha v celkové výši 1 248 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultury do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro Vojenský historický ústav na projekt Historie a vojenství v dobových písemnostech a projekt Historie a vojenství v dobovém tisku v celkové výši 899 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny pro p.o. ÚVN Praha na provozní výdaje Krizového transfuzního centra a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra v celkové výši 315 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Národní bezpečnostní úřad do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na pokrytí výdajů v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v ČR v celkové výši 250 tis. Kč, převod peněžních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zabezpečením voleb (prezidentských voleb a předčasných voleb do PSP ČR) na teritoriu vojenských újezdů v celkové výši 199 tis. Kč, Úpravy, kterými došlo ke snížení výdajů státního rozpočtu kapitoly MO se týkaly: převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s činností Vojenského zpravodajství na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí ve výši 3 267 tis. Kč, 17

převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na dezinfekci archiválií a dokumentů a jejich následné ošetření v celkové výši 1 000 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, které byly určeny na úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací leteckého měřického snímkování území ČR v celkové výši 981 tis. Kč, převodu peněžních prostředků z rozpočtu kapitoly MO do rozpočtu Ministerstva vnitra, které byly určeny na úhradu výdajů spojených se zajišťováním leteckých činností a s tím spojených organizačně technických ujednání ve výši 100 tis. Kč. V oblasti závazných ukazatelů příjmů státního rozpočtu kapitoly MO v roce 2013 byly provedeny ze strany Ministerstva financí 3 úpravy: převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši 33 460 tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha v rámci Integrovaného operačního programu, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši 28 615 tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Snížení energetických ztrát pavilonu B, na projekt Úspory energií na budovách VUSS Pardubice a na projekt Strakonice zateplení budov č. 006 a 007 v rámci OP životní prostředí, převod peněžních prostředků do rozpočtu kapitoly MO, které byly určeny na úhradu příjmů spojených s financováním projektů krytých z prostředků EU v celkové výši 2 362 tis. Kč. Prostředky byly určeny na projekt Inovace studijního programu Ekonomika a management v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 18

1.3. REZERVNÍ FOND Zdrojem rezervního fondu byly příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, přijaté peněžité dary, prostředky přijaté ze zahraničí určené především na financování programů bezpečnostních investic NATO. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2010 až 2013 (k 31.12. příslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh zdroje/rok 2010 2011 2012 2013 Prostředky ze zahraničí a peněžité dary Prostředky z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO 161 169 8 171 83 857 4 030 1 310 742 948 358 1 376 673 2 511 779 Celkem 1 471 911 956 529 1 460 530 2 515 809 K 1.1.2013 byl počáteční stav rezervního fondu 1 460 530 tis. Kč, z toho: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí 81 249 tis. Kč, b) prostředky z peněžitých darů 2 608 tis. Kč, c) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 1 376 673 tis. Kč. V roce 2013 činily příjmy tohoto fondu celkem 1 425 977 tis. Kč, z toho: a) příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 1 423 310 tis. Kč, z toho: příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 194 446 tis. Kč, 1 228 864 tis. Kč. b) prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 2 667 tis. Kč, z toho: prostředky komunitárního programu ERASMUS účelové peněžité dary 1 919 tis. Kč, 748 tis. Kč. 19

V meziročním srovnání s rokem 2012 došlo k navýšení příjmů na tomto fondu o 296 965 tis. Kč (tj. o 26,30 %), a to zejména vlivem navýšení příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 379 179 tis. Kč (tj. o 36,32 %) a snížením (tj. o 96,86 %). účelových příjmů ze zahraničí o 82 214 tis. Kč V roce 2013 bylo do příjmů z rezervního fondu na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb zapojeno celkem 293 152 tis. Kč. Z toho příjmy: a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů 6 713 tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus prostředky poskytnuté ze zahraničí peněžité dary b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku 1 414 tis. Kč, 4 399 tis. Kč, 900 tis. Kč, 286 439 tis. Kč. Uvedené prostředky rezervního fondu byly převedeny na příjmové rozpočtové účty OSS MO a formou povoleného překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, byly použity ve výdajové části státního rozpočtu především na reprodukci majetku. Použití prostředků rezervního fondu podle jednotlivých programů je zhodnoceno v části 1.7.11. V hodnoceném období byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši 370 698 tis. Kč, z toho: a) z prostředků ze zahraničí a peněžitých darů 6 713 tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na reprodukci majetku 286 439 tis. Kč, c) použité jiným způsobem vrácené poskytovateli 77 546 tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus peněžité dary prostředky poskytnuté ze zahraničí prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 45 tis. Kč, 305 tis. Kč, 75 431 tis. Kč, 1 765 tis. Kč. 20

Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení použití prostředků z tohoto fondu celkem o 254 313 tis. Kč (tj. o 40,69 %), a to zejména vlivem použití prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO o 329 218 tis. Kč (tj. o 53,47 %), prostředků poskytnutých ze zahraničí o 2 304 tis. Kč (tj. o 25,55 %) a zvýšením prostředků použitých jiným způsobem ve výši 77 209 tis. Kč (tj. o 22 910,69 %). Do roku 2014 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 2 515 809 tis. Kč, z toho prostředky: a) ze zahraničí a peněžitých darů ve výši 4 030 tis. Kč, v tom: prostředky komunitárního programu Erasmus prostředky poskytnuté ze zahraničí peněžité dary 1 548 tis. Kč, 332 tis. Kč, 2 150 tis. Kč, b) z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 2 511 779 tis. Kč. Přehled o převodu prostředků do rezervního fondu za kapitolu MO za roky 2002 2013 se stavem k 31.12. je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 12. Přehled o převodu prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO za roky 2004 2013 se stavem k 31.12. je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 16. 21

1.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ Názvy jednotlivých oblastí výdajů jsou používány v souladu s výkazem Nar 1-12U předkládaným do Integrovaného informačního systému Státní pokladny. 1.4.1. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K 1.1.2013 V souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly vypočteny k 1.1.2013 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 804 210 tis. Kč v tomto členění: l. Profilující výdaje 566 158 tis. Kč z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 297 249 tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků 192 140 tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 105 109 tis. Kč, Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: číslo operačního programu název programu (v tis. Kč) celkem 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 23 261 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 1 632 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 2 372 36 Integrovaný operační program 34 367 53 OP životního prostředí - ERDF 130 508 celkem financované z národních prostředků 192 140 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 90 078 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 1 512 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 13 437 36 Integrovaný operační program 82 47 Komunitární program ERASMUS 0 53 OP životního prostředí - ERDF 0 celkem předfinancované z prostředků EU 105 109 celkem operační programy EU 297 249 b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 193 433 tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 8 902 tis. Kč, 22

Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu celkem 107 030 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 16 107 050 Pořízení lehkých obrněných vozidel 795 107 170 Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011-2012 400 107 190 Zachování a obnova historických hodnot 781 107 200 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 6 254 107 230 Rozvoj vojenského zpravodajství II. 115 107 310 Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část 35 207 850 Přezbrojování AČR ozbrojenými transpotréry 470 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 36 celkem 8 902 d) na programy výzkumu a vývoje 51 141 tis. Kč, z toho: účelové programy výzkumu a vývoje 38 677 tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 12 464 tis. Kč, e) účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 15 433 tis. Kč, z toho: na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 225 tis. Kč, na aplikaci zákona č. 262/2011 Sb. 5), účastníků odboje 14 808 tis. Kč, na monitorování a řízení veřejných financí 395 tis. Kč, na zabezpečení voleb na území vojenských újezdů 5 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 238 052 tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky 237 861 tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 191 tis. Kč. 1.4.2. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ POVOLENÉ PŘEKROČENÍ VÝDAJŮ V ROCE 2013 V roce 2013 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 623 721 tis Kč, z toho: 23

1. Profilující výdaje 385 669 tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 295 668 tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků 190 587 tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 105 081 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 14 920 tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 8 902 tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: číslo programu název programu (v tis. Kč) snížení nároků z nespotřebovaných výdajů o částky určené na překročení programy, rozpočtu celkem které výdajů nepoužije Zvyšování schopností operačních taktických systémů velení 107 030 a řízení 16 16 107 050 Pořízení lehkých obrněných transportérů 795 795 107 170 Zajištění zájmových oblastí MO 400 400 107 190 Zachování a obnova historických hodnot 781 781 107 200 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO 6 254 6 254 107 230 Rozvoj vojenského zpravodajství II. 115 115 107 310 Zvyšování schopností vzdušných sil - II. část 35 35 207 850 Přezbrojování AČR obrněnými transportérya 470 470 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 36 36 Celkem 8 902 0 8 902 d) na programy výzkumu a vývoje 51 141 tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje 38 677 tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 12 464 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 15 038 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 238 052 tis. Kč. V částce 623 721 tis. Kč jsou zahrnuty i prostředky, které kapitola MO již nepoužije, programy, které skončily a u kterých pominul účel v celkové výši 4 266 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje 3 902 tis. Kč, z toho: a) na programy výzkumu a vývoje 3 897 tis. Kč, 24

účelové programy výzkumu a vývoje 3 361 tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 536 tis. Kč, b) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 5 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 364 tis. Kč. Po odečtení částky 4 266 tis. Kč činilo povolené překročení výdajů v roce 2013 částku 619 455 tis. Kč. 1.4.3. ČERPÁNÍ NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2013 V roce 2013 bylo z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 619 455 tis. Kč čerpáno celkem 381 931 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje 150 810 tis. Kč, z toho: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 94 825 tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků 31 055 tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 63 770 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 6 639 tis Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 7 325 tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: číslo programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem % výdajů k překročení rozpočtu (v tis. Kč) převod zůstatku do roku 2014 107 030 Zvyšování schopností operačních taktických systémů velení a řízení 16 16 100% 0 107 050 Pořízení lehkých obrněných vozidel 795 1 0% 794 107 170 Zajištění zájmových činností MO 400 400 100% 0 107 190 Zachování a obnova historických hodnot 781 781 100% 0 107 200 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury MO 6 254 5 507 88% 747 107 230 Rozvoj vojenského zpravodajství II. 115 115 100% 0 107 310 Zvyšování schopností vzdušných sil II. část 35 35 100% 0 207 850 Přezbrojování AČR obrněnými transportétry 470 470 100% 0 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 36 0 0% 36 Celkem 8 902 7 325 82% 1 577 d) na programy výzkumu a vývoje 30 021 tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje 22 071 tis. Kč, 25

institucionální programy výzkumu a vývoje 7 950 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 12 000 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 231 121 tis. Kč, z toho: název oblasti překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem (v tis. Kč) převod zůstatku do roku 2014 platy 2 047 2 047 0 ostatní platby za provedenou práci (zvláštní příplatek v zahraničí, kázeňské odměny a odstupné) 191 193 188 226 2 967 pojistné placené zaměstnavatelem 852 819 33 příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 20 9 11 ostatní neinvestiční výdaje 43 576 40 020 3 556 z toho: nákup vody, paliv a energie 24 24 0 nákup služeb 210 204 6 ostatní nákupy na opravy a udržování majetku 176 176 0 neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 29 000 29 000 0 ostatní provozní výdaje 14 166 10 616 3 550 Celkem 237 688 231 121 6 567 V roce 2013 nebyly kapitolou MO čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 237 524 tis. Kč. 1.4.4. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ NEČERPANÉ V ROCE 2013 Prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů vyvedené z evidence roku 2013 nebyly použity v celkové výši 237 524 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje 230 957 tis. Kč, a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 200 843 tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků 159 532 tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 41 311 tis. Kč, 26

Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo operačního programu název programu překročení rozpočtu výdajů výdaje celkem převod zůstatku do roku 2014 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 22 868 12 386 10 482 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 710 350 360 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 2 371 689 1 682 36 Integrovaný operační program 34 130 10 701 23 429 53 OP životního prostředí - ERDF 130 508 6 929 123 579 celkem financované z národních prostředků 190 587 31 055 159 532 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 90 078 58 765 31 313 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 1 484 1 094 390 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 13 437 3 907 9 530 36 Integrovaný operační program 82 4 78 47 Komunitární program ERASMUS 0 0 0 53 OP životního prostředí - ERDF 0 0 0 celkem předfinancované z prostředků EU 105 081 63 770 41 311 celkem operační programy EU 295 668 94 825 200 843 b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 8 280 tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 1 577 tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje 17 224 tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje 13 246 tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 3 978 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 3 033 tis. Kč, 2. Neprofilující výdaje 6 567 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k 31.12.2013 činil celkem 180 419 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje 180 419 tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 1 581 tis. Kč, v tom programy: financované z národních prostředků 1 552 tis. Kč, předfinancované z prostředků EU 29 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 178 513 tis. Kč, c) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 325 tis. Kč. 27

Do částky ve výši 325 tis. Kč (původní částka měla být 395 tis. Kč) nejsou započteny prostředky ve výši 70 tis. Kč z organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad, která byla ke dni 31.12.2013 zrušena. 1.4.5. ZŮSTATEK PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ KAPITOLY MO PRO VÝPOČET NÁROKŮ Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ K 31.12.2013 V rámci státního rozpočtu kapitoly MO činil k 31.12.2013 podle 47 odst. 1) zákona č. 218/2000 Sb. 2) zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2013 částku 2 061 349 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje ve výši 1 316 266 tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 240 871 tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků 161 203 tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU 79 668 tis. Kč, Přehled jednotlivých operačních programů EU je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo operačního programu název programu NNV vyvedené z minulých let nečerpané rozpočtové prostředky 2013 celkem 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 10 482 0 10 482 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 360 0 360 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 1 682 1 671 3 353 36 Integrovaný operační program 23 429 0 23 429 53 OP životního prostředí - ERDF 123 579 0 123 579 celkem financované z národních prostředků 159 532 1 671 161 203 31 OP výzkum a vývoj pro inovaci 31 313 11 480 42 793 32 OP vzdělávání pro konkurenceschponost 390 2 938 3 328 33 OP lidské zdroje a zaměstnanost 9 530 9 467 18 997 36 Integrovaný operační program 78 6 749 6 827 47 Komunitární program ERASMUS 0 0 0 53 OP životního prostředí - ERDF 0 7 723 7 723 celkem předfinancované z prostředků EU 41 311 38 357 79 668 celkem operační programy EU 200 843 40 028 240 871 b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 70 405 tis. Kč, 28

c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 832 213 tis. Kč, Přehled jednotlivých programů reprodukce majetku je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) číslo programu název programu zůstatek z min. let nečerpáno 2013 celkem 107 030 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 0 6 979 6 979 107 050 Pořízení lehkých obrněných vozidel 794 0 794 107 110 Zvyšování schopností vojáka 21. století 0 205 205 107 190 Zachování a obnova historických hodnot 0 4 479 4 479 107 200 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 747 125 471 126 218 107 210 Rozvoj pozemních sil 0 170 000 170 000 107 230 Rozvoj vojenského zpravodajství II. 0 148 327 148 327 107 430 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil 0 914 914 107 510 Hradní sráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 0 29 020 29 020 107 600 Udržování a rozpvoj bojových sil a sil bojové podpory AČR 0 228 431 228 431 107 610 Udržování a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 0 18 294 18 294 107 650 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR 0 12 262 12 262 107 700 Strategické řízení obrany státu 0 46 656 46 656 107 710 Vojenská policie 0 2 849 2 849 107 730 Zabezpečení služby zřízeným státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO 0 29 939 29 939 107 800 Státní sportovní reprezentace 0 6 809 6 809 207 860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 36 1 37 celkem 1 577 830 636 832 213 d) na programy výzkumu a vývoje 72 472 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 85 164 tis. Kč, f) sociální dávky 15 141 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 745 083 tis. Kč, z toho: rozpočtové prostředky roku 2013 744 825 tis. Kč, nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí 258 tis. Kč. 1.4.6. NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ VYPOČTENÉ K 1.1.2014 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 2 226 628 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 15 141 tis. Kč a zápočtu zůstatků 29

nevyvedených nároků nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 180 419 tis. Kč), z toho: 1. Profilující výdaje 1 481 545 tis. Kč, z toho prostředky: a) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 242 452 tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků 162 756 tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU 79 696 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 248 919 tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 832 213 tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje 72 472 tis. Kč, v tom: účelové programy výzkumu a vývoje 52 861 tis. Kč, institucionální programy výzkumu a vývoje 19 611 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 85 489 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 745 083 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, o které byl v souladu s 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. 2) překročen rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, měly od roku 2008 do roku 2012, kdy byly po novele citovaného zákona zavedeny, klesající tendenci. V roce 2013 však došlo oproti roku 2012 k navýšení těchto nároků celkem o 1 422 418 tis. Kč, tj. o 176,88 %, z toho: a) navýšení o prostředky: na programy podle 13 odst. 3 823 311 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 55 486 tis. Kč, na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 70 056 tis. Kč, na programy výzkumu a vývoje 21 331 tis. Kč, neprofilující 507 031 tis. Kč, b) snížení o prostředky na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 54 797 tis. Kč. 30

Příčiny nedočerpání v jednotlivých oblastech výdajů jsou uvedeny v jednotlivých částech této zprávy. Vývoj nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2009 až 2014 dokládá následující graf: Vypočtený stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009-1.1. 2014 (v tis. Kč) 5 000 000 4 536 375 4 500 000 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 837 105 2 226 628 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 019 095 715 426 804 210 500 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Přehled nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MO v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 13. 1 31

1.5. SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY 1.5.1. VÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU grafu: Vývoj hlavních druhů příjmů v letech 2009 až 2013 je uveden v následujícím Porovnání příjmů za období 2009-2013 (v tis. Kč) 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Příjmy daňové 2 486 437 2 366 896 2 180 151 2 846 353 2 894 685 Příjmy nedaňové 3 812 632 800 988 1 620 817 1 104 369 669 276 Příjmy celkem 6 299 069 3 167 884 3 800 968 3 950 722 3 563 961 Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byly pro kapitolu MO na rok 2013 stanoveny příjmy v celkové výši 3 162 609 tis. Kč. V hodnoceném období byla ze strany MF provedena úprava závazného ukazatele nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů státního rozpočtu kapitoly MO o příjmy z rozpočtu Evropské unie o 64 437 tis. Kč na celkovou částku 3 227 046 tis. Kč. Celkové příjmy byly za hodnocený rok splněny na 110,44 % a dosáhly výše 3 563 961 tis. Kč, z toho Vojenský vlečkový úřad Praha dosáhl příjmů z vlastní činnosti v celkové výši 424 tis. Kč. 32

Přehled o plnění závazných ukazatelů příjmů roku 2013 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Stanovené Upravené Ukazatel Plnění příjmů % plnění příjmy příjmy Daňové příjmy 10 044 10 044 11 134 110,85 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 2 924 102 2 924 102 2 883 551 98,61 2 608 077 2 608 077 2 562 907 98,27 316 025 316 025 320 644 101,46 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 228 463 292 900 669 276 228,50 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie 26 407 90 844 10 333 11,37 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 202 056 202 056 658 943 326,12 Celkem 3 162 609 3 227 046 3 563 961 110,44 Porovnání plnění příjmů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Ukazatel Plnění příjmů rozdíl 2012 2013 (2013-2012) Daňové příjmy 13 446 11 134-2 312 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 2 832 907 2 883 551 50 644 zaměstnanosti z toho: pojistné na důchodové pojištění 2 518 172 2 562 907 44 735 pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 314 735 320 644 5 909 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1 104 369 669 276-435 093 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie 16 087 10 333-5 754 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 1 088 282 658 943-429 339 Celkem 3 950 722 3 563 961-386 761 Proti roku 2012 byly příjmy v roce 2013 nižší o 386 761 tis. Kč, tj. o 9,79 %. K vyššímu plnění v oblasti pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdravotního pojištění, a to o 50 644 tis. Kč, došlo z důvodu zvýšení procentního odvodu z platů zaměstnanců. Naopak nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly ve srovnání s rokem 2012 nižší celkem 33

o 435 093 tis. Kč, a to snížením nedaňových příjmů o 85 980 tis. Kč, tj. o 23,54 % a přijatých transferů ve výši 348 319 tis. Kč, tj. o 47,18 %, které zejména souvisí s povoleným překročením rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů kapitoly MO, a to: a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary v celkové výši 6 713 tis. Kč především určené na financování ostatních provozních výdajů, b) prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, v celkové výši 286 439 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku, c) prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP v celkové výši 85 176 tis. Kč. V hodnoceném období byly přijaty prostředky z plnění pojistných událostí k úhradě vzniklých škod v celkové výši 750 tis. Kč. Výše uvedené mimorozpočtové zdroje a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí byly použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajů a povoleného překročení závazných ukazatelů. 1.5.2. DANĚ A DAŇOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ Závazný ukazatel Daňové příjmy ve výši 10 044 tis. Kč dosáhl v roce 2013 plnění ve výši 11 134 tis. Kč a byl splněn na 110,85 %. Převážnou část těchto příjmů tvořily poplatky za uložení odpadů ve výši 10 985 tis. Kč a příjmy za správní poplatky ve výši 141 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 byly tyto příjmy o 2 312 tis. Kč nižší, a to především v poplatcích za uložení odpadů ve výši 2 246 tis. Kč. 1.5.3. PŘÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI Závazný ukazatel Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 2 924 102 tis. Kč dosáhl v roce 2013 částky 2 883 551 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance vojáka z povolání činí 10,98 tis. Kč) a byl splněn na 98,61 %. K 31. prosinci 2013 nebylo vyměřeno penále ani pokuty. Přirážky k pojistnému nebyly uplatněny. 34

1.5.3.1. Pojistné na důchodové pojištění Ze závazného ukazatele příjmů na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 608 077 tis. Kč bylo v roce 2013 přijato 2 562 907 tis. Kč, z toho na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnavatele 1 969 670 tis. Kč a na pojistné na důchodové pojištění od zaměstnanců 593 237 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 9,76 tis. Kč). 1.5.3.2. Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Ze závazného ukazatele příjmů na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 316 025 tis. Kč bylo v roce 2013 přijato celkem 320 644 tis. Kč, z toho příjmů na nemocenské pojištění 210 709 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,80 tis. Kč) a příjmů na státní politiku zaměstnanosti 109 935 tis. Kč (průměrná výše připadající na jednoho zaměstnance - vojáka činí 0,42 tis. Kč). 1.5.4. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY Závazný ukazatel Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 292 900 tis. Kč dosáhl v roce 2013 částky 669 276 tis. Kč a byl splněn na 228,50 %. Na plnění těchto příjmů se podílely: prostředky z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO, určené na financování programů reprodukce majetku (286 439 tis. Kč), prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP (85 176 tis. Kč), nedaňové a kapitálové příjmy a ostatní převody z vlastních fondů (296 911 tis. Kč), přijaté plnění za pojistné události (750 tis. Kč). 35

1.5.4.1. Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy v roce 2013 činily celkem 279 315 tis. Kč. Oproti roku 2012 se objem nedaňových příjmů snížil celkem o 85 980 tis. Kč (tj. o 23,54 %), zejména vlivem snížení příjmů z: pronájmu majetku 30 583 tis. Kč (tj. o 24,81 %), ostatních nedaňových příjmů 32 260 tis. Kč (tj. o 22,60 %), výnosů z finančního majetku 23 079 tis. Kč (tj. o 95,17 %), přijatých sankčních plateb a vratek transferů 1 751 tis. Kč (tj. o 42,58 %), a zvýšení příjmů v vlastní činnosti 2 916 tis. Kč (tj. o 4,19 %). Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem v roce 2013 činily celkem 166 440 tis. Kč, z toho: z vlastní činnosti 72 578 tis. Kč, z pronájmu majetku 92 691 tis. Kč, z úroků a realizace finančního majetku 1 171 tis. Kč. Na plnění příjmů z vlastní činnosti se podílely příjmy z: provozu nemovitého majetku 7 154 tis. Kč, poskytovaných ostatních služeb a výrobků 26 531 tis. Kč, výkonů zdravotní péče 28 707 tis. Kč, vojenských stravovacích zařízení 2 044 tis. Kč, ostatních činností 8 142 tis. Kč. Na plnění příjmů z pronájmu majetku se podílely příjmy z: pronájmu pozemků 17 302 tis. Kč, pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových prostorů) a jejich části 75 097 tis. Kč, pronájmu movitých věcí a ostatního majetku 292 tis. Kč. Na plnění příjmů z úroků a realizace finančního majetku se podílely příjmy z: úroků 473 tis. Kč, kurzových zisků 698 tis. Kč. Přijaté sankční platby a vratky transferů v roce 2013 činily celkem 2 361 tis. Kč, z toho činily přijaté sankční platby (pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb) 918 tis. Kč a vratky důchodů a ostatních transferů činily 1 443 tis. Kč. 36

Ostatní nedaňové příjmy činily celkem 110 515 tis. Kč a představovaly přijaté: neinvestiční dary 900 tis. Kč, pojistné náhrady 750 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady 30 723 tis. Kč, které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn, náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. ostatní nedaňové a neidentifikované příjmy 78 142 tis. Kč, které zahrnují například vrácení penále za porušení rozpočtové kázně z minulých let (3 638 tis Kč), ostatní příjmy za neuhrazené platby z minulých let a úroky z prodlení (35 593 tis. Kč), příjmy za smluvní pokuty a penále (10 106 tis. Kč), propadlé peněžní jistiny z výběrových řízení, náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajů v souvislosti s realizací veřejných obchodních soutěží, vratky daní z minulých let, poplatky studentů za přijímací pohovory apod. 1.5.4.2. Kapitálové příjmy Závazný ukazatel nebyl pro rok 2013 stanoven ani k realizaci kapitálových příjmů v roce 2013 nedošlo. 1.5.4.3. Přijaté transfery Přijaté transfery v roce 2013 činily celkem 389 961 tis. Kč. Oproti roku 2012 se objem transferů snížil celkem o 348 319 tis. Kč, tj. o 47,18 %, zejména vlivem snížení transferů od mezinárodních institucí (NATO) a cizích států o 18 675 tis. Kč (z toho neinvestičních o 799 tis. Kč a investičních o 17 876 tis. Kč), převodů z vlastních fondů o 330 397 tis. Kč (tj. o 53,25 %) a zvýšení transferů z Národního fondu o 753 tis. Kč. Převodem mimorozpočtových zdrojů bylo přijato celkem 292 252 tis. Kč, a to z prostředků: a) získaných z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 286 439 tis. Kč, b) poskytnutých z ostatních zahraničních institucí 5 813 tis. Kč. Za předfinancované programy z prostředků EU bylo z Národního fondu přijato 8 919 tis. Kč (z toho transfer neinvestiční 7 065 tis. Kč a investiční 1 854 tis. Kč). Na 37

plnění těchto prostředků má velký vliv časová prodleva, která vzniká od předložení monitorovací zprávy příjemcem dotace řídícímu orgánu operačního programu do schválení takové monitorovací zprávy řídícím orgánem. Na prostředky ze zahraničí spojené s účastí ČR v NATO, zejména určené na financování programu NSIP bylo přijato 85 176 tis. Kč. Z ostatních fondů a účtů nemajících charakter veřejných rozpočtů (tj. z depozitního účtu) bylo přijato 3 615 tis. Kč (nevyčerpané platové prostředky a související výdaje za měsíc prosinec 2012). 38

1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE 1.6.1. CELKOVÉ VÝDAJE Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl kapitole MO na rok 2013 stanoven rozpočet v celkové výši 42 053 375 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 42 526 710 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 42 053 375 42 526 710 41 463 894 97,50 40 765 268 316 695 381 931 Běžné 37 624 950 38 090 654 37 430 324 98,27 37 122 634 27 408 280 282 Kapitálové 4 428 425 4 436 056 4 033 570 90,93 3 642 634 289 287 101 649 2012 Celkem 43 474 131 43 798 893 42 935 482 98,03 42 007 231 664 381 263 870 Běžné 37 975 954 38 302 575 37 098 927 96,86 36 971 550 40 978 86 399 Kapitálové 5 498 177 5 496 318 5 836 555 106,19 5 035 681 623 403 177 471 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 1 272 183 tis. Kč, tj. o 2,91 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 1 471 588 tis. Kč, tj. o 3,43 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 1 802 985 tis. Kč, tj. o 30,89 % a běžných výdajů bylo vyšší o 331 397 tis. Kč, tj. o 0,89 %. V tabulce a grafu je porovnán vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky 2009 2013: 39

Vývoj čerpání prostředků za období 2009-2013 (v tis. Kč) 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Kapitálové výdaje 13 716 955 7 391 540 6 451 062 5 836 555 4 033 570 Běžné výdaje 46 008 875 43 453 422 39 257 157 37 098 927 37 430 324 Celkové výdaje 59 725 830 50 844 962 45 708 219 42 935 482 41 463 894 Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2011 až 2013 v členění na kapitálové a běžné výdaje je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3a. Vývoj čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2011 2013 v procentech je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 3b. Z těchto grafů je zřejmé, že nejvyšší objem peněžních prostředků je čerpán vždy ve 4. čtvrtletí daného roku. V roce 2013 je ale i v tomto čtvrtletí patrný pokles čerpání celkových výdajů ve srovnání s rokem 2011 o 1 721 145 tis. Kč, tj. 10,68 %, ve srovnání s rokem 2012 je čerpání vyšší o 520 143 tis. Kč, tj. 3,75 %. Čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 probíhalo vcelku rovnoměrně a menší výkyvy byly způsobeny především zákonnými a procesními lhůtami připadajícími na realizaci akvizičního procesu jednotlivých veřejných zakázek a jejich finančního plnění. V I. čtvrtletí bylo čerpání celkových výdajů nižší o 3,06 % v porovnání k optimálnímu stavu čerpání v tomto období. V porovnání s optimálním stavem čerpání v I. čtvrtletí byl podíl čerpání běžných výdajů nižší o 3,46 % a u kapitálových výdajů bylo čerpání optimální. Ve IV. čtvrtletí bylo vyšší čerpání u kapitálových i běžných výdajů způsobených zajištěním úhrady uzavřených smluvních vztahů v průběhu roku 2013. 40

Porovnání čerpání peněžních prostředků podle hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009 až 2013 je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 4 Porovnání čerpání peněžních prostředků vybraných závazných ukazatelů kapitoly MO za roky 2009 až 2013 je uvedeno v následujících grafech: Mandatorní výdaje (v tis. Kč) 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Platy 11 093 839 10 350 538 9 273 921 9 017 024 8 955 208 OPPP 1 274 419 1 063 818 1 101 045 1 723 257 1 473 039 Povinné pojistné 3 795 308 3 540 167 3 173 761 3 965 769 3 940 208 Převody FKSP 221 874 207 025 92 770 90 168 89 564 Důchody 3 829 640 3 853 800 4 060 050 4 157 922 4 151 977 Ostatní sociální dávky 2 764 176 2 619 018 2 727 521 2 667 835 2 637 604 600 000 Výzkum, vývoj a inovace - srovnání 2009-2013 (v tis. Kč) 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Institucionální výdaje 112 591 93 164 86 170 89 208 77 035 Účelové výdaje 378 420 407 311 341 379 300 851 315 749 Výzkum a vývoj celkem 491 011 500 475 427 549 390 059 392 784 41

V čerpání peněžních prostředků ve výši 41 463 894 tis. Kč jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů, nároky z nespotřebovaných výdajů a prostředky z přijatých pojistných událostí. Mimorozpočtové zdroje v celkové výši 293 152 tis. Kč byly v roce 2013 použity na posílení rozpočtu v souladu s 25 odst. 1 a 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO následovně: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 6 713 tis. Kč byly použity na posílení rozpočtu takto: prostředky ze zahraničí ve výši 4 399 tis. Kč, z toho na komunitární program Erasmus ve výši 1 414 tis. Kč a na peněžité dary ve výši 900 tis. Kč především v oblasti ostatních běžných výdajů, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 286 439 tis. Kč byly použity v oblasti programového financování viz část 1.7.11. Prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí činily 750 tis. Kč a použity byly ve výši 492 tis. Kč v souladu s 70 zákona č. 218/2000 Sb. 2) Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 258 tis. Kč. Prostředky, které v průběhu roku obdržela kapitola MO na příjmový účet ve výši 85 176 tis. Kč původem od NATO, byly použity v roce 2013 v souladu s 25odst. 1 a 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb 2) na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO v rámci realizace projektů Program bezpečnostních investic NATO NSIP ve výši 23 051 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané prostředky ve výši 62 125 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2013 byly použity v souladu s 47 zákona č. 218/2000 Sb. 2) v celkové výši 381 931 tis. Kč v členění: profilující výdaje určené na financování programů ve výši 150 810 tis. Kč, z toho: - na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 94 825 tis. Kč, - na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 6 639 tis. Kč, - na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 7 325 tis. Kč, - na výzkum a vývoj 30 021 tis. Kč, 42

- na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel neprofilující výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní výdaje ve výši 12 000 tis. Kč, 231 121 tis. Kč. Porovnání podílu využití prostředků z příjmů z prodeje majetku, poskytnuté ze zahraničí, nároků z nespotřebovaných výdajů, pojistných událostí a prostředků od NATO, které byly v roce 2013 použity ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO, formou zvýšení limitu výdajů je uvedeno v následujícím grafu: Čerpání ostatních zdrojů (v tis. Kč) 381 931 286 439 492 23 051 6 713 Prostředky z příjmů z prodeje majetku Nároky z nespotřebovaných výdajů Prostředky poskytnuté ze zahraničí Prostředky NATO Prostředky na úhradu pojistných událostí Skutečné čerpání peněžních prostředků kapitoly MO bez použitých mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků z pojistných událostí a činilo celkem 40 765 268 tis. Kč, tj. 95,86 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů upravený o všechna rozpočtová opatření podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (tj. včetně mimorozpočtových zdrojů, NNV a prostředků z pojistných událostí) byl v roce 2013 ve výši 43 525 243 tis. Kč. V roce 2013 nebyly čerpány peněžní prostředky ve výši 2 061 349 tis. Kč, z toho: 43

1. Profilující výdaje ve výši 1 316 266 tis. Kč, z toho prostředky: b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU 240 871 tis. Kč, v tom: financované z národních peněžních prostředků 161 203 tis. Kč, spolufinancované z prostředků EU 79 668 tis. Kč, b) na jejichž provedení dostává ČR prostředky od NATO 70 405 tis. Kč, c) na programy podle 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 832 213 tis. Kč, d) na programy výzkumu a vývoje 72 472 tis. Kč, e) na účelově určené podle 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel 85 164 tis. Kč, f) sociální dávky 15 141 tis. Kč. 2. Neprofilující výdaje 745 083 tis. Kč. Přehled o nedočerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků je uveden v následujícím grafu: Nedočerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků 7 145 156 852 30 615 v tis. Kč 7 996 151 561 1 120 884 884 576 896 9 400 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištšní výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění strategického zpravodajství Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění ostatních sociálních dávek Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění podpory prezidenta republiky Po odečtení důchodů a sociálních dávek ve výši 15 141 tis. Kč, které podle zákona č. 218/2000 Sb. 2) nejsou součástí vzniku nároků z nespotřebovaných výdajů, nebyly celkem v roce 2013 čerpány peněžní prostředky ve výši 2 046 208 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky 44

v celkové výši 2 046 208 tis. Kč, které budou použity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Podrobné údaje o NNV jsou uvedeny v části 1.4. Přehled o výpočtu NNV za jednotlivé výdajové bloky je uvede v následující grafu: Výpočet NNV podle výdajových bloků 156 852 30 615 v tis. Kč 151 561 1 120 884 576 896 9 400 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění státní sportovní reprezentace Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění podpory prezidenta republiky Ke dni 31.12.2013 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 2 515 809 tis. Kč v následujícím složení: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 4 030 tis. Kč, prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 2 511 779 tis. Kč. v části 1.3. Podrobné údaje o příjmech a použití prostředků rezervního fondu jsou uvedeny 45

Přehled podílu čerpání na programové financování, mandatorní výdaje a ostatní běžné výdaje za roky 2009 2013 je uveden v následujícím grafu a tabulce: Podíl mandatorních výdajů, ostatních běžných výdajů a výdajů na programové financování na celkových výdajích za roky 2009-2013 60,00% 55,00% 56,46% 57,57% 50,00% 45,00% 48,07% 50,58% 40,00% 43,33% 35,00% 30,00% 30,32% 29,10% 26,81% 29,81% 25,00% 20,00% 26,35% 22,83% 22,61% 19,18% 24,36% 15,00% 12,62% 10,00% 2009 2010 2011 2012 2013 ostatní běžné výdaje programové financování mandatorní výdaje (tis. Kč) rok/oblast výdajů 2009 2010 2011 2012 2013 ostatní běžné výdaje 15 734 985 14 795 925 12 256 259 10 458 270 12 361 984 programové financování 18 110 298 11 608 117 10 334 468 8 228 058 5 233 904 mandatorní výdaje 25 880 547 24 440 920 23 117 492 24 249 154 23 868 006 Celkové výdaje 59 725 830 50 844 962 45 708 219 42 935 482 41 463 894 Do mandatorních výdajů bylo zahrnuto čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné, příděl do FKSP, odměny za duševní vlastnictví a mzdové náhrady, sociální dávky, stipendia, kapesné, náhrady mezd v době nemoci a přídavek na bydlení. V hodnoceném období byly prostředky rozepsány k zajištění plnění jednotlivých specifických ukazatelů resortu do výdajových bloků. Přehled o rozpočtu a skutečném čerpání dle výdajových bloků za rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: 46

(v tis. Kč) Výdajový blok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Kapitola MO BV 37 624 950 38 090 654 37 430 324 98,27% 37 122 634 27 408 280 282 KV 4 428 425 4 436 056 4 033 570 90,93% 3 642 634 289 287 101 649 Celkem 42 053 375 42 526 710 41 463 894 97,50% 40 765 268 316 695 381 931 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění strategického zpravodajství Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchniho velitele Zajištění dávek důchodového pojištění BV 19 855 470 20 493 366 19 909 646 97,15% 19 776 836 19 408 113 402 KV 3 178 767 2 907 859 2 696 663 92,74% 2 514 748 174 590 7 325 Celkem 23 034 237 23 401 225 22 606 309 96,60% 22 291 584 193 998 120 727 BV 7 367 848 7 296 511 7 245 702 99,30% 7 151 625 7 799 86 278 KV 433 234 669 556 644 689 96,29% 496 109 57 272 91 308 Celkem 7 801 082 7 966 067 7 890 391 99,05% 7 647 734 65 071 177 586 BV 1 116 066 1 103 529 1 073 849 97,31% 1 026 393 57 47 399 KV 149 454 164 348 123 312 75,23% 119 905 506 2 901 Celkem 1 265 520 1 267 877 1 197 161 94,42% 1 146 298 563 50 300 BV 1 723 971 1 690 787 1 693 489 100,16% 1 680 652 83 12 754 KV 476 287 492 104 388 041 78,85% 345 468 42 458 115 Celkem 2 200 258 2 182 891 2 081 530 95,36% 2 026 120 42 541 12 869 BV 434 858 415 152 428 157 103,13% 413 568 0 14 589 KV 45 542 45 248 16 228 35,86% 16 228 0 0 Celkem 480 400 460 400 444 385 96,52% 429 796 0 14 589 BV 4 189 122 4 159 122 4 151 977 99,83% 4 151 977 0 0 KV 0 0 0 0,00% 0 0 0 Celkem 4 189 122 4 159 122 4 151 977 99,83% 4 151 977 0 0 Zajištění ostatních sociálních dávek BV 2 810 000 2 645 600 2 637 604 99,70% 2 637 604 0 0 KV 0 0 0 0,00% 0 0 0 Celkem 2 810 000 2 645 600 2 637 604 99,70% 2 637 604 0 0 Zajištění státní sportovní reprezentace BV 127 615 286 587 289 901 101,16% 283 979 61 5 861 KV 145 141 156 941 164 636 104,90% 150 176 14 460 0 Celkem 272 756 443 528 454 537 102,48% 434 155 14 521 5 861 47

V následujícím grafu je uvedeno čerpání peněžních prostředků kapitoly MO v roce 2013 podle specifických závazných ukazatelů (výdajových bloků): Čerpání peněžních prostředků podle výdajových bloků 2 637 604 454 537 v tis. Kč 4 151 977 444 385 2 081 530 1 197 161 22 606 309 7 890 391 Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zajištění podpory prezidenta republiky Zajištění ostatních sociálních dávek Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zajištění strategického zpravodajství Zajištění dávek důchodového pojištění Zajištění státní sportovní reprezentace Oproti roku 2012 došlo k navýšení čerpání následujících specifických ukazatelů: u Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO o 400 598 tis. Kč, tj. o 50,29 %, u Zajištění strategického zpravodajství o 118 280 tis. Kč, tj. o 6,02%, u Zajištění státní sportovní reprezentace o 95 442 tis. Kč, tj. 26,58 %, u Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil o 56 045 tis. Kč, tj. 14,43 %, Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání v následujících oblastech: u Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami o 1 526 529 tis. Kč, tj. o 6,33 %, u Vytváření a rozvoj systému obrany státu o 579 248 tis. Kč, tj. o 6,84 %, u Zajištění dávek důchodového pojištění o 5 945 tis. Kč, tj. o 0,14 %, u Zajištění ostatních sociálních dávek o 30 231 tis. Kč, tj. o 1,13 %, Základní charakteristika jednotlivých cílů resortu MO, které jsou specifickými závaznými ukazateli kapitoly MO: Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami. Cílem resortu MO je do roku 2020 disponovat souborem sil, který bude schopen dostát povinnostem stanoveným právními 48

předpisy a garantovat schopnost naplnění politicko-vojenských ambicí ČR a jejich závazků. Rozvoj schopností ozbrojených sil včetně systému jejich komplexního zabezpečení bude odrážet vývoj bezpečnostního a operačního prostředí. Do rozvoje schopností budou promítnuty závazky vyplývající pro ČR z obranného plánování NATO a EU a koncepční záměry výstavby ozbrojených sil. Ozbrojené síly budou vybaveny účinnými zbraňovými, technickými, komunikačními a informačními systémy odpovídajícími jejich úkolům. V tomto období budou omezeny schopnosti, které jsou dlouhodobě nepotřebné, nefunkční nebo neudržitelné a rizika jejich omezení jsou akceptovatelná. Vytváření a rozvoj systému obrany státu. Zajistit systém řízení státu, který zahrnuje i krizové řízení bude v resortu MO dále rozvíjen a bude udržovat svou schopnost v kontextu kolektivního zajišťování obrany státu pohotově a adekvátně reagovat na ohrožení. Zajistit výkon státní správy v působnosti MO. Zabezpečit efektivní výkon správních činností, které jsou mu stanoveny platnými právními předpisy. Racionalizovat organizační zajištění výkonu státní správy a minimalizovat související náklady. U správních činností, které není nezbytně nutné vykonávat resortem MO, iniciovat jejich převedení na příslušné správní orgány, a to za předpokladu, že to bude pro resort MO výhodné. Zajistit strategické zpravodajství. Pokračovat v rozvíjení schopností resortu MO pro včasnou identifikaci hrozeb a vyhodnocování rizik pro ČR v oblasti obrany. Strategické zpravodajství zajišťovat komplexní činností Vojenského zpravodajství v rozsahu jeho zákonné působnosti. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil. Zajistit komplexní podporu prezidenta republiky při výkonu jeho ústavních pravomocí vyplývajících z jeho postavení vrchního velitele ozbrojených sil ČR a ostraha a ochrana Pražského hradu a objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta. Zajištění dávek důchodového pojištění. Zajistit správu systému důchodového zabezpečení v působnosti resortu MO a výplatu dávek důchodového pojištění. Připravit návrhy na převzetí správy důchodového zabezpečení a výplaty dávek důchodového pojištění do všeobecného systému sociálních dávek od roku 2014. 49

Zajistit ostatní sociální dávky. Zajistit správu systému sociálního zabezpečení v působnosti MO a výplatu ostatních sociálních dávek. Připravit návrhy na převzetí správy sociálního zabezpečení do všeobecného systému sociálních dávek od roku 2014. Zajištění státní sportovní reprezentace. S využitím účelově alokovaných prostředků státního rozpočtu kapitoly MO a kapitoly MŠMT pokračovat ve vytváření podmínek pro rozvoj armádního vrcholového sportu a komplexní sportovní přípravu armádních reprezentantů ČR. Zkušenosti z přípravy sportovních reprezentantů využít pro fyzickou přípravu personálu. 1.6.1.1. Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 23 034 237 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 23 401 225 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 22 606 309 tis. Kč, tj. 96,60 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 23 034 237 23 401 225 22 606 309 96,60 22 291 584 193 998 120 727 Běžné 19 855 470 20 493 366 19 909 646 97,15 19 776 836 19 408 113 402 Kapitálové 3 178 767 2 907 859 2 696 663 92,74 2 514 748 174 590 7 325 2012 Celkem 24 630 489 24 566 137 24 132 838 98,24 23 681 049 285 290 166 499 Běžné 20 058 460 19 965 187 19 335 087 96,85 19 287 039 26 897 21 151 Kapitálové 4 572 029 4 600 950 4 797 751 104,28 4 394 010 258 393 145 348 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 1 164 912 tis. Kč, tj. o 4,74 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 1 526 529 tis. Kč, tj. o 6,33 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 2 101 088 tis. Kč, tj. o 43,79 % a běžných výdajů bylo vyšší o 574 559 tis. Kč, tj. o 2,97 %. V souladu s Usnesením vlády č. 531 57) ze dne 3. července 2013, k použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, na krytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a o úpravě závazných limitů a ukazatelů mzdových prostředků v rámci kapitoly Ministerstva vnitra v roce 2013 bylo realizováno zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva 50

obrany na výdaje spojené se zvládnutím následků povodní o 51 000 tis. Kč, čerpáno bylo 50 778 tis. Kč, z toho bylo použito 37 980 tis. Kč na pokrytí platových a souvisejících výdajů (práce přesčas, v sobotu, v neděli, pracovní pohotovost, odměny za splnění jednorázových a zvlášť významných pracovních úkolů, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb) a 12 798 tis. Kč bylo použito na zabezpečení nákupu potravin, ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, drobného hmotného majetku, náhradních dílů a provozního materiálu, pohonných hmot, úhradu služeb za poskytnutí závodního, naturálního a bezplatného stravování a dalších služeb k zabezpečení osob, oprav movitého a nemovitého majetku, tuzemské cestovné a finanční náhradu za nedodanou stravu. Nevyužité peněžní prostředky ve výši 222 tis. Kč byly převedeny formou nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2014. V souladu s Usnesením vlády č. 847 54) ze dne 6. listopadu 2013, o navýšení finančních prostředků kapitoly 307 Ministerstvo obrany na financování generálních oprav vrtulníků Mi-171Š v roce 2013 bylo realizováno zvýšení výdajů kapitoly Ministerstva obrany o 100 000 tis. Kč. Zejména z časových důvodů a možné technologické rozpracovanosti oprav byla ve výdajích realizována v roce 2013 částka 26 376 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 73 624 tis. Kč byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2014 pro zabezpečení generálních oprav, tzn. účelu stanovenému předmětným usnesením vlády. V tomto specifickém ukazateli byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí ve výši 22,87 %, ve druhém čtvrtletí ve výši 21,70 %, ve třetím ve výši 20,57 % a ve čtvrtém čtvrtletí ve výši 34,86 %. Čerpání peněžních prostředků bylo rovnoměrné. Pouze v čtvrtém čtvrtletí bylo vyšší z důvodu průběhu realizace akviziční činnosti. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 120 884 tis. Kč. 51

Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do čtyř výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit podporu velení AČR Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení BV KV Celkem BV KV Celkem BV KV Celkem 3 914 516 2 862 350 2 758 418 96,37% 2 749 741 0 8 677 206 984 167 267 157 579 94,21% 155 874 1 199 506 4 121 500 3 029 617 2 915 997 96,25% 2 905 615 1 199 9 183 12 110 488 13 462 530 13 058 285 97,00% 12 973 268 18 917 66 100 2 606 829 2 696 602 2 469 813 91,59% 2 315 798 147 596 6 419 14 717 317 16 159 132 15 528 098 96,09% 15 289 066 166 513 72 519 2 361 655 2 724 290 2 760 048 101,31% 2 723 189 0 36 859 153 964 41 924 49 887 118,99% 41 924 7 963 0 2 515 619 2 766 214 2 809 935 101,58% 2 765 113 7 963 36 859 Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil BV KV Celkem 1 468 810 1 444 197 1 332 895 92,29% 1 330 638 490 1 767 210 990 2 066 19 385 938,16% 1 152 17 832 401 1 679 800 1 446 263 1 352 280 93,50% 1 331 790 18 322 2 168 1.6.1.1.1. Zajistit podporu velení AČR Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 4 121 500 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 3 029 617 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 2 915 997 tis. Kč, tj. 96,25 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 199 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 183 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 4 121 500 3 029 617 2 915 997 96,25 2 905 615 1 199 9 183 Běžné 3 914 516 2 862 350 2 758 418 96,37 2 749 741 0 8 677 Kapitálové 206 984 167 267 157 579 94,21 155 874 1 199 506 2012 Celkem 2 511 205 2 514 318 2 558 383 101,75 2 510 515 47 704 164 Běžné 2 359 959 2 353 101 2 350 084 99,87 2 349 297 622 164 Kapitálové 151 246 161 217 208 299 129,20 161 217 47 082 0 52

Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 515 299 tis. Kč, tj. o 20,49 % ovlivněno zejména přidělením rozpočtových prostředků na technické zhodnocení majetku ve výši 343 139 tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 357 614 tis. Kč, tj. o 13,98 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 50 720 tis. Kč, tj. o 24,35 % a běžných výdajů bylo vyšší o 408 334 tis. Kč, tj. o 17,38%. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 132 054 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (657 680 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (52 975 tis. Kč) a pojistné (277 027 tis. Kč) v celkové výši 987 682 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 77 194 tis. Kč, z toho např. na: - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 4 593 tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 8 579 tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši 16 258 tis. Kč, - nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši 23 967 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 79 461 tis. Kč, nákup služeb ve výši 571 567 tis. Kč, z toho např. na: - služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 135 133 tis. Kč, - nákup služeb na provoz, údržbu movitého a nemovitého majetku ve výši 244 408 tis. Kč, - služby pošt ve výši 12 825 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 109 288 tis. Kč, - služby k zabezpečení střežení objektů ve výši 44 558 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 474 971 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku ve výši 90 371 tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 10 968 tis. Kč, - programové vybavení včetně technického zhodnocení ve výši 343 576 tis. Kč, - cestovné ve výši 24 855 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 152 194 tis. Kč, 53

náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 242 216 tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 126 234 tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. areály v Praze) ve výši 52 192 tis. Kč, - pořízení dlouhodobého nehmotného majetku elektronické a spojovací prostředky (např. programové vybavení Microsoft pro APV) ve výši 35 406 tis. Kč, - pořízení výpočetní techniky ve výši 36 488 tis. Kč. 1.6.1.1.2. Zajistit činnost a rozvoj bojových sil a sil bojové podpory Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 14 717 317 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 16 159 132 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 15 528 098 tis. Kč, tj. 96,09 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 166 417 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 72 519 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 96 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 14 717 317 16 159 132 15 528 098 96,09 15 289 066 166 513 72 519 Běžné 12 110 488 13 462 530 13 058 285 97,00 12 973 268 18 917 66 100 Kapitálové 2 606 829 2 696 602 2 469 813 91,59 2 315 798 147 596 6 419 2012 Celkem 17 225 763 17 301 359 17 645 120 101,99 17 296 912 182 014 166 194 Běžné 12 918 937 13 411 778 13 447 748 100,27 13 407 335 19 567 20 846 Kapitálové 4 306 826 3 889 581 4 197 372 107,91 3 889 577 162 447 145 348 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 1 142 227 tis. Kč, tj. o 6,60 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 2 117 022 tis. Kč, tj. o 12 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 1 727 559 tis. Kč, tj. o 41,16 % a běžných výdajů bylo nižší o 389 463 tis. Kč, tj. o 2,90 %. 54

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 871 189 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (4 130 860 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (542 470 tis. Kč) a pojistné (1 996 259 tis. Kč) v celkové výši 6 669 589 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 560 514 tis. Kč, z toho např. na: - nákup náhradních dílů na opravy a udržování movitého majetku ve výši 136 361 tis. Kč, - nákup munice ve výši 138 350 tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 69 060 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 40 496 tis. Kč, - nákup raket ve výši 46 772 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 36 919 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 761 054 tis. Kč, z toho např. na: - nákup pohonných hmot a maziv ve výši 465 468 tis. Kč, - nákup elektrické energie ve výši 209 974 tis. Kč, - nákup studené vody ve výši 65 556 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1 912 985 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 628 565 tis. Kč, - služby zpracování dat ve výši 12 792 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 510 818 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 183 895 tis. Kč, - nákup služeb ke střežení objektů 76 423 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši 48 116 tis. Kč, - služby školení a vzdělávání v souvislosti s provozem majetku ve výši 352 176 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 924 175 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 804 555 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 57 475 tis. Kč, 55

- náhrada za nedodanou stravu ve výši 39 405 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 1 743 911 tis. Kč, platby daní a poplatků DPH ve výši 189 978 tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 2 428 322 tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení včetně technického zhodnocení (např. bojová vozidla) ve výši 2 222 359 tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši 19 015 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 157 215 tis. Kč. 1.6.1.1.3. Zajistit činnost a rozvoj sil bojového zabezpečení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 515 619 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 2 766 214 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 2 809 935 tis. Kč, tj. 101,58 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 963 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 36 859 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 2 515 619 2 766 214 2 809 935 101,58 2 765 113 7 963 36 859 Běžné 2 361 655 2 724 290 2 760 048 101,31 2 723 189 0 36 859 Kapitálové 153 964 41 924 49 887 118,99 41 924 7 963 0 2012 Celkem 3 176 031 3 502 734 3 536 145 100,95 3 502 412 33 733 0 Běžné 3 062 074 3 196 972 3 201 826 100,15 3 196 651 5 175 0 Kapitálové 113 957 305 762 334 319 109,34 305 761 28 558 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 736 520 tis. Kč, tj. o 21,03 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 726 210 tis. Kč, tj. o 20,54 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 284 432 tis. Kč, tj. o 85,08 % a běžných výdajů bylo nižší o 441 778 tis. Kč, tj. o 13,80 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 168 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: 56

platy (893 971 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (92 863 tis. Kč) a pojistné (363 150 tis. Kč) v celkové výši 1 349 984 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 148 832 tis. Kč, z toho např. na: - nákup náhradních dílů pro údržbu movitého majetku ve výši 74 560 tis. Kč, - nákup ochranných prostředků ve výši 24 587 tis. Kč, - nákup potravin ve výši 7 191 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 83 950 tis. Kč, nákup služeb ve výši 661 096 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu majetku ve výši 80 992 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ke střežení objektů ve výši 546 364 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 328 008 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku (např. servisní údržba, udržování archivního majetku) ve výši 285 919 tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 23 855 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 10 166 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 172 286 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 49 887 tis. Kč, z toho např.: - stroje, přístroje a zařízení (např. globální navigační systémy a přístroje GP) ve výši 20 360 tis. Kč, - stroje, přístroje a zařízení včetně technické zhodnocení ve výši 27 009 tis. Kč. 1.6.1.1.4. Zajistit zapojení do mezinárodních operací a pohotovostních sil Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 679 800 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 446 263 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 352 280 tis. Kč, tj. 93,50 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 18 322 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 168 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 57

Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 1 679 800 1 446 263 1 352 280 93,50 1 331 790 18 322 2 168 Běžné 1 468 810 1 444 197 1 332 895 92,29 1 330 638 490 1 767 Kapitálové 210 990 2 066 19 385 938,29 1 152 17 832 401 2012 Celkem 303 220 313 138 334 979 106,97 312 999 21 840 140 Běžné 303 220 275 685 277 219 100,56 275 546 1 533 140 Kapitálové 0 37 453 57 760 154,22 37 453 20 307 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 1 335 125 tis. Kč, tj. o 361,87 % navýšení bylo ovlivněno zejména z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů do výdajových okruhů oproti roku 2012. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 1 017 301 tis. Kč, tj. o 303,69 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 38 375 tis. Kč, tj. o 66,44 % a běžných výdajů bylo vyšší o 1 055 676 tis. Kč, tj. o 380,81 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 114 473 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (71 125 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (527 030 tis. Kč) a pojistné (27 507 tis. Kč) v celkové výši 625 662 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 139 931 tis. Kč, z toho např. na: - nákup munice ve výši 45 138 tis. Kč, - nákup náhradních dílů a materiálu na opravy movitého majetku (např. kolových, bojových, pancéřových, nákladních a osobních vozidel, příslušenství osobních vojenských zbraní, elektrocentrál) ve výši 64 225 tis. Kč, - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 7 862 tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši 74 849 tis. Kč, nákup služeb ve výši 323 354 tis. Kč, z toho např. na: - dopravné ve výši 211 899 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 40 349 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši 45 270 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 147 255 tis. Kč, z toho např. na: 58

- opravy a udržování movitého majetku (např. kolových, bojových, nákladních, pancéřových a osobních vozidel, stanů, pozorovacích přístrojů, zemních strojů, chladících zařízení, kontejnerů) ve výši 124 606 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 9 287 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 9 833 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 19 308 tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení (např. příslušenství k odstřelovacím puškám, plničky klíčů KIK, pancéřového automobilu TOYOTA) ve výši 18 005 tis. Kč. 1.6.1.2. Vytváření a rozvoj systému obrany státu Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 7 801 082 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 7 966 067 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 7 890 391 tis. Kč, tj. 99,05 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 7 801 082 7 966 067 7 890 391 99,05 7 647 734 65 071 177 586 Běžné 7 367 848 7 296 511 7 245 702 99,30 7 151 625 7 799 86 278 Kapitálové 433 234 669 556 644 689 96,29 496 109 57 272 91 308 2012 Celkem 8 689 268 8 842 622 8 469 639 95,78 8 142 787 245 302 81 550 Běžné 8 382 851 8 507 888 8 026 697 94,34 7 965 380 10 360 50 957 Kapitálové 306 417 334 734 442 942 132,33 177 407 234 942 30 593 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 876 555 tis. Kč, tj. o 9,91 %, v tomto výdajovém bloku v roce 2012 byly alokovány výdaje na nemovitou infrastrukturu. V roce 2013 byly tyto výdaje změnou metodiky zařazovány do všech výdajových bloků. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 579 248 tis. Kč, tj. o 6,84 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 201 747 tis. Kč, tj. o 45,55 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o 780 995 tis. Kč, tj. o 9,73 %. Výdaje byly v průběhu roku čerpány v prvním čtvrtletí na 15,95 %, ve druhém čtvrtletí na 20,74 %, ve třetím čtvrtletí na 20,78 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 42,53 %. 59

Zvýšené čerpání v posledním čtvrtletí ovlivnil zejména průběh čerpání kapitálových výdajů, které za jednotlivá čtvrtletí dosáhlo hodnot 0,62 %, 5,04 %, 11,76 % a 82,58 % a dále pak provedení rozhodujícího objemu plateb neinvestičních transferů do zahraničí v tomto období. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 576 896 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do šesti výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho skutečném čerpání po výdajových okruzích za rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit politicko- strategické řízení obrany státu BV KV 1 166 987 883 164 822 298 93,11% 815 817 0 6 481 88 770 60 017 55 269 92,09% 55 161 108 0 Celkem 1 255 757 943 181 877 567 93,04% 870 978 108 6 481 Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu BV KV 579 589 567 839 565 434 99,58% 564 109 0 1 325 58 900 265 053 183 161 69,10% 182 926 235 0 Celkem 638 489 832 892 748 595 89,88% 747 035 235 1 325 Řídit a rozvíjet personál BV KV 1 319 898 1 406 153 1 396 325 99,30% 1 374 805 6 050 15 470 86 345 78 470 125 989 160,56% 51 299 1 011 73 679 Celkem 1 406 243 1 484 623 1 522 314 102,54% 1 426 104 7 061 89 149 Zajistit ekonomické řízení MO BV KV 708 245 668 688 675 364 101,00% 668 295 0 7 069 57 900 50 374 46 174 91,66% 46 174 0 0 Celkem 766 145 719 062 721 538 100,34% 714 469 0 7 069 Zajistit správu majetku BV 2 670 691 2 932 050 2 934 244 100,07% 2 891 600 1 706 40 938 KV 119 546 212 827 228 591 107,41% 160 517 50 445 17 629 Celkem 2 790 237 3 144 877 3 162 835 100,57% 3 052 117 52 151 58 567 Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie BV 922 438 838 617 852 037 101,60% 837 001 42 14 994 KV 21 773 2 815 5 505 195,54% 32 5 473 0 Celkem 944 211 841 432 857 542 101,91% 837 033 5 515 14 994 60

1.6.1.2.1. Zajistit politicko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 255 757 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 943 181 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 877 567 tis. Kč, tj. 93,04 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 108 tis Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 481 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 1 255 757 943 181 877 567 93,04 870 978 108 6 481 Běžné 1 166 987 883 164 822 298 93,11 815 817 0 6 481 Kapitálové 88 770 60 017 55 269 92,09 55 161 108 0 2012 Celkem 427 255 518 453 529 688 102,17 511 327 8 645 9 716 Běžné 402 352 493 118 486 681 98,69 486 172 398 111 Kapitálové 24 903 25 335 43 007 169,75 25 155 8 247 9 605 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 424 728 tis. Kč, tj. o 81,92 % bylo ovlivněno zejména z důvodu, že v roce 2013 došlo neplánovanému krytí kursových ztrát vyplývajících z oslabení české koruny po intervenci ČNB v závěru roku 2013 a k nárůstu neinvestičních transferů do zahraničí. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 347 879 tis. Kč, tj o 65,68 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 12 262 tis. Kč, tj. o 28,51 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 335 617 tis. Kč, tj. o 68,96 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 73 597 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (223 703 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (17 946 tis. Kč) a pojistné (81 804 tis. Kč) v celkové výši 323 453 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 21 174 tis. Kč, z toho např. na: - nákup výpočetní techniky ve výši 3 230 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 10 377 tis. Kč, nákup pohonných hmot a maziv ve výši 2 251 tis. Kč, 61

kursové rozdíly ve výši 157 098 tis. Kč, nákup služeb ve výši 36 790 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 9 992 tis Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 3 093 tis. Kč, - nájemné ve výši 14 561 tis Kč, ostatní nákupy ve výši 27 383 tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 10 751 tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 7 990 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 70 955 tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši 7 140 tis. Kč, - náhrady v souvislosti s úrazy vojáků a občanských zaměstnanců ve výši 25 372 tis. Kč, - náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 31 726 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši 177 026 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 55 269 tis. Kč, z toho např.: - na stroje, přístroje a zařízení (např. kryptografické prostředky) ve výši 38 368 tis. Kč, - programového vybavení ve výši 15 340 tis. Kč. 1.6.1.2.2. Zajistit vojensko-strategické řízení obrany státu Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 638 489 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 832 892 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 748 595 tis. Kč, tj. 89,88 % rozpočtu po změnách. 62

V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 235 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 325 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 638 489 832 892 748 595 89,88 747 035 235 1 325 Běžné 579 589 567 839 565 434 99,58 564 109 0 1 325 Kapitálové 58 900 265 053 183 161 69,10 182 926 235 0 2012 Celkem 385 087 405 577 419 415 103,41 404 693 14 722 0 Běžné 350 087 372 687 371 803 99,76 371 803 0 0 Kapitálové 35 000 32 890 47 612 144,76 32 890 14 722 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 427 315 tis. Kč, tj. o 105,36 % bylo ovlivněno zejména vyššími požadavky v oblasti neinvestičních transferů do zahraničí o 65 351 tis. Kč, došlo k nárůstu čerpání peněžních prostředků v oblasti služeb o 77 780 tis. Kč (zejména nájemné za movitý majetek ve výši 59 530 tis. Kč za disková datová úložiště pro informační systémy) a k nárůstu čerpání na technické zhodnocení majetku ve výši 135 549 tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 329 180 tis. Kč, tj. o 78,49 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 135 549 tis. Kč, tj. o 284,70 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 193 631 tis. Kč, tj. o 52,08 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 85 857 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (173 405 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (9 957 tis. Kč) a pojistné (71 019 tis. Kč) v celkové výši 254 381 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 9 898 tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvu a obuvi pro vojáky ve výši 1 628 tis Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely (např. tonery, kancelářské a sportovní potřeby) ve výši 3 615 tis. Kč, nákup pohonných hmot ve výši 24 979 tis. Kč, nákup služeb ve výši 107 276 tis. Kč, z toho např. na: 63

- nájemné za movitý a nemovitý majetek (např. diskových datových úložišť a serverů informačních systémů logistiky) ve výši 61 150 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti výzkumu a vývoje ve výši 7 833 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 2 911 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku (např. technická podpora komunikačních a informačních systémů, revize elektrických zařízení, hasících přístrojů) ve výši 24 758 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 43 598 tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 40 263 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 36 112 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům (např. NATO) ve výši 74 745 tis. Kč, pořízení dlouhodobého majetku ve výši 183 161 tis. Kč, z toho např. na: - programového vybavení včetně technické zhodnocení (např. projekt APV ISL) ve výši 52 955 tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. rekonstrukce budov pro středisko Praha) ve výši 130 206 tis. Kč. 1.6.1.2.3. Řídit a rozvíjet personál Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 406 243 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 484 623 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 522 314 tis. Kč, tj. 102,54 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 057 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 89 149 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 4 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 64

Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 1 406 243 1 484 623 1 522 314 102,54 1 426 104 7 061 89 149 Běžné 1 319 898 1 406 153 1 396 325 99,30 1 374 805 6 050 15 470 Kapitálové 86 345 78 470 125 989 160,56 51 299 1 011 73 679 2012 Celkem 1 274 934 1 351 500 1 377 710 101,94 1 296 880 55 130 25 700 Běžné 1 204 968 1 295 273 1 284 937 99,20 1 273 152 6 477 5 308 Kapitálové 69 966 56 227 92 773 165,00 23 728 48 653 20 392 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 133 123 tis. Kč, tj. o 9,85 % bylo ovlivněno zejména navýšení požadavků na nákup studené vody a energií, služeb k zabezpečení provozu majetku a technického zhodnocení objektů. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 144 604 tis. Kč, tj. o 10,50 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 33 216 tis. Kč, tj. 35,80 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 111 388 tis. Kč, tj. o 8,67 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 102 475 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (648 050 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (32 823 tis. Kč) a pojistné (248 514 tis. Kč) v celkové výši 929 387 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 63 691 tis. Kč, z toho např. na: - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 2 948 tis Kč, - nákup materiálu ve výši 13 968 tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 29 111 tis. Kč, - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 14 146 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 42 159 tis. Kč, nákup služeb ve výši 128 123 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení majetku ve výši 45 015 tis. Kč, - nákup služeb školení a vzdělávání ve výši 14 159 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 12 782 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení naturálního a bezplatného stravování ve výši 13 600 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 15 140 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 62 842 tis. Kč, z toho např. na: 65

- cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 25 914 tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 32 612 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 96 035 tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši 75 031 tis. Kč, - náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 19 511 tis. Kč, náhrady povahy rehabilitací ve výši 14 111 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 14 338 Kč, stipendia studentům a doktorandům ve výši 10 413 tis. Kč, pořízení dlouhodobého majetku ve výši 125 989 tis. Kč, z toho např. na: - programového vybavení včetně technické zhodnocení ve výši 46 652 tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technické zhodnocení ve výši 47 353 tis. Kč, - stroje, přístroje a zařízení ve výši 24 223 tis. Kč. 1.6.1.2.4. Zajistit ekonomické řízení Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 766 145 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 719 062 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 721 538 tis. Kč, tj. 100,34 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 069 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 766 145 719 062 721 538 100,34 714 469 0 7 069 Běžné 708 245 668 688 675 364 101,00 668 295 0 7 069 Kapitálové 57 900 50 374 46 174 91,66 46 174 0 0 2012 Celkem 322 347 557 778 602 490 108,02 552 423 49 818 250 Běžné 287 347 557 778 552 683 99,09 552 423 11 250 Kapitálové 35 000 0 49 807 0 49 807 0 66

Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 161 284 tis. Kč, tj. o 28,92 % bylo ovlivněno zejména navýšením neinvestičních transferů do zahraničí (NATO) a nájemného za movitý majetek. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 119 048 tis. Kč, tj. o 19,76 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 3 633 tis. Kč, tj. o 7,29 % a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 122 681 tis. Kč, tj. o 22,20 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 8 121 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (166 559 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (10 310 tis. Kč) a pojistné (57 756 tis. Kč) v celkové výši 234 625 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 8 001 tis. Kč, z toho např. na: - nákup výpočetní techniky ve výši 3 833 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 3 356 tis. Kč, nákup služeb ve výši 73 924 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý majetek ve výši 31 967 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 2 884 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého majetku ve výši 36 857 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 21 811 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 3 274 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ve výši 326 604 tis. Kč, programového vybavení včetně technické zhodnocení ve výši 46 174 tis. Kč. 1.6.1.2.5. Zajistit správu majetku Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 2 790 237 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 3 144 877 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 3 162 835 tis. Kč, tj. 100,57 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 52 003 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 58 567 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 148 tis. Kč. 67

Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 2 790 237 3 144 877 3 162 835 100,57 3 052 117 52 151 58 567 Běžné 2 670 691 2 932 050 2 934 244 100,07 2 891 600 1 706 40 938 Kapitálové 119 546 212 827 228 591 107,41 160 517 50 445 17 629 2012 Celkem 4 468 496 4 543 855 4 657 625 102,50 4 499 312 112 428 45 884 Běžné 4 326 948 4 427 414 4 452 321 100,56 4 403 678 3 354 45 288 Kapitálové 141 548 116 441 205 304 176,32 95 634 109 074 596 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 1 398 978 tis. Kč, tj. o 30,79 % bylo ovlivněno tím, že v tomto výdajovém okruhu v roce 2012 byly alokovány výdaje na nemovitou infrastrukturu. V roce 2013 byly tyto výdaje změnou metodiky zařazovány do všech výdajových bloků. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 1 494 790 tis. Kč, tj. o 32,09 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 23 287 tis. Kč, tj. o 11,34 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o 1 518 077 tis. Kč, tj. o 34,10 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 302 445 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (485 029 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (18 450 tis. Kč) a pojistné (166 597 tis. Kč) v celkové výši 670 076 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 46 135 tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 14 351 tis. Kč, - nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy majetku ve výši 12 658 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 13 997 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 101 512 tis. Kč, z toho např. na: - elektrickou energii ve výši 57 332 tis. Kč, - studenou vodu ve výši 18 474 tis. Kč, - pohonné hmoty a maziva ve výši 21 730 tis. Kč, nákup služeb ve výši 168 777 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 18 823 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 10 942 tis. Kč, 68

- nákup služeb na zabezpečení provozu majetku ve výši 93 344 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 28 731 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 83 182 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého majetku včetně majetku pevně spojeného s budovou ve výši 22 580 tis. Kč, - opravy a udržování nemovitého majetku ve výši 46 136 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 12 510 tis. Kč, neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 685 931 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši 144 876 tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 69 508 tis. Kč, z toho např. na: - stroje, přístroje a zařízení ve výši 19 147 tis. Kč, - výpočetní techniku ve výši 1 409 tis. Kč, - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. zateplení budov Pardubice, Strakonice a Moravská Třebová, rekonstrukce fyzické bezpečnosti v areálu Praha MO) ve výši 48 694 tis. Kč, investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 159 082 tis. Kč. 1.6.1.2.6. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské policie Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 944 211 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 841 432 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 857 542 tis. Kč, tj. 101,91 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 472 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 994 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 43 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 69

Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Celkem 944 211 841 432 857 542 101,91 837 033 5 515 14 994 Běžné 922 438 838 617 852 037 101,60 837 001 42 14 994 Kapitálové 21 773 2 815 5 505 195,56 32 5 473 0 2012 Celkem 794 700 858 184 861 988 100,44 857 430 4 558 0 Běžné 794 700 858 184 857 549 99,93 857 430 119 0 Kapitálové 0 0 4 439 0 4 439 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 16 752 tis. Kč, tj. o 1,95 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 4 446 tis. Kč, tj. o 0,52 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 1 066 tis. Kč, tj. o 24,01 % a čerpání běžných výdajů bylo nižší o 5 512 tis. Kč, tj. o 0,64 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 4 400 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (373 202 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (34 545 tis. Kč) a pojistné (167 717 tis. Kč) v celkové výši 575 464 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 49 582 tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvu a obuvi ve výši 4 812 tis. Kč, - nákup munice ve výši 24 962 tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 4 409 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 8 510 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie ve výši 38 237 tis. Kč, nákup služeb ve výši 32 876 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 2 468 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 11 717 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 15 708 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 26 862 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 17 465 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 5 099 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 119 548 tis. Kč, 70

pořízení dlouhodobého hmotného majetku (např. laboratorní vybavení, multifunkční tiskárny) ve výši 5 505 tis. Kč. 1.6.1.3. Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 1 265 520 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 1 267 877 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 197 161 tis. Kč, tj. 94,42 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem 1 265 520 1 267 877 1 197 161 94,42 1 146 298 563 50 300 Běžné 1 116 066 1 103 529 1 073 849 97,31 1 026 393 57 47 399 Kapitálové 149 454 164 348 123 312 75,03 119 905 506 2 901 2012 Celkem 811 887 845 042 796 563 94,26 786 307 4 359 5 897 Běžné 611 802 650 488 597 831 91,90 591 881 53 5 897 Kapitálové 200 085 194 554 198 732 102,15 194 426 4 306 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 422 835 tis. Kč, tj. o 50,04 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 400 598 tis. Kč, tj. o 50,29 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 75 420 tis. Kč, tj. o 37,95 % a běžných výdajů bylo vyšší o 476 018 tis. Kč, tj. o 79,62 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 29,45 %, ve druhém čtvrtletí na 23,72 %, ve třetím na 20,68 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 26,15 %. Čerpání peněžních prostředků bylo rovnoměrné. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 151 561 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do tří výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 71

(v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR BV KV Celkem BV KV Celkem 629 113 611 260 579 853 94,86% 549 598 57 30 198 148 206 162 650 122 422 75,27% 119 237 506 2 679 777 319 773 910 702 275 90,74% 668 835 563 32 877 398 205 404 492 405 758 100,31% 403 787 0 1 971 0 0 0 0,00% 0 0 0 398 205 404 492 405 758 100,31% 403 787 0 1 971 Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám BV KV 88 748 87 776 88 238 100,53% 73 008 0 15 230 1 248 1 698 890 52,44% 668 0 222 Celkem 89 996 89 474 89 128 99,61% 73 676 0 15 452 V roce 2013 se v rámci specifického závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly MO Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO zvýšil počet výdajových okruhů z původních 2 (v roce 2012) na 3. V této souvislosti došlo v rámci optimalizace organizační struktury resortu MO k vnitřním přesunům mezi jednotlivými výdajovými okruhy. Vzhledem k této skutečnosti nelze provést srovnání dosaženého čerpání v jednotlivých letech u výdajových okruhů. 1.6.1.3.1. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti civilně správní části MO Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 777 319 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 773 910 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 702 275 tis. Kč, tj. 90,74 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 506 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 877 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí výši 57 tis. Kč. 72

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 122 299 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (105 205 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (21 659 tis. Kč) a pojistné (40 431 tis. Kč) v celkové výši 167 295 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 36 452 tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 6 398 tis. Kč, - nákup léků a zdravotnického materiálu ve výši 17 102 tis. Kč, - nákup knih a učebních pomůcek ve výši 3 671 tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 2 136 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 7 024 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 5 498 tis. Kč, nákup služeb ve výši 37 320 tis. Kč, z toho např. na: - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 10 466 tis. Kč, - zabezpečení služeb zpracování dat ve výši 3 366 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 1 280 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení výzkumu a vývoje ve výši 4 775 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 7 538 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 4 605 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 28 069 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 17 049 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 7 694 tis. Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ve výši 270 200 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům ve výši 5 096 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 111 657 tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (např. rekonstrukce objektu v Praze - Ruzyně pro Vojenský ústřední archiv) ve výši 63 272 tis. Kč, - výpočetní techniky včetně technického zhodnocení ve výši 9 684 tis. Kč, 73

- stroje, přístroje a zařízení ve výši 38 246 tis. Kč, investiční transfery podnikatelským subjektům ve výši 1 525 tis. Kč, investiční transfery příspěvkovým organizacím ve výši 4 300 tis. Kč. 1.6.1.3.2. Zajistit výkon státní správy správními úřady v podřízenosti GŠ AČR Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 398 205 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 404 492 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 405 758 tis. Kč, tj. 100,31 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 971 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 706 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (108 728 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (18 552 tis. Kč) a pojistné (46 690 tis. Kč) v celkové výši 173 970 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 7 935 tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 2 923 tis. Kč, - nákup materiálu ve výši 3 887 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 38 850 tis. Kč, nákup služeb ve výši 107 214 tis. Kč, z toho např. na: - zabezpečení služeb v oblasti ekologie ve výši 36 435 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 2 906 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 5 671 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku ve výši 40 618 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 19 345 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 32 602 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 18 070 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 8 295 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 25 706 tis. Kč, neinvestiční transfery krajům ve výši 2 400 tis. Kč. 74

1.6.1.3.3. Zvyšovat úroveň péče o válečné veterány, vojenské důchodce a válečné hroby a prohloubit komunikaci se sdruženími občanů a vydávat osvědčení podle příslušných zákonů oprávněným osobám Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 89 996 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 89 474 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 89 128 tis. Kč, tj. 99,61 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 452 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 28 556 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (19 452 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (852 tis. Kč) a pojistné (6 892 tis. Kč) v celkové výši 27 196 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 660 tis. Kč, nákup služeb ve výši 2 619 tis. Kč, z toho např. na: - zabezpečení služeb školení a vzdělávání ve výši 2 091 tis. Kč,, ostatní nákupy ve výši 364 tis. Kč, neinvestiční transfery občanským sdružením ve výši 11 773 tis. Kč, neinvestiční transfery obcím ve výši 7 102 tis. Kč, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ve výši 1 242 tis. Kč, náhrady placené obyvatelstvu ve výši 12 056 tis. Kč. 1.6.1.4. Zajištění strategického zpravodajství Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 2 220 258 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 2 182 891 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 2 081 530 tis. Kč, tj. 95,36 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: 75

(v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem 2 200 258 2 182 891 2 081 530 95,36 2 026 120 42 541 12 869 Běžné 1 723 971 1 690 787 1 693 489 100,16 1 680 652 83 12 754 Kapitálové 476 287 492 104 388 041 78,85 345 468 42 458 115 2012 Celkem 2 051 972 2 048 652 1 963 250 95,83 1 932 297 29 411 1 542 Běžné 1 632 326 1 688 486 1 668 730 98,83 1 668 373 346 11 Kapitálové 419 646 360 166 294 520 81,77 263 924 29 065 1 531 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 134 239 tis. Kč, tj. o 6,55 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 118 280 tis. Kč, tj. o 6,02 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 93 521 tis. Kč, tj. o 31,75 % a běžných výdajů bylo vyšší o 24 759 tis. Kč, tj. o 1,48 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 22,62 %, ve druhém čtvrtletí na 19,50 %, ve třetím čtvrtletí na 20,14 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 37,74 %. Zvýšené čerpání na konci roku bylo především v oblasti programového financování dané realizací akviziční činnosti (v kapitálových i souvisejících běžných výdajích). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 156 852 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do tří výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 76

(v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Zajistit činnost a rozvoj schopnosti Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem 347 194 318 862 316 051 99,12 316 051 0 0 4 464 0 0 0,00 0 0 0 351 658 318 862 316 051 99,12 316 051 0 0 1 083 680 1 058 212 1 059 566 100,13 1 050 890 83 8 593 403 960 369 932 290 449 78,51 254 207 36 127 115 1 487 640 1 428 144 1 350 015 94,53 1 305 097 36 210 8 708 293 097 313 713 317 872 101,33 313 711 0 4 161 67 863 122 172 97 591 79,88 91 260 6 331 0 360 960 435 885 415 463 95,32 404 971 6 331 4 161 1.6.1.4.1. Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR Na výdajový okruh byl v roce 2013 stanoven limit ve výši 351 658 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 318 862 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 316 051 tis. Kč, tj. 99,12 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem 351 658 318 862 316 051 99,12 316 051 0 0 Běžné 347 194 318 862 316 051 99,12 316 051 0 0 Kapitálové 4 464 0 0 0,00 0 0 0 2012 Celkem 1 295 246 1 491 944 1 522 689 102,06 1 491 751 29 407 1 531 Běžné 1 132 052 1 314 048 1 314 304 100,02 1 313 961 343 0 Kapitálové 163 194 177 896 208 385 117,14 177 790 29 064 1 531 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 nižší o 1 173 082 tis. Kč, tj. o 78,63 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 1 206 638 tis. Kč, tj. o 79,24 %, 77

z toho čerpání kapitálových výdajů bylo nižší o 208 385 tis. Kč, tj. 100,00% a běžných výdajů bylo nižší o 998 253 tis. Kč, tj. o 75,95 %. K nižší alokaci rozpočtových zdrojů a z toho vyplývajícího čerpání mezi roky 2012 a 2013 došlo přesunem platových a souvisejících prostředků do výdajového okruhu Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 2 811 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: náhradu zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí ve výši 127 631 tis. Kč, neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO ve výši 2 648 tis. Kč, specifické výdaje vojenského zpravodajství ve výši 185 714 tis. Kč. 1.6.1.4.2. Zajistit činnost a rozvoj schopností Vojenského zpravodajství ve vazbě na vývoj bezpečnostního prostředí Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 1 487 640 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 428 144 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 1 350 015 tis. Kč, tj. 94,53 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 36 127 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 708 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 83 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem 1 487 640 1 428 144 1 350 015 94,53 1 305 097 36 210 8 708 Běžné 1 083 680 1 058 212 1 059 566 100,13 1 050 890 83 8 593 Kapitálové 403 960 369 932 290 449 78,51 254 207 36 127 115 2012 Celkem 74 399 2 240 2 252 100,54 2 241 0 11 Běžné 2 881 2 240 2 252 100,54 2 241 0 11 Kapitálové 71 518 0 0 0,00 0 0 0 78

Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 1 425 904 tis. Kč. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 1 347 763 tis. Kč, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 290 449 tis. Kč a čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 1 057 314 tis. Kč K vyšší alokaci rozpočtových zdrojů a z toho vyplývajícího čerpání mezi roky 2012 a 2013 došlo přesunem platových a souvisejících prostředků z výdajového okruhu Zajistit výkon zpravodajské činnosti v souladu s prioritami vlády ČR z důvodu změny metodiky zatřiďování výdajů. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 123 046 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (484 623 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (33 414 tis. Kč) a pojistné (205 727 tis. Kč) v celkové výši 723 764 tis. Kč, Nákup materiálu ve výši 2 037 tis. Kč, z toho např. na: - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 1 554 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 374 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 29 611 tis. Kč, nákup služeb ve výši 34 603 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 14 598 tis. Kč, - nákup služeb ostatní (např. střežení užívaných objektů) 12 964 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního, naturálního a bezplatného stravování ve výši 6 241 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 39 964 tis. Kč, z toho např. na: - finanční náhrada za výstroj ve výši 24 770 tis. Kč, - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 12 190 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 2 133 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 120 599 tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši 119 435 tis. Kč, převody FKSP ve výši 4 555 tis. Kč, 79

specifické výdaje vojenského zpravodajství ve výši 101 026 tis. Kč, pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 64 557 tis. Kč, z toho např. na: - pořízení budov, hal a staveb ve výši 4 796 tis. Kč, - budovy, haly a stavby technické zhodnocení ve výši 59 533 tis. Kč, ostatní investiční výdaje Vojenského zpravodajství ve výši 225 752 tis. Kč. 1.6.1.4.3. Zajistit činnost a rozvoj speciálních sil Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 360 960 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 435 885 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 415 463 tis. Kč, tj. 95,32 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 331 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 161 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV Celkem 360 960 435 885 415 463 95,32 404 971 6 331 4 161 Běžné 293 097 313 713 317 872 101,33 313 711 0 4 161 Kapitálové 67 863 122 172 97 591 79,88 91 260 6 331 0 2012 Celkem 502 226 432 778 432 419 99,92 432 415 4 0 Běžné 317 292 346 643 346 285 99,90 346 281 4 0 Kapitálové 184 934 86 135 86 134 100,00 86 134 0 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 3 107 tis. Kč, tj. o 0,72 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 nižší o 16 956 tis. Kč, tj. o 3,93 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 11 457 tis. Kč, tj. o 13,30 % a běžných výdajů bylo nižší o 28 413 tis. Kč, tj. o 8,21 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 30 995 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (115 826 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (32 459 tis. Kč) a pojistné (53 092 tis. Kč) v celkové výši 201 377 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 20 825 tis. Kč, z toho např. na: 80

- nákup potravin ve výši 2 312 tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 4 259 tis. Kč, - nákup dlouhodobého hmotného majetku k zabezpečení výcviku ve výši 2 015 tis. Kč, - nákup náhradních dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 3 145 tis. Kč, - nákup materiálu na provoz, údržbu a opravy movitého majetku ve výši 1 735 tis. Kč, - nákup ostatního majetku a materiálu na provozní a jiné účely ve výši 4 597 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 13 763 tis. Kč, nákup služeb ve výši 11 320 tis. Kč, z toho např. na: - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 8 367 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 1 240 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti vzdělávání ve výši 746 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 29 325 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 16 211 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 4 239 tis. Kč, - finanční náhrady za nedodanou stravu ve výši 7 140 tis. Kč, - finanční náhrada za výstroj ve výši 1 358 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 40 088 tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši 39 713 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 97 592 tis. Kč, z toho např. na: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení ve výši 16 047 tis. Kč, - nákup spojovacích prostředků ve výši 24 563 tis. Kč, - nákup ženijního vybavení ve výši 11 134 tis. Kč, - nákup strojů, přístrojů a zařízení ve výši 9 976 tis. Kč, - nákup dopravních prostředků včetně technického zhodnocení ve výši 32 814 tis. Kč. 81

1.6.1.5. Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 480 400 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 460 400 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 444 385 tis. Kč, tj. 96,52 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem 480 400 460 400 444 385 96,52 429 796 0 14 589 Běžné 434 858 415 152 428 157 103,13 413 568 0 14 589 Kapitálové 45 542 45 248 16 228 35,86 16 228 0 0 2012 Celkem 407 226 407 226 388 340 95,36 388 209 131 0 Běžné 407 226 407 226 388 209 95,33 388 209 0 0 Kapitálové 0 0 131 0,00 0 131 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 53 174 tis. Kč, tj. o 13,06 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 56 045 tis. Kč, tj. o 14,43 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 16 097 tis. Kč a běžných výdajů bylo vyšší o 39 948 tis. Kč, tj. o 10,29 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 15,68 %, ve druhém čtvrtletí na 23,43 %, ve třetím čtvrtletí na 23,59 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 37,30 %. Zvýšené čerpání na konci roku bylo především v oblasti programového financování dané realizací akviziční činnosti (v kapitálových i souvisejících běžných výdajích). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 30 615 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: 82

(v tis. Kč) Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Zajistit činnost a rozvoj Hradní stráže Běžné Kapitálové Celkem Běžné Kapitálové Celkem 51 512 12 075 10 789 89,34 10 492 0 297 0 0 0 0,00 0 0 0 51 512 12 075 10 789 89,34 10 492 0 297 383 346 403 077 417 368 103,55 403 076 0 14 292 45 542 45 248 16 228 35,86 16 228 0 0 428 888 448 325 433 596 96,71 419 304 0 14 292 1.6.1.5.1. Zajistit činnost a rozvoj Vojenské kanceláře prezidenta republiky Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 51 512 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 12 075 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků dosáhlo výše 10 789 tis. Kč, tj. 89,34 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 297 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: (v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem 51 512 12 075 10 789 89,34 10 492 0 297 Běžné 51 512 12 075 10 789 89,35 10 492 0 297 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 2012 Celkem 8 465 8 715 8 713 99,98 8 713 0 0 Běžné 8 465 8 715 8 713 99,98 8 713 0 0 Kapitálové 0 0 0 0,00 0 0 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 3 360 tis. Kč, tj. o 38,55 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 2 076 tis. Kč, tj. o 23,83 %. 83

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 584 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (5 174 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (200 tis. Kč) a pojistné (2 037 tis. Kč) v celkové výši 7 411 tis. Kč, nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 182 tis. Kč, nákup služeb závodního stravování ve výši 45 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 95 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 806 tis. Kč. 1.6.1.5.2. Zajištění činnosti a rozvoje Hradní stráže Na výdajový okruh byl stanoven limit ve výši 428 888 tis. Kč, který byl interními rozpočtovými opatřeními upraven na 448 325 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 433 596 tis. Kč, tj. 96,71 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 292 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem 428 888 448 325 433 596 96,71 419 304 0 14 292 Běžné 383 346 403 077 417 368 103,55 403 076 0 14 292 Kapitálové 45 542 45 248 16 228 35,86 16 228 0 0 2012 Celkem 338 198 377 693 377 821 100,03 377 690 131 0 Běžné 338 198 377 693 377 690 100,00 377 690 0 0 Kapitálové 0 0 131 0,00 0 131 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 70 632 tis. Kč, tj. o 18,70 %. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 55 775 tis. Kč, tj. o 14,76 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 16 097 tis. Kč a běžných výdajů bylo vyšší o 39 678 tis. Kč, tj. o 10,51 %. 84

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 29 031 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (179 707 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (21 905 tis. Kč) a pojistné (86 280 tis. Kč) v celkové výši 287 892 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 40 643 tis. Kč, z toho např. na nákup: - nákup potravin ve výši 3 386 tis. Kč, - nákup prádla, oděvů a obuvi ve výši 26 851 tis. Kč, - nákup zbraní a munice ve výši 4 309 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 2 213 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 2 336 tis. Kč, nákup služeb ve výši 7 282 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitého majetek ve výši 525 tis. Kč, - nákup služeb v oblasti ekologie ve výši 429 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu nemovitého majetku ve výši 2 894 tis. Kč, - dopravné ve výši 1 643 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení osob (např. přešívání oděvů, chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši 861 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 3 213 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování majetku ve výši 2 362 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 485 tis. Kč, - finanční náhrada za výstroj ve výši 341 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 74 190 tis. Kč, z toho např. na: - přídavek na bydlení ve výši 73 718 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 16 228 tis. Kč, z toho např. na: - nákup dopravních prostředků ve výši 4 435 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 6 277 tis. Kč, - nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku ve výši 5 516 tis. Kč. 85

1.6.1.6. Zajištění dávek důchodového pojištění Pro rok 2013 byl v této oblasti výdajů stanoven závazný ukazatel důchody ve výši 4 189 122 tis. Kč a ostatní sociální dávky ve výši 2 810 000 tis. Kč, tj. celkem 6 999 122 tis. Kč. V hodnoceném období byl závazný ukazatel důchody snížen o 30 000 tis. Kč a závazný ukazatel ostatní sociální dávky byl snížen o 164 400 tis. Kč. U závazného ukazatele ostatní sociální dávky je nižší čerpání ovlivněno propuštěním podstatné části vojáků z povolání v posledním čtvrtletí roku 2013 (682 z celkového počtu 1640). I když nárok na dávku vznikl v roce 2013, nebyly u propuštěných vojáků z povolání splněny předepsané podmínky pro výpočet a výplatu dávek při skončení služebního poměru ještě v roce 2013, proto bylo žádáno o snížení závazného ukazatele o 164 400 tis. Kč. Vývoj závazných ukazatelů v roce 2013 a jejich srovnání s rokem 2012 je uveden v následující tabulce. 2013 (v tis. Kč) Schválený Rozpočet po Rok Oblast výdajů Čerpání % k RPZ rozpočet změnách Důchody 4 189 122 4 159 122 4 151 977 99,83 Ostatní sociální dávky 2 810 000 2 645 600 2 637 604 99,70 Celkem 6 999 122 6 804 722 6 789 581 99,78 2012 Důchody 4 061 500 4 161 500 4 157 922 99,91 Ostatní sociální dávky 2 724 000 2 674 000 2 667 835 99,77 Celkem 6 785 500 6 835 500 6 825 757 99,86 V této oblasti výdajů státního rozpočtu kapitoly MO nebyly v roce 2013 čerpány rozpočtové prostředky ve výši 15 141 tis. Kč (z toho důchody 7 145 tis. Kč a ostatní sociální dávky 7 996 tis. Kč). Vývoj čerpání důchodů a ostatních sociálních dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v následujícím grafu: 86

(v tis. Kč) 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2010 2011 2012 2013 Důchody 3 853 800 4 060 050 4 157 922 4 151 977 Ostatní sociální dávky 2 619 018 2 727 521 2 667 835 2 637 604 Sociální dávky celkem 6 472 818 6 787 571 6 825 757 6 789 581 Celkové porovnání druhu, počtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostředků v roce 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následující tabulce: Druh dávky Důchody rok 2012 rok 2013 index vyplacený vyplacený vypl. počet počet objem objem objemu dávek dávek v tis. Kč v tis. Kč 13/12 332 622 4 157 922 329 480 4 151 977 1,00 Ostatní sociální dávky 206 073 2 667 835 203 213 2 637 604 0,99 Celkem 538 695 6 825 757 532 693 6 789 581 0,99 Čerpání peněžních prostředků bylo v průběhu roku 2013 rovnoměrné, nebylo ovlivněno mimořádnými úpravami dávek nebo valorizací. Valorizace sociálních dávek od 1.1.2013 byla kalkulována při zpracování návrhu rozpočtu na rok 2013. Ve 4. čtvrtletí roku 2013 byla realizována 2 interní rozpočtová opatření v rámci závazných ukazatelů, kdy byly upraveny limity dávek podle skutečného čerpání do konce roku 2013. Dávky důchodového pojištění Důchodové dávky byly vypláceny podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a zákona č. 100/1988 Sb., 18) o sociálním zabezpečení. 25) Vývoj čerpání hlavních druhů důchodových dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v této tabulce: 87

(v tis. Kč) Druh dávky / rok 2010 2011 2012 2013 index 2013/2012 starobní důchody 3 562 893 3 770 850 3 883 244 3 881 122 1,00 vdovské důchody 89 669 86 817 82 057 80 695 0,98 vdovecké důchody 51 005 54 174 56 522 57 046 1,01 sirotčí důchody 39 979 40 273 37 593 35 929 0,96 invalidní důchody pro invaliditu 1. stupně 44 696 40 273 37 729 36 050 0,96 invalidní důchody pro invaliditu 2. stupně 6 190 7 726 9 222 9 338 1,01 invalidní důchody pro invaliditu 3. stupně 51 972 51 791 51 395 51 797 1,01 ostatní důchody 7 396 8 146 160 0 0,00 Důchody celkem 3 853 800 4 060 050 4 157 922 4 151 977 1,00 Oproti roku 2012 došlo ke snížení výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2013 celkem o 5 945 tis. Kč, tj. o 0,14 %. Výdaje na dávky důchodového pojištění jsou v roce 2013 díky minimální valorizaci dávek důchodového pojištění (0,9%) a vyššímu přirozenému úbytku příjemců dávek na přibližně stejné úrovni jako v roce 2012. Druhy důchodových dávek, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2012 a stavem v prosinci 2013, jsou uvedeny v následující tabulce: druh dávky počet vyplacených dávek rok 2012 rok 2013 z toho prosinec 2013 průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený výše dávky objem vyplacených výše dávky objem vyplacených výše dávky objem v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Důchody dle zákona č. 155/1995 Sb. 332 611 X 4 157 762 329 480 X 4 151 977 27 220 X 343 696 z toho: starobní 275 467 14 097 3 883 244 272 762 14 229 3 881 122 22 463 14 313 321 520 ID pro invaliditu 1. stupně 2 921 12 916 37 729 2 921 12 342 36 050 348 8 463 2 945 ID pro invaliditu 2. stupně 1 148 8 033 9 222 1 176 7 940 9 338 99 7 859 778 ID pro invaliditu 3. stupně 4 163 12 346 51 395 4 136 12 523 51 797 337 12 484 4 207 vdovský 11 415 7 189 82 057 11 223 7 190 80 695 923 7 160 6 609 vdovecký 31 879 1 773 56 522 32 016 1 782 57 046 2 629 1 784 4 689 sirotčí jednostranný 5 500 6 736 37 049 5 123 6 898 35 340 409 7 073 2 893 sirotčí oboustranný 118 4 610 544 123 4 789 589 12 4 583 55 Důchody dle zákona č. 100/1988 Sb. 11 14 545 160 Důchody celkem 4 157 922 4 151 977 343 696 88

V roce 2013 bylo nově přiznáno 793 případů důchodů, z toho 524 starobních důchodů s průměrem 13 458 Kč (z toho ve 22 případech byl starobní důchod přiznán předčasně). V roce 2013 bylo také nově přiznáno 38 invalidních důchodů, 42 vdovských důchodů, 168 vdoveckých důchodů a 21 sirotčích důchodů. 1.6.1.7. Ostatní sociální dávky Vývoj hlavních druhů ostatních sociálních dávek v letech 2010 až 2013 je uveden v této tabulce: (v tis. Kč) Druh dávky / rok 2010 2011 2012 2013 index 2013/2012 výsluhový příspěvek 2 2 413 706 2 444 539 2 442 514 2 428 276 #DIV/0! 0,99 odchodné 100 693 164 593 105 421 98 506 0,93 odbytné 49 855 64 567 66 567 61 271 0,92 nemocenské dávky VZP 47 879 50 011 50 759 43 201 0,85 úmrtné 4 687 1 412 2 574 6 350 2,47 dávky vyplacené v hmotné nouzi 2 198 2 399 0 0 X Ostatní sociální dávky celkem 2 619 018 2 727 521 2 667 835 2 637 604 0,99 Sociálni dávky celkem #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Oproti roku 2012 došlo ke snížení výdajů celkem o 30 231 tis. Kč, tj. o 1,13 %. Čerpání peněžních prostředků ovlivnil počet propuštěných vojáků z povolání v posledním čtvrtletí roku 2013, kterým vznikl nárok na výplatu dávek v průběhu roku 2013, ale výplata z důvodu absence nebo neúplnosti podkladů pro výpočet dávek bude provedena až počátkem roku 2014. Jedná se zejména o odchodné a odbytné. Dávky nemocenské péče Dávky nemocenské péče vyplácené podle zákona č. 187/2006 Sb., 43) o nemocenském pojištění byly vyplaceny v celkovém objemu 43 201 tis. Kč. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péče v roce 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následující tabulce: 89

Druh dávky Vyplacený objem prostředků v roce 2012 Vyplacený objem prostředků v roce 2013 (v tis. Kč) Rozdíl Nemocenské vojáků z povolání 20 474 18 693-1 781 Příspěvek na pohřeb vojáka 0 0 0 Peněžitá pomoc v mateřství 30 285 24 508-5 777 Celkem 50 759 43 201-7 558 Oproti roku 2012 došlo ke snížení vyplaceného objemu peněžních prostředků u dávek nemocenské péče o 7 558 tis. Kč, tj. o 14,89 %. K výraznému poklesu došlo u vyplácení nemocenských dávek vojáků z povolání (1 781 tis. Kč) z důvodu snížení celkového počtu vojáků z povolání. Dále se výrazně změnila věková struktura vojáků z povolání v činné službě, doba služby a s tím související výše přiznaných platů mající vliv na výpočet nemocenských dávek. Zároveň došlo také k výraznému poklesu vyplacené pomoci v mateřství (5 777 tis. Kč) z důvodu významného snížení počtu nových případů (oproti roku 2012 došlo ke snížení o 222 případů). Dávky vyplácené při skončení služebního poměru V této oblasti výdajů byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skončením služebního poměru podle zákona č. 221/1999 Sb., 15) o vojácích z povolání. V roce 2013 byly z rozpočtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 594 403 tis. Kč. Druhy dávek při skončení služebního poměru, jejich počet, průměrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2012 a stavem v prosinci 2013 jsou uvedeny v následující tabulce: 90

rok 2012 rok 2013 z toho prosinec 2013 průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený počet průměrná vyplacený druh dávky počet vypl. výše dávky objem vypl. výše dávky objem vypl. výše dávky objem dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč dávek v Kč v tis. Kč Dávky při skončení služebního poměru 206 073 x 2 617 076 203 213 x 2 594 403 16 885 x 230 723 výsluhový příspěvek 204 821 11 925 2 442 514 202 266 12 005 2 428 276 16 772 12 059 202 249 odchodné 717 147 031 105 421 507 194 292 98 506 83 268 554 22 290 odbytné 520 128 013 66 567 417 146 933 61 271 28 156 143 4 372 úmrtné 15 171 600 2 574 23 276 087 6 350 2 906 000 1 812 Celkem 2 617 076 2 594 403 230 723 Největší objem prostředků v částce 2 428 276 tis. Kč byl vyplacen na výsluhový příspěvek, který je poskytován podle ustanovení zákona č. 221/1999 Sb., 15) o vojácích z povolání. Oproti roku 2012 celkový objem prostředků klesl o 14 238 tis. Kč, tj. o 0,58 %. Druhou největší vyplacenou dávkou (98 506 tis. Kč) bylo odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového příspěvku, a který místo výplaty tohoto příspěvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2012 se vyplacený objem této dávky snížil o 6 915 tis. Kč, tj. o 6,56 %. Odbytné je alternativní dávka, která je vyplácena propuštěnému vojákovi při splnění podmínek stanovených zákonem, a který si při splnění podmínek pro nárok na výsluhový příspěvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2013 výše vyplacených peněžních prostředků na odbytné činila 61 271 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení této dávky, a to o 5 296 tis. Kč, tj. o 7,96 %. Sociální dávky vyplácené mimo závazný ukazatel Ostatní sociální dávky Na výplaty podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., 50) o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd, zákona č. 357/2005 Sb., 35) o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa, bylo oprávněným osobám z rozpočtu kapitoly MO vyplaceno celkem 14 112 tis. Kč. Druhy poskytnutých dávek, jejich počet, průměrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v porovnání s rokem 2012 v následující tabulce: 91

Rok 2012 Rok 2013 Druh odškodnění Počet Průměrná Vyplacený Počet Průměrná Vyplacený vyplacených dávek výše dávky v Kč objem v tis. Kč vyplacených dávek výše dávky v Kč objem v tis. Kč Podle NV č. 622/2004 Sb. 609 3 245 1 976 547 3 075 1 682 Podle zákona č. 357/2005 Sb. 1 a 2 3 121 1 901 5 933 2 621 1 964 5 147 Podle zákona č. 357/2005 Sb. 5 a 6 3 808 2 167 8 252 3 430 2 123 7 283 Celkem 16 161 14 112 Příplatky podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., 50) o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd, byly vypláceny 45 oprávněným příjemcům v celkové částce 1 682 tis. Kč, na základě zákona č. 357/2005 Sb., 35) o ocenění účastníků národního boje za osvobození Československa, byly vypláceny 472 oprávněným příjemcům v celkové částce 12 430 tis. Kč. Oproti roku 2012 se celkový objem vyplacených peněžních prostředků snížil v důsledku přirozeného úbytku oprávněných příjemců o 2 049 tis. Kč, tj. o 12,68%. Tyto peněžní prostředky nebyly součástí ukazatele Ostatní sociální dávky. 1.6.1.8. Zajištění státní sportovní reprezentace Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl stanoven specifický závazný ukazatel na rok 2013 v celkové výši 272 756 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 443 528 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 454 537 tis. Kč, tj. 102,48 % rozpočtu po změnách. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem 272 756 443 528 454 537 102,48 434 155 14 521 5 861 Běžné 127 615 286 587 289 901 101,16 283 979 61 5 861 Kapitálové 145 141 156 941 164 636 104,90 150 176 14 460 0 2012 Celkem 97 789 253 714 359 095 141,54 250 825 99 889 8 381 Běžné 97 789 247 801 256 615 103,56 244 912 3 322 8 381 Kapitálové 0 5 913 102 480 1733,02 5 913 96 567 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 189 814 tis. Kč, tj. o 74,81 bylo ovlivněno zejména navýšením na rekonstrukci budovy lázní Juliska a sportovní vybavení ASC Dukla. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 95 442 tis. Kč, 92

tj. o 26,58 %, z toho čerpání běžných výdajů bylo vyšší o 33 286 tis. Kč, tj. o 12,97 % a kapitálových výdajů bylo vyšší o 62 156 tis. Kč, tj. o 60,65 %. V průběhu roku byly čerpány peněžní prostředky v prvním čtvrtletí na 13,13 %, ve druhém čtvrtletí na 24,68 %, ve třetím na 22,55 % a ve čtvrtém čtvrtletí na 39,64 %. Rozhodující vliv na nerovnoměrnost čerpání měl průběh akviziční činnosti a ve čtvrtém čtvrtletí byly ukončeny a financovány akce související s údržbou a opravami nemovité infrastruktury užívané ASC DUKLA a byly centrálně pořizované pohonné hmoty pro provoz automobilní techniky ASC DUKLA. V případě běžných výdajů z rozpočtové kapitoly MŠMT bylo procento čerpání nejvyšší ve čtvrtém čtvrtletí, kdy probíhalo nejvíce zahraničních klimatických sportovních soustředění jednotlivých ASO DUKLA a uskutečnil se nákup sportovního materiálu vyrobeného v závěru roku. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 9 400 tis. Kč. Tento specifický ukazatel (výdajový blok) se dále dělí do dvou výdajových okruhů. Přehled o rozpočtu a jeho čerpání po výdajových okruzích je uveden v následující tabulce: Výdajový blok a okruh Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání čerpání k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) Rozpočet MRZ NNV Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO BV 0 151 493 149 898 98,95% 149 898 0 0 KV 0 10 095 9 728 96,36% 9 728 0 0 Celkem 0 161 588 159 626 98,79% 159 626 0 0 BV 127 615 135 094 140 002 103,63% 134 080 61 5 861 KV 145 141 146 846 154 909 105,49% 140 448 14 461 0 Celkem 272 756 281 940 294 911 104,60% 274 528 14 522 5 861 1.6.1.8.1. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT Na sportovní reprezentaci z kapitoly MŠMT byl rozpočtovými opatřeními navýšen limit na 161 588 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků dosáhlo výše 159 626 tis. Kč, tj. 98,79 % rozpočtu po změnách. 93

Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem 0 161 588 159 626 98,79 159 626 0 0 Běžné 0 151 493 149 898 98,95 149 898 0 0 Kapitálové 0 10 095 9 728 96,36 9 728 0 0 2012 Celkem 0 155 925 155 923 100,00 155 923 0 0 Běžné 0 150 012 150 010 100,00 150 010 0 0 Kapitálové 0 5 913 5 913 100,00 5 913 0 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 5 663 tis. Kč, tj. o 3,63 % bylo ovlivněno zejména navýšením na nákup osmi mikrobusů pro zabezpečení sportovní přípravy jednotlivých ASO ASC DUKLA. Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 3 703 tis. Kč, tj. o 2,37 %, z toho čerpání kapitálových výdajů bylo vyšší o 3 815 tis. Kč, tj. o 64,52 % a běžných výdajů bylo nižší o 112 tis. Kč, tj. o 0,07 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 1 962 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (73 432 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 004 tis. Kč) a pojistné (25 648 tis. Kč) v celkové výši 101 084 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 7 262 tis. Kč, z toho např. na: - nákup potravin ve výši 1 221 tis. Kč, - nákup náhradní dílů pro opravy a udržování movitého majetku ve výši 1 380 tis. Kč, - nákup munice ve výši 684 tis. Kč, - nákup materiálu na provozní a jiné účely ve výši 2 631 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 1 301 tis. Kč, nákup služeb ve výši 5 185 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za majetek ve výši 2 860 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 920 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení osob (např. chemické čištění výstroje a praní prádla) ve výši 1 325 tis. Kč, 94

ostatní nákupy ve výši 16 539 tis. Kč, z toho např. na: - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 16 210 tis. Kč, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 17 244 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 9 728 tis. Kč, z toho např. na: - pořízení ostatních strojů přístrojů a zařízení ve výši 873 tis. Kč, - nákup zbraní ve výši 3 846 tis. Kč, - nákup silničních kol ve výši 3 320 tis. Kč, - videozařízení pro individuální akrobacii ve výši 1 000 tis. Kč. 1.6.1.8.2. Výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO Na výdaje na sportovní reprezentaci z kapitoly MO stanoven limit ve výši 272 756 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na 281 940 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 294 911 tis. Kč, tj. 104,60 % rozpočtu po změnách. V čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 14 461 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 861 tis. Kč a prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši 61 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2012 jsou uvedeny v následujícím přehledu tabulce: Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV Celkem 272 756 281 940 294 911 104,60 274 528 14 522 5 861 Běžné 127 615 135 094 140 002 103,63 134 080 61 5 861 Kapitálové 145 141 146 846 154 909 105,49 140 448 14 461 0 2012 Celkem 83 125 94 887 203 146 214,09 94 876 99 889 8 381 Běžné 83 125 94 887 106 579 91,90 94 876 3 322 8 381 Kapitálové 0 0 96 567 0,00 0 96 567 0 Oproti roku 2012 byl rozpočet po změnách v roce 2013 vyšší o 187 053 tis. Kč, tj. o 197,13 % bylo ovlivněno zejména navýšením na rekonstrukci budov a nákup sportovní techniky (kanoí, kajaků, trenažérů, pušek, posilovacích strojů apod.). Čerpání bylo oproti roku 2012 vyšší o 91 765 tis. Kč, tj. o 45,17 %, z toho čerpání kapitálových 95

výdajů bylo vyšší o 58 342 tis. Kč, tj. o 60,42 % a běžných výdajů bylo vyšší o 33 423 tis. Kč, tj. o 31,36 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 7 438 tis. Kč. V rámci výdajového okruhu byly peněžní prostředky druhově vynaloženy na: platy (39 477 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (2 625 tis. Kč) a pojistné (16 063 tis. Kč) v celkové výši 58 165 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 9 990 tis. Kč, z toho např. na: - nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku ve výši 4 981 tis. Kč, - nákup materiálu ve výši 4 222 tis. Kč, nákup vody, paliv a energií ve výši 16 996 tis. Kč, nákup služeb ve výši 18 680 tis. Kč, z toho např. na: - nájemné za movitý a nemovitý majetek ve výši 1 475 tis. Kč, - nákup služeb na zabezpečení závodního stravování ve výši 311 tis. Kč, - nákup služeb k zabezpečení provozu majetku ve výši 5 286 tis. Kč, - nákup ostatních služeb ve výši 10 046 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 17 423 tis. Kč, z toho např. na: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku ve výši 7 380 tis. Kč, - cestovné (tuzemské i zahraniční) ve výši 8 677 tis. Kč, přídavek na bydlení ve výši 6 940 tis. Kč, neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ve výši 10 599 tis. Kč, nákup dlouhodobého hmotného majetku ve výši 154 909 tis. Kč, z toho např.: - budovy, haly a stavby včetně technického zhodnocení (Praha rekonstrukce budovy lázní Juliska) ve výši 150 456 tis. Kč, - nákup výpočetní techniky ve výši 1 160 tis. Kč, - nákup sportovní techniky (kanoe, kajaky, trenažéry, pušky, posilovací stroje) ve výši 2 377 tis. Kč. 96

1.7. PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE 1.7.1. PLATOVÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE Čerpání platových a souvisejících výdajů bylo ve výši 34,87 % čerpání objemu celkových výdajů státního rozpočtu kapitoly MO, přičemž jejich realizace vyplývá z příslušných zákonů a nařízení vlády ČR. Do platových a souvisejících výdajů byly začleněny: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem, příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP ). Vývoj čerpání platových a souvisejících výdajů kapitoly MO v letech 2010 2013 po jednotlivých skupinách výdajů byl následující: (v tis. Kč) Oblast výdajů 2010 2011 2012 2013 Index 2013/2012 Prostředky na platy 10 350 538 9 273 921 9 017 024 8 955 208 99,31 Ostatní platby za provedenou práci 1 063 817 1 101 045 1 723 257 1 473 039 85,48 Povinné pojistné 3 540 167 3 173 761 3 965 769 3 940 208 99,36 Příděl do FKSP 207 025 92 770 90 168 89 564 99,33 Platové a související výdaje celkem 15 161 547 13 641 497 14 796 218 14 458 019 97,71 Rozpisem státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byl stanoven objem platů a souvisejících výdajů v celkové výši 14 383 202 tis. Kč. V hodnoceném období byl tento limit zvýšen o 152 678 tis. Kč na částku 14 535 880 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání platů a souvisejících výdajů celkem o 338 199 tis. Kč, tj. 2,29 %, a to zejména snížením výdajů na: - prostředky na platy 61 816 tis. Kč, - ostatní platby za provedenou práci 250 218 tis. Kč. Důvody snížení jednotlivých oblastí výdajů jsou uvedeny samostatně v jednotlivých částech 1.7.1. Celkové čerpání dosáhlo výše 14 458 019 tis. Kč, tj. 99,46 % rozpočtu po 97

změnách podle 47, odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2), tj. včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 195 282 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 194 745 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje ve výši 537 tis. Kč). Skutečné čerpání platů a souvisejících výdajů, bez použitých mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, činilo 14 262 737 tis. Kč, tj. 98,12 % rozpočtu po změnách. V roce 2013 byly platy a související výdaje čerpány takto: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ ENNV k 1.1.2014 Oblast výdajů Rozpočet MRZ NNV Celkem Platy 9 188 251 9 017 518 8 952 421 180 2 607 8 955 208 99,31 65 123 OPPP 1 038 841 1 419 809 1 282 247 252 190 540 1 473 039 103,75 140 894 Pojistné 4 064 227 4 008 360 3 938 518 105 1 585 3 940 208 98,30 70 064 Příděl FKSP 91 883 90 193 89 551 0 13 89 564 99,30 653 Celkem 14 383 202 14 535 880 14 262 737 537 194 745 14 458 019 99,46 276 734 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny peněžní prostředky v celkové výši 276 734 tis. Kč, z toho: prostředky na platy 65 123 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 140 894 tis. Kč, povinné pojistné 70 064 tis. Kč, příděl FKSP 653 tis. Kč. Platové a související výdaje spolufinancové z rozpočtu EU Na spolufinancování projektů realizovaných v rámci jednotlivých operačních programů EU byly v roce 2013 výdaje na platové a související výdaje realizovány v rámci následujících operačních programů: Operační program Výzkum a vývoj pro inovace V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly tyto výdaje realizovány ve 2 projektech: 98

507310040140 CZ.1.05/4.1.00/04.0140 Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, (období realizace 2011 2013). 507310000241 CZ.1.05/4.1.00/11.0241 Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství (období realizace 2013 2015). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem 908 1 350 2 258 Z toho: Platy 0 0 0 OPPP 678 1 010 1 688 Pojistné 230 340 570 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly tyto výdaje realizovány ve 3 projektech: 507320050070 CZ.1.07/2.2.00/15.0070 Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (období realizace 2011 2013). 507320000525 CZ.1.07/1.500/34.0525 Virtuální studovna Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové (období realizace 2012 2014). 507320000326 CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Inovace studijního programu Ekonomika a management (období realizace 2013 2015). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem 332 2 109 2 441 Z toho: Platy 19 88 107 OPPP 238 1 604 1 842 Pojistné 75 417 492 99

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byly tyto výdaje realizovány ve 2 projektech: 507330000001 CZ.1.04/3.3.00/61.00001 Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce (období realizace 2011 2014). 507330000066 CZ.1.04/4.1.00/59.00066 Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany (období realizace 2011 2014). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: (v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem 229 1 298 1 527 Z toho: Platy 40 225 265 OPPP 171 969 1 140 Pojistné 18 104 122 Komunitární program ERASMUS Zahraniční vzdělávání v rámci programu Erasmus zahrnovalo jak vzdělávání našich příslušníků, tzn. studentů i učitelů, zároveň však recipročně i vzdělávání obou těchto kategorií účastníků na Univerzitě obrany Brno. Mezinárodní aktivity v rámci programu Erasmus probíhaly v roce 2013 v těchto oblastech: studijní pobyty studentů, studijní stáže studentů, výukové pobyty akademických pracovníků a školení akademických pracovníků. Základem pro tyto aktivity bylo uzavření bilaterálních dohod mezi Univerzitou obrany Brno a partnerskou zahraniční vysokou školou, která rovněž vlastní University Charter nebo Extended University Charter, na jehož základě je možno vysílat studenty i na studijní stáže. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků v roce 2013 uvádí následující tabulka: 100

(v tis. Kč) Ukazatel spolufinancování ČR ze SR spolufinancování z prostředků EU Celkem Platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné celkem 0 16 16 Z toho: Platy 0 0 0 OPPP 0 16 16 1.7.1.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 10 227 092 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 13 135 tis. Kč), z toho na platy zaměstnanců ve výši 9 188 251 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 038 841 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními zvýšen o 210 235 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven ve výši 10 437 327 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace upraveny na částku 20 406 tis. Kč), z toho na platy zaměstnanců ve výši 9 017 518 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 419 809 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně nevyčerpaných prostředků státního rozpočtu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu: 101

Rok 2013 2012 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Celkem Platy a OPPP 10 227 092 10 437 327 10 428 247 99,91 10 234 668 432 193 147 206 017 z toho: - platy 9 188 251 9 017 518 8 955 208 99,31 8 952 421 180 2 607 65 123 - OPPP 1 038 841 1 419 809 1 473 039 103,75 1 282 247 252 190 540 140 894 Státní správa Platy a OPPP 922 639 880 598 876 854 99,57 865 549 0 11 305 15 356 z toho: - platy 893 486 839 511 830 438 98,92 830 173 0 265 9 364 - OPPP 29 153 41 087 46 416 112,97 35 376 0 11 040 5 992 Ostatní Platy a OPPP 9 304 453 9 556 729 9 551 393 99,94 9 369 119 432 181 842 190 661 z toho: - platy 8 294 765 8 178 007 8 124 770 99,35 8 122 248 180 2 342 55 759 - OPPP 1 009 688 1 378 722 1 426 623 103,47 1 246 871 252 179 500 134 902 NNV k 1.1.2013 Celkem Platy a OPPP 10 225 995 11 008 845 10 740 281 97,56 10 731 098 807 8 376 129 096 z toho: - platy 9 188 251 9 262 960 9 017 024 97,34 9 013 664 515 2 845 101 147 - OPPP 1 037 744 1 745 885 1 723 257 98,70 1 717 434 292 5 531 27 949 Státní správa Platy a OPPP 953 787 983 399 908 095 92,34 904 790 0 3 305 7 838 z toho: - platy 936 244 941 744 870 019 92,38 868 187 0 1 832 2 786 - OPPP 17 543 41 655 38 076 91,41 36 603 0 1 473 5 052 Ostatní Platy a OPPP 9 272 208 10 025 446 9 832 186 98,07 9 826 308 807 5 071 121 258 z toho: - platy 8 252 007 8 321 216 8 147 005 97,91 8 145 477 515 1 013 98 361 - OPPP 1 020 201 1 704 230 1 685 181 98,88 1 680 831 292 4 058 22 897 V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 206 017 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 65 123 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 140 894 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2014 mimo jiné na výplatu zvláštního příplatku, který je poskytován v cizí měně příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí a další provozní výdaje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Přehled o vývoji čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů na roky 2009 2013 v rozdělení na občanské zaměstnance a vojáky z povolání je uveden v následujícím grafickém přehledu: 102

(v tis. Kč) Přehled vývoje čerpání prostředků na platy a OPPP za roky 2009-2013 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Občanští zaměstnanci 3 738 634 3 214 942 2 665 774 2 601 152 2 687 374 Vojáci z povolání 8 629 624 8 199 413 7 709 192 8 139 129 7 740 873 Celkem 12 368 258 11 414 355 10 374 966 10 740 281 10 428 247 1.7.1.1.1. Závazné limity regulace zaměstnanosti Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zaměstnanosti, tj. vnitřní limity prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a limity počtů osob v souhrnech pro státní správu (v tom pro ústřední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní složky mimo státní správu a pro příspěvkové organizace. Plnění v jednotlivých kategoriích za rok 2013 je blíže popsáno v následující tabulce: 103

(v jednotkách osob) Počty zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Limit Skutečnost (S) Rozdíl S/U Stanovený Upravený (U) a) státní správa Vojáci z povolání 726 664 625-39 v tom: - ústřední orgán 484 442 422-20 - správa ve složkách obrany 242 222 203-19 b) ostatní složky mimo státní správu 22 955 22 076 21 269-807 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 0 0 0 0 Vojáci z povolání celkem 23 681 22 740 21 894-846 a) státní správa Občanští zaměstnanci 1 475 1 406 1 327-79 v tom: - ústřední orgán 1 046 990 921-69 - správa ve složkách obrany 429 416 406-10 b) ostatní složky mimo státní správu 6 578 6 814 6 596-218 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 9 9 9 0 Občanští zaměstnanci celkem 8 053 8 220 7 923-297 Zaměstnanci celkem a) státní správa 2 201 2 070 1 952-118 v tom: - ústřední orgán 1 530 1 432 1 343-89 - správa ve složkách obrany 671 638 609-29 b) ostatní složky mimo státní správu 29 533 28 890 27 865-1 025 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 9 9 9 0 Zaměstnanci celkem 31 734 30 960 29 817-1 143 Oproti roku 2012 došlo ke snížení průměrného přepočteného počtu zaměstnanců o 402 osob. Celková nenaplněnost systemizovaných míst v roce 2013 činila 1 143 osob. Z této nenaplněnosti bylo neobsazeno 846 míst plánovaných pro vojáky z povolání a 297 míst pro občanské zaměstnance. Příčinou neobsazení míst plánovaných pro vojáky z povolání je zejména zvýšená odchodovost vojáků z povolání po splnění závazků. Porovnání průměrného přepočteného počtu zaměstnanců dosaženého v letech 2012 a 2013 podle kategorií zaměstnanců je uvedeno v následující tabulce: 104

Kategorie zaměstnanců Průměrné přepočtené počty 2012 Vojáci z povolání Průměrné přepočtené počty 2013 (v jednotkách osob) Meziroční rozdíl a) státní správa 682 625-57 v tom: - ústřední orgán 452 422-30 - správa ve složkách obrany 230 203-27 b) ostatní složky mimo státní správu 21 414 21 269-145 Vojáci z povolání celkem 22 096 21 894-202 Občanští zaměstnanci a) státní správa 1 433 1 327-106 v tom: - ústřední orgán 1 004 921-83 - správa ve složkách obrany 429 406-23 b) ostatní složky mimo státní správu 6 690 6 596-94 v tom: Vojenský vlečkový úřad 9 9 0 Občanští zaměstnanci celkem 8 123 7 923-200 Zaměstnanci celkem a) státní správa 2 115 1 952-163 v tom: - ústřední orgán 1 456 1 343-113 - správa ve složkách obrany 659 609-50 b) ostatní složky mimo státní správu 28 104 27 865-239 v tom: Vojenský vlečkový úřad 9 9 0 Zaměstnanci celkem 30 219 29 817-402 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců státní správy činil 1 952 osob, z toho ústřední orgán 1 343 osob a správa ve složkách obrany 609 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ostatních složek mimo státní správu činil 27 865 osob (v tom u organizační složky státu - Vojenského vlečkového úřadu Praha 9 osob). Rozpočtové počty pro rok 2013 byly stanoveny ve výši 31 734 osob. V průběhu roku 2013 došlo ke snížení o 774 osob (z toho ústřední orgán o 98 osob, správa ve složkách obrany o 33 osob a ostatní organizační složky státu o 643 osob) zejména rozsáhlými organizačními změnami. Porovnání zaměstnanosti v letech 2009 2013 podle jednotlivých kategorií a dále samostatně za vojáky z povolání a samostatně za občanské zaměstnance je uvedeno v následujících grafických přehledech: 105

Porovnání skutečného vývoje zaměstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2009-2013 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Občanští zaměstnanci 10 220 8 787 8 154 8 123 7 923 Vojáci z povolání 24 362 23 253 22 368 22 096 21 894 787 Zaměstnanci celkem 34 582 32 040 30 522 30 219 29 817 Porovnání vývoje zaměstnanosti za vojáky z povolání za roky 2009-2013 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 limit stanovený 27 009 23 844 23 660 23 653 23 681 limit po změnách 25 592 23 849 23 606 23 697 22 740 skutečnost 24 362 23 253 22 368 22 096 21 894 106

Porovnání vývoje zaměstnanosti za občanské zaměstnance za roky 2009-2013 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 limit stanovený 9 889 8 561 8 044 8 081 8 053 limit po změnách 10 727 8 769 8 257 8 248 8 220 skutečnost 10 219 8 787 8 154 8 123 7 923 Příspěvkové organizace Ministerstvo obrany je zřizovatelem celkem 9 příspěvkových organizací. Z uvedeného počtu podléhá regulaci zaměstnanosti stanovené Ministerstvem financí následujících 5 příspěvkových organizací: Vojenské lázeňské a rekreační zařízení (VLRZ) V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byl VLRZ stanoven závazný objem mzdových prostředků pro hlavní činnost ve výši 132 908 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců 590 osob. Ke dni 1. 9. 2013 byl závazný objem mzdových prostředků pro hlavní činnost upraven na 127 908 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců na 575 osob. Závazný objem mzdových prostředků a přepočtený počet zaměstnanců stanovený pro rok 2013 v rámci hlavní činnosti byl plně vyčerpán a splněn. Rozbor zaměstnanosti, čerpání prostředků na platy a ostatních osobních nákladů ke dni 31. 12. 2013 je uveden v následující tabulce: 107

(v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Závazný objem mzdových nákladů 132 908 127 908 127 908 100,00 Z toho: Platy 132 908 127 908 127 908 100,00 Průměrný měsíční plat za rok 2013 v rámci hlavní činnosti činil 18 537 Kč. Nedočerpané rozpočtové prostředky jsou zůstatkem fondu odměn, který k 31. 12. 2013 činil 1 029 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že VLRZ není v prvotní fázi schopna vzhledem k charakteru své činnosti rozdělit mzdové náklady na hlavní a jinou činnost, používá pro rozdělení objemu mzdových nákladů na hlavní a jinou činnost při jejich plánování a stanovování podkladů závazného ukazatele objemu mzdových prostředků klíčování nákladů v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. 44) U mzdových nákladů, které jsou společné za hlavní a jinou činnost, a tudíž jsou co do své výše těžko rozlišitelné, používá klíčování těchto nákladů v poměru výše výnosů docílených v hospodářské činnosti k výnosům docíleným v hlavní činnosti, včetně příspěvku na provoz. Armádní servisní, příspěvková organizace (AS-PO) V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byly pro AS-PO stanoveny závazné objemy mzdových prostředků v celkové výši 88 155 tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši 73 845 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 14 310 tis. Kč, a to pro přepočtený počet 268 zaměstnanců. Pro rok 2013 byla provedena úprava stanovených závazných ukazatelů, a to v následujícím rozsahu: - závazný objem mzdových prostředků upraven na 93 155 tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši 78 845 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 14 310 tis. Kč, - přepočtený počet na 283 zaměstnanců. Rozbor zaměstnanosti, čerpání prostředků na platy a ostatních osobních nákladů ke dni 31. 12. 2013 je uveden v následující tabulce: 108

(v tis. Kč) Ukazatel Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % čerpání k RpZ Závazný objem mzdových nákladů 88 155 93 155 81 214 87,18 Z toho: Platy 73 845 78 845 72 353 91,77 Ostatní osobní náklady (OON) 14 310 14 310 8 861 61,92 AS-PO mělo ke dni 31. 12. 2013 průměrný přepočtený počet zaměstnanců 254 s průměrným měsíčním platem 23 738 tis. Kč. Nedočerpané rozpočtové prostředky jsou zůstatkem fondu odměn, který k 31. 12. 2013 činil 4 157 tis. Kč. Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu Ministerstva obrany (CASRI) a) Zdroje z kapitoly MO V rámci rozpisu státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 byly pro CASRI stanoveny závazné objemy mzdových prostředků v celkové výši 2 843 tis. Kč, z toho platové prostředky ve výši 2 798 tis. Kč a ostatní osobní náklady ve výši 45 tis. Kč, a to pro přepočtený počet 10 zaměstnanců. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 9,6 zaměstnanců ze stanovených 10 osob (3 zkrácené pracovní úvazky). Na prostředky na platy bylo vynaloženo 2 798 tis. Kč. Čerpání mzdových prostředků bylo rovnoměrné. Ostatní osobní náklady byly pokryty částkou 45 tis. Kč. Průměrná dosažená mzda činila 24 287 Kč. b) Zdroje z kapitoly MŠMT Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 12,6 zaměstnanců ze stanovených 15 osob (1 zaměstnanec na zkrácený pracovní úvazek, dvě pracovní místa neobsazena). Na prostředky na platy bylo vynaloženo 4 619 tis. Kč. Čerpání mzdových prostředků bylo rovnoměrné. Průměrná dosažená mzda činila 29 926 Kč. Handball club DUKLA Praha Stanovený počet na rok 2013 činil 19 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2013 byl 17,72 osob (93 %). Limit prostředků na platy byl čerpán ve výši 3 859 tis. Kč, tj. 100 % stanoveného limitu na rok 2013. Ostatní osobní náklady byly využity ve výši 130 tis. Kč, tj. 100 % ročního limitu. Průměrná dosažená mzda činila 17 864 Kč. 109

Volejbalový klub DUKLA Liberec Stanovený počet na rok 2013 činil 18 osob. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013 činil 16,75 osob (93 %). Limit prostředků na platy ve výši 3 305 tis. Kč a limit ostatních osobních nákladů ve výši 336 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Průměrná dosažená mzda činila 16 201 Kč. 1.7.1.1.2. Prostředky na platy Objem prostředků určených na platy zaměstnanců byl pro kapitolu MO stanoven v celkové výši 9 188 251 tis. Kč. Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl stanoven ve výši 893 486 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 671 158 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 222 328 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly stanoveny ve výši 8 294 765 tis. Kč. V průběhu roku byl stanovený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o 170 733 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na platy zaměstnanců po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na 9 017 518 tis. Kč. Závazný objem prostředků na platy zaměstnanců ve státní správě byl upraven na částku 839 512 tis. Kč (z toho u ústředního orgánu 627 805 tis. Kč a u správy ve složkách obrany 211 707 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku ve výši 8 178 006 tis. Kč. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně peněžních prostředků převedených k 1.1.2014 do nároků z nespotřebovaných výdajů za platy zaměstnanců je uveden v následujícím přehledu: 110

Rok 2013 2012 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Celkem platy 9 188 251 9 017 518 8 955 208 99,31 8 952 421 180 2 607 65 123 Státní správa platy 893 486 839 512 830 438 98,92 830 173 0 265 9 364 v tom: ústřední orgán 671 158 627 805 622 178 99,10 621 913 0 265 5 918 správa ve složkách obrany 222 328 211 707 208 260 98,37 208 260 0 0 3 446 Ostatní platy 8 294 765 8 178 006 8 124 770 99,35 8 122 248 180 2 342 55 759 v tom Vojenský vlečkový úřad 2 950 2 950 2 950 100,00 2 950 0 0 0 NNV k 1.1.2013 Celkem platy 9 188 251 9 262 960 9 017 024 97,34 9 013 664 515 2 845 101 147 Státní správa platy 936 244 941 744 870 019 92,38 868 187 0 1 832 2 786 v tom: ústřední orgán 711 327 716 827 649 733 90,64 647 901 0 1 832 2 273 správa ve složkách obrany 224 917 224 917 220 286 97,94 220 286 0 0 513 Ostatní platy 8 252 007 8 321 216 8 147 005 97,91 8 145 477 515 1 013 98 361 v tom Vojenský vlečkový úřad 2 950 2 950 2 950 100,00 2 950 0 0 0 Platové prostředky byly čerpány ke dni 31.12.2013 ve výši 8 955 208 tis. Kč. Ve státní správě byly čerpány prostředky ve výši 830 438 tis. Kč (z toho ústřední orgán ve výši 622 178 tis. Kč a správa ve složkách obrany ve výši 208 260 tis. Kč). Prostředky na platy zaměstnanců u ostatních složek mimo státní správu byly čerpány ve výši 8 124 770 tis. Kč. V roce 2013 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v oblasti prostředků na platy ve výši 2 607 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 276 tis. Kč), z toho ve státní správě 265 tis. Kč a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 2 342 tis. Kč, které byly využity k motivaci vojáků z povolání a občanských zaměstnanců, kteří v roce 2013 plnili zvlášť významné služební a pracovní úkoly a k výplatě pohyblivých složek platu. Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši 180 tis. Kč, z toho: peněžité dary ve výši 22 tis. Kč, prostředky ze zahraničí ve výši 158 tis. Kč. Platy zaměstnanců organizačních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona č. 262/2006 Sb. 9) a zákona č. 143/1992 Sb. 31), nařízení vlády č. 564/2006 Sb. 52) a nařízení vlády č. 565/2006 Sb. 51) 111

2012 a 2013: Následující tabulka obsahuje porovnání průměrných měsíčních platů v letech (v Kč) Kategorie zaměstnanců Vojáci z povolání a) státní správa 37 181 38 320 1 139 v tom: - ústřední orgán 41 566 42 446 880 - správa ve složkách obrany 28 562 29 745 1 183 b) ostatní složky mimo státní správu 24 005 24 091 86 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 0 0 0 Vojáci z povolání celkem 24 411 24 498 87 Občanští zaměstnanci a) státní správa 32 899 34 102 1 203 v tom: - ústřední orgán 35 216 36 847 1 631 - správa ve složkách obrany 27 478 27 874 396 b) ostatní složky mimo státní správu 24 645 24 964 319 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 27 315 27 315 0 Občanští zaměstnanci celkem 26 101 26 495 394 Zaměstnanci celkem Průměrný měsíční plat v roce 2012 Průměrný měsíční plat v roce 2013 Meziroční rozdíl a) státní správa 34 280 35 452 1 172 v tom: - ústřední orgán 37 187 38 606 1 419 - správa ve složkách obrany 27 856 28 498 642 b) ostatní složky mimo státní správu 24 157 24 298 141 v tom: - Vojenský vlečkový úřad 27 315 27 315 0 Zaměstnanci celkem 24 866 25 028 162 Příčinou meziročního zvýšení průměrného platu je zejména zabezpečení realizace 4. doplňku Kolektivní smlouvy 2012 (zařazení občanských zaměstnanců do platového stupně podle doby započitatelné praxe podle nařízení vlády č. 564/2006. Sb. 52), které bylo provedeno s účinností od 1. října 2013). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 65 123 tis. Kč v členění po specifických závazných ukazatelích na zajištění: zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 35 461 tis. Kč, vytváření a rozvoje systému obrany státu 25 125 tis. Kč, zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 3 797 tis. Kč, zajištění strategického zpravodajství 2 tis. Kč, 112

zajištění podpory prezidenta ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil 23 tis. Kč, zajištění státní sportovní reprezentace 715 tis. Kč. Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky 2009 2013 je uveden v následujícím grafickém přehledu: Přehled o vývoji čerpání platových prostředků za roky 2009-2013 (v tis. Kč) 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Ostatní organizační složky státu 10 038 483 9 367 991 8 345 011 8 147 005 8 124 770 Státní správa celkem 1 055 356 982 547 928 910 870 019 830 438 Platy celkem 11 093 839 10 350 538 9 273 921 9 017 024 8 955 208 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Na platy občanských zaměstnanců bylo vynaloženo celkem 2 519 006 tis. Kč (v tom 437 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let a 180 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů). Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 7 923 občanských zaměstnanců představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 26 495 Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení průměrného platu o 394 Kč. Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 55 764 tis. Kč, tj. 2,21 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka 85 000 tis. Kč, tj. 3,34 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činí 7 038 Kč (v roce 2012 částka 10 464 Kč). 113

Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem 54 974 tis. Kč, tj. 2,18 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka 58 436 tis. Kč, tj. 2,29 % z vyplacených prostředků na platy). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činí 578 Kč (v roce 2012 částka 599 Kč). Počty občanských zaměstnanců, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: Občanští zaměstnanci Průměrné přepočtené počty osob Objemy vyplacených platů (v tis. Kč) Průměrné platy (v Kč) Státní správa celkem 1 327 543 035 34 102 v tom: ústřední orgán 921 407 233 36 847 správa ve složkách obrany 406 135 802 27 874 Ostatní složky mimo státní správu 6 596 1 975 971 24 964 v tom: Vojenský vlečkový úřad 9 2 950 27 315 Celkem 7 923 2 519 006 26 495 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru Na platy vojáků z povolání bylo vynaloženo celkem 6 436 202 tis. Kč (v tom 2 170 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let). Při dosaženém průměrném přepočteném počtu 21 894 vojáků z povolání představuje průměrný měsíční plat této kategorie zaměstnanců částku 24 498 Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení průměrného platu o 87 Kč. Na mimořádných odměnách bylo vyplaceno 118 417 tis. Kč (v roce 2012 částka 147 440 tis. Kč). Průměrná roční výše vyplacené mimořádné odměny činí 5 409 Kč, tj. 1,84 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka 6 673 Kč, tj. 2,27 % z vyplacených prostředků na platy). Na pohyblivých složkách platu, tj. plat a příplatek za práci přesčas, příplatek za práci v sobotu a v neděli, v noci, ve svátek a odměna za pracovní pohotovost bylo vyplaceno celkem 272 362 tis. Kč (v roce 2012 částka 283 011 tis. Kč). Průměrná měsíční výše vyplacených pohyblivých složek platu činí 1 038 Kč, tj. 4,23 % z vyplacených prostředků na platy (v roce 2012 částka 1 067 Kč, tj. 4,37 % z vyplacených prostředků na platy). Počty vojáků z povolání, objemy vyplacených platů a průměrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: 114

Průměrné Objemy Průměrné Vojáci z povolání přepočtené počty vyplacených platů platy osob (v tis. Kč) (v Kč) Státní správa platy 625 287 403 38 320 v tom: - ústřední orgán 422 214 945 42 446 - správa ve složkách obrany 203 72 458 29 745 21 269 6 148 799 24 091 21 894 6 436 202 24 498 Ostatní složky mimo státní správu Celkem 1.7.1.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Schválený rozpočet určený na ostatní platby za provedenou práci byl stanoven v celkové výši 1 038 841 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 13 135 tis. Kč), z toho pro státní správu ve výši 29 153 tis. Kč a pro ostatní složky mimo státní správu ve výši 1 009 688 tis. Kč (z toho organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 38 tis. Kč). V průběhu roku byl stanovený rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními o 380 968 tis. Kč. Toto zvýšení bylo realizováno zejména k pokrytí zmírnění negativních dopadů v celkové příjmové úrovni vojáků z povolání v důsledku zahrnutí přídavku na bydlení do základu pro výpočet daně z příjmu a do vyměřovacího základu pro výpočet povinného pojistného. Další navýšení bylo realizováno z kapitoly MŠMT k pokrytí výdajů státní sportovní reprezentace a z dalších kapitol k pokrytí výdajů na výzkum, vývoj a inovace. Rozpočet po změnách na ostatní platby za provedenou práci po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na 1 419 809 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum, vývoj a inovace ve výši 17 803 tis. Kč), z toho ve státní správě byly upraveny na částku 41 087 tis. Kč a u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na částku 1 378 722 tis. Kč (z toho organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha na částku 279 tis. Kč). Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně peněžních prostředků převedených k 1.1.2014 do nároků z nespotřebovaných výdajů za ostatní platby za provedenou práci je uveden v následujícím přehledu: 115

(v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 2013 2012 Celkem OPPP 1 038 841 1 419 809 1 473 039 103,75 1 282 247 252 190 540 140 894 Státní správa OPPP 29 153 41 087 46 415 112,97 35 375 0 11 040 5 992 v tom: ústřední orgán 19 611 26 622 28 073 105,45 21 803 0 6 270 5 099 správa ve složkách obrany 9 542 14 465 18 342 126,80 13 572 0 4 770 893 Ostatní OPPP 1 009 688 1 378 722 1 426 624 103,47 1 246 872 252 179 500 134 902 v tom Vojenský vlečkový úřad 38 279 279 100,00 279 0 0 0 NNV k 1.1.2013 Celkem OPPP 1 037 744 1 745 885 1 723 257 98,70 1 717 434 292 5 531 27 949 Státní správa OPPP 17 543 41 655 38 076 91,41 36 603 0 1 473 5 052 v tom: ústřední orgán 10 651 26 292 23 868 90,78 22 395 0 1 473 3 897 správa ve složkách obrany 6 892 15 363 14 208 92,48 14 208 0 0 1 155 Ostatní OPPP 1 020 201 1 704 230 1 685 181 98,88 1 680 831 292 4 058 22 897 v tom Vojenský vlečkový úřad 38 38 36 94,74 36 0 0 2 Nižší čerpání oproti roku 2012 v celkové výši 250 218 tis. Kč je zapříčiněno zejména snížením výdajů na zvláštní příplatek v cizí měně, který je vyplácen příslušníkům AČR v misích. Celkový přehled o struktuře a objemech čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci v roce 2013 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Čerpání 545 497 120 431 z toho: náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další voj. službu 660 7 439 kázeňské odměny osob ostatních vojáků 90 odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné 6 689 799 672 z toho: ostatní osobní výdaje 49 540 Celkem Ostatní platby za provedenou práci Zvláštní příplatek příslušníků AČR v misích v cizí měně Odstupné Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu Ostatní osobní výdaje zaměstnanců a náležitosti představitelů státní moci dopady příjmové úrovně vojáků z povolání 746 217 kázeňské odměny vojáků z povolání 2 591 platy a odchodné představitelů státní moci 1 324 1 473 039 Rozhodující položkou této skupiny výdajů byly prostředky vyplacené jako kázeňské odměny ve výši 746 217 tis. Kč ke zmírnění negativních dopadů příjmové úrovně vojáků z povolání podle 52 odst. písm. c) zákona č. 221/1999 Sb. 15) (z toho 102 458 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). 116

Další podstatnou část čerpání rozpočtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvořily prostředky vyplacené jako zvláštní příplatek, který je poskytován v cizí měně podle ustanovení 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb. 31) příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí, a to ve výši 545 497 tis. Kč (z toho 4 080 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). Oproti roku 2012 došlo ke snížení těchto výdajů o 317 745 tis. Kč v důsledku utlumování účasti ČR v mnohonárodních silách v zahraničí na území Afghánistánu. Průměrný počet vojáků, kterým byl v roce 2013 vyplácen zvláštní příplatek činil 489 osob, v roce 2012 byl průměrný počet 739 osob. Výše zvláštního příplatku je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti vojáka, klimatických podmínkách v místě nasazení a míře ohrožení života a zdraví spojeném s vedením bojové činnosti a pohybuje se v rozpětí mezi 2 100 USD až 7 500 USD. Průměrná výše zvláštního příplatku činila 4 870 USD (v roce 2012 činila průměrná výše 4 881 USD). Dále byly hrazeny následující výdaje na ostatní platby za provedenou práci: odstupné hrazené podle 67 zákona č. 262/2006 Sb. 9), které bylo vyplaceno ve výši 120 431 tis. Kč vyplacené zaměstnancům, se kterými byl rozvázán pracovní poměr v důsledku organizačních změn (z toho 81 295 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), odměny poskytované na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr podle 74-77 zákona č. 262/2006 Sb. 9), tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti v celkové výši 49 540 tis. Kč (z toho 252 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 2 676 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), kázeňské odměny vojákům z povolání podle zákona č. 221/1999 Sb. 15), ve výši 2 591 tis. Kč, náležitosti představitelů státní moci ve výši 1 324 tis. Kč, peněžní náležitosti podle zákona č. 220/1999 Sb. 14) a zákona č. 585/2004 Sb. 23), tj. náležitosti vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení a odměny vojákům v aktivní záloze, byly vyplaceny 2 194 vojákům v celkové výši 7 439 tis. Kč. Z této částky činilo 660 tis. Kč na výplatu náležitostí osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (z toho 30 tis. Kč 117

z nároků z nespotřebovaných výdajů), 90 tis. Kč na kázeňské odměny a 6 689 tis. Kč na výplatu odměn aktivním zálohám. V závěru roku 2013 zůstaly nevyužity prostředky v celkové výši 140 894 tis. Kč, které byly převedeny k 1.1.2014 do nároků z nespotřebovaných výdajů v následujícím členění: v důsledku restrukturalizace jednotek a postupným snižováním počtů příslušníků mnohonárodních sil v zahraničí zůstalo nevyčerpáno u zvláštního příplatku 110 844 tis. Kč, v důsledku snížení požadavků na uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebyly využity prostředky na výplatu odměn za tyto práce v celkové výši 12 570 tis. Kč, v důsledku nedodržení termínu propuštění občanských zaměstnanců 4 678 tis. Kč, nebyly čerpány prostředky na odměny vojákům v aktivní záloze dobrovolné a náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu (312 tis. Kč), platy představitelů státní moci (276 tis. Kč) a kázeňské odměny určené pro vojáky z povolání (12 214 tis. Kč). 1.7.1.2. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na povinné pojistné placené zaměstnavatelem v celkové výši 4 064 227 tis. Kč (z toho organizační složka státu Vojenský vlečkový úřad Praha ve výši 1 018 tis. Kč). V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o 55 867 tis. Kč. Rozpočet po změnách výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem po všech provedených rozpočtových opatřeních podle 47 odst. 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) byl v roce 2013 stanoven na 4 008 360 tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byl závazný ukazatel upraven na částku 1 004 tis. Kč. 118

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno v celkové výši 3 940 208 tis. Kč, tj. 98,30 % rozpočtu po změnách (z toho 105 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 1 585 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů). Výdaje v této oblasti představovaly rozpočtové prostředky vynaložené podle zákona č. 589/1992 Sb. 40) a zákona č. 592/1992 Sb. 41) Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně nevyčerpaných rozpočtových prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 za povinné pojistné je uveden v následujícím přehledu: Rok 2013 2012 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) Vojáci z povolání 2 352 793 2 322 809 2 256 992 97,17 2 256 370 0 622 66 487 Občanští zaměstnanci 623 910 631 411 631 205 99,97 630 754 45 406 730 Ostatní 11 035 9 796 8 509 86,86 8 340 32 137 1 498 Celkem 2 987 738 2 964 016 2 896 706 97,73 2 895 464 77 1 165 68 715 v tom Vojenský vlečkový úřad 748 738 738 100,00 738 0 0 0 Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Vojáci z povolání 847 006 812 895 812 557 99,96 812 332 0 225 580 Občanští zaměstnanci 224 608 227 309 227 239 99,97 227 077 16 146 259 Ostatní 4 875 4 140 3 706 89,52 3 645 12 49 510 Celkem 1 076 489 1 044 344 1 043 502 99,92 1 043 054 28 420 1 349 v tom Vojenský vlečkový úřad 270 266 266 100,00 266 0 0 0 Povinné pojistné celkem 4 064 227 4 008 360 3 940 208 98,30 3 938 518 105 1 585 70 064 Sociální pojistné ve výši 25 % z vyměřovacího základu NNV k 1.1.2013 Vojáci z povolání 2 341 943 2 397 400 2 269 490 94,66 2 269 434 0 56 78 019 Občanští zaměstnanci 637 574 637 120 636 889 99,96 636 532 151 206 306 Ostatní 10 027 9 331 9 022 96,69 8 914 31 77 503 Celkem 2 989 544 3 043 851 2 915 401 95,78 2 914 880 182 339 78 828 v tom Vojenský vlečkový úřad 748 748 738 98,66 738 0 0 10 Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vyměřovacího základu Z toho čerpání NNV k 1.1.2014 Vojáci z povolání 843 102 817 217 817 217 100,00 817 197 0 20 70 Občanští zaměstnanci 229 530 229 371 229 420 100,02 229 291 55 74 127 Ostatní 4 511 3 857 3 731 96,73 3 693 11 27 209 Celkem 1 077 143 1 050 445 1 050 368 99,99 1 050 181 66 121 406 v tom Vojenský vlečkový úřad 270 270 266 98,52 266 0 0 4 Povinné pojistné celkem 4 066 687 4 094 296 3 965 769 96,86 3 965 061 248 460 79 234 Oproti roku 2012 došlo v této oblasti k snížení čerpání o 25 561 tis. Kč (z toho u sociálního pojistného o 18 695 tis. Kč, tj. o 0,64 % a zdravotního pojistného o 6 866 tis. Kč, tj. o 0,65 %). 119

Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 70 064 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky budou využity v roce 2014 na provozní výdaje v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující čerpání: Kategorie zaměstnanců Sociální pojistné ve výši 25% z vyměřovacího základu Zdravotní pojištění ve výši 9 % z vyměřovacího základu Celkem (v tis. Kč) Vojáci z povolání 2 256 992 812 557 3 069 549 Občanští zaměstnanci 631 205 227 239 858 444 Ostatní 8 509 3 706 12 215 Celkem 2 896 706 1 043 502 3 940 208 1.7.1.3. Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel určený na převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb v celkové výši 91 883 tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly stanoveny tyto prostředky ve výši 30 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet rozpočtovými opatřeními snížen o 1 690 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 90 193 tis. Kč. Organizační složce státu Vojenskému vlečkovému úřadu Praha byly tyto prostředky upraveny na částku 29 tis. Kč. Pro účely zajištění kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, bývalých zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle vyhlášky č. 114/2002 Sb. 49), byl fond vytvořen základním přídělem, který činí 1 % z ročního objemu výdajů na platy, tj. ve skutečné výši 89 564 tis. Kč, tj. 99,30 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce skutečného přídělu prostředků do FKSP jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2012 ve výši 13 tis. Kč. U organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha činil skutečný příděl 29 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu. Přehled o rozpočtu výdajů a porovnání s rokem 2012 včetně rozpočtových prostředků převedených k 1.1.2014 do nároků z nespotřebovaných výdajů na příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb je uveden v následujícím přehledu: 120

(v tis. Kč) Rok Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 2013 2012 FKSP 91 883 90 193 89 564 99,30 89 551 0 13 653 v tom Vojenský vlečkový úřad 30 29 29 100,00 29 0 0 0 NNV k 1.1.2013 FKSP 91 883 92 655 90 168 97,32 90 144 0 24 1 029 v tom Vojenský vlečkový úřad 30 30 30 100,00 30 0 0 0 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 653 tis. Kč. 1.7.2. VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE CELKEM VČETNĚ PROGRAMŮ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů byly v roce 2013 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 382 525 tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen o 35 486 tis. Kč na 418 011 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z jiných rozpočtových kapitol (Technologické agentury, Grantové agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra). Čerpání v této oblasti výdajů bylo uskutečněno ve výši 392 784 tis. Kč, což představuje 93,96 % rozpočtu po změnách. V čerpání jsou zahrnuty i výdaje z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 021 tis. Kč. Čerpání bez započtení výdajů z nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 362 763 tis. Kč, což je 86,78 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 72 472 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 121

Srovnání souhrnných údajů v letech 2013 a 2012 za oblast výdajů na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů je uvedeno níže: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 382 525 418 011 392 784 93,96 362 763 0 30 021 72 472 NNV k 1.1.2013 2012 378 354 412 571 390 059 94,54 365 453 0 24 606 51 141 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2013 vyšší o 2 725 tis. Kč, tj. o 0,70 %, což bylo způsobeno posílením nových a pokračujících projektů v programu 907 040. Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v podrobném členění v rámci průřezového ukazatele na rok 2013 je uveden v následujícím přehledu: Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů v tom: Prostředky (oblast výdajů) ze státního rozpočtu celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 382 525 418 011 392 784 93,96 362 763 0 30 021 72 472 382 525 418 011 392 784 93,96 362 763 0 30 021 72 472 v tom: institucionální podpora celkem účelová podpora celkem podíl prostředků zahraničních programů Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovaci Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 84 688 84 718 77 035 90,93 69 086 0 7 949 19 611 297 837 333 293 315 749 94,74 293 677 0 22 071 52 861 0 0 0 0,00 0 0 0 0 297 837 314 685 300 034 95,34 277 963 0 22 071 49 968 0 13 171 10 506 79,77 10 506 0 0 2 665 73 160 73 160 69 438 94,91 62 316 0 7 122 10 892 0 30 12 38,39 12 0 0 18 122

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací je uveden v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 4. 1.7.2.1. Institucionální podpora celkem Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2013 poskytovány v souladu s 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 8) Peněžní prostředky byly čerpány na výzkumné záměry, rozvoj výzkumných pracovišť resortu MO, zabezpečení veřejných soutěží a kontrolu plnění úkolů ve výzkumu, vývoji a inovacích a na mezinárodní spolupráci. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 2013 84 688 84 718 77 035 90,93 69 086 0 7 949 19 611 NNV k 1.1.2013 2012 84 522 84 562 89 208 105,49 76 120 0 13 088 12 464 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků v roce 2013 nižší o 12 173 tis. Kč, tj. o 13,65 %, což bylo způsobeno novým formulováním a přehodnocením koncepcí dlouhodobých záměrů rozvoje organizace Univerzity obrany Brno a Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové, kterým došlo k úspoře běžných výdajů a jejich přesunutí do roku 2014. Zákonem č. 504/2012 Sb. 3) byl na závazný ukazatel institucionální podpora celkem stanoven rozpočet pro rok 2013 v celkové výši 84 688 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen o transfer z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 tis. Kč na částku 84 718 tis. Kč. V rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem byly zákonem č. 504/2012 Sb. 3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: Výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací podle jimi zhodnocených výsledků (blíže specifikováno v části 1.7.5.) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 73 160 tis. Kč, který dále nebyl upravován 123

a čerpáním ve výši 69 438 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 122 tis. Kč), Výdaje na institucionální podporu na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji (blíže specifikováno v části 1.7.6.) s rozpočtovými prostředky z přijatého transferu ve výši 30 tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 12 tis. Kč. Mimo dílčí průřezové ukazatele na institucionální podporu byly v rámci průřezového ukazatele institucionální výdaje celkem ze schváleného rozpočtu 11 528 tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši 7 586 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 828 tis. Kč). Tyto prostředky byly určeny zejména na úhradu každoročního poplatku na mezinárodní spolupráci do Evropské obranné agentury, na pokračující mezinárodní projekty ( IMA Necitlivá munice a stárnutí a FPNEM - Složení a výroba nových energetických materiálů ) a na financování podpory ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Peněžní prostředky v rámci institucionální podpory byly v roce 2013 součástí programu č. 907 930 - Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany, v jehož rámci bylo realizováno financování podpory 4 výzkumných organizací Univerzity obrany Brno, Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové, příspěvkových organizací CASRI Praha a Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha na základě dosažených výsledků v předchozích letech. V souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. 8) byla zabezpečena podpora ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací - zabezpečení veřejných soutěží a veřejných zakázek a úhrada výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. (bližší specifikace programu 907 930 je uvedena v části 1.7.11.5). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 19 611 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. V oblasti projektů mezinárodní spolupráce bylo nevyužití prostředků způsobeno zpožděním fakturace na mezinárodní projekt FPNEM Složení a výroba nových energetických materiálů a z důvodu úspory běžných výdajů u dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ Hradec Králové. Dalším důvodem nedočerpání peněžních prostředků byla nižší cena nákupu přístrojového vybavení, materiálu a služeb 124

u některých komodit oproti původním odhadům. Nevyužité prostředky státního rozpočtu jsou plánované na navýšení výdajů na podporu výzkumných organizací kapitoly MO a na úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji v roce 2014. 1.7.2.2. Účelová podpora celkem V rámci účelové podpory byly řešeny národní a resortní výzkumné a vývojové programy, včetně transferovaných účelových výdajů z jiných kapitol. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: (v tis. Kč) Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 2013 297 837 333 293 315 749 94,74 293 677 0 22 071 52 861 NNV k 1.1.2013 2012 293 832 328 009 300 851 91,72 289 333 0 11 518 38 677 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o 14 898 tis. Kč, tj. o 4,95 %, což bylo způsobeno zahájením řady nových projektů v programu 907 040. Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši 297 837 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen rozpočtovými opatřeními o 35 456 tis. Kč na částku 333 293 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny z rozpočtových kapitol Grantové agentury, Technologické agentury, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra v této struktuře: Na základě rozhodnutí Grantové agentury byly transferovány do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 5 437 tis. Kč, čerpáno bylo 5 209 tis. Kč, tj. 95,81 % rozpočtu po změnách. Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly transferovány do kapitoly MO na projekty výzkumu a vývoje a specifický 125

vysokoškolský výzkum běžné výdaje v celkové výši 14 861 tis. Kč, čerpány byly prostředky ve výši 12 066 tis. Kč, tj. 81,19 % rozpočtu po změnách. Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví byly převedeny do kapitoly MO v oblasti běžných výdajů rozpočtové prostředky ve výši 4 055 tis. Kč, čerpány byly ve výši 3 914 tis. Kč, tj. 96,52 % rozpočtu po změnách. Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly transferovány do kapitoly MO běžné výdaje ve výši 935 tis. Kč, čerpáno bylo 1 223 tis. Kč, tj. 130,77 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 482 tis. Kč. Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly do kapitoly MO transferovány rozpočtové prostředky v oblasti běžných a kapitálových výdajů ve výši 8 948 tis. Kč, čerpáno bylo 7 725 tis. Kč, tj. 86,33 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 242 tis. Kč. Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly do kapitoly MO převedeny na projekty obranného výzkumu a vývoje rozpočtové prostředky v oblasti běžných výdajů ve výši 1 220 tis. Kč, čerpáno bylo 1 169 tis. Kč, tj. 95,80 % rozpočtu po změnách. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 326 tis. Kč. V rámci ukazatele účelové podpory celkem byly zákonem č. 504/2012 Sb. 3) stanoveny dílčí průřezové ukazatele: Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (blíže specifikováno v části 1.7.3.) se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 297 837 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními upraven na výši 314 685 tis. Kč, čerpání peněžních prostředků bylo realizováno ve výši 300 034 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 071 tis. Kč), Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (blíže specifikováno v části 1.7.4.), s rozpočtovými prostředky přidělenými až na základě transferů 126

z jiných rozpočtových kapitol ve výši 13 171 tis. Kč a čerpáním rozpočtových prostředků ve výši 10 506 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 52 861 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Část peněžních prostředků byla převedena do nároků z nespotřebovaných výdajů z důvodu postoupení veřejné zakázky uchazečem na ÚHOS, a tím přesunutí financování do roku 2014 (Projekt PAPS Polní ambulantní pracoviště specialistů ve výši 10 600 tis. Kč, Projekt POSS Polní operační sál specialistů ve výši 8 000 tis. Kč). Dalším důvodem převodu peněžních prostředků do roku 2014 bylo dopracování předkládané dokumentace veřejné zakázky u projektu C4 ISSTAR Integrační modul senzorů C4 ISTAR pro OTS VŘ RozS OTS-ISTAR modul ve výši 7 160 tis. Kč. Důvodem pro převedení 9 380 tis. Kč do roku 2014 bylo i odložení realizace nákupu radiolokátoru na základě dodatku ke smlouvě. Jednalo se o projekt PzPK - Sněžka - M Inovace průzkumného a pořizovacího kompletu Sněžka. 1.7.3. ÚČELOVÁ PODPORA NA PROGRAMY APLIKOVANÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši 297 837 tis. Kč. V průběhu roku byl schválený rozpočet navýšen o transfery z kapitol Ministerstva zdravotnictví, Technologické agentury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra ve výši 16 848 tis Kč na částku 314 685 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 297 837 314 685 300 034 95,34 277 963 0 22 071 49 968 NNV k 1.1.2013 2012 293 832 309 279 283 777 91,75 272 259 0 11 518 37 021 127

Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků vyšší o 16 257 tis. Kč, tj. o 5,73 % z důvodu zahájení řady nových projektů v programu 907 040. Transfery z jiných kapitol v částce 16 848 tis. Kč byly čerpány ve výši 15 590 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 1 049 tis. Kč následovně: Na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví bylo převedeno do kapitoly MO v oblasti běžných výdajů celkem 4 055 tis. Kč, čerpáno bylo 3 914 tis. Kč, Na základě rozhodnutí Technologické agentury byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 1 220 tis. Kč, čerpáno bylo 1 169 tis. Kč, z tohoto nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 326 tis. Kč, Na základě žádosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 1 690 tis. Kč, čerpáno bylo 1 560 tis. Kč, Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byly převedeny do kapitoly MO běžné výdaje v celkové výši 935 tis. Kč, čerpáno bylo 1 223 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 482 tis. Kč, Na základě žádosti Ministerstva vnitra byly převedeny do kapitoly MO kapitálové a běžné výdaje ve výši 8 948 tis. Kč, čerpáno bylo 7 725 tis. Kč, z toho nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 242 tis. Kč. Rozpočtové prostředky vyčleněné na řešení 59 projektů podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací v programu č. 907 040 Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace byly čerpány ve výši 284 444 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 022 tis. Kč). Bližší specifikace programu 907 040 je uvedena v části 1.7.11.5). Účelová podpora byla poskytnuta: 9 podnikatelským subjektům na 54 projektů v celkové výši 269 637 tis. Kč (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10) VOP CZ, s.p. na 4 projekty v celkové výši 12 743 tis. Kč, RETIA, a.s. na 2 projekty ve výši 11 080 tis. Kč, URC Systems, spol s r.o. na 4 projekty ve výši 21 395 tis. Kč, 128

Vojenskému technickému ústavu, s.p. na 24 projektů v celkové výši 143 307 tis. Kč, Vojenskému výzkumnému ústavu, s.p. na 14 projektů v celkové výši 66 580 tis. Kč, DELFINFO, spol. s r.o. na 2 projekty ve výši 9 349 tis. Kč, VR Group, a.s. na 2 projekty ve výši 1 522 tis. Kč, MEDIAP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši 2 011 tis. Kč, MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši 1 650 tis. Kč. 1 veřejné vysoké škole Masarykově univerzitě v Brně na 1 projekt ve výši 3 305 tis. Kč. 2 příspěvkovým organizacím Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici Praha v celkové výši 9 516 tis. Kč na 3 projekty, CASRI Praha na 1 projekt ve výši 1 986 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky výši 49 968 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 1.7.4. ÚČELOVÁ PODPORA NA SPECIFICKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ VÝZKUM Prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 13 171 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 0 13 171 10 506 79,76 10 506 0 0 2 665 NNV k 1.1.2013 2012 0 12 135 10 664 87,88 10 664 0 0 1 471 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání rozpočtových prostředků určených na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2013 nižší o 158 tis. Kč, tj. o 1,48 %. 129

Rozpočtové prostředky byly poskytnuty v souladu s 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. 8) na specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Na specifický vysokoškolský výzkum je poskytována účelová podpora podle pravidel schvalovaných vládou, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování podpory. Rozpočtové prostředky účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum byly rozděleny následujícím příjemcům: Univerzitě obrany Brno poskytnuto 8 015 tis. Kč, čerpáno 5 700 tis. Kč, Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové poskytnuto 5 156 tis. Kč, čerpáno 4 806 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 2 665 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 1.7.5. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ PODLE ZHODNOCENÍ JIMI DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 stanoven zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši 73 160 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 73 160 73 160 69 438 94,91 62 316 0 7 122 10 892 NNV k 1.1.2013 2012 72 648 72 648 73 966 101,81 67 465 0 6 501 5 570 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků nižší o 4 528 tis. Kč, tj. o 6,12 %. 130

Prostředky byly poskytnuty následujícím subjektům na institucionální podporu výzkumných organizací v programu č. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany: Univerzitě obrany Brno na podporu výzkumné organizace ve výši 37 000 tis. Kč, čerpáno 33 561 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 578 tis. Kč), Fakultě vojenského zdravotnictví Hradec Králové na podporu výzkumné organizace ve výši 30 623 tis. Kč, čerpáno 28 739 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 944 tis. Kč), p.o. CASRI Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 1 829 tis. Kč, čerpáno 2 629 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč), p.o. Ústřední vojenské nemocnici Fakultní vojenské nemocnici Praha na podporu výzkumné organizace ve výši 3 708 tis. Kč, čerpáno 4 508 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 10 892 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 1.7.6. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI ČR VE VÝZKUMU A VÝVOJI Rozpočtové prostředky do této oblasti výdajů byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 30 tis. Kč. Srovnání údajů roku 2013 s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 0 30 12 38,39 12 0 0 18 NNV k 1.1.2013 2012 0 40 27 67,76 27 0 0 13 131

Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání rozpočtových prostředků na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji nižší o 15 tis. Kč, tj. o 55,56 %. Čerpání rozpočtových prostředků ve výši 12 tis. Kč bylo realizováno na úhradu cestovních nákladů v rámci projektu mobility výzkumných pracovníků Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové na základě pracovního protokolu o spolupráci s Řeckem (program Mobility Řecko). Rozpočtové prostředky na mezinárodní spolupráci s Řeckem nebyly dočerpány, neboť pobyt zahraniční studentky, která si na Fakultu vojenského zdravotnictví Hradec Králové přijela osvojit techniky vypracované na českém pracovišti, byl zajištěn částečně bezplatně (ubytování v zařízení UO Brno) a částečně hrazen řeckou stranou. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 18 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 1.7.7. PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 5 441 tis. Kč, který nebyl dále upravován. Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k 1.1.2014 2013 5 441 5 441 5 398 99,22 43 NNV k 1.1.2013 2012 4 209 4 089 4 062 99,33 2 Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 5 398 tis. Kč, tj. 99,22 % rozpočtu po změnách. Program sociální prevence a prevence kriminality byl v resortu MO realizován v souladu s Usnesením vlády č. 925 66) ze dne 14. prosince 2011 ke Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015, které je v resortu MO rozpracováno 132

v Koncepci prevence sociálně nežádoucích jevů na období 2010 2014 a v dalších interních normativních aktech. Program prevence kriminality se zabývá rozsáhlou problematikou sociálně nežádoucích jevů v resortu MO (např. nezdravou mezilidskou komunikací, mobbingem, agresivitou, problematikou mezilidských vztahů, zdravým životním stylem, duševní hygienou, rizikovým sexuálním chováním, rodinou a rodinným zázemím při výchově dětí v kontextu s prevencí sociálně nežádoucích jevů, extremismem, radikalismem a jeho projevy, rasovou nesnášenlivostí, terorismem apod.). Byly provedeny pravidelné odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků prevence sociálně nežádoucích jevů. V programu bylo realizováno celkem 82 projektů, jejichž pozornost byla zaměřena na stanovené cílové skupiny s vyšší mírou rizikového chování. Cíl stanovený v oblasti prevence kriminality byl splněn v souladu se stanovenými kritérii, vyčleněné rozpočtové prostředky byly čerpány v souladu s platnou legislativou a vnitřními předpisy resortu MO. Průběžně byl plněn hlavní cíl prevence sociálně nežádoucích jevů (dále jen P-SNJ), kterým je předcházet vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů, sledovat a eliminovat výskyt aktuálních sociálně nežádoucích jevů, které mohou ohrozit zaměstnance resortu MO, resortní majetek a bojeschopnost vojenských útvarů a zařízení. Rozpočtové prostředky vyčleněné na Projekt P-SNJ Přednášky pro resort MO byly čerpány dle plánu k zabezpečení 39 přednášek na téma Finanční gramotnost (realizováno specialisty Univerzity obrany a externím lektorem) a 39 přednášek na téma Hazardní hráčství (realizované externím lektorem). Obě témata jsou v rezortu MO aktuální, tématika byla zvolena na základě požadavku součástí rezortu MO. V souladu s Projektem P-SNJ bylo realizováno doplnění fondu informačních pramenů (nákup odborné literatury pro lektory a metodiky útvarových komisí pro prevenci sociálně nežádoucích jevů) k využití v rámci prevence sociálně nežádoucích jevů s cílem zvyšování odborné způsobilosti v této problematice. V rámci čerpání v programu sociální prevence a prevence kriminality byl hrazen především nákup majetku a služeb souvisejících s hodnocenou oblastí, odborné přednášky, semináře a školení, příspěvky a náhrady k zabezpečení sportovní a kulturní 133

činnosti, knihy, učební pomůcky a tisk, sportovní a tělovýchovné nářadí v celkové výši 5 358 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 43 tis. Kč. 1.7.8. PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel kapitoly MO se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 431 tis. Kč, který nebyl dále upravován. Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k 1.1.2014 2013 431 431 379 87,85 52 NNV k 1.1.2013 2012 2 256 2 376 2 372 99,83 4 Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 379 tis. Kč, tj. 87,85 % rozpočtu po změnách. Protidrogová politika v resortu MO byla realizována v souladu s Národní strategií protidrogové politiky na období 2010 2018, Akčním plánem její realizace, Koncepcí prevence sociálně nežádoucích jevů na období 2010 2014 a závěry Resortní komise prevence sociálně nežádoucích jevů. Realizací kvalitních projektů prevence sociálně nežádoucích jevů v oblasti protidrogové politiky bylo v resortu MO předcházeno vzniku potenciálních sociálně nežádoucích jevů spojených s užíváním legálních a nelegálních drog a ovlivňován jejich výskyt. V programu protidrogové politiky bylo realizováno 26 projektů. Pozornost v nich byla zaměřena na stanovené cílové skupiny zaměstnanců s vyšší mírou rizikového chování. Byly provedeny pravidelné odborné přípravy předsedů komisí, poradců a metodiků prevence sociálně nežádoucích jevů. Byly splněny úkoly ve vzdělávání zaměstnanců resortu MO a realizován projekt centrálního vzdělávání v oblasti protidrogové prevence. Rozpočtové prostředky vyčleněné na tento projekt byly 134

čerpány dle plánu u vybraných součástí resortu MO. 32 přednášek bylo obsahově zaměřeno na aktuální otázky drogové scény v ČR. Dále byla realizována kontrolní činnost v této oblasti u vybraných útvarů a zařízení MO. V rámci čerpání hodnocené oblasti byl hrazen především nákup detekčních přístrojů, odborné literatury a služeb odborných přednášek a seminářů na téma protidrogové prevence. Nakoupené služby měly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálů a ostatních příslušníků resortu MO. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska dále využívat při uplatňování protidrogové politiky v resortu MO. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 52 tis. Kč. 1.7.9. ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA č. 240/2000 Sb. 16) Hodnocená oblast byla stanovena zákonem č. 504/2012 Sb. 3) jako závazný ukazatel se schváleným rozpočtem výdajů ve výši 900 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtového opatření Ministerstva financí na výši 1 215 tis. Kč. Úprava rozpočtu byla provedena na základě žádosti Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek pro Ústřední vojenskou nemocnici Fakultní vojenskou nemocnici Praha na provozní výdaje Krizového transfúzního centra (115 tis. Kč) a na provoz dispečinku Ústředního informačního a logistického centra (200 tis. Kč). Porovnání výdajů s rokem 2012 je uvedeno v následujícím přehledu: Rok Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ v tis. Kč NNV k 1.1.2014 2013 900 1 215 1 025 84,40 190 NNV k 1.1.2013 2012 678 1 138 936 82,21 202 Za hodnocené období byly čerpány pouze rozpočtové prostředky v oblasti mimo programové financování ve výši 1 025 tis. Kč, tj. 84,40 % rozpočtu po změnách. 135

Rozpočtové prostředky byly naplánovány v souladu s Plánem cvičení orgánů krizového řízení na období let 2011 2013 a plánem kurzů krizového řízení na rok 2013. Cílem v této oblasti výdajů bylo zajištění přípravy na krizové situace podle 25 zákona č. 240/2000 Sb. 16) Prostředky byly využity především pro zabezpečení přípravy a realizace mezinárodních cvičení orgánů krizového řízení v rámci NATO (CMX) a EU (CME), která byla plánována na základě podkladů z Mezinárodního štábu a Mezinárodního vojenského štábu NATO a EU. Jednalo se o zajištění účasti zástupců resortu MO na plánovacích konferencích a pracovních jednáních k přípravě a provedení těchto cvičení. Dále byly financovány zahraniční cesty a odborné kursy v souvislosti s přípravou odborníků MO pro činnost na těchto cvičeních a v souvislosti s přípravou zaměstnanců působících v oblasti krizového řízení. Úkoly v rámci opatření byly plněny průběžně a bez nedostatků. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny rozpočtové prostředky ve výši 190 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky nebyly využity především z důvodu, že proces plánování prostředků na úrovni rezortu MO na příslušný rok a proces plánovaní v NATO a EU nejsou v časové návaznosti a možnost ovlivnění změn je minimální. Dochází k tomu, že prostředky jsou plánovány se značným časovým předstihem bez znalosti počtu a místa konání mezinárodních konferencí. V průběhu roku 2013 došlo z výše uvedených důvodů ke zrušení, přesunutí a omezení některých plánovaných aktivit do roku 2014. 1.7.10. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE BEZ SZP CELKEM Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky (SPZ) celkem byly v roce 2013 závazným průřezovým ukazatelem státního rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl schválen zákonem č. 504/2012 Sb. 3) v celkové výši 28 325 tis. Kč, který byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen o 64 437 tis. Kč. Tyto prostředky byly do kapitoly MO převedeny 136

z jiných rozpočtových kapitol (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo životního prostředí). Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích na rok 2013 v členění v rámci průřezového ukazatele je uveden v následujícím přehledu: Závazný ukazatel Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem Z toho: ze státního rozpočtu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 28 325 92 762 148 973 160,60 52 734 1 414 94 825 240 871 1 918 1 918 31 302 1632,00 247 0 31 055 161 203 z rozpočtu EU 26 407 90 844 117 671 129,53 52 487 1 414 63 770 79 668 Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů) byl ve výši 389 844 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány ve výši 148 973 tis. Kč, tj. 160,60 % rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání peněžních prostředků bez nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů činilo 52 734 tis. Kč, což je 56,85 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 240 871 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Zůstatek stavu nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013, které nebyly v roce 2013 vyvedeny, činil 1 581 tis. Kč, z toho 1 552 tis. Kč ze státního rozpočtu a 29 tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části 1.4.4.). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny peněžní prostředky v celkové výši 242 452 tis. Kč, z toho 162 756 tis. Kč ze státního rozpočtu a 79 696 tis. Kč z rozpočtu EU (blíže v části 1.4.5 a 1.4.6). 137

1.7.10.1. ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Rozpočet výdajů ze státního rozpočtu v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši 1 918 tis. Kč nebyl v průběhu roku dále upravován. Přehled o schváleném rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Ze státního rozpočtu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 1 918 1 918 31 302 1632,0 247 0 31 055 161 203 Z toho: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program ÚVN Praha OP Životní prostředí ERDF 0 0 12 386 0 0 0 12 386 10 482 0 0 350 0 0 0 350 360 1 918 1 918 936 48,77 247 0 689 3 354 0 0 10 701 0 0 0 10 701 23 429 0 0 6 929 0 0 0 6 929 123 578 KP Erasmus 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7.10.2. PODÍL ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE Rozpočet výdajů z rozpočtu Evropské unie v rámci průřezového ukazatele výdaje spolufinancované z rozpočtu EU schválený ve výši 26 407 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 64 437 tis. Kč z rozpočtových kapitol: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 362 tis. Kč a čerpáním ve výši 907 tis. Kč na projekt: 507320000326 CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Inovace studijního programu Ekonomika a management Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, podíl EU navýšen o 2 362 tis. Kč, čerpáno 907 tis. Kč. 138

Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 33 460 tis. Kč a čerpáním ve výši 26 711 tis. Kč na projekt: 107187001101 CZ1.06/3.2.01/08.07655 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra UVN Praha Integrovaný operační program, podíl EU navýšen o 33 460 tis. K, čerpáno 26 711 tis. Kč; Ministerstva životního prostředí v celkové výši 28 615 tis. Kč a čerpáním ve výši 20 892 tis. Kč na projekty: 107181001302 CZ.1.02/3.2.00/12.13993 Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice Pardubice Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o 3 624 tis. Kč, čerpáno 1 932 tis. Kč; 107187001301 CZ.1.02/3.2.00/12.13526 ÚVN Praha zateplení budovy B Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o 11 531 tis. Kč, čerpáno 10 681 tis. Kč; 107181001301 CZ.1.02/3.2.00/12.14525 Strakonice zateplení budov Operační program Životní prostředí ERDF, podíl EU navýšen o 8 968 tis. Kč, čerpáno 8 279 tis. Kč; 107181009999 Agregace výdajů pro rok 2010-2014, podíl EU navýšen o 1 707 tis. Kč; 107187009999 Kofinancování projektů EU, podíl EU navýšen o 2 785 tis. Kč. Přehled o rozpočtu a skutečných výdajích v členění jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Podíl rozpočtu EU 26 407 90 844 117 671 129,53 52 487 1 414 63 770 79 668 Z toho: OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program ÚVN Praha OP Životní prostředí ERDF 12 830 12 830 60 116 468,55 1 351 0 58 765 42 792 2 713 5 075 3 230 63,65 2 136 0 1 094 3 329 10 864 10 864 5 304 48,83 1 397 0 3 907 18 996 0 33 460 26 714 79,84 26 710 0 4 6 828 0 28 615 20 893 73,01 20 893 0 0 7 723 KP Erasmus 0 0 1 414 0 0 1 414 0 0 139

1.7.10.3. SPOLEČNÉ PROGRAMY EVROPSKÉ UNIE A ČR V roce 2013 bylo v oblasti výdajů spolufinancových z rozpočtu Evropské unie financováno celkem 5 operačních programů a 1 komunitární program. Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: Operační program Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 OP Výzkum a vývoj pro inovace 12 830 12 830 72 502 565,1 1 351 0 71 151 53 274 Z toho: SR 0 0 12 386 0 0 0 12 386 10 482 EU 12 830 12 830 60 116 468,55 1 351 0 58 765 42 792 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2 713 5 075 3 580 70,54 2 136 0 1 444 3 689 Z toho: SR 0 0 350 0 0 0 350 360 EU 2 713 5 075 3 230 63,65 2 136 0 1 094 3 329 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 12 782 12 782 6 240 48,82 1 644 0 4 596 22 350 Z toho: SR 1 918 1 918 936 48,77 247 0 689 3 354 EU 10 864 10 864 5 304 48,83 1 397 0 3 907 18 996 Integrovaný operační program ÚVN Praha 0 33 460 37 415 111,82 26 710 0 10 705 30 257 Z toho: SR 0 0 10 701 0 0 0 10 701 23 429 EU 0 33 460 26 714 79,84 26 710 0 4 6 828 OP Životní prostředí ERDF 0 28 615 27 822 97,23 20 893 0 6 929 131 301 Z toho: SR 0 0 6 929 0 0 0 6 929 123 578 EU 0 28 615 20 893 73,01 20 893 0 0 7 723 140

KP Erasmus 0 0 1 414 0 0 1 414 0 0 Z toho: SR 0 0 0 0 0 0 0 0 EU 0 0 1 414 0 0 1 414 0 0 Operační programy CELKEM 28 325 92 762 148 973 160,60 52 734 1 414 94 825 240 871 Výdaje kapitoly MO na financování společných programů ČR, EU a finančních mechanismů jsou uvedeny v části III. Tabulkové přílohy Tabulka č. 8. 1. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Operační program Výzkum a vývoj pro inovace, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace byly v rezortu MO realizovány 2 projekty: 507310000241 CZ.1.05/4.1.00/04.0241 Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové a technologické inženýrství, období realizace projektu v letech 2013 2015. Cílem projektu je rekonstrukce objektu č. 8 v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno tak, aby byl objekt uveden do stavu splňujícího ekologické požadavky, směrnice BOZP a rozšíření prostorů v rámci budovy pro výuku studentů Univerzity obrany. Provedení rekonstrukce objektu v kasárnách Šumavská je předpokladem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností poskytovat nadále akreditované studium v příslušných vzdělávacích programech. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 53 739 tis. Kč dosáhlo v přípravné fázi projektu čerpání v roce 2013 výše 670 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných 141

výdajů z podílu státního rozpočtu. Důvodem nízkého čerpání peněžních prostředků je především skutečnost, že se jedná o nově schválený projekt, který je v první fázi realizace. Hlavní aktivity se teprve rozbíhají, projekt je realizován dle schválených podmínek. 507310040140 CZ.1.05/4.1.00/04.0140 Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, období realizace projektu v letech 2011 2013. Cílem projektu je rekonstrukce objektů č. 9 a 9a v kasárnách Šumavská v lokalitě Brno za účelem vytvoření podmínek pro přesunutí významné části vybavení laboratoří do těchto prostor, a tím i podmínek pro zachování schopností poskytovat nadále akreditované studium v příslušných vzdělávacích programech. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 72 025 tis. Kč dosáhlo čerpání peněžních prostředků 71 832 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 70 482 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho ze státního rozpočtu 11 717 tis. Kč a 60 115 tis. Kč z rozpočtu EU. Peněžní prostředky byly vynaloženy za stavební práce a dodané přístrojové a laboratorní vybavení, za autorský dozor a BOZP, za provedení externího auditu projektu za rok 2012, úhradu poplatků za povinnou publicitu projektu a osobních výdajů členů realizačního týmu projektů včetně povinných odvodů pojistného. V rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 53 274 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Nízké čerpání peněžních prostředků je u projektu Laboratorní a učební blok pro studijní obor Materiálové a technologické inženýrství, který byl zahájen v roce 2013 a je v první fázi realizace. Dokončení projektu se předpokládá v roce 2015. Je tedy zřejmé, že hlavní aktivity se teprve rozbíhají, projekt je realizován dle schválených podmínek. 142

2. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly v rezortu MO realizovány 3 projekty: 507320050070 CZ.1.07/2.2.00/15.0070 Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu, období realizace projektu v letech 2011 2013. Cílem projektu je v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1214 65) ze dne 21. září 2005 a Usnesením vlády č. 165 63) ze dne 25. února 2008 inovovat systém vzdělávání a příprav odborníků pro bezpečnostní systém státu. Projekt zabezpečuje komplexní přístup ke vzdělávání pro zájemce orientující se na bezpečnostní problematiku a přispěje ke zvyšování odborné erudice akademických pracovníků, popularizace a zevšeobecňování zkušeností a poznatků tak, aby se problematika bezpečnosti vnímala jako celospolečenská záležitost. V projektu byly v roce 2013 z konečného rozpočtu výdajů ve výši 1 289 tis. Kč čerpány peněžní prostředky ve výši 1 289 tis. Kč, pouze z rozpočtu EU (v čerpání jsou zahrnuty i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 244 tis. Kč). Na tomto čerpání se podílely zejména ostatní osobní výdaje členů realizačního týmu, studijní obory, praxe studentů a režijní náklady. Projekt byl k 31. červenci 2013 ukončen a dne 30. září 2013 byla Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy odevzdána závěrečná monitorovací zpráva. Cíle projektu a klíčové aktivity byly realizovány v souladu s harmonogramem projektu, stanovené monitorovací indikátory byly naplněny. 507320000525 CZ.1.07/1.500/34.0525 Virtuální studovna Vojenská střední a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové, období realizace projektu v letech 2012 2014. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední a vyšší odborné škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým 143

vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 1 320 tis. Kč bylo v tomto projektu čerpáno 225 tis. Kč (v čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů 40 tis. Kč), v tom z rozpočtu EU 185 tis. Kč a 40 tis. Kč ze státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity na nákup radiopřijímačů a sluchátek, platy a ostatní platby za provedenou práci pedagogických a nepedagogických zaměstnanců, která vykonávají činnosti při realizaci projektu včetně zákonných odvodů pojistného. 507320070326 CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Inovace studijního programu Ekonomika a management, období realizace projektu v letech 2013 2015. Cílem projektu je inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Nové kvality bude dosaženo implementací průběžných výsledků IPn Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání a požadavků potenciálních zaměstnavatelů absolventů fakulty bezpečnostního systému státu. Spolu s tím bude zabezpečena modernizace učebně-výcvikové základny, využívané didaktické opory a odpovídající zvýšení odborných znalostí a dovedností akademických pracovníků umožní zefektivnění realizace studijního programu. Rozšíření výuky v anglickém jazyce, modernizace podpory distanční formy studia a především zvýšení uplatnitelnosti absolventů v návaznosti na průběžně aktualizované požadavky potenciálních zaměstnavatelů zvýší atraktivitu studijního programu pro praxi i pro uchazeče o studium. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 4 660 tis. Kč dosáhlo čerpání peněžních prostředků v tomto projektu 2 066 tis. Kč (v čerpání jsou zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 159 tis. Kč). Podíl výdajů EU činil 1 756 tis. Kč a ze zdrojů státního rozpočtu činil výdaj 310 tis. Kč. V roce 2013 došlo v tomto projektu k souvztažnému navýšení příjmů a výdajů z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 2 362 tis. Kč, čerpání činilo 907 tis. Kč. V hodnoceném období byla zpracována kompletní učební dokumentace dvaceti kurzů/studijních předmětů v českém jazyce obsahující písemné 144

přípravy a prezentace pro vyučující a studijní obory pro studenty. V oblasti monitoringu potřeb trhu práce byl zpracován návrh manuálu o monitoringu potřeb trhu práce v AČR (i s mapou trhu práce pro budoucí absolventy). Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 689 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 3. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost realizovalo MO 2 projekty: 507330000001 CZ.1.04/3.3.00/61.00001 Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce, období realizace v letech 2011 2014. Cílem projektu je posílení možností válečných veteránů na trhu práce a jejich integrace do různých sociálních skupin po návratu ze zahraničních misí, resp. odchodu z AČR. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 23 510 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky projektu ve výši 3 417 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 2 445 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho 2 904 tis. Kč z rozpočtu EU a 513 tis. Kč se státního rozpočtu. Peněžní prostředky byly využity k poradenství pro válečné veterány v oblasti začleňování do civilního života a k refundaci platů. Pomalé plnění plánovaných indikátorů a nízké čerpání peněžních prostředků je v převážné míře výsledkem působení faktorů, jakými jsou: odsunutí zahájení projektu v důsledku prodlouženého výběru dodavatele klíčových aktivit projektu; malý zájem o zaměstnávání válečných veteránů způsobený negativním vývojem ekonomiky ČR; složité vnitřní vazby projektu umožňující plošné zabezpečení válečných veteránů na celém území ČR s výjimkou hlavního města Prahy; menší počáteční zájem válečných veteránů o aktivity 145

projektu než se předpokládalo; posunutí reorganizačních změn v rezortu obrany o více jak 6 měsíců, kdy projekt byl načasován s důrazem na rok 2012, proto se eventuální klienti, kterých se dotknou reorganizační změny, mohli plně zapojit do projektu až ke konci roku 2013 a na počátku roku 2014. Aktivity projektu byly realizovány v souladu se schváleným harmonogramem na rok 2013. Hodnocené období se z důvodu probíhající reorganizace projevovalo zvýšeným podpisem dohod pro vstup do projektu válečnými veterány, kteří končí činnou službu. Na základě publicity projektu se začal navyšovat i počet klientů z civilního sektoru. 507330000066 CZ.1.04/4.1.00/59.00066 Efektivní vnitřní kontrola v rezortu Ministerstva obrany, období realizace v letech 2011 2014. Cílem projektu je vytvořit kodex vnitřní kontroly MO a nastavení efektivního systému v součinnosti s ostatními kontrolními orgány MO, vytvoření koncepce vnitřní kontroly resortu, vydání vnitřního předpisu Kontrolní kodex a metodiky protikorupční strategie, vypracování vzdělávacího programu kontrolního pracovníka a koncepce informačního systému vnitřní kontroly MO. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 5 080 tis. Kč bylo v tomto projektu čerpání peněžních prostředků ve výši 2 823 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 2 151 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho 2 400 tis. Kč z rozpočtu EU a 423 tis. Kč ze státního rozpočtu. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny peněžní prostředky ve výši 22 350 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 4. Integrovaný operační program Integrovaný operační program, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj, je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 146

V rámci Integrovaného operačního programu realizovala p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha (ÚVN) jeden projekt: Přístrojové vybavení kardiocentra ÚVN v Praze. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 67 672 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši 37 415 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 10 704 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů), z toho 26 714 tis. Kč z rozpočtu EU a 10 701 tis. Kč ze státního rozpočtu. Prostředky byly určené zejména na obnovu a zkvalitnění stávajícího vybavení cerebrovaskulárního centra. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním k jejich léčbě a následné rehabilitaci (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.) Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 30 257 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo v rámci Integrovaného operačního programu 18. výzvu 3. prioritní osy (aktivita 3.2a traumasíť), do které je v podmínkách Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha připravován nový projekt na vybavení traumacentra. V případě schválení žádosti budou na tento projekt využity peněžní prostředky profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů určených pro spolufinancování tohoto operačního programu. 5. Operační program Životního prostředí ERDF Operační program Životního prostředí, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo Ministerstvo obrany 3 projekty: Snížení energetických ztrát pavilonu B, Úspory energií na objektech VUSS Pardubice - Pardubice a Strakonice zateplení budov č. 006 a 007. Z konečného rozpočtu výdajů ve výši 159 123 tis. Kč byly čerpány peněžní prostředky ve výši 27 822 tis. Kč (v čerpání je zahrnuto 6 929 tis. Kč z nároků 147

z nespotřebovaných výdajů), z toho 20 893 tis. Kč z rozpočtu EU a 6 929 tis. Kč ze státního rozpočtu. U projektu ÚVN-FVN Praha činilo čerpání 10 681 tis. Kč z podílu EU, u projektu Pardubice 2 655 tis. Kč, z toho 1 932 tis. Kč z podílu EU, 723 tis. Kč ze státního rozpočtu (nároky z nespotřebovaných výdajů) a u projektu Strakonice 14 486 tis. Kč, z toho 8 279 tis. Kč z podílu EU, 6 207 tis. Kč ze státního rozpočtu (nároky z nespotřebovaných výdajů). Cílem uvedených projektů je výrazné zlepšení energetických vlastností obvodového pláště budovy vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy provedením stavebně technických úprav, v souladu s podmínkami výzvy Operačního programu (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.). 6. KP Erasmus Komunitární program Erasmus je součástí programu Celoživotní učení, ze kterého je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy. Konkrétně je tento program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů. Komunitární program Erasmus realizoval vzdělávání jak příslušníků AČR (studentů a učitelů) v zahraničí, tak recipročně i vzdělávání účastníků vzdělávacího procesu ze škol evropských států. V rámci tohoto programu vysílala a recipročně přijímala Univerzita obrany Brno studenty i učitele ze škol evropských zemí, kteří splňují podmínky Erasmus University Charter (EUC) udělované Evropskou komisí. Vzhledem k tomu, že Univerzita obrany v Brně získala Extended Univerzity Charter, mohli se v rámci přidělených peněžních prostředků účastnit nově studenti zahraničních stáží. Počty vyjíždějících účastníků, stejně tak jako počty přijíždějících účastníků, jsou v níže uvedené tabulce. 148

Počet realizovaných aktivit programu Erasmus na Univerzitě obrany Brno v roce 2013 Země STUDIJNÍ POBYTY počet mobilit Studenti UO v zahraničí Zahranič ní studenti na UO STUDIJNÍ STÁŽE počet mobilit Studenti UO v zahraničí Zahranič ní studenti na UO VÝUKOVÉ POBYTY počet mobilit Učitelé UO v zahraničí Zahranič ní učitelé na UO ŠKOLICÍ POBYTY počet mobilit Učitelé UO v zahraničí Zahranič ní učitelé na UO Bulharsko 1 - - - 1 1 - - Estonsko - - - - 1 - - - Francie - - 1-2 - 2 - Itálie - - - - 1 - - - Litva 2 3 - - 2 - - - Maďarsko - 4 - - 4-1 3 Polsko 2 21 - - 5 5 3 4 Rakousko 1 14 1 - - - - 32 Rumunsko 2 8 1 6 2 - - 3 Slovensko 21 1 2 20 2 7 2 Slovinsko 2 1 - - 2 - - - Švédsko - - - 2 - - - - Turecko - - - - 2-2 - Velká Británie 1-2 - 1-1 - CELKEM 11 72 6 10 43 8 16 44 Peněžní prostředky vyčleněné z mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 414 tis. Kč k plnění cílů jazykového vzdělávání byly v hodnoceném období využity v plné výši. 149

Přehled čerpání peněžních prostředků Erasmus Druh výdaje Studenti UO Učitelé UO stipendium pro studenty (vojáků z povolání) stipendium pro civilní studenty a studenty zaměstnance na pobyt stipendia pro stálý stav cestovní výdaje vojáků cestovní výdaje občanských zaměstnanců odměna patronovi (voják z povolání) odměna patronovi (občanský zaměstnanec) v tis. Kč Organizační zabezpečení zahraničních pobytů 345,32 0 0 87,91 0 0 0 705,40 0 0 97,44 0 0 117,45 0 10,0 0 0 6,00 0 0 vstupenky, ubytování, kultura 0 0 8,91 pohoštění 0 0 35,40 Celkem 449,23 920,29 44,31 CELKEM ČERPÁNO 1 413,83 1.7.11. VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byly v roce 2013 stanoveny závazným průřezovým ukazatelem rozpočtu kapitoly MO. Rozpočet v této oblasti výdajů byl pro rok 2013 schválen zákonem č. 504/2012 Sb. 3) ve výši 5 653 465 tis. Kč a činil 13,45 % z celkového schváleného rozpočtu kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2012 se jednalo o pokles rozpočtu v této oblasti o 2 146 535 tis. Kč, tj. snížení schváleného rozpočtu roku 2013 o 27,52 % daného snížením celkového zdrojového rámce kapitoly MO v roce 2013. Schválený rozpočet v této oblasti postačoval převážně na úhradu závazků vyplývajících ze smluvních vztahů uzavřených v minulých letech. 150

V následujícím přehledu je uvedeno srovnání údajů za rok 2013 s rokem 2012 včetně výše převodu nevyčerpaných peněžních prostředků do nároků z nespotřebovaných výdajů: (v tis. Kč) Prostředky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání: Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 Celkem 5 653 465 5 738 666 5 233 904 91,20 4 893 558 309 490 30 856 1 001 800 z toho: - kapitálové 4 397 287 4 405 378 3 936 451 89,36 3 617 784 288 573 30 094 944 041 2013 v tom: - systémové 2 177 626 2 092 156 1 650 444 78,89 1 347 357 273 498 29 588 901 245 - individuální 2 219 661 2 313 222 2 286 007 98,82 2 270 427 15 075 506 42 796 - běžné související 1 256 178 1 333 288 1 297 453 97,31 1 275 774 20 917 762 57 759 Prostředky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání: Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2013 Celkem 7 800 000 7 812 077 8 228 058 105,32 7 398 086 654 494 175 478 173 622 z toho: - kapitálové 5 406 006 5 425 231 5 790 731 106,74 5 012 354 621 297 157 080 172 238 2012 v tom: - systémové 805 738 1 145 472 1 243 649 108,57 732 595 378 885 132 169 172 223 - individuální 4 600 268 4 279 759 4 547 082 106,25 4 279 759 242 412 24 911 15 - běžné související 2 393 994 2 386 846 2 437 327 102,11 2 385 732 33 197 18 398 1 384 V hodnocené oblasti jsou uvedeny souhrnné výdaje na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) a výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (blíže specifikováno v části 1.7.11.4.). Přehled výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v členění na kapitálové a běžné související výdaje je uveden v části III. Tabulkové přílohy, Tabulka č. 7. Závazný průřezový ukazatel rozpočtu kapitoly MO Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem stanovený zákonem č. 504/2012 Sb. 3) ve výši 5 653 465 tis. Kč byl v průběhu roku 2013 navýšen v souhrnu změn o částku 85 201 tis. Kč na 5 738 666 tis. Kč (rozpočet po změnách k 31.12.2013), a to následujícími rozpočtovými opatřeními: 1. K zajištění financování projektu spolufinancovaného z fondů EU v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstva zdravotnictví, prioritní osa 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, konkrétně projektu CZ.1.06/3.2.01/08.07655 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha, číslo SMVS 107V187001101. Ve smyslu 24 odst. 4 zákona 151

č. 218/2000 Sb. 2), se jednalo o souvztažné navýšení příjmů a výdajů bez změny salda státního rozpočtu ve výši 33 460 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 19. dubna 2013 pod čj. MF- 48 759/2013/19-1902. 2. K zajištění financování projektu spolufinancovaného z fondů EU v rámci Operačního programu životní prostředí u Ministerstva životního prostředí, prioritní osa 3.2.1 Udržitelné využívání zdrojů energie Realizace úspor energie, konkrétně na projekty Snížení energetických ztrát pavilonu B s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.13526, číslo SMVS 107V187001301, Úspory energií na budovách VUSS Pardubice-Pardubice, s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.13993, číslo SMVS 107V181001302 a Strakonice - zateplení budov č. 006 a č. 007 s registračním číslem CZ.1.02/3.2.00/12.14525, číslo SMVS 107V187001301. Ve smyslu 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 2), se jednalo o souvztažné navýšení příjmů a výdajů bez změny salda státního rozpočtu v celkové výši 28 615 tis. Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 15. května 2013 pod čj. MF- 55 358/2013/19-1902. 3. Na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany Brno, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií, byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4 869 tis. Kč. Prostředky byly převedeny do programu 107 70 Strategické řízení obrany státu (podprogram 107 702 Personál). Konkrétně byly alokovány na akce ve prospěch Univerzity obrany 107V702001314 UO Brno - mikrobusy nákup ve výši 4 400 tis. Kč a 107V702001319 UO Brno audiovizuální technika nákup ve výši 469 tis. Kč (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 17. června 2013 pod čj. MF- 64 253/2013/19-1902. 4. Na základě Dohody o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 882 tis. Kč do programu 107 70 Strategické řízení obrany 152

státu (podprogram 107 702 Personál). Konkrétně byly alokovány na akce 107V702001321 Brno multiuživatelská laboratoř s integrovaným zabezpečovacím systémem, 107V702001322 Brno rekonstrukce učeben. V souladu s Dohodou o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků budou tyto finanční zdroje využity v roce 2014 v kapitole MO. V rámci uvedeného programu reprodukce majetku budou dále realizovány akce na zajištění virtualizace serverové struktury a pracovních stanic, vybudování multifunkční učebny a rekonstrukci sportovního areálu v kasárnách Jana Babáka Brno (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 5. září 2013 pod čj. MF- 77 935/2013/19-1902. 5. Na zabezpečení plnění úkolů státní sportovní reprezentace byly převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 16 375 tis. Kč do programu č. 107 80 Státní sportovní reprezentace účelově určené výhradně na realizaci akcí ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla, konkrétně akcí 107V801001304 Praha 6 SZNR vybavení pro ASC Dukla 2013 a 107V801001306 Mikrobus pro ASC Dukla (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Rozpočtové opatření bylo schváleno MF dne 2. prosince 2013 pod čj. MF- 112 905/2013/19-192). Dále byly v průběhu roku 2013 stanovené limity jednotlivých programů reprodukce majetku navyšovány nebo snižovány v rámci stanovených specifických a průřezových ukazatelů podle výsledků realizace akvizičního procesu u jednotlivých akcí a z nich plynoucích uzavřených smluvních vztahů. V informačním systému programového financování EDS/SMVS bylo v hodnoceném období, tj. ke dni 31.12.2013 financováno celkem 23 programů reprodukce majetku. Konečný rozpočet výdajů v hodnocené oblasti, upravený o všechna provedená rozpočtová opatření podle 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. 2) (rozpočet po změnách, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů), činil částku ve výši 6 235 704 tis. Kč. 153

Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činilo celkem 5 233 904 tis. Kč, tj. 91,20 % rozpočtu po změnách a 83,93 % konečného rozpočtu. Celkové čerpání v této oblasti výdajů za rok 2013 bylo ve srovnání s rokem 2012 v meziročním srovnání nižší, a to o částku 2 994 154 tis. Kč, tj. o 36,39 %. Meziroční pokles celkového čerpání v této oblasti byl způsoben především snížením celkových disponibilních zdrojů v oblasti investičních výdajů v roce 2013. Zároveň bylo v průběhu roku 2013 postupně zpracováno a schváleno 12 nových programů reprodukce, což tvoří 50 % všech programů reprodukce financovaných v roce 2013. Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání v roce 2013 nižší u všech druhů zdrojů, čerpání rozpočtových prostředků o 33,85 %, čerpání mimorozpočtových zdrojů o 52,71 % a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů o 82,42 %. V souladu s ustanovením 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly v průběhu roku 2013 na posílení rozpočtu kapitoly MO použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 309 490 tis. Kč ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku jako povolené překročení rozpočtu výdajů stanoveného zákonem č. 504/2012 Sb. 3) Mimorozpočtové zdroje byly čerpány v celkové výši 309 490 tis. Kč, z toho : prostředky z fondů NATO (program č. 107 63) 23 051 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO (blíže specifikováno v části 1.7.11.2.) 286 439 tis. Kč. Dále byly v souladu s ustanovením 47 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2), v průběhu roku 2013 použity peněžní prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ke zvýšení limitu výdajů na financování jednotlivých programů reprodukce majetku v celkové výši 187 548 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 30 856 tis. Kč podle jednotlivých programů reprodukce majetku je uvedeno v následujícím přehledu: 154

(v tis. Kč) Program Název programu Čerpání NNV 107 03 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 16 107 05 Pořízení lehkých obrněných vozidel 1 107 17 Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 2012 400 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO 17 634 107 19 Zachování a obnova historických hodnot 781 107 20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 5 507 107 23 Rozvoj Vojenského zpravodajství II 115 107 31 Zvyšování schopností vzdušných sil II 35 107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 5 897*) 207 85 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 470 Celkem 30 856 *) jedná o prostředky z fondů NATO z předchozích let, které jsou v kapitole 307 Ministerstvo obrany vedeny jako NNV Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů, dosáhlo výše 4 893 558 tis. Kč, tj. 85,27 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2013 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 6. Čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku v roce 2013 v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 7. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS v celkové výši 1 001 800 tis. Kč. 155

Číselné údaje podle jednotlivých programů reprodukce majetku jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Číslo programu 107 03 Název programu Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 13 odst. 3 zákona 2) NNV k 1. 1. 2014 Prostředky EU Prostře dky NATO Celkem 6 979 0 0 6 979 107 05 Pořízení lehkých obrněných vozidel 793 0 0 793 107 11 Zvyšování schopností vojáka 21. století 205 0 0 205 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO 0 161 557 0 161 557 107 19 Zachování a obnova historických hodnot 4 479 0 0 4 479 107 20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 126 218 0 0 126 218 107 21 Rozvoj pozemních sil 170 000 0 0 170 000 107 23 Rozvoj Vojenského zpravodajství II 148 327 0 0 148 327 107 43 107 51 107 60 107 61 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 914 0 0 914 29 020 0 0 29 020 228 431 0 0 228 431 18 294 0 0 18 294 107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 0 0 8 030 8 030 107 65 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR 12 262 0 0 12 262 107 70 Strategické řízení obrany státu 46 657 0 0 46 657 107 71 Vojenská policie 2 849 0 0 2 849 107 73 Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO 29 939 0 0 29 939 107 80 Státní sportovní reprezentace 6 809 0 0 6 809 207 86 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 37 0 0 37 Celkem 832 213 161 557 8 030 1 001 800 156

Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků v oblasti programového financování převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 1 001 800 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 161 486 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 631 911 tis. Kč. V následujícím grafu je uvedeno srovnání objemu prostředků schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání prostředků určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v letech 2009 až 2013: Porovnání rozpočtu prostředků vedených v EDS/SMVS včetně MRZ a NNV za roky 2009-2013 (v tis. Kč) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Schválený rozpočet 12 542 588 9 303 189 9 131 376 7 800 000 5 563 465 Rozpočet po změnách 12 467 965 10 626 335 9 135 340 7 812 077 5 738 666 Čerpání 18 097 300 11 608 117 10 334 468 8 228 058 5 233 904 V následujícím grafu je uvedeno srovnání čerpání výdajů určených na financování programů reprodukce majetku vedených v Informačním systému programového financování EDS/SMVS, včetně mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů v členění na kapitálové a běžné výdaje v letech 2009 až 2013: 157

(v tis. Kč) 20 000 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Kapitálové výdaje 13 646 566 7 340 422 6 408 659 5 790 731 3 936 451 Běžné výdaje 4 450 733 4 267 695 3 925 809 2 437 327 1 297 453 Čerpání celkem 18 097 300 11 608 117 10 344 468 8 228 058 5 233 904 Přehled vývoje čerpání za oblast programového financování za roky 2002 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 15. 158

1.7.11.1. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS (programové financování) Program č. 107 03 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Jedná se o pokračující program, jehož realizace je plánována na období pěti let (2010 2014). Hlavním cílem programu v roce 2013 byl rozvoj systémů velení a řízení pozemních a vzdušných sil, pořízení prostředků kryptografické ochrany utajovaných informací pro resort Ministerstva obrany a zajistit příjem a distribuci kryptografických klíčových materiálů a pořízení přijímačů družicového signálu GPS s přístupem k tzv. přesné polohové službě. Program je rozdělen do 4 následujících podprogramů: Podprogram č. 107 032 Pořízení a modernizace OTS VŘ PozS (operačně taktických systémů velení a řízení pozemních sil) byl zaměřen na modernizaci informačních modulů KIM 10, spojovacích pracovišť a provozoven, mobilních míst velení (VŠV) a úpravu aplikačního programového vybavení (APV) informačního systému VŘ PozS. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 32 367 tis. Kč. Podprogram č. 107 033 Pořízení a modernizace OTS VŘ VzS zabezpečoval modernizaci systému velení a řízení SEKTOR VS a integraci informačních a komunikačních systémů v rámci systému velení a řízení protiletadlového raketového vojska. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 11 370 tis. Kč. Podprogram č. 107 034 Bezpečnost informačních systémů se zabýval komunikační a informační bezpečností a byl určen k pořízení a modernizaci prostředků kryptografické ochrany. V roce 2013 byly pořízeny prostředky kryptografické ochrany, plničky klíčů, technologie elektronické distribuce klíčů, pořízen nový elektronický systém spisové služby a implementována technologie na další lokality AČR. 159

K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 3 244 tis. Kč. Podprogram č. 107 035 Pořízení a modernizace prostředků geografické a hydrometeorologické služby byl vytvořen pro správu, údržbu a používání standardizovaného Světového geodetického referenčního souřadnicového systému 1984 (WGS84) v AČR, moderních mobilních prostředků geografické služby a vybavení GPS (Global Position System). V roce 2013 byly v rámci podprogramu pořízeny přijímače GPS DAGR. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 2 435 tis. Kč. V roce 2013 nebyla dokončena realizace akcí implementace technologie kryptografické ochrany, kde dodavatelé nebyli schopni dodat část předmětu plnění v požadovaném termínu dle smlouvy. Dále nebyla realizována akce nákupu kryptografického zařízení z důvodu skluzu v dodávce z USA. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 6 979 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 6 968 tis. Kč. tabulce: Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 186 404 225 439 267 893 118,83 218 460 49 417 16 6 979 Program č. 107 05 Pořízení lehkých obrněných vozidel Hlavním cílem programu bylo pořídit v letech 2009 2013 LOV po provedeném ověření formou kontrolních a vojskových zkoušek na kolovém podvozku se znakem náprav 4 4, splňujících stanovené takticko-technické parametry pro mírové i bojové použití. Celková doba realizace programu je od roku 2009 do roku 2013. 160

V roce 2013 bylo pořízeno 23 ks LOV 50 B na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí PROTECTOR M151 A2 s 12,7 mm těžkým kulometem a 10 ks LOV bojové podpory LOV 7,62 B na podvozku IVECO M65E19WM 4x4 se zbraňovou stanicí ZSRD 07. Součástí plnění výše uvedené smlouvy byly v roce 2013 dodávky munice, dílenských prostředků pro LOV B. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 6 318 tis. Kč a NNV ve výši 1 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání Rozpočet MRZ NNV 1 463 874 1 293 700 1 300 019 100,49 1 293 700 6 318 1 793 Program č. 107 11 Zvyšování schopností vojáka 21. století Program je určen ke zvýšení akceschopnosti vojáka a jednotek na stupni družstvo, četa a rota se zaměřením na zvýšení palebné účinnosti, velení a řízení, mobility, schopnosti přežití a udržitelnosti bojové činnosti v náročném prostředí současných a budoucích operací. Program je realizován v letech 2009 2015. V rámci plnění cíle mají být jednotky nasaditelných sil vybaveny novými spolehlivými účinnými zbraněmi, kompatibilními se zbraněmi, které používají jednotky NATO. V roce 2013 bylo pořízeno celkem 1 769 souprav útočných pušek CZ 805 BREN A1/A2 s vybaveností a s příslušenstvím. V roce 2013 byla uzavřena smlouva s agenturou NSPA (NATO Support Agency) na dodávku do roku 2015 celkem 269 souprav kulometů MINIMI. V roce 2013 byla provedena zálohová platba, ale výrobce nesplnil podmínky smlouvy a vojskové zkoušky se neuskutečnily z důvodu neukončení licenčního řízení administrativním aparátem USA na laserové zaměřovače. Z tohoto důvodu dodávka proběhne až v roce 2014. 161

Dále bylo v roce 2013 dodáno 7 souprav nočních zaměřovačů s laserovým dálkoměrem pro zbraňový komplet Carl Gustaf M3. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 4 049 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 205 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 205 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 243 881 202 430 206 275 101,90 202 226 4 049 0 205 Program č. 107 17 Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011-2012 Jedná se o program, jež byl sestaven na období dvou let (2011-2012), v závěru roku 2012 byl termín ukončení realizace programu prodloužen do 05/2013, a to v důsledku mimořádné události při realizaci akce Terénní vozidlo k zabezpečení ochrany osob (vznik pojistné události při provádění vojskových zkoušek). V rámci programu nebyly v roce 2013 registrovány žádné nové akce, jednalo se o dokončení dvou konkrétních akcí zahájených v předchozích letech, které nemohly být z objektivních důvodů dofinancovány v původně stanovených termínech. Program byl v rámci jednoho podprogramu 107 171 rozdělen na 4 věcné cíle. Realizace cílů č. 1 až 3 byla ukončena dle plánu v roce 2012. Předmětem financování v roce 2013 byl pouze cíl č. 4 Pořízení a modernizace prostředků do mezinárodních operací, který sloužil k zabezpečení potřebné vojenské techniky, zbraní, komunikačních systémů a související logistiky pro počáteční operační schopnost jednotek AČR v misích. V rámci tohoto cíle byla v prvním čtvrtletí roku 2013 dokončena akvizice jednoho kusu osobního terénního vozidla s balistickou ochranou určeného pro skryté doprovody. Dále byla převzata opožděná dodávka dvaceti kusů noktovizorních 162

zaměřovačů typu Leupold Mark 4 LR/T a dvaceti kusů noktovizorních předsádek pro denní optický zaměřovač, vše pro odstřelovací pušky W 308 SAKO TRG-22. Na dokončení realizace cíle č. 4 byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 400 tis. Kč a zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 16 700 tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Realizace programu byla v roce 2013 dokončena. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání Rozpočet MRZ NNV 0 0 17 100 0 0 16 700 400 0 Program č. 107 18 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací a správních částí MO Hlavním cílem programu realizovaného v letech 2009 2014 bylo v roce 2013 především pokračování ve snižování energetické náročnosti budov v užívání resortu MO, zvyšování úrovně příspěvkových organizací prostřednictvím modernizace a obnovy přístrojového vybavení a v neposlední řadě i obnova majetku ve prospěch Vojenské policie. Cíle programu byly v roce 2013 realizovány 5 podprogramy: Podprogram č. 107 181 Obnova a rozvoj majetku OSS MO dotace z prostředků EU je zaměřen na přípravu projektů organizačních složek státu Ministerstva obrany, které mohou být spolufinancovány z evropských fondů, jejichž cílem je vytvořit podmínky pro zlepšení stavu oblastní infrastruktury, a tím i kvality životního prostředí. Konkrétně byla v roce 2013 zahájena realizace stavebních a technických opatření ke snížení energetické náročnosti budov v posádkách Strakonice, Pardubice, Týniště nad Orlicí a Vyškov. U projektů v posádce Moravská Třebová byla zahájena příprava projektové dokumentace. Projekty ve Strakonicích a Pardubicích byly realizovány v rámci Operačního programu Životního prostředí za spoluúčasti prostředků EU. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 929 tis. Kč. 163

V podprogramu č. 107 182 Obnova a rozvoj majetku vojenských nemocnic a ÚLZ v roce 2013 byla realizována, resp. dokončována jediná investiční akce VN Brno - modernizace trakčních výtahů, které byly mnohaletým používáním v havarijním stavu. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 4 645 tis. Kč. Podprogram č. 107 184 Obnova a rozvoj majetku AS-PO (Armádní servisní, příspěvková organizace) byl v roce 2013 zaměřen především na snižování provozních nákladů připravovaným pořízením nových tepelných zařízení a teplovodů s vyšší účinností i dodržení emisních limitů látek znečišťujících ovzduší. Jedná se konkrétně o vypracování projektové dokumentace k akci plynofikace a teplofikace vojenského areálu Bechyně. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 1 880 tis. Kč. Podprogram č. 107 187 Obnova a rozvoj majetku příspěvkových organizací MO dotace z prostředků EU se v roce 2013 soustředil především na projekty zaměřené na pořízení a modernizaci zdravotnické techniky specializovaných zdravotnických center. Bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku v ÚVN-VoFN Praha. Projekt byl realizován v rámci Integrovaného operačního programu za spoluúčasti prostředků EU. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 705 tis. Kč. Podprogram č. 107 188 Obnova a rozvoj majetku Vojenské policie řeší reprodukci techniky a materiálu pro jednotlivé složky Vojenské policie. V roce 2013 byla dokončena jediná investiční akce nákup pyrotechnického obleku pro zabezpečení práce pyrotechnické služby Vojenské policie. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 3 869 tis. Kč. 164

Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 161 557 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 265 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 22 395 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 0 62 108 75 664 121,83 47 636 10 394 17 634 161 557*) *) jedná se o peněžní prostředky alokované na projekty spolufinancované z prostředků EU (jak podíl prostředků státního rozpočtu určený ke spolufinancování, tak podíl z rozpočtu EU) Program č. 107 19 Zachování a obnova historických hodnot Cílem programu je plnit závazky České republiky vyplývající z mezinárodních smluv týkajících se ochrany válečných hrobů a zákona č. 122/2004 Sb. 7) Program je zpracován na období 2011-2020. Je tvořen jedním podprogramem: Podprogram č. 107 191 Zachování a obnova historických hodnot. V rámci programu jsou především poskytovány dotace na zabezpečení péče vlastníkům válečných hrobů v České republice a peněžní dary do zahraničí na péči o české válečné hroby v zahraničí. Dotace na péči o válečné hroby V roce 2013 bylo poskytnuto celkem 39 dotací v celkovém objemu 9 231 tis. Kč, využito bylo 7 992 tis. Kč. Příčinou nižšího čerpání bylo zrušení akce Ždírec, a vrácení dotací obcemi v důsledku nižších nákladů na akce. Nevyčerpané prostředky dotací byly vráceny příjemci dotací Ministerstvu obrany. Peněžní dary na péči o české válečné hroby v zahraničí Plnění úkolu bylo zabezpečeno akcí 107V191 00 5003 Peněžní dary do zahraničí na péči o české válečné hroby. Z rozpočtu po změnách ve výši 4 000 tis. Kč bylo čerpáno 760 tis. Kč. Zbývající dary nebyly poskytnuty z důvodu nepředložení požadované projektové dokumentace. 165

V roce 2013 byly poskytnuty 4 peněžní dary: Stát Účel tis. Kč Slovensko Dřevěné kříže na hrobech vojáků z českých zemí 70 Spojené království Pravidelná roční údržba 20 Srbsko Zhotovení zvonu k připomenutí padlých příslušníků rakousko-uherské armády z českých zemí Francie Kompletní rekonstrukce památníku 570 Celkem 760 Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 4 479 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 491 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 3 518 tis. Kč. Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV 100 (tis. Kč) NNV k 1.1.2014 12 000 12 450 8 752 70,30 7 971 0 781 4 479 Program č. 107 20 - Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO Jedná se o pokračující pětiletý program s termínem ukončení realizace v roce 2014, jehož cílem je výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury správních orgánů resortu MO. Hlavním cílem programu v roce 2013 bylo vybudovat Vojenský ústřední archiv jako náhradu za archiv dislokovaný v zátopové oblasti v Praze 8 Karlín. Nedílnou součástí tohoto programu je i zabezpečení realizace technických opatření fyzické a objektové bezpečnosti zájmových objektů resortu MO s cílem zabezpečit tuto oblast v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. 12) Dále plní cíl rekonstrukce objektů nemovité infrastruktury vojenského školství. Prioritou programu v roce 2013 bylo pokračovat v realizaci stěžejních individuálně posuzovaných projektů, tj. výstavba depozitáře VHÚ v Lešanech, rekonstrukce budovy lázní Juliska v Praze, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archiv v Praze Ruzyni a rekonstrukce prostředků fyzické bezpečnosti MO v Praze. V roce 2013 byl program plněn 3 podprogramy: 166

Podprogram č. 107 202 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury ústředního správního řadu se zaměřil na dokončení projektů: o 107 202-0001 Lešany - výstavba depozitáře. Objekt byl zkolaudován a předán do užívání v roce 2012 a dokončen v roce 2013 pouze připojením trafostanice; o 107 202-0003 Praha - rekonstrukce budovy lázní Juliska - realizace; o 107 202-0005 Praha - Ruzyně, rekonstrukce objektu pro Vojenský ústřední archiv. Z důvodu víceprací nutných pro zkolaudování díla (dobudování drenážního systému, dobudování části obslužné komunikace, doplnění elektronického zabezpečovacího systému, sanace schodišťových povrchů a sádrokartonových obkladů) byl prodloužen termín dokončení díla do 30.5.2014. V roce 2013 bylo do podprogramu nově zařazeno 12 akcí týkajících se rekonstrukcí zastaralých objektů a technologických zařízení (výtahy, čerpadla, trafostanice). K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 19 471 tis. Kč. V podprogramu č. 107 205 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury vojenského školství byla dokončena jediná akce (rekonstrukce sportovního areálu v Brně) přecházející z roku 2012, na kterou byly využity dotace MŠMT. Nově byly zařazeny 2 akce s dokončením v roce 2014. Jedná se o rekonstrukci stadionu a sportovišť a rekonstrukci učebního bloku v Moravské Třebové. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 001 tis. Kč. V podprogramu č. 107 209 Fyzická bezpečnost MO bylo hlavním cílem v roce 2013 vybudovat zabezpečovací systémy sestavené zpravidla z elektronického zabezpečovacího systému (EZS), elektronického požárního systému (EPS), kamerového systému (CCTV) a elektronické kontroly vchodu (EKV) v útvarech a zařízeních ústředního orgánu MO a jeho přímo podřízených složkách. Byl dokončen individuálně posuzovaný projekt Praha - rekonstrukce prostředků fyzické bezpečnosti MO. 167

K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 506 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 126 218 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 70 677 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 55 139 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 392 042 553 645 453 152 81,85 428 173 19 472 5 507 126 218 Program č. 107 21 Rozvoj pozemních sil Hlavním cílem programu je modernizace pozemních sil a druhů vojsk, se zaměřením na obměny a modernizace zastaralých zbraňových systémů, s cílem zvýšit účinnost působení jednotek i jednotlivců proti nepřátelským cílům, za snížené viditelnosti a v noci, přiblížit přenos informací reálnému času, zvýšit ochranu a pravděpodobnost přežití na bojišti a rozvíjet interoperabilní působení se spojenci. Období realizace programu bylo stanoveno na roky 2010 2014. Cílem programu v roce 2013 bylo provést upgrade programového a hardwarového vybavení pro potřeby pozemního vojska prostředky protivzdušné obrany, komplety osobních a speciálních padáků, materiálu pro jednotky EOD (Explosive Ordnance Disposal) a minomety. Prioritou bylo zabezpečit rozvoj a modernizaci výzbroje, techniky a materiálu dělostřelectva v souladu s koncepcí rozvoje pozemních sil a dosáhnout kompatibility s jednotkami ostatních armád států NATO. Dále pro jednotky pozemní protivzdušné obrany bylo prioritou pořízení a upgrade prostředků pozemní protivzdušné obrany předurčených pro brigádní úkolové uskupení, jednotek vyčleněných pro EU a zabezpečení Národního pohotovostního systému PVO ČR. 168

Výběrové řízení na pořízení minometu 81 mm nebylo z důvodů procesních lhůt zadávacího řízení ukončeno v roce 2013 a předpokládá se ukončení v průběhu roku 2014. K financování akce je vyčleněno celkem 80 000 tis. Kč. Prioritou v uvedeném cíli bylo zajistit systémovou přípravu pyrotechniků a specialistů EOD zabezpečením materiálu, techniky a služby, nezbytné k všestrannému zabezpečení výcviku pyrotechniků a specialistů EOD a zajistit jejich přípravu pro působení v oblasti ze zvýšeným výskytem pyrotechnického nebezpečí. V průběhu roku 2013 obdržela AČR dar z grantového programu USA, proto byly sníženy požadavky na pořízení majetku EOD a adekvátně sníženy peněžní prostředky. Další prioritou bylo zabezpečení obnovy padákové techniky a její doplnění pořízením moderních osobních a speciálních padáků u jednotek AČR, které provádějí záchrannou a výsadkovou přípravu k bezproblémovému provádění speciálních seskoků u jednotek AČR. U osobních padáků se jednalo o dílčí plnění v počtu 80 kompletů, speciálních padáků bylo dodáno celkem 30 kompletů jako dílčí plnění. Bylo provedeno technické zhodnocení 3 ks vrtulníků Mi 171 Š. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 6 657 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 170 000 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 170 000 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 157 477 225 099 61 756 27,44 55 099 6 657 0 170 000 169

Program č. 107 23 Rozvoj Vojenského zpravodajství II Hlavním cílem programu je Zajištění strategického zpravodajství. Období realizace programu bylo stanoveno na roky 2011 2015. Program byl rozdělen do 3 níže uvedených podprogramů: Podprogram č. 107 232 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury Vojenského zpravodajství byl v roce 2013 zaměřen na realizaci akcí nemovité infrastruktury k vytvoření vhodných ubytovacích, kancelářských, skladovacích a výcvikových prostor pro jednotlivé prvky VZ a jednotky 601. skupiny speciálních sil. Hlavními akcemi podprogramu byly rekonstrukce objektů v Prostějově, byla dokončena rekonstrukce myčky a zahájena rekonstrukce administrativní budovy, výkup pozemků a úpravy k zajištění fyzické bezpečnosti v Trnovanech a zabezpečení jednacích místností v Praze. U 16 akcí tohoto podprogramu určených k realizaci v následujících letech bylo financováno zpracování projektové dokumentace. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši 1 425 tis. Kč. Podprogram č. 107 233 Pořízení a modernizace prostředků speciálních sil a zabezpečujících prvků Vojenského zpravodajství. V rámci tohoto podprogramu byly v roce 2013 peněžní prostředky využity k financování potřeb 601. skupiny speciálních sil souvisejících s pořízením dlouhodobého hmotného majetku zbraně, zbraňové systémy, elektronické a komunikační prostředky, vybavení speciálních sil dopravními prostředky, prostředky pro zasazení a zabezpečení působení jednotek speciálních sil v zahraničních operacích. Další prostředky byly využity na pořízení dílenských prostředků pro zabezpečující prvky Vojenského zpravodajství. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši 6 288 tis. Kč. Podprogram č. 107 234 Zakrytá část Vojenského zpravodajství. Hlavním cílem je udržení, rozvoj a modernizace schopností Vojenského zpravodajství, zabezpečování a vyhodnocování informací v souladu se zákonem č. 153/1994 Sb. 10) a zákonem č. 289/2005 Sb. 11) a plnění priorit stanovených vládou ČR. Peněžní prostředky 170

byly využity na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného, drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného k zabezpečení činnosti VZ dle výše uvedených zákonů. Vyhodnocení plnění úkolu je prováděno ve vazbě na akce zakrytého Akvizičního plánu Vojenského zpravodajství pro příslušný kalendářní rok. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvu obrany ve výši 34 745 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 115 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 148 327 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 5 400 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 120 260 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (tis. Kč) NNV k 1.1.2014 484 374 496 874 391 120 78,72 348 547 42 458 115 148 327 Program č. 107 31 Zvyšování schopností vzdušných sil II Program byl realizován v letech 2007 2013. Program je tvořen šesti podprogramy se zaměřením na modernizaci vrtulníkového letectva, modernizaci systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie, pořízení a obnovu pasivních sledovacích systémů, prostředků EB a systémů PVO, pořízení a modernizaci dopravního letectva a podporu a rozvoj systémů L-159. V roce 2013 byl v rámci programu financován pouze podprogram č. 107 316 Pořízení a modernizace dopravního letectva. Je určen k zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladového prostoru umožní plnění úkolů letectva AČR. 171

V roce 2013 byl realizován nákup systému vlastní ochrany letounu CASA C- 295M. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 35 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 0 177 708 177 743 100,02 177 708 0 35 0 Program č. 107 43 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil Cílem programu je zabezpečit připravenost a nasazení sil AČR do mezinárodních operací v rámci nebo mimo uskupení aliančních sil, EU BG, případně bezpečnostních sborů OSN, přičemž nasazení sil je definováno usnesením Vlády ČR a počátečními operačními schopnostmi. Realizace tohoto programu byla zahájena v roce 2013 s předpokládaným ukončením v roce 2015. Program je tvořen jedním podprogramem č. 107 431 Výstavba sil a prostředků AČR k nasazení v operacích. V roce 2013 byla v programu realizována jediná akce Strukturovaná kabeláž k dokončení výstavby OTS VŘ PozS. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 914 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 13 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 210 990 2 118 1 204 56,84 1 204 0 0 914 Program č. 107 51 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky Jedná se o nový program zahajovaný v roce 2013, program má být realizován v časovém horizontu pěti let (2013-2017). Hlavním cílem programu je zajištění 172

schopnosti Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky, které jsou podle 3 zákona č. 219/1999 Sb. 22) samostatnými složkami ozbrojených sil a plní specifické úkoly při zajištění ochrany a obrany sídel prezidenta republiky, vojenských poct zejména při oficiálních návštěvách jiných států a zabezpečují činnosti související s výkonem pravomocí prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil. Z věcného hlediska program zahrnuje dlouhodobé cíle ve stabilním prostředí bez nutnosti eliminace neočekávaných významných změn. Program je tvořen dvěma podprogramy, v rámci nichž jsou realizovány níže uvedené zásadní cíle: Podprogram č. 107 511 Zabezpečení schopnosti výkonu Hradní stráže a VKPR mezi jehož hlavní cíl patří zajištění vnější ostrahy a ochrany areálu Pražského hradu a objektů, které jsou sídlem prezidenta republiky. K tomu bylo v roce 2013 pořízeno 18 souprav odstřelovačích pušek CZ 750 Sniper I s příslušenstvím v celkovém objemu 6 324 tis. Kč. Dalším cílem podprogramu je zabezpečení aktů vojenských poct při oficiálních návštěvách představitelů jiných států. V roce 2013 byl realizován obměnou 26 hudebních dechových nástrojů pro Hudbu hradní stráže, u kterých byl již ukončen životní cyklus (nástroje starší 12 let) a pořízením 2 kusů velkoobjemových motocyklů zajišťujících reprezentační doprovod vozidel a ochranu čelních státních představitelů. V rámci cíle č. 3 zabezpečení přípravy, výcviku a vzdělávání příslušníků Hradní stráže byl k zajištění spolehlivosti a zkrácení transportních časů pořízen autobus umožňující přepravu osob na větší vzdálenosti, k zajištění tělesné přípravy a výcviku pak obměněno 15 ks zastaralých trenažérů a k zajištění celodenního stravování útvarové směny a zaměstnanců obměněno 8 kusů zastaralého a poruchového kuchyňského zařízení. Podprogram č. 107 512 Obnova nemovité infrastruktury jehož cílem je rekonstrukce objektů, které jsou v užívání Hradní stráže, dosáhnout optimální rozmístění jednotek HS, velitelství, štábu, skladového hospodářství a techniky útvaru. Pro rok 2013 bylo plánováno zahájení přípravy rekonstrukce budovy č. 1 Praha Kanovnická v objemu 1 300 tis. Kč. Tato investice nebyla v roce 2013 z časových důvodů zahájena a její realizace se předpokládá v roce 2014. Na realizaci cíle podprogramu č. 107 511 resp. programu č. 107 51 byly využity pouze prostředky státního rozpočtu, a to v celkové výši 16 522 tis. Kč. 173

Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 29 020 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 7 500 tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 1 300 45 542 16 522 36,28 16 522 0 0 29 020 Navýšení rozpočtu o 44 242 tis. Kč bylo realizováno převodem prostředků alokovaných na akci v rámci programu 107 20, kde byla plánována realizace investice na rekonstrukci budovy č. 1 Praha Pohořelec část pro Hradní stráž, zahájená již před schválením programu 107 51. Tato akce byla následně zastavena ve vazbě na proběhlé řízení a vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Rozpočtové prostředky byly, s ohledem na termín schválení dokumentace programu a zahájení realizace programu až v průběhu roku 2013, z části využity v rámci podprogramu 107 511 a zbývající zdroje státního rozpočtu převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Program č. 107 60 Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR Program je určen k zabezpečení činnosti Pozemních sil a druhů vojsk AČR v letech 2013 2015 jak v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu, včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) Cílem programu v roce 2013 bylo provést výběrové řízení na dodávku ručních zbraní v rámci úkolu přezbrojení AČR novými typy ručních zbraní, pořízení výnosných souprav dělostřeleckého pozorovatele a kombinovaných přístrojů nočního vidění pro řidiče a technického zhodnocení meteorologické služby AČR. V průběhu roku 2013 obdržela AČR dar z grantového programu USA. Na základě výše uvedeného byly vypracovány dodatky specifikací. Veřejné zakázky 174

s rozdělením na pořízení části komodit v ČR a části komodit prostřednictvím agentury NSPA byly v roce 2013 vyhlášeny s tím, že uzavření smluvních vztahů a dodávka proběhne v průběhu roku 2014. V roce 2013 bylo pořízeno 5 výnosných souprav dělostřeleckého pozorovatele a 7 kombinovaných pozorovacích přístrojů řidiče DND-5F. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 228 431 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 220 000 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 46 500 246 285 17 854 7,25 17 854 0 0 228 431 Program č. 107 61 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR Program je určen k zabezpečení činnosti Vzdušných sil AČR v letech 2013 2016 jak v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu, včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) V roce 2013 bylo pořízeno 16 záchranných padáků, radiokomunikační vybavení řízení letového provozu a upgrade software palubních počítačů a multifunkčních displejů MFD letounu L-159 pro režim BULLSEYE. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 84 865 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 18 294 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 17 747 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 547 tis. Kč. 175

tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 118 700 122 478 189 048 154,35 104 183 84 865 0 18 294 Program č. 107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR Program je určen k realizaci cílů stanovených k udržení a rozvoji schopností logistické podpory Armády České republiky a k zajištění nezbytných podmínek pro vedení aliančních operací na území České republiky v rámci Programu bezpečnostních investic NATO (NATO Security Investment Programme NSIP). Realizační část je plánována na roky 2013 2017. V roce 2013 bylo realizováno odkoupení technických zabezpečovacích prostředků ke střežení muničních skladů v Květné a pořízení 3D radarů. K zajištění podmínek pro vedení aliančních operací na území ČR pokračovala v roce 2013 realizace projektu Implementace systémů ACCS do AČR. Dále byla dokončena implementace nepřetržitého radarového pokrytí 3D radary úspěšným provedením konečné přejímky systémů na stanovištích Sokolnice a Nepolisy, dodávkou a instalací kryptografických prostředků pro IFF MK XIIA s příslušenstvím. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 66 124 tis. Kč a NNV ve výši 5 897 tis. Kč. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 8 030 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 8 030 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: 176

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání Rozpočet MRZ NNV 83 540 35 955 107 976 300,31 35 955 66 124 5 897 8 030 Program č. 107 64 Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR Program realizovaný v letech 2013 2015 je určen k zabezpečení činnosti zdravotnických biologických a veterinárních nasaditelných a stacionárních prvků a zařízení AČR v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku, tak v oblasti zabezpečení jeho údržby, oprav a provozu. V rámci programu v roce 2013 byly z 10 akcí realizovány 3 akce, ostatní akce nebyly realizovány s ohledem na procesní lhůty pro jednotlivé druhy zadávacího řízení a prodlení schválení dokumentace programu. K vybavení mobilních týmů biologické ochrany byl pořízen mikrobiologický bezpečnostní box (izolátor), boxy pro přepravu zvláště nebezpečných látek (CBRN transportní box), zařízení pro přípravu vzorků z ovzduší. Dále byly pořízeny 2 soupravy laboratorního parního autoklávu. K financování byly nad rámec zdrojů státního rozpočtu použity zdroje z příjmů z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 1 432 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 54 416 661 2 093 316,52 661 1 432 0 0 Program č. 107 65 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR Program komplexně zabezpečuje budování, rozvoj a udržování informační podpory resortu MO včetně zabezpečení realizace zákona č. 412/2005 Sb. 12) Program je plánován k realizaci v období let 2013 2016. 177

V roce 2013 bylo hlavním cílem programu zajištění rozvoje a provozu resortních informačních systémů a zajištění rozvoje a provozu komunikační infrastruktury ve prospěch AČR. Podprogram č. 107 651 Zabezpečení provozu a rozvoje funkcionalit a schopností informačních systémů AČR včetně bezpečnosti KIS, v rámci kterého byly v roce 2013 pořízeny softwarové produkty společnosti Microsoft s cílem vytvářet jednotnou produktovou a technologickou platformu pro poskytování společných služeb; Podprogram č. 107 652 Zajistit provoz a rozvoj komunikační infrastruktury včetně míst velení, v rámci kterého byl v roce 2013 pořízen materiál ve prospěch systému taktických rádiových komunikací; V roce 2013 bylo pořízeno 83 ks programového vybavení Microsoft. Dále byla provedena úhrada zálohové platby ve výši 75 % ceny dle smlouvy na dodávku radiových stanic HARRIS RF 7800 S TR001 v rámci systému taktických radiových komunikací realizované prostřednictvím agentury NSPA. Dodávka bude provedena v roce 2014. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 12 262 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 10 722 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání Rozpočet MRZ NNV 187 228 78 244 65 982 84,33 65 982 0 0 12 262 Program č. 107 66 Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR Dokumentace programu byla schválena dne 9. 12. 2013. Proto nebylo možno zahájit resp. dokončit plánované akvizice roku 2013. Na základě této skutečnosti byly přehodnoceny priority a zdroje státního rozpočtu byly převedeny k využití v rámci jiného programu. 178

tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách % k RpZ Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání Rozpočet MRZ NNV 41 587 0 0 0 0 0 0 0 Program č. 107 70 - Strategické řízení obrany státu Jedná se o nový program zahájený v roce 2013 s plánovaným ukončením v roce 2017. Hlavním cílem je zabezpečení rozvoje, pořízení nebo technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku a jeho udržování k dosažení stanovených cílů. Konkrétně byl v roce 2013 realizován nákup dopravních prostředků pro potřeby Univerzity obrany v Brně, pořízení kryptografických prostředků a technologií a bylo realizováno technické zhodnocení u informačních systému pro podporu řízení personálu, ekonomického řízení, manažerských informací a logistické podpory. Program je tvořen čtyřmi podprogramy: Podprogram č. 107 701 Vojensko-strategické řízení obrany státu je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění plánovacích, řídících a vyhodnocovacích procesů a souvisejících činností v resortu MO. V roce 2013 bylo realizováno technické zhodnocení informačních systémů pro podporu logistického zabezpečení, věcného plánování a manažerských informací. Podprogram č. 107 702 Personál je určen k zefektivnění procesů v personální oblasti a dále zefektivnění přípravy personálu v rámci vojenské školské soustavy. V roce 2013 byly pořízeny 4 mikrobusy pro Univerzitu obrany Brno a školící zařízení a realizováno technické zhodnocení informačního systému pro podporu řízení personálu. Dále bylo pořízeno vybavení učeben a velkokuchyňské zařízení Univerzity obrany Brno. Podprogram č. 107 703 Ekonomické řízení je zaměřen na zabezpečení komplexní a relevantní informační podpory všech ekonomických procesů v resortu MO a výstavbu a technické zhodnocení informačních systémů. V roce 2013 bylo 179

realizováno technické zhodnocení Finančního informačního systému a Intranetu manažerských informací. Podprogram č. 107 704 Politicko-strategické řízení obrany státu je určen k zefektivnění procesů řízení, zlepšení podpory manažerského rozhodování, zavedení systému řízení rizik, zabezpečení informování veřejnosti o činnosti MO, zajištění kryptografické, fyzické, administrativní a personální bezpečnosti a bezpečnosti KIS v resortu MO, zabezpečení komplexní péče o kulturní odkaz v oblasti vojenské historie, zvýšení hospodárnosti, efektivity a výkonnosti interního auditu. V roce 2013 bylo pořízeno 15 ks kryptografických prostředků TIGER a 10 ks licencí aplikačního programového vybavení ARIS. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 46 657 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 35 096 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 685 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 245 147 201 643 154 987 76,86 154 987 0 0 46 657 Program č. 107 71 Vojenská policie Jedná se o nový program zahajovaný v roce 2013, program má být realizován v časovém horizontu let 2013-2015. Hlavním cílem programu je zabezpečení a rozvoj Vojenské policie. VP v rozsahu zákona č. 124/1992 Sb. 34) plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, materiálu a majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany a dodržuje mezinárodní závazky NATO, EU a OSN. Program je tvořen jedním podprogramem č. 107 711 Vojenská policie, v jehož v rámci byl v roce 2013 plněn zejména cíl zefektivnění schopností VP v oblasti dopravní služby. 180

V roce 2013 byl realizován nákup skartovacího stroje, zařízení na forenzní analýzu paměti mobilních telefonů a analyzátorů alkoholu v dechu. U zbývajících akcí plánovaných k realizaci v roce 2013 byly vyhlášeny veřejné zakázky, ale z procesních důvodů nebyly realizovány, zejména z důvodu časové prodlevy při vypořádání připomínek vznesených v rámci výběrového řízení. Z celkového objemu nevyčerpaných peněžních prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 2 849 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 991 tis. Kč. tabulce: Stanovený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1. 1. 2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 21 773 2 848 1 604 56,32 0 1 604 0 2 849 Program č. 107 72 - Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI Jedná se o nový program, který dosud nebyl schválený MF ČR. Program měl schválený rozpočet na rok 2013. Prostředky nebyly čerpány, ale převedeny a využity v rámci jiného programu. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 57 122 0 0 0 0 0 0 0 Program č. 107 73 - Zabezpečení služeb státními příspěvkovými organizacemi zřízenými MO, obnova a rozvoj jejich infrastruktury Jedná se o nový program zahájený v roce 2013 s rozplánovaným ukončením v roce 2017. Program je určen k zabezpečení činnosti a rozvoje schopností státních 181

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO. Program je tvořen jediným podprogramem: Podprogram č. 107 731 Zabezpečení služeb státními příspěvkovými organizacemi zřízenými MO, obnova a rozvoj jejich infrastruktury má 3 základní cíle. První cíl je schopnost zajištění zdravotnické péče vojákům z povolání, občanským zaměstnancům, vojenským důchodcům, válečným veteránům a civilnímu obyvatelstvu. Druhým cílem je zabezpečení služeb příspěvkovou organizací Armádní servisní dle požadavků MO a třetím cílem je zabezpečení služeb příspěvkovou organizací Vojenská lázeňská a rekreační zařízení. V roce 2013 byl plněn pouze první cíl, a to realizací akcí směřujících převážně k pořízení či obnově morálně a technicky zastaralé zdravotní techniky. Nejvýznamnější akcí je vybudování centra forenzní medicíny v ÚVN-VoFN Praha, která byla zahájena v roce 2013 a plánované ukončení je v roce 2015. Vyčleněné rozpočtové prostředky dosud nebyly čerpány z důvodu nedokončeného výběrového řízení. Vznik dalších prostředků NNV souvisí s podáváním námitek uchazečů. Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 29 939 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 10 000 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 19 939 tis. Kč. Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 50 000 138 724 108 785 78,42 108 785 0 0 29 939 Program č. 107 80 Státní sportovní reprezentace Hlavním cílem programu, který byl zahájen v roce 2013 s plánovanou dobou realizace do roku 2017, bylo zabezpečit tělesnou (pohybovou) připravenost sportovců 182

k dosažení vysokých výsledků na vrcholných mezinárodních soutěžích a úspěšnou státní a resortní sportovní reprezentaci. Program je realizován v jednom podprogramu: Podprogram č. 107 801 Státní sportovní reprezentace, který je zaměřen na pořízení a reprodukci movitého majetku pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů Armádního sportovního centra DUKLA. V roce 2013 byly rozpočtové prostředky kapitoly MO využity na pořízení sportovního vybavení pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů, zejména veslařů a v rámci střeleckých disciplín, konkrétně pak trenažér plavecký, cyklotrenažér, posilovací stroj, vrhačka na SKEET, puška malorážní a vzduchová, dvojskif, loď veslařská a závodní kajaky. Z kapitoly MŠMT byly v roce 2013 převedeny rozpočtové prostředky ve výši 16 375 tis. účelově určené na realizaci investičních akcích ve prospěch Armádního sportovního centra Dukla (blíže specifikováno v části 1.7.11.3.). Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 6 809 tis. Kč bylo v rámci akcí s vyhlášenou veřejnou zakázkou (vydanou Registrací akce) převedeno celkem 6 280 tis. Kč a v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem celkem 529 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2 750 19 063 12 254 64,28 12 254 0 0 6 809 Program č. 207 85 Přezbrojení armády ČR obrněnými transportéry Hlavní cíl programu je vyzbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly (KBV) a kolovými obrněnými transportéry (KOT), dosažení požadované úrovně schopností pozemních sil AČR srovnatelných s identickými jednotkami nejvýznamnějších armád členských států NATO, dosažení interoperability v systémech velení a řízení s těmito jednotkami, dosažení kompatibility zbraní, zbraňových systémů a střeliva, komunikačních prostředků a dalších systémů nezbytných pro efektivní plnění 183

bojových i nebojových úkolů plněných v rámci i mimo rámec čl. 5 Washingtonské smlouvy a v rámci právních předpisů ČR. Celková doba realizace programu byla od roku 2004 do roku 2013. Hlavním úkolem roku 2013 byla dodávka 1 ks kolového bojového vozidla průzkumného s lokátorem, 2 ks kolových obrněných transportérů ženijních a 2 ks kolových bojových vozidel průzkumných bez lokátoru. Dále bylo dodáno 5 souprav maskovacích sítí letních a zimních, 2 sady doplňku katalogu dílů pro KBV-PZ. Součástí dodávek bylo provedení Kurzu pro školitele C3 Věžový komplet s 12,7 mm kulometem a Kurzu pro školitele C9 Mechanik výzbroje a speciálního příslušenství. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Čerpání % k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 452 492 455 785 456 255 100,1 455 785 0 470 0 Program č. 207 86 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel Program je pokračující, jeho realizace je plánována na období let 2004 2015. Základem realizace programu je Smlouva mezi Českou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounů JAS-39 Gripen, prostředků podpory a poskytování souvisejících služeb, uzavřená dne 14. 6. 2004 ( Smlouva ). Realizace programu 207 86 probíhá v letech 2004 2015, kdy končí tato smlouva o pronájmu nadzvukových letounů JAS 39 Gripen. Hlavním cílem programu v roce 2013 bylo pokračovat v zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny. V souladu se Smlouvou byla v prvním čtvrtletí roku 2013 zaplacena smluvní splátka za pronájem letounů JAS 39 Gripen ve výši 918 000 tis. Kč, která zahrnuje platbu za nájem 14 ks letounů, užívání nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby. V souvislosti s touto platbou byla ve stejném termínu uhrazena i srážková daň ve výši 31 888 tis. Kč, ve smyslu vyhlášky č. 9/1981 Sb. 45) a na základě zákona č. 586/1992 Sb. 19) V lednu 2013 byla dle zákona 235/2004 Sb. 6) uhrazena DPH ve výši 189 978 tis. Kč. 184

Z celkového objemu nevyčerpaných rozpočtových prostředků programu převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 ve výši 37 tis. Kč bylo v rámci akcí s uzavřeným smluvním vztahem převedeno celkem 1 tis. Kč. tabulce: Schválený rozpočet Souhrnné číselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující Rozpočet po změnách Z toho čerpání (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Čerpání % k RpZ Rozpočet MRZ NNV 1 139 867 1 139 867 1 139 866 100 1 139 866 0 0 37 1.7.11.2. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku z prostředků získaných z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO V souladu s 48 odst. 2 písmeno d) zákona č. 218/2000 Sb. 2) jsou příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo příslušné hospodařit MO, zdrojem rezervního fondu. V roce 2013 byly v souladu s výše uvedeným zákonem použity tyto prostředky ve výši 286 439 tis. Kč. Prostředky byly použity v oblasti výdajů na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS. Jednalo se o následující programy reprodukce majetku: číslo programu název programu (v tis. Kč) čerpání 107 03 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 49 417 107 05 Pořízení lehkých obrněných vozidel 6 318 107 11 Zvyšování schopností vojáka 21. století 4 049 107 17 Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 2012 16 700 107 18 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO 10 394 107 20 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 19 472 107 21 Rozvoj pozemních sil 6 657 107 23 Rozvoj vojenského zpravodajství II 42 458 107 61 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 84 865 107 63 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 43 073 107 64 Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR 1 432 107 71 Vojenská policie 1 604 Celkem 286 439 185

Jednotlivé programy jsou blíže hodnoceny v části 1.7.11.1. 1.7.11.3. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS a převedené z jiných kapitol V roce 2013 byly z kapitoly MŠMT převedeny účelově určené rozpočtové prostředky v celkové výši 23 126 tis. Kč do programů reprodukce majetku 107 70 Strategické řízení obrany státu a 107 80 Státní sportovní reprezentace (viz tabulka níže). (v tis. Kč) Číslo programu Název programu Účelový převod rozpočtových prostředků Čerpání Čerpání v % NNV k 1.1.2014 107 70 Strategické řízení obrany státu 6 751 2 711 40,16 4 040 107 80 Státní sportovní reprezentace 16 375 9 728 59,41 6 647 Celkem 23 126 12 439 53,79 10 687 Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 7. června 2013 (čj. MF-64 253/2013/19-1902) ve výši 4 869 tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcí na zabezpečení studia studentů Univerzity obrany Brno, kteří nejsou vojáky v činné službě a jsou studenty studijních programů zabezpečovaných v oblasti bezpečnostních studií: - č. 107V702001314 UO Brno- mikrobusy nákup ve výši 4 400 tis. Kč. V rámci této akce byly pořízeny 4 kusy mikrobusů v celkové výši 2 403 tis. Kč. - č. 107V702001319 UO Brno audiovizuální technika nákup ve výši 469 tis. Kč. V rámci této akce byly pořízeny 3 kusy dataprojektorů v celkové výši 308 tis. Kč. Nespotřebované rozpočtové prostředky vzniklé úsporou z akvizičního procesu byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 k použití v rámci 186

programu. S tímto postupem vyslovila kapitola MŠMT souhlas za podmínky, že zůstane zachován účel využití těchto rozpočtových prostředků. Na základě Dohody o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků uzavřené dne 24. dubna 2013 byly rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 5. září 2013 (čj. MF-77 935/2013/19-1902) převedeny rozpočtové prostředky z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 882 tis. Kč do programu 107 70 Strategické řízení obrany státu (podprogram 107 702 Personál), které byly účelově určeny na realizaci následujících investičních akcí: - č. 107V702001321 Brno multiuživatelská laboratoř s integrovaným zabezpečovacím systémem. - č. 107V702001322 Brno rekonstrukce učeben. V současné době se obě akce nachází ve fázi zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a z tohoto důvodu nedošlo k čerpání rozpočtových prostředků v roce 2013, které byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014. V souladu s Dohodou o víceletém meziresortním převodu peněžních prostředků budou tyto prostředky využity na realizaci předmětných akcí v roce 2014. Rozpočtové prostředky převedené z kapitoly MŠMT rozpočtovým opatřením schváleným MF dne 2. prosince 2013 (čj. MF-112 905/2013/19-192) ve výši 16 375 tis. Kč byly určeny na realizaci následujících investičních akcích ve prospěch ASC Dukla: - č. 107V801001304 Praha 6 SZNR vybavení pro ASC Dukla 2013 ve výši 10 095 tis. Kč. V rámci akce byly čerpány rozpočtové prostředky ve výši 9 728 tis. Kč, které byly použity na pořízení sportovního vybavení pro zkvalitnění a zefektivnění přípravy sportovních reprezentantů, konkrétně přenosného přístroje pro hilterapii, vlny rázové, přístroj pro lymfodrenáž, zdravotní matrace, videozařízení pro individuální akrobacii, stav střelecký, silniční a dráhová kola a měřiče výkonu. V rámci akce nebyla realizována veřejná zakázka na nákup 1 ks planýrovače. Důvodem zrušení veřejné 187

zakázky byla skutečnost, že nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky. - č. 107V801001306 Mikrobus pro ASC Dukla ve výši 6 280 tis. Kč, která nebyla v roce 2013 realizována. Nespotřebované rozpočtové prostředky byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 k využití v souladu s meziresortní smlouvou uzavřenou mezi MŠMT a MO v rámci předmětných akcí v roce 2014. S tímto postupem vyslovila kapitola MŠMT dne 16. prosince 2013 souhlas (čj. MSMT-49409/2013) za podmínky, že zůstane zachován účel využití těchto rozpočtových prostředků. 1.7.11.4. Výdaje kapitoly na financování společných programů Evropské unie a ČR - výdaje určené na financování programů reprodukce majetku vedené v EDS/SMVS Celkový přehled čerpání peněžních prostředků podle jednotlivých operačních programů je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Operační program Číslo programu Rozpočet schválený Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ NNV k 1.1.2014 Integrovaný operační program 0 33 460 37 415 111,82 30 257 Z toho: SR 107 180 0 0 10 701 0 23 429 EU 107 180 0 33 460 26 714 79,84 6 828 OP Životní prostředí 0 28 616 27 822 97,23 131 301 Z toho: SR 107 180 0 0 6 929 0 123 578 EU 107 180 0 28 616 20 893 73,01 7 723 Operační programy celkem 0 62 076 65 237 100,26 161 558 188

V roce 2013 byly v oblasti programového financování kapitoly MO financovány níže uvedené projekty z prostředků strukturálních fondů EU jeden projekt: 1. Integrovaný operační program V rámci Integrovaného operačního programu realizovala p.o. ÚVN - VoFN 107V187001101 CZ.1.06/3.2.01/08.07655 Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního cerebrovaskulárního centra ÚVN Praha, jehož předmětem bylo zejména obnova a zkvalitnění stávajícího vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení k diagnostice, terapii a péči o pacienty s cévním onemocněním mozku, pro potřeby pacientů s akutním cerebrovaskulárním onemocněním k jejich léčbě a následné rehabilitaci. Peněžní prostředky byly čerpány ve výši 37 415 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 30 257 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů. 2. Operační program Životního prostředí V rámci Operačního programu Životního prostředí realizovalo MO 3 projekty. Hlavním cílem bylo výrazné snížení energetické náročnosti provozu budov provedením stavebně technických úprav v souladu s podmínkami výzvy OPŽP. Jedná se o tyto konkrétní projekty: 107V187001301 - CZ.1.02/3.2.00/12.13526 Snížení energetických ztrát pavilonu B - celková alokace peněžních prostředků poskytnuté dotace je ve výši 11 531 tis. Kč, což je podíl EU. V roce 2013 bylo vyčerpáno 10 681 tis. Kč, tj. 92,63%. Prostředky kapitoly MO se na realizaci projektu nepodílejí. Povinná spoluúčast národních zdrojů je hrazena z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. Projekt bude stavebně ukončen ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši 849 tis. Kč. 107V181001302 - CZ.1.02/3.2.00/12.13993 Úspory energií na objektech VUSS Pardubice - Pardubice - celková alokace finančních prostředků je ve výši 8 064 tis. Kč. Podíl EU činí 3 624 tis. Kč, podíl SR činí 4 440 tis. Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno 2 655 tis Kč, tj. 32,93%. Akce bude stavebně ukončena 189

ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši 5 409 tis. Kč. 107V181001301 - CZ.1.02/3.2.00/12.14525 Strakonice zateplení budov č. 006 a 007 - celková alokace peněžních prostředků činí 17 984 tis. Kč. Podíl SR je ve výši 9 016 tis. Kč, podíl EU činí 8 969 tis. Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno 14 486 tis. Kč, tj. 80,55%. Akce bude stavebně ukončena ve 2. čtvrtletí 2014, kdy je i předpoklad dočerpání alokovaných peněžních prostředků NNV převedených do roku 2014 ve výši 3 498 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků v tomto operačním programu bylo v celkové výši 27 822 tis. Kč. Celkové finanční objemy alokované na uvedené projekty budou dočerpány v průběhu 1. pololetí roku 2014, kdy se předpokládá jejich ukončení. 1.7.11.5. VÝDAJE URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Rozpočet v oblasti výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací ze státního rozpočtu byl pro rok 2013 stanoven v celkové výši 382 525 tis. Kč. V průběhu roku nebyl tento rozpočet upraven. Z celkového rozpočtu byly na účelovou podporu vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 297 837 tis. Kč a na institucionální podporu rozpočtové prostředky ve výši 84 688 tis. Kč. Porovnání údajů s rokem 2012 včetně nevyčerpaných peněžních prostředků převedených do nároků z nespotřebovaných výdajů je uvedeno v následujícím přehledu: 190

Rok 2013 2012 Oblast výdajů Výzkum a vývoj celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Výzkum a vývoj celkem Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Rozpočet schváleny Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 382 525 382 525 361 467 94,50 332 496 0 28 971 67 008 21 530 28 655 26 248 91,60 23 569 0 2 679 5 091 360 995 353 870 335 219 94,73 308 927 0 26 292 61 917 NNV k 1.1.2013 378 354 378 354 357 820 94,57 334 764 0 23 056 47 089 65 692 44 140 23 461 53,15 22 897 0 564 21 244 312 662 334 214 334 359 100,0 4 311 867 0 22 492 25 845 Ve srovnání s rokem 2012 bylo čerpání peněžních prostředků roku 2013 vyšší o 3 647 tis. Kč, tj. o 1,02 % z důvodu zahájení řady nových projektů v programu 907 040. Skutečné čerpání peněžních prostředků v oblasti programů výzkumu, vývoje a inovací bylo ve výši 361 467 tis. Kč, tj. 94,50 % rozpočtu po změnách, čerpání bez použitých nároků z nespotřebovaných výdajů dosáhlo výše 332 496 tis. Kč, tj. 86,92 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 67 008 tis. Kč. Charakteristika jednotlivých programů Peněžní prostředky byly čerpány v rámci 2 programů výzkumu, vývoje a inovací v rámci účelové a institucionální podpory obranného výzkumu. Účelové prostředky obranného výzkumu mohou být použity pouze na podporu projektů obranného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vymezených zákonem č. 130/2002 Sb. 8) a zákonem č. 283/1992 Sb. 26) V souladu se základními údaji předanými do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP), kterou zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, mohou být přidělené prostředky využity výhradně k úhradě uznaných nákladů na řešení projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací evidovaných v CEP. 191

Hodnocení programu 907 040 je prováděno formou oponentních řízení k průběžným a závěrečným zprávám projektů obranného výzkumu, vývoje a inovací řešených v rámci programu. K tomu je ustanovena oponentní rada, která vychází z oponentních posudků nejméně dvou nezávislých oponentů. Na základě usnesení oponentní rady je u předcházejících projektů doporučeno jejich další pokračování a u končících projektů je provedeno jejich vypořádání. Závěry oponentních rad a oponentní posudky projektů jsou uloženy u správce programu po celou dobu řešení projektů a dále pak archivovány 5 let po ukončení řešení projektu. Institucionální prostředky jsou určeny na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. 8) a zákonem č. 283/1992 26) a jsou poskytovány pouze příjemci podpory. V souladu se základními údaji předanými do Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEA), kterou zastřešuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, mohou být přidělené rozpočtové prostředky využity výhradně k úhradě uznaných nákladů na řešení dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace evidovaných v CEA. Hodnocení programu 907 930 je prováděno formou vyhodnocení jednotlivých dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace na základě průběžných a závěrečných zpráv, ve kterých jsou popsány dosažené výsledky a vynaložené náklady. Průběžné a závěrečné zprávy musí být projednány a schváleny na úrovni organizace orgánem odpovědným za výzkumnou činnost (vědecké rady, vědecko-technické rady, technické rady) a vedoucím pracovníkem dané organizace. Kontrola průběžných zpráv je následně prováděna z hlediska dosažených výsledků, plnění harmonogramu a schválených uznaných nákladů srovnáním s obsahem přijatého a schváleného dlouhodobého koncepčního záměru rozvoje organizace resortní hodnotitelskou komisí. Závěrečné hodnocení se provádí formou oponentního řízení před resortní komisí pro hodnocení návrhů a výsledků dlouhodobých záměrů rozvoje organizace na základě prezentace odpovědného řešitele a dvou nezávislých oponentních posudků. Hodnocení výzkumných organizací podle dosažených výsledků provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace na základě dosažených výsledků z předchozích let v souladu 192

s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (schváleno Usnesením vlády ČR č. 475 58) ze dne 19. června 2013). Program č. 907 040 Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace Program, jehož trvání je od roku 2011 do roku 2017, je koncipován tak, aby zabezpečil rozvoj již dosažených operačních schopností s využitím nových technologií v rámci modernizace AČR, což znamená, že ozbrojené síly ČR budou připraveny a vybaveny k plnění celého rozsahu úkolů ve společných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, včetně jejich modifikace v souladu s nově vzniklými požadavky. Program zabezpečoval účelovou podporu na projekty obranného výzkumu, vývoje a inovací. Rozpočet byl stanoven ve výši 297 837 tis. Kč v oblasti běžných výdajů, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Celkové čerpání výdajů na financování programu 907 040 dosáhlo výše 284 444 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 022 tis. Kč), tj. 95,50 % rozpočtu po změnách. V rámci programu bylo realizováno 59 akcí podpory obranného výzkumu, vývoje a inovací a účelová podpora byla poskytnuta: 9 podnikatelským subjektům na 54 projektů v celkové výši 269 637 tis. Kč (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10) VOP CZ, s.p. na 4 projekty v celkové výši 12 743 tis. Kč, RETIA, a.s. na 2 projekty ve výši 11 080 tis. Kč, URC Systéme, spol s r.o. na 4 projekty ve výši 21 395 tis. Kč, Vojenskému technickému ústavu, s.p. na 24 projektů v celkové výši 143 307 tis. Kč, Vojenskému výzkumnému ústavu, s.p. na 14 projektů v celkové výši 66 580 tis. Kč, DELFINFO, spol. s r.o. na 2 projekty ve výši 9 349 tis. Kč, VR Group, a.s. na 2 projekty ve výši 1 522 tis. Kč, MEDIAP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši 2 011 tis. Kč, 193

MEDTEC-VOP, spol. s r.o. na 1 projekt ve výši 1 650 tis. Kč. 1 veřejné vysoké škole Masarykově univerzitě v Brně na 1 projekt ve výši 3 305 tis. Kč. 2 příspěvkovým organizacím Ústřední vojenské nemocnici Vojenské fakultní nemocnici Praha v celkové výši 9 516 tis. Kč na 3 projekty, CASRI Praha na 1 projekt ve výši 1 986 tis. Kč. Cíle programu stanovené pro rok 2013 byly příjemci účelových podpor splněny. Rozpočet schválený Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 297 837 297 837 284 444 95,50 263 422 0 21 022 47 415 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 47 415 tis. Kč. Nevyužité peněžní prostředky programu budou použity na pokrytí výdajů projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2014. Program č. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany Hlavní úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vědeckých poznatků a teorií určených k vědecké podpoře rozvoje obrany státu v působnosti MO, plnění hlavních úkolů výstavby sil AČR a společných cílů výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpečoval institucionální podporu a řešil výzkumné záměry v oblasti obrany a bezpečnosti. Rozpočet byl v roce 2013 stanoven ve výši 84 688 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku dále upravován. Celkové čerpání peněžních prostředků na financování programu 907 930 dosáhlo výše 77 023 tis. Kč (včetně 7 949 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), tj. 90,95 % rozpočtu po změnách. Peněžní prostředky programu 907 930 byly realizovány na: institucionální podporu výzkumných organizací na základě dosažených výsledků v předchozích letech v celkové výši 69 437 tis. Kč (včetně 7 122 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) takto: 194

- Univerzita obrany Brno ve výši 33 561 tis. Kč (včetně 3 578 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové ve výši 28 739 tis. Kč (včetně 1 944 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - p.o. CASRI Praha ve výši 2 629 tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), - p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha ve výši 4 508 tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů, podporu ostatních aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (zabezpečování veřejných soutěží a veřejných zakázek) v celkové výši 470 tis. Kč (včetně 28 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů), úhradu výdajů na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích v celkové výši 7 116 tis. Kč (včetně 800 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů) v následujícím členění: - 1 příjemci byly poskytnuty peněžní prostředky v celkové výši 2 088 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 800 tis. Kč) na 2 projekty (přehled je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 10): - pro příjemce ELDIS Pardubice, spol. s r.o. na projekt IMA ve výši 1 288 tis. Kč a projekt FPNEM ve výši 800 tis. Kč, - úhrada příspěvku do Evropské obranné agentury pro rok 2013 na JIP CBRN Programme Arrangement A-1152-RT-GP ve výši 5 028 tis. Kč. V rámci programu byly v roce 2013 úspěšně plněny priority stanovené při rozvoji organizace (UO Brno, FVZ Hradec Králové, CASRI Praha a ÚVN-VFN Praha). Institucionální podpora je nadále poskytována na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě dosažených výsledků v následujících oblastech při rozvoji organizací: Univerzita obrany Brno: ekonomická laboratoř, centrum vojensko-ekonomických studií, 195

rozvoj metod pro řešení nestrukturovaných rozhodovacích problémů v rezortu obrany, rozvoj expertního pracoviště zaměřeného na oblast konstrukce, měření a zkoušení zbraní, munice a přístrojového vybavení výzbroje pro potřeby AČR, moderní technologie rozvoje bojových a speciálních vozidel a jejich používání v AČR, komplexní letecký elektronický systém pro UAS (Unmanned Aerial Systems), rozvoj prostředí NEC se zaměřením na sofistikované průzkumné senzory kooperující s netradičními prostředky, perspektivní technologie v oblasti komunikačních a informačních systémů, georadiant - vytvoření modelu a současně i metodiky objektivní předpovědi námraz na zemském povrchu, podpora matematického a fyzikálního výzkumu, rozvoj vědních disciplin, které jsou základem výuky a výzkumu na Katedře strojírenství UO v Brně ve vědních oblastech vývoje moderních materiálů, strojírenských technologií, mechaniky, termo-hydromechaniky a počítačového modelování, pro využití v rámci AČR, moderní prvky a systémy elektrotechniky, výzkum nových metod a technologií radiační a chemické ochrany a způsobů jejich realizace. Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové: zdravotnická problematika ochrany před účinky zbraní hromadného ničení (ZHN), klinické obory. p.o. CASRI Praha: optimalizace jednotlivých etap výcviku příslušníků AČR s prioritou přípravy k bojovým akcím v extrémních podmínkách, vývoj metod pro objektivizaci aktuálního zdravotního, fyzického a psychického stavu vojáků AČR pro komplexní hodnocení výcviku vojenských profesionálů, 196

využívání zjištěných poznatků při vývoji systémů a metodických postupů ke zvýšení zdatnosti a výkonnosti lidského organismu s důrazem na rozvoj metod racionalizujících přípravu, výcvik a trénink extrémně zatěžovaných osob a zpracování návrhu a ověření speciálních tréninkových metod pro jednotlivé odbornosti. p.o. Ústřední vojenská nemocnice Fakultní vojenská nemocnice Praha: vytvoření uceleného systému přípravy a zapojení mladých výzkumných pracovníků do výzkumné a inovační činnosti v oborech chirurgie, gastroenterologie, neurochirurgie a anesteziologie. Rozpočet schválený Souhrnné číselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Rozpočet po změnách Celkem čerpání % Č k RpZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 84 688 84 688 77 023 90,95 69 074 0 7 949 19 592 Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 19 592 tis. Kč. 197

1.8. VÝDAJE NA OSTATNÍ ÚKOLY MO 1.8.1. VÝDAJE NA MISE, ZASTOUPENÍ MO V ZAHRANIČÍ A DALŠÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBRANĚ 1.8.1.1. Příprava a nasazení jednotek a příslušníků AČR v zahraničí Celkové čerpání peněžních prostředků na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc ve srovnání s rokem 2012 je nižší o 94 621 tis. Kč, tj. o 3,18 %, a to z důvodu schválení nižšího limitu státního rozpočtu pro rok 2013. V celkovém čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty i mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů. (v tis. Kč) Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 3 162 574 2 988 587 2 883 127 99,09 2 853 007 18 322 11 798 2012 3 450 361 3 173 522 2 977 748 93,01 2 949 757 27 543 449 2011 2 203 116 1 953 505 2 227 994 114,05 1 949 324 31 291 247 379 Na výdaje na mezinárodní spolupráci v obraně a zahraniční vojenskou pomoc byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné 102 183 tis. Kč, Výdaje na zvláštní příplatek 545 947 tis. Kč, Nákup materiálu 142 011 tis. Kč, z toho např.: - náhradní díly 60 348 tis. Kč, - munice 45 138 tis. Kč, - prádlo, oděv a obuv vojáků 1 994 tis. Kč, Nákup pohonných hmot 126 935 tis. Kč, Nákup služeb 478 771 tis. Kč, z toho např.: - dopravné 216 698 tis. Kč, - nájemné 128 559 tis. Kč, 198

- naturální stravování 48 726 tis. Kč, - služby školení a vzdělávání 14 917 tis. Kč, Ostatní nákupy 288 000 tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování majetku 130 084 tis. Kč, - cestovné 143 888 tis. Kč, Výdaje související s neinvestičními nákupy 433 959 tis. Kč, z toho např.: - náhrady zvýšených životních nákladů 421 084 tis. Kč, Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím 732 874 tis. Kč. 1.8.1.2. Nasazení jednotek v zahraničí Celkové výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích v roce 2013 dosáhly výše 1 247 817 tis. Kč. V porovnání s rokem 2012 se tyto výdaje snížily o 302 246 tis. Kč, tj. o 19,50 %. Čerpání peněžních prostředků v porovnání s rozpočtem po změnách dosáhlo 93,26 %. Přehled o stavu čerpání prostředků za roky 2012 a 2013 zobrazuje následující tabulka: Rok Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 2013 1 625 334 1 337 995 1 247 817 93,26 1 225 014 18 323 4 480 2012 1 724 573 1 544 992 1 550 063 100,33 1 528 223 21 840 0 Plánování zahraničních misí ze strany AČR bylo v roce 2013 realizováno v souladu s Usnesením vlády ČR č. 349 59) dne 16. května 2012, k návrhu působení sil a prostředků rezortu MO v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR, Usnesením vlády č. 97 61) ze dne 6. února 2013, k návrhu na působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany ve výcvikové misi Evropské unie v Malijské republice (EUTM Mali) v letech 2013 a 2014, se kterým vyslovily souhlas obě komory Parlamentu ČR a Usnesením vlády č. 761 60) ze dne 2. října 2013, k návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misi MFO (Multinational Force and Observers) na 199

Sinajském poloostrově v letech 2013 a 2014, se kterým vyslovil souhlas Senát Parlamentu ČR Usnesením č. 344 69) ze dne 9. října 2013. V těchto usneseních byly stanoveny maximální počty osob v jednotlivých operacích, které nebyly překročeny. V souladu s usnesením vlády ČR, souhlasem Parlamentu ČR, politickovojenskými ambicemi ČR a přijatými mezinárodními závazky působily síly a prostředky resortu MO v těchto zahraničních operacích: - JOINT GUARDIAN (JOINT ENTERPRISE, KAFOR) na území Kosova, - ALTHEA - operace EU na území Bosny a Hercegoviny, - ISAF na území Afghánistánu, - ACTIVE FENCE na území Turecka, - BALTIC AIR POLICING na území pobaltských států, - Multinational Force and Observers (MFO) na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky, - EU NAVFOR ATALANTA námořní operace EU, - EUTM Mali na území Mali, - MONUSCO, UNMIK, UNAMA - pozorovatelské mise OSN. Počty osob v jednotlivých zahraničních operacích AČR v roce 2013 uvádí následující tabulka: Operace KFOR ISAF ACTIVE FENCE EU NAVFOR ATALANTA MFO Vojenští pozorovatelé Baltic Air Policing ALTHEA Počet osob 15 1 002 4 6 14 6 75 4 72 Celkem 1198 EUTM Mali ISAF Velitelství ÚU AČR ISAF a jednotka NSE ÚU AČR ISAF Vojenské jednotky AČR působily v roce 2013 v rámci operace ISAF na území Afghánistánu v prostoru dvou regionálních velitelství: RC-Capital (RC-C) a RC-East (RC-E). Úkolové uskupení (dále jen ÚU) AČR ISAF organizačně zastřešuje všechny jednotky a prvky Armády České republiky působící na území Afghánistánu s jasným cílem racionalizace a centralizace systému komplexní podpory všech českých jednotek nasazených ve prospěch operace ISAF. Do organizační struktury úkolového uskupení (dále jen ÚU) AČR ISAF patří jednotka NSE, jednotka AMT Kábul, chemická 200

jednotka, jednotka CZE NIC, zastoupení na velitelstvích ISAF, jednotka PRT Lógar, jednotka OMLT, jednotka PCHT a výcviková jednotka Vojenské policie. Hlavní činnost ÚU je směřována k logistické a administrativní podpoře českých jednotek v operaci ISAF v Afghánistánu. Velitelství ÚU Armády České republiky ISAF je dislokováno na základně ISAF KAIA (Kabul International Airport - Kábulské mezinárodní letiště), kde je vybudováno vlastní zázemí zabezpečující kvalitní plnění úkolů ve prospěch nasazených jednotek na území celého Afghánistánu. Národní podpůrný prvek (jednotka NSE) tvoří plně koncipovaná jednotka k plnohodnotné podpoře všech jednotek AČR na území Afghánistánu, a to především k zabezpečení systému administrativní a logistické podpory a koordinace zdravotnického zabezpečení. Pod uvedenou podporu patří především akviziční činnost v prostoru nasazení, organizace a zajištění dopravy materiálu a osob, zajišťování oprav a revizí materiálu v místě nasazení, skladování materiálu. Součástí poskytované podpory jsou i výjezdová skupina Vojenské policie, finanční služba a právní servis, dále komplexní zajištění utajovaného i neutajovaného spojení s Českou republikou, včetně zajištění spojení nasazených vojáků s jejich blízkými v České republice. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 392 304 476 030 493 076 103,58 474 353 18 323 400 V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 85 797 tis. Kč, Nákup materiálu 93 917 tis. Kč, z toho např.: - munice 45 138 tis. Kč, - nákup ND pro opravy movitého majetku 37 457 tis. Kč, Nákup pohonných hmot 71 105 tis. Kč, Nákup služeb 133 217 tis. Kč, z toho např.: - dopravné 65 074 tis. Kč, - naturální a bezplatné stravování 27 847 tis. Kč, 201

Ostatní nákupy 90 021 tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého a nemovitého majetku 85 594 tis. Kč. ISAF PRT Logar ÚU AČR ISAF V rámci Regional Command - East (RC-E) působila ČR (ministerstvo obrany a ministerstvo zahraničních věcí) v provinciích Logar, Wardak, Paktika a Nangarhar - v provincii LOGAR působil Provinční rekonstrukční tým (PRT) dislokovaný na základně SHANK u města Pol-e Alam v počtu do 300 vojáků a do 4 civilních expertů zaměstnanců ministerstva zahraničních věcí. Hlavními prvky PRT jsou rota ochrany a průzkumný odřad. K jeho hlavním úkolům patří podporovat rozšiřování autority afghánské vlády v provincii Logar, podílet se na její stabilizaci, podílet se na výcviku ANSF, zabezpečit ochranu civilních expertů a podporovat humanitární a rekonstrukční aktivity. Příprava PRT, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a rotace proběhly bez závad. PRT tým ukončil v provincii LOGAR svoje působení v únoru 2013 a byl nahrazen jednotkou MAT Logar (Military Advisory Team) v počtu 64 osob a úkoly plnil v období od března do října 2013. Poté byla jednotka odsunuta zpět do ČR. MAT plnil úkoly spojené s poradenskou činností přiděleného KANDAKU Afghánské národní armády, zvyšování jeho schopností se zabezpečením koordinace v rámci přiděleného prostoru. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 110 413 66 133 65 919 99,68 65 919 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 57 324 tis. Kč, Nákup materiálu 6 362 tis. Kč, z toho např.: - náhradní díly 4 875 tis. Kč, Nákup služeb 1 693 tis. Kč, z toho např.: 202

- dopravné 257 tis. Kč, Ostatní nákupy 527 tis. Kč. ISAF OMLT ÚU AČR ISAF V provincii Wardak plnila operační úkol jednotka OMLT (Operational Mentor and Liaison Team) v počtu 54 osob. Jednotka byla dislokována na základně Soltan Kheyl. K hlavním úkolům jednotky OMLT patřilo mentorování štábní činnosti, jakož i taktické činnosti jednotlivých rot přiděleného praporu Afghánské národní armády (ANA). Tato jednotka ukončila svoji činnost v dubnu 2013 a byla odsunuta zpět do ČR. OMLT byl nahrazen jednotkou MAT Wardak (Military Advisory Team) v počtu 59 osob a úkoly plnil v období od dubna 2013 do září 2013. Poté byl odsunut zpět do ČR. MAT Wardak plnil stejné úkoly jako MAT Logar. Jedná se o dva poradní týmy, každý o jiných počtech. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 133 903 80 596 80 381 99,73 80 381 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 71 779 tis. Kč, Nákup materiálu 1 975 tis. Kč, Nákup služeb 4 965 tis. Kč, Ostatní nákupy 323 tis. Kč. ISAF - Vrtulníková jednotka ÚU AČR ISAF Ačkoliv daná jednotka byla v roce 2013 vyslána do zahraničí, hlavní výdaje v hodnoceném období byly vynaloženy na obnovu bojeschopnosti techniky, nákup speciálních meteorologických přístrojů a v rámci centrálních zakázek se jednalo zejména o generální opravy vrtulníků Mi-17/171. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 203

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 52 373 26 906 26 906 100,00 26 906 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Ostatní nákupy (opravy movitého majetku) 26 906 tis. Kč. ISAF jednotka CZE NIC ÚU AČR ISAF Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO v operaci ISAF pod vedením NATO v Afghánistánu, ve které byly zapojeny prostřednictvím specialistů národní zpravodajské skupiny (CZE NIC National Intelligence Company). Jednotka je zahrnuta do Úkolového uskupení AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 18 486 8 362 8 362 100,00 8 362 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 8 039 tis. Kč, Nákup materiálu 88 tis. Kč, Nákup služeb 15 tis. Kč. ISAF PCHT ÚU AČR ISAF Jednotka PCHT (Polní Chirurgický Tým) v počtu do 12 osob plnila úkoly v rámci francouzské polní nemocnice na letišti v Kábulu KAIA-NORTH. Jednotka je začleněna do Úkolového uskupení AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 204

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 18 964 13 798 13 797 99,99 13 797 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 13 250 tis. Kč, Nákup materiálu 82 tis. Kč, Nákup služeb 210 tis. Kč, Ostatní nákupy 241 tis. Kč. ISAF zastoupení ve velitelstvích ISAF ÚU AČR ISAF Jedná se o zastoupení příslušníků AČR ve velitelstvích ISAF do 17 osob. Tito příslušníci jsou organizačně začleněni do ÚU AČR ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 52 058 25 863 25 604 99,00 25 604 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 18 970 tis. Kč, Nákup materiálu 57 tis. Kč, Nákup služeb 6 531 tis. Kč. ISAF jednotka AAT ÚU AČR ISAF Jedná se o výdaje na činnost jednotky AAT (Air Advisory Team) v počtu do 30 osob, jejímž úkolem je podílet se na výcviku leteckého a pozemního personálu afghánských vzdušných sil na vrtulnících Mi-24 a Mi-17. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 55 017 44 920 44 900 99,96 44 900 0 0 205

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 43 132 tis. Kč, Nákup materiálu 453 tis. Kč, Nákup služeb 1 022 tis. Kč. ISAF lehká chemická jednotka CHBO Primárním úkolem jednotky chemické a biologické ochrany (CHBO) v počtu do 14 osob bylo neustálé monitorování radiační, chemické a biologické situace ve prospěch sil ISAF. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 25 030 19 651 19 651 100,00 19 651 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 17 762 tis. Kč, Nákup materiálu 846 tis. Kč, Nákup služeb 413 tis. Kč, Ostatní nákupy 613 tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého majetku 579 tis. Kč. ISAF strážní rota BAF (Bagram Airfield) Strážní rota BAF (Bagram Airfield) v počtu do 150-ti osob zahájila plnění úkolů v provincii Nangarhár v listopadu 2013. Tato rota je určena k ochraně základny Bagram. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 52 041 52 035 99,99 52 035 0 0 206

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 49 628 tis. Kč, Nákup materiálu 2 176 tis. Kč, Nákup služeb 153 tis. Kč. ISAF - Výcviková jednotka VP a MAT Wardak ÚU AČR ISAF Výcviková jednotka Vojenské policie působila na území Afghánistánu v provincii Wardak. Činnost zahájila ve výcvikovém centru ANP (NPTC - Národní policejní výcvikové centrum) dne 21. března 2011. Výcviková jednotka plnila úkoly spojené s výcvikem příslušníků Afghánské národní policie (ANP). Tato jednotka ukončila svoji činnost v březnu 2013 a v měsíci dubnu 2013 byla odsunuta zpět do ČR. V rámci jednotky MAT byly především realizovány výdaje provozního charakteru, a to v návaznosti na potřeby ve vztahu k plněným úkolům a aktuální situaci v místě nasazení. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 52 171 17 780 17 780 100,00 17 780 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 3 684 tis. Kč, Nákup služeb 10 492 tis. Kč, z toho např.: - bezplatné stravování 4 710 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek 3 818 tis. Kč, Ostatní nákupy 3 408 tis. Kč. ISAF ÚUSS ISAF Jedná se o nasazení sil a prostředků (do 100 osob) Úkolového uskupení speciálních sil (ÚUSS) ISAF k plnění stanovených úkolů na území Afghánistánu. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: 207

Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 6 044 6 044 100,00 6 044 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu 1 807 tis. Kč, Nákup služeb 942 tis. Kč, Ostatní nákupy 3 012 tis. Kč. Jednotka PRT ÚU AČR ISAF V rámci jednotky PRT byly v roce 2013 realizovány výdaje provozního charakteru v návaznosti na potřeby ve vztahu k plněným úkolům a aktuální situaci v místě nasazení. Nejvýznamnější výdaje představují úhrady tlumočnických služeb. Dále byly hrazeny výdaje v rámci přepravy a přesunu techniky a materiálu zpět do ČR. Jednotka PRT ukončila své působení v roce 2013. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 411 852 356 413 247 768 69,52 247 768 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 94 259 tis. Kč, Nákup materiálu 2 412 tis. Kč, z toho např.: - nákup ND pro opravy movitého majetku 1 661 tis. Kč, Nákup služeb 145 552 tis. Kč, z toho např.: - dopravné 142 465 tis. Kč. KFOR - Skupina HQ KFOR Náklady spojené s působením AČR v této operaci zahrnují běžné výdaje spojené s působením 10 příslušníků resortu MO v operaci JOINT ENTERPRISE na území 208

Kosova, kteří jsou zařazeni na jednotlivých funkcích v rámci velitelství KFOR, s dislokací v kempu Film City v Prištině. Příslušníci AČR jsou do dané jednotky vyčleňováni od srpna 2011. Příprava skupiny HQ KFOR, stejně jako vlastní plnění operačního úkolu a plánované rotace proběhly bez závad. Celkem bylo během roku 2013 do operace KFOR vysláno 17 příslušníků rezortu MO. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 20 915 8 024 8 023 99,99 8 023 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 6 255 tis. Kč, Nákup materiálu 29 tis. Kč, Nákup služeb 1 329 tis. Kč, Ostatní nákupy 280 tis. Kč. Operace ACTIVE FENCE Turecko V operaci působili 4 příslušníci AČR z jednotky DCM (Deployable CIS Module), která je součástí 3. spojovacího praporu NATO (3rd NATO Signal Battalion) dislokovaného v Bydhošti v Polsku s úkolem zabezpečit spojení ve prospěch nizozemské jednotky PATRIOT. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 800 800 100,00 800 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 736 tis. Kč, Nákup služeb 13 tis. Kč, Ostatní nákupy 52 tis. Kč. 209

BALTIC AIR POLICING Česká republika se do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO zapojila v období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 daným ÚU, které tvořily 4 letouny JAS 39 Gripen a létající a pozemní personál, v celkovém počtu do 64 osob. ÚU působilo na letecké základně Šiauliai v Litevské republice včetně přípravné fáze a fáze odsunu v období od 21. srpna 2012 do 7. ledna 2013. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 26 119 3 429 3 429 100,00 3 429 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 618 tis. Kč, Nákup materiálu 106 tis. Kč, Nákup PHM 1 896 tis. Kč, Nákup služeb 261 tis. Kč, Ostatní nákupy 542 tis. Kč, z toho např.: - cestovné 534 tis. Kč. ALTHEA skupina příslušníků AČR v operaci EU ALTHEA Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením 2 příslušníků AČR v operaci EU Althea (EUFOR), kteří plnili úkoly spojené s výcvikem Ozbrojených sil Bosny a Hercegoviny na základně BUTMIR v Sarajevu, kde je umístěno velitelství této operace. Do této operace Evropské unie se resort MO zapojil dnem 8. června 2010. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 2 818 2 104 2 021 96,05 2 021 0 0 210

V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 1 639 tis. Kč, Nákup služeb 319 tis. Kč, Ostatní nákupy 62 tis. Kč, z toho např. : - cestovné 61 tis. Kč. ATALANTA skupina příslušníků AČR v operaci EU NAVFOR ATALANTA Tato námořní vojenská operace je vedena v rámci Evropské společné bezpečnostní a obranné politiky (CSDP) s mandátem bezpečnostní rady OSN (UNSCR) pro zastrašování, prevenci a potírání aktů pirátství a ozbrojených loupeží na pobřeží Somálska. ČR přispívá do této operace 3 příslušníky, kteří plní úkoly ve prospěch velitelství operace. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 4 341 4 182 4 092 97,85 4 092 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 2 199 tis. Kč, Naturální a bezplatné stravování 1 414 tis. Kč, Nájemné za nemovitý majetek 274 tis. Kč. Skupina příslušníků AČR v misi MFO Sinaj V této operaci MFO (Multinational Forces and Observers) působili 3 příslušníci (v rámci jedné rotace, celkem 2 rotace) resortu MO na Sinajském poloostrově na území Egyptské arabské republiky. ČR se do operace MFO zapojila dnem 16. listopadu 2009 a příslušníci resortu MO plnili úkoly vyplývající z funkčního zařazení na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základně El Gorah na severu Sinaje. Dne 4. listopadu 2013 bylo zapojení ČR navýšeno o 11 osob letecké jednotky s jedním letounem C 295 CASA. 211

Mezi hlavní úkoly příslušníků MFO patří provoz tzv. checkpointů (kontrolní a propouštěcí místa), hlídková a pozorovatelská činnost podél hranic obou zemí. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 3 271 5 228 5 216 99,78 5 216 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 5 037 tis. Kč, Cestovné 66 tis. Kč. Pozorovatelské mise OSN/OBSE Vojenští pozorovatelé působili v roce 2013 ve 3 mírových misích OSN v počtu do 6 osob. Jednalo se o tyto mise: - MONUSCO Demokratická republika Kongo 3 osoby, - UNMIK Kosovo 1 osoba, - UNAMA Afghánistán 2 osoby. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny agregované výdaje za všechny pozorovatelské mise. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 7 621 7 207 94,57 7 207 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy především na výplatu zvláštního příplatku v souhrnné výši 6 464 tis. Kč. 212

NATO Response Force ÚU NRF V roce 2013 byly realizovány převážně výdaje související s aktivací Úkolového uskupení NRF 2013 (NATO Response Force). Součástí bylo vyhlášení Národních aktivačních rozkazů, kontrola zásob materiálu a Denní obnova spotřeby (DOS) ve skladech a zařízeních AČR, završené nasazením vybraných jednotek do cvičné operace ve VVP Boletice (v době od 13. 10. do 18. 10. 2013). Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 1 907 1 485 77,90 1 485 0 0 V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu 387 tis. Kč, Ostatní nákupy 1 096 tis. Kč. Ochrana zastupitelského úřadu v Kábulu Tato operace zahrnuje běžné výdaje spojené s působením sil a prostředků resortu MO k zajištění ochrany zastupitelského úřadu České republiky v Kábulu v Afghánistánu v počtu do 20 osob. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 22 012 22 915 26 993 117,80 22 913 0 4 080 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 21 092 tis. Kč, Nákup materiálu 3 537 tis. Kč, z toho např.: - potraviny 1 612 tis. Kč, Nákup služeb 469 tis. Kč, Ostatní nákupy 1 693 tis. Kč, 213

z toho např. : - náhrada za výstroj 1 262 tis. Kč. Operace EU TM Mali V operaci byla ČR zapojena Úkolovým uskupením AČR EU TM Mali v celkovém počtu do 38 osob. Jeden důstojník plnil úkoly na velitelství operace v Bamaku, 33 osob bylo zapojeno do plnění úkolů spojených s ochranou velitelství EU TM Mali v Bamaku a s doprovodem konvojů. 4 instruktoři plnili úkoly výcviku malijských ozbrojených sil v rámci francouzské pěší výcvikové roty (Infantry Training Company) ve výcvikovém centru v Koulikoro. Celkem se v jednotce vystřídalo 72 osob. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 49 724 49 716 99,98 49 716 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na zvláštní příplatek 33 973 tis. Kč, Nákup materiálu 1 562 tis. Kč, Nákup služeb 9 885 tis. Kč, z toho např. : - naturální a bezplatné stravování 8 086 tis. Kč, Cestovné 702 tis. Kč. Vyčlenit, připravit, nasadit, udržet a komplexně podporovat síly a prostředky Společných sil při řešení krizových situací a v operacích na území i mimo ČR V rámci těchto cílů byly uskutečňovány výdaje na přípravu jednotek AČR na území i mimo ČR. Jedná se především o zabezpečení materiálu k polnímu výcviku. Tento materiál si připravované jednotky následně vyvezly do prostoru operace nebo šlo o refundaci za užitý materiál na běžný život útvaru. 214

Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 0 34 475 34 475 100,00 34 475 0 0 V rámci běžných výdajů byly rozpočtové prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu 21 609 tis. Kč, z toho např.: - nákup ND pro opravy movitého majetku 12 893 tis. Kč, - nákup majetku k zabezpečení výcviku 1 763 tis. Kč, - nákup ochranných pomůcek 1 062 tis. Kč, Nákup služeb 3 581 tis. Kč, z toho např.: - dopravné 3 075 tis. Kč, Ostatní nákupy 9 138 tis. Kč, z toho např.: - opravy a udržování movitého majetku 8 809 tis. Kč. Operace EU Battle Group V rámci operace EU BG byly realizovány výdaje (náhrady a konferenční poplatek), které byly využity na zabezpečení zahraniční služební cesty příslušníka SOC MO v Bruselu ve dnech 15. 4. - 18. 4. 2013. Přehled o stavu čerpání rozpočtových prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 12 297 15 15 100,00 15 0 0 Zabezpečit splnění úkolů operačního nasazení sil a prostředků OS V rámci ostatních běžných výdajů byly rozpočtové prostředky ve výši 919 tis. Kč využity na pořízení bronzových bust válečných generálů a historických praporů (replik) v rámci budování Síně tradic zahraničních operací ve Vojenském historickém ústavu. 215

V rámci kapitálových výdajů byly rozpočtové prostředky ve výši 1 203 tis. Kč využity na investiční akce, a to v programu č. 107 430 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 210 990 3 036 2 122 69,90 2 122 0 0 1.8.1.3. Spolupráce s armádami NATO Vojenská cvičení NATO a EU, společný výcvik V rámci této oblasti byly čerpány prostředky na zabezpečení účasti příslušníků resortu MO na plánovaných cvičeních, které vychází z členství v NATO a EU a jsou naplněním základních požadavků řídících orgánů NATO k dosažení nezbytné míry interoperability se štáby a jednotkami dalších členských států při plnění společných úkolů. Prioritní pozornost byla v roce 2013 věnována přípravě osob do zahraničních misí, akcím podporujícím působení v silách okamžité a rychlé reakce NATO (NRF), přípravě vyslání jednotek AČR do EU BG, výcviku pilotů vrtulníků ve vysokohorském terénu nebo sladění jednotky pozemních sil při poskytování palebné podpory a vedení obranného a útočného boje. Tato cvičení se uskutečnila v zahraničí nebo na území ČR s partnery ze zahraničí. Výdaje spojené s účastí na vojenských cvičeních NATO a EU v roce 2013 dosáhly částky 63 656 tis. Kč. Jednalo se např. o cvičení Lion Effort, Full Spectrum, Mountain Flight, Steadfast Juncture nebo Dynamic (Kandak 3). 216

počtech: 1.8.1.4. Zahraniční pracoviště V roce 2013 byla zabezpečována následující zahraniční pracoviště v uvedených Zahraniční pracoviště Počet vyslaných osob Mons 14 Brunssum 8 Ramstein 18 Brusel 27 Norfolk 3 Kábul 2 Vídeň 2 Celkem osob 74 Na plnění stanovených úkolů všech zahraničních pracovišť byly v oblasti komplexního finančního a logistického zabezpečení zahraničních pracovišť vynaloženy peněžní prostředky, jejichž přehled zobrazuje následující tabulka: Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání (v tis. Kč) rozpočet MRZ NNV 507 136 503 570 497 319 98,76 494 370 0 2 949 V rámci běžných výdajů byly peněžní prostředky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a související pojistné 99 939 tis. Kč, Nákup materiálu 3 633 tis. Kč, Nákup služeb 97 159 tis. Kč, z toho např.: služby telekomunikací nájemné služby školení a vzdělávání 1 528 tis. Kč, 86 075 tis. Kč, 5 704 tis. Kč, Cestovné 10 664 tis. Kč, Náhrady zvýšených životních nákladů 282 696 tis. Kč. 217

1.8.1.5. Implementace mezinárodních smluv Tato oblast zahrnuje čerpání rozpočtových prostředků spojených s plněním závazků a uplatňováním práv podle mezinárodních vojensko-bezpečnostních dokumentů, ke kterým se ČR přihlásila, a které spadají do působnosti MO. Tyto úkoly jsou plněny na základě společné politiky států NATO, plánovány a vyhodnocovány VCC (Verification Coordinating Committee AC/319) NATO a vyplývají rovněž z národní legislativy. Jednotlivé události jsou součástí aktivního naplňování zahraniční politiky ČR, společné bezpečnostní politiky NATO zaměřené k upevňování bezpečnostního prostředí ve světě a podporování činnosti mezinárodních organizací v oblasti kontroly zbrojení, odzbrojení, nešíření ZHN a zvyšování důvěry a bezpečnosti. Konkrétně se jedná např. o financování inspekcí podle Smlouvy o otevřeném nebi, Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, Vídeňského dokumentu, účast na ověřovacích návštěvách a mezinárodních jednáních účastnických států jednotlivých smluv. Přehled o stavu čerpání prostředků zobrazuje následující tabulka: Oblast výdajů Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ (v tis. Kč) z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 Implementace mezinárodních smluv 2012 Implementace mezinárodních smluv 10 233 7 529 7 528 99,99 7 528 0 0 7 219 2 292 2 270 99,04 2 270 0 0 1.8.1.6. Výdaje na zahraniční cesty Čerpání peněžních prostředků na zahraniční služební cesty (dále jen ZSC) je spojeno s výdaji na cestovní náhrady v souvislosti s plněním stanovených úkolů zaměstnanců rezortu MO vyslaných mimo území ČR. Plánování a samotná realizace ZSC v průběhu roku 2013 byla směřována k plnění závazků a úkolů vyplývajících především z členství ČR v NATO, Evropské unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se o pravidelnou účast rezortu MO na jednáních ve výborech, pracovních skupinách, účast AČR na zahraničních cvičeních, či účast představitelů MO na 218

bilaterálních/multilaterálních jednáních, které mají vliv na bezprostřední rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností. Přínosem realizace zahraničních cest bylo i udržení a rozvoj spolupráce se zahraničními partnery v rámci budoucího rozvoje jednotlivých druhů vojsk, zdokonalování zaměstnanců MO v jazykové přípravě a další možnosti využití jejich potenciálu v rámci mezinárodního prostředí. Přehled o stavu čerpání peněžních prostředků zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kč) Období Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV 2013 166 008 148 562 140 463 94,55 136 094 0 4 369 2012 123 056 126 558 122 648 96,91 122 648 0 0 Z této částky bylo na ZSC ve prospěch zahraničních misí vyčerpáno celkem 8 670 tis. Kč. Výdaje z přidělených prostředků byly použity především na: Cestovné vojáků z povolání 101 658 tis. Kč, Cestovné občanských zaměstnanců 27 612 tis. Kč, Účastnické poplatky za konference 1 229 tis. Kč, Pohonné hmoty a maziva 2 994 tis. Kč, Nákup služeb 5 174 tis. Kč, z toho např.: - k zabezpečení závodního stravování 906 tis. Kč, - školení a vzdělávání 771 tis. Kč, - nájemné za movitý a nemovitý majetek 225 tis. Kč, - nákup ostatních služeb 2 820 tis. Kč. 219

1.8.1.7. Zahraniční transfery a příspěvky Svým vstupem do Severoatlantické aliance (NATO) a do Evropské unie (EU) získala ČR nejen některá práva, ale i povinnosti. Mezi základní povinnosti, k jejichž plnění se ČR zavázala, patří podílet se na společném financování těchto organizací. Rozpisem rozpočtu kapitoly 307 Ministerstvo obrany byly pro rok 2013 na zahraniční transfery a příspěvky do společně financovaných rozpočtů a programů NATO a EU stanoveny peněžní prostředky ve výši 621 343 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl navýšen na konečnou částku 732 874 tis. Kč. Provedené úpravy zohlednily reálnou potřebu finančních prostředků na úhradu závazků ČR s ohledem na jednotlivé transfery a příspěvky. Na konci roku 2013 byly na zabezpečení zahraničních transferů a příspěvků do společně financovaných programů vyčerpány peněžní prostředky v celkové výši 732 874 tis. Kč, což představuje 100 % alokovaných zdrojů. Meziroční navýšení výdajů na transfery bylo způsobeno především zapojením ČR do nových aliančních programů/resp. přechodem do jejich implementační fáze (program AGS), nebo modernizací stávajících aliančních programů (NAPMO). Porovnání výdajů s předcházejícím rokem uvádí následující tabulka: Rok Zahraniční transfery a příspěvky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RpZ NNV k 1.1.2014 2013 2012 C e l k e m 621 343 732 874 732 874 100,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO 517 310 564 309 564 309 100,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - program NSIP 81 785 137 358 137 358 100,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní 5 448 6 708 6 708 100,00 0 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU 16 800 24 499 24 499 100,00 0 C e l k e m 669 158 715 910 515 910 72,06 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - NATO 466 410 571 365 371 365 65,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - program NSIP 176 213 122 684 122 684 100,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - ostatní 435 1 706 1 706 100,00 0 Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům - EU 26 100 20 155 20 155 100,00 0 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím NATO Tato oblast zahrnovala neinvestiční příspěvky ČR do vojenského rozpočtu NATO, agentur, programů a vojenských struktur NATO, jako jsou např. NAPMA, 220

NAGSMA, NSPA, CAOC, JAPCC, NRDC sbory, příspěvky do COE jichž je ČR členem a další. Rozpisem rozpočtu byly pro tyto účely alokovány rozpočtové prostředky ve výši 517 310 tis. Kč. Tato částka byla následně navýšena na konečnou výši 564 309 tis. Kč k úhradě předepsaných závazků ČR pro rok 2013 a konečné výdaje vynaložené Českou republikou na uhrazení příspěvků dosáhly celkové výše 564 309 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím Program NSIP V rámci této oblasti jsou sledovány výdaje ČR na úhradu členského podílu ČR do aliančního programu NSIP; uvedený program slouží k výstavbě, modernizaci a údržbě projektů společné vojenské infrastruktury členských států Aliance po dobu stanovené životnosti. V roce 2013 byly k úhradě příspěvků do programu NSIP alokovány rozpočtové prostředky ve výši 81 785 tis. Kč. V průběhu roku byl tento limit navýšen na částku 137 358 tis. Kč pokrývající aktuální potřebu roku 2013. Čerpání ve výši 137 358 tis. Kč představuje 100% částky rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím ostatní V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány ostatní výdaje na transfery do zahraničí, sloužící např. na zabezpečení členského příspěvku v CISM, příspěvek do Katalogizačního výboru NSPA sloužící k přístupu, údržbě a aktualizaci katalogizačních databází, nebo do Mezinárodní organizace vojenských lékařů a farmaceutů, či příspěvek ČR do programu vrtulníkové iniciativy. Na tyto účely byly alokovány rozpočtové prostředky ve výši 5 448 tis. Kč, které byly v průběhu roku navýšeny na 6 708 tis. Kč. Vynaložené peněžní prostředky na konci roku činily celkem 6 708 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery nadnárodním orgánům EU Na zabezpečení mezinárodní spolupráce a na racionalizaci procesu plánování činnosti a rozvoje resortu Ministerstva obrany systematickou tvorbou a ověřováním požadavků na rozvoj schopností s využitím obdobných procesů NATO a EU, byly vyčleněny rozpočtové prostředky ve výši 16 800 tis. Kč, které byly v průběhu roku na základě aktuálních požadavků upraveny na 24 499 tis. Kč. Celkové peněžní prostředky 221

vynaložené na zabezpečení těchto úkolů dosáhly výše 24 499 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. V rámci této rozpočtové položky jsou sledovány příspěvky ČR Evropské unii do finančního mechanismu ATHENA, příspěvky do satelitního centra EU (SATCEN) a do rozpočtu Evropské obranné agentury (EDA European Defence Agency). 1.8.2. OSTATNÍ UKAZATELE 1.8.2.1. Transfery poskytnuté příspěvkovým a podobným organizacím Z peněžních prostředků kapitoly MO byly v roce 2013 poskytnuty transfery: příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, veřejným vysokým školám na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje dle zákona č. 130/2002 Sb., 8) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků, V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání příspěvkových a podobných organizací s rokem 2012: Rok Příspěvkové a podobné organizace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 2013 Celkem 1 541 593 2 326 454 2 334 735 100.36 2 286 881 6 525 41 329 45 462 Neinvestiční transfery 1 491 593 2 140 993 2 171 353 101,42 2 140 723 0 30 630 479 Investiční transfery 50 000 185 461 163 382 88,10 146 158 6 525 10 699 44 983 NNV k 1.1.2013 2012 Celkem 1 422 362 1 629 915 1 676 037 102,83 1 629 915 21 020 25 102 13 582 Neinvestiční transfery 1 416 522 1 629 915 1 655 041 101,54 1 629 915 24 25 102 215 Investiční transfery 5 840 0 20 996 0 20 996 0 13 367 Čerpání transferů v roce 2013 bylo v porovnání s rokem 2012 vyšší o 658 698 tis. Kč tj. o 39,30 %, z toho neinvestiční transfery byly v roce 2013 vyšší o 516 312 tis. Kč, tj. o 31,20 % a investiční transfery byly v roce 2013 vyšší o 142 386 tis. Kč, tj. o 678,16 %. Jedním z hlavních důvodů zvýšeného čerpání transferů proti roku 2012 byla sanace výpadku plateb zdravotních pojišťoven u zdravotnických příspěvkových organizací. Výpadek plateb byl způsoben zavedením úhradové vyhlášky 222

č. 475/2012 Sb., 46) o stanovení hodnot výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013, která nemocnicím snížila úhrady finančních prostředků od zdravotních pojišťoven. Dalším důvodem zvýšeného čerpání je navýšení sazby DPH o jeden procentní bod, kdy v případě ústavních zdravotnických zařízení došlo k přesunu značné části komodit ze snížené sazby DPH do základní sazby (jednalo se například o zdravotní přístroje, vybrané druhy léčiv atd.). U nezdravotních příspěvkových organizací se jednalo zejména o úhradu nákladů v oblasti tepelného hospodářství a krytí výdajů provozního charakteru v rámci vojenských ubytovacích zařízení. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 45 462 tis. Kč, které budou využity v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. 2) v následujícím členění: profilující výdaje: na jejichž provedení dostává ČR prostředky nebo jejich část od EU 13 487 tis. Kč, z toho: výdaje financované z národních peněžních prostředků 5 810 tis Kč, výdaje kryté peněžními prostředky od EU 7 677 tis. Kč, na programy podle 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. 2) na výzkum a vývoj 29 939 tis. Kč, 2 036 tis. Kč. Nevyčerpané peněžní prostředky se týkaly akcí realizovaných cestou programového financování v celkové částce 43 426 tis. Kč a projektů spadajících do oblasti programů obranného výzkumu a vývoje v celkové výši 2 035 tis. Kč. V případě převodu peněžních prostředků do NNV v rámci akcí realizovaných cestou programového financování se jednalo o operační programy Životní prostředí a Integrovaný operační program. Důvodem převedení do NNV byla zejména skutečnost, že v rámci realizovaných výběrových řízení došlo oproti plánovanému rozpočtu k úspoře peněžních prostředků. Tyto prostředky budou v případě schválení nových projektů převedeny v rámci stejných operačních programů právě na tyto projekty. Dále byly do NNV převedeny prostředky určené na nákup endoskopických věží a průtokového cytometru. Tyto přístroje se z důvodu podání námitek uchazečů 223

nepodařilo v roce 2013 pořídit. Termín realizace této akce byl prodloužen do června 2014. V případě převodu peněžních prostředků do NNV v rámci projektů spadajících do oblasti programů obranného výzkumu a vývoje se jednalo o nevyčerpané rozpočtové prostředky určené na projekt CIRC (Masarykova univerzita v Brně), kdy tyto prostředky budou na základě dodatku ke smlouvě použity v roce 2014 a projekt POPO modely (ÚVN - VoFN Praha, Chirurgicko anesteziologické modely pro přípravu zdravotnického personálu pro činnost v polních podmínkách) s tím, že tyto prostředky budou využity po úpravě smluvních vztahů v roce 2014. Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2013 celkem 9 příspěvkových organizací. V souladu s předměty hlavních činností dle zřizovacích listin zabezpečovalo 6 příspěvkových organizací úkoly a činnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodářství a péče o nemovitý majetek. Tři příspěvkové organizace plnily úkoly přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu MO podle zákona č. 115/2001 Sb., 17) o podpoře sportu. 224

V následující tabulce je uvedeno srovnání čerpání peněžních prostředků příspěvkových organizací roku 2013 v porovnání s rokem 2012: Rok Příspěvkové organizace Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % Č k RPZ (v tis. Kč) Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV 2013 Celkem 1 541 593 2 321 224 2 331 430 100,44 2 283 576 6 525 41 329 Neinvestiční příspěvky 1 491 593 2 137 618 2 168 048 101,42 2 137 418 0 30 630 v tom Příspěvek na provoz 1 482 348 2 120 360 2 149 385 101,37 2 120 360 0 29 025 VaV 9 245 12 849 14 339 111,60 12 739 0 1 600 Evidované v EDS/SMVS 0 4 409 4 324 98,07 4 319 0 5 Investiční transfery 50 000 183 606 163 382 88,99 146 158 6 525 10 699 v tom Evidované v EDS/SMVS 50 000 179 306 159 082 88,72 141 858 6 525 10 699 VaV 0 4 300 4 300 100,00 4 300 0 0 2012 Celkem 1 415 068 1 622 621 1 668 743 102,84 1 622 621 21 020 25 102 Neinvestiční příspěvky 1 409 228 1 622 621 1 647 747 101,55 1 622 621 24 25 102 v tom Příspěvek na provoz 1 405 781 1 616 024 1 639 508 101,45 1 616 024 24 23 460 VaV 3 447 6 597 8 185 6 597 0 1 588 Evidované v EDS/SMVS 0 0 54 0 0 54 Investiční transfery 5 840 0 20 996 0 20 996 0 v tom Evidované v EDS/SMVS 3 840 0 20 996 0 20 996 0 VaV 2 000 0 0 0 0 0 V souladu s ustanovením 50 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) byly v průběhu roku 2013 na posílení prostředků použity mimorozpočtové zdroje ve výši 6 525 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 329 tis. Kč. Peněžní prostředky byly čerpány v celkové výši 2 331 430 tis. Kč, tj. 100,44 % rozpočtu po změnách. Přehled o transferech poskytnutých v roce 2013 příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, je uveden v části IV. Tabulkové a ostatní přílohy, Příloha č. 8. 225

Vývoj čerpání neinvestičních transferů poskytnutých v letech 2010 až 2013: (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 778 335 358 814 417 499 488 038 Vojenská nemocnice Brno 113 747 74 002 96 088 130 322 Vojenská nemocnice Olomouc 89 473 64 762 57 815 98 401 Ústav leteckého zdravotnictví Praha 76 916 48 388 28 384 41 090 CASRI Praha 14 208 13 556 13 427 15 364 VK Dukla Liberec 9 010 8 760 7 360 7 860 HC Dukla Praha 8 810 9 120 7 520 7 470 VLRZ Praha 492 380 346 440 267 870 305 222 Armádní Servisní p.o. 864 142 818 018 751 784 1 074 281 Celkem 2 447 021 1 741 860 1 647 747 2 168 048 Na rok 2013 byla pro příspěvkovou organizaci Vojenská nemocnice Brno schválena výše příspěvku na provoz ve výši 65 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 128 222 tis. Kč. Čerpání za rok 2013 činilo 130 322 tis. Kč, tedy 101,64 % rozpočtu po změnách. Navýšení rozpočtu bylo určeno a použito ke stabilizaci cash flow VN Brno v návaznosti na aktuální situaci ve zdravotnictví (šlo o sanování výpadku plateb od zdravotních pojišťoven). Peněžní prostředky byly použity na zdravotnické zabezpečení vojsk (19 643 tis. Kč), na náhrady za službu vojáků z povolání (19 404 tis. Kč), na režii (79 996 tis. Kč) a na výchovně vzdělávací činnost (11 279 tis. Kč). Armádní Servisní příspěvkové organizaci (dále jen AS - PO) byl na rok 2013 poskytnut příspěvek ve výši 1 074 281 tis. Kč na zabezpečení provozu rezortu MO. Proti roku 2012 se zvýšilo čerpání neinvestičních transferů o 322 497 tis. Kč, tedy o 42,90 %. Jednou z hlavních příčin zvýšení těchto nákladů bylo celoroční provozování majetku, který AS - PO převzala k 1.10.2012 a v roce 2012 jej tedy provozovala pouze 3 měsíce (zejména vodohospodářská zařízení). U Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha (dále jen ÚVN VoFN Praha) byly neinvestiční transfery čerpány například na zabezpečení výchovně-vzdělávací činnosti pro AČR (35 124 tis. Kč), na zdravotnické zabezpečení vojsk AČR v působnosti ÚVN VoFN Praha (143 872 tis. Kč) a na zabezpečení bojové a mobilizační pohotovosti ÚVN - VoFN Praha (79 349 tis. Kč). 226

Vývoj čerpání investičních transferů poskytnutých v letech 2010 až 2013: (v tis. Kč) 2010 2011 2012 2013 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 222 828 73 741 20 996 150 907 Vojenská nemocnice Brno 74 502 4 518 0 10 595 Vojenská nemocnice Olomouc 0 0 0 0 Ústav leteckého zdravotnictví Praha 14 975 0 0 0 CASRI Praha 900 400 0 0 VK Dukla Liberec 0 0 0 0 HC Dukla Praha 0 0 0 0 VLRZ Praha 6 796 5 404 0 0 Armádní Servisní p.o. 198 622 24 221 0 1 880 Celkem 518 623 108 284 20 996 163 382 Na rok 2013 byla pro příspěvkovou organizaci ÚVN - VoFN Praha schválena výše investičních transferů ve výši 50 000 tis. Kč, která byla v průběhu roku upravena na 177 656 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků za rok 2013 činilo 150 907 tis. Kč. Peněžní prostředky byly použity zejména na zdravotnickou techniku pro urologickou kliniku robotický systém da Vinci Si (41 717 tis. Kč), modernizaci a obnovu přístrojového vybavení cerebrovaskulárního centra ÚVN VoFN Praha (37 415 tis. Kč), nákup zdravotnické techniky pro interní kliniku, kardiologické oddělení a mikrobiologické oddělení ÚVN VoFN Praha (26 063 tis. Kč), nákup zdravotnické techniky pro RTG oddělení a infekční oddělení (15 702 tis. Kč), obnova vybavení prádelního provozu (11 477 tis. Kč) atd. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO, a které realizují odměňování podle 109, odst. 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 9), byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostředků na rok 2013 ve výši 223 906 tis. Kč, z toho platy 209 551 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 14 355 tis. Kč a přepočtený počet zaměstnanců činil 868 (bez zdravotnických příspěvkových organizací). Rozpočtovým opatřením Ministerstva financí byly z rozpočtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy uvolněny prostředky na platy a ostatní 227

platby za provedenou práci účelově určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 12 249 tis. Kč. Přehled o schváleném rozpočtu, rozpočtu po změnách a čerpání v oblasti platových prostředků za příspěvkové organizace roku 2013 ve srovnání s rokem 2012 je uveden v následujícím tabulkovém přehledu: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč Z toho: Prostředky na platy v tis. Kč Průměrný přepočtený stav zaměstnanců Průměrný plat v Kč 2013 Schválený rozpočet 223 906 14 355 209 551 868 20 118 Rozpočet po změnách 236 155 14 821 221 334 920 20 048 Čerpání 224 213 9 371 214 842 886 20 207 2012 Schválený rozpočet 223 906 14 355 209 551 868 20 118 Rozpočet po změnách 236 256 15 875 220 381 920 19 962 Čerpání 227 603 10 655 216 948 863 20 949 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací, za rok 2013 je uveden v části III. Tabulkové a ostatní přílohy, tab. č. 3. Podrobný rozbor této oblasti je uveden v části 1.7.1.1. Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Zahraniční služební cesty příspěvkových organizací Zahraniční služební cesty (mimo sportovní příspěvkové organizace, které jsou hodnoceny samostatně) byly hrazeny z příspěvku na provoz pouze u ÚVN - VoFN Praha, Ústavu leteckého zdravotnictví Praha (dále jen ÚLZ Praha) a VLRZ Praha v celkové výši 1 172 tis. Kč. Zahraniční služební cesty vojáků z povolání zařazených v rámci ÚVN - VoFN Praha, u kterých dochází k následnému řešení refundace vynaložených finančních prostředků, jsou uskutečňovány na základě jejich zařazení do pracovních skupin v rámci účasti ČR na spolupráci v NATO. Zařazení uvedených VZP je mimo gesci ředitele ÚVN - VoFN Praha, avšak v návaznosti na jejich členství v pracovních skupinách jsou následně řešeny dílčí účasti dle rozvrhu příslušných pracovních skupin (výborů). Konkrétní úkoly jsou stanoveny pro každou pracovní skupinu individuálně, samotné řešení vyslání na konkrétní pracovní cestu je ale posuzováno na základě konkrétního pozvání a dále posuzováno prostřednictvím žádosti z úrovně ÚVN - VoFN Praha 228

příslušným odborným gestorem (zpravidla orgány vojenské zdravotnické služby). Služební cesty jsou realizovány zejména v rámci těchto organizací: Committee of the Chiefs of Military Medical Services in NATO, NATO Research and Technology Organisation. Dále jsou zahraniční služební cesty spojené s doprovody posádek zdravotnické zabezpečení při zahraničních služebních cestách ústavních činitelů (ÚLZ Praha). U VLRZ Praha se jedná o účast na zahraničním cestovním veletrhu v Drážďanech, účast na zasedání CLIMS (styčný výbor mezinárodních vojenských sociálních organizací) a zahraniční služební cesta, která byla spojena s poskytnutím objednaných dopravních služeb. Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace VK DUKLA Liberec byly v roce 2013 spojeny s účinkováním klubu v evropském poháru CEV. Jednalo se o zahraniční služební cesty do Srbska, Izraele, Itálie, Estonska a Ruska v celkové výši 520 tis. Kč. Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace HC DUKLA Praha ve výši 104 tis. Kč byly spojeny s účastí na turnaji Limburg Se Dagen Sittard v Nizozemsku, který se konal v prosinci 2013. Výdaje na zahraniční služební cesty u příspěvkové organizace CASRI činily 210 tis. Kč a byly čerpány na 22 zahraničních cest. Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2013 ziskem ve výši 2 982,55 tis. Kč, z toho ztráta v hlavní činnosti činila 3 734,12 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 6 716,67 tis. Kč. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31.12.2013 je uveden v následující tabulce: 229

(v tis. Kč) Název organizace Hospodářský výsledek - hlavní činnost Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - hospodářská činnost Hospodářský výsledek celkem ÚVN - VoFN Praha -685,28 1 330,81 645,53 VN Brno 61,05 361,71 422,76 VN Olomouc -895,79 1 010,06 114,27 ÚLZ Praha 1 035,27 0,00 1 035,27 Zdravotnictví celkem -484,75 2 702,58 2 217,83 CASRI Praha 10,55 0,07 10,62 HC DUKLA Praha 0,00 0,00 0,00 VK Dukla Liberec -16,82 18,78 1,96 Armádní Servisní p.o. -54,62 129,83 75,21 VLRZ Praha -3 188,48 3 865,42 676,94 Ostatní celkem -3 249,37 4 014,10 764,73 Příspěvkové organizace celkem -3 734,12 6 716,68 2 982,56 Příspěvkové organizace neustále posilují svojí hospodářskou činnost, nicméně vzhledem k legislativní podmínce (nejde o tržní subjekt zřízený za účelem dosahování neúměrného zisku, ale subjekt zřízený k sanaci nárokovaných potřeb zřizovatele při dosahování vyrovnaného hospodaření) není možné preferovat jinou činnost nad hlavní, pro kterou byla zřízena. U zdravotnických příspěvkových organizací je realizován příjem v hospodářské činnosti z pronájmů nevyužitých prostor. Na druhé straně jsou náklady vyplývající z povinností pronajimatele. V současné době AS - PO vykonává jinou činnost pro NBÚ, a to poskytování úklidových služeb a obsluhu tepelných zařízení na základě smlouvy, další jinou činnost vykonává AS - PO pro obec Hlavenec, kterému na základě smlouvy provozuje kanalizaci. Transfery veřejným vysokým školám výzkum a vývoj Veřejným vysokým školám nebyly rozpisem rozpočtu 2013 poskytnuty transfery na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb. 8) 230

V průběhu roku byly transfery navýšeny na 3 375 tis. Kč. Čerpání k 31. 12. 2013 činilo 3 305 tis. Kč, tedy 97,93 % rozpočtu po změnách. Transfery byly vyčerpány v celkové výši 3 305 tis. Kč na následující projekt: Masarykova univerzita v Brně na projekt: - CIRC transfery v celkové výši 3 305 tis. Kč. U projektu CIRC se jedná o moderní dedikované zařízení pro naplnění schopnosti reakce na počítačové incidenty na katedře informatiky Masarykovy univerzity v Brně. 1.8.2.2. Transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím V roce 2013 byly v uvedené oblasti ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery: - obecně prospěšným společnostem vzniklým podle zákona č. 248/1995 Sb. 21), o obecně prospěšných společnostech - občanským sdružením, vyvíjejícím činnost podle zákona č. 83/1990 Sb. 36), o sdružování občanů - církvím a náboženským společnostem, zřízeným podle zákona č. 3/2002 Sb. 42), o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. 231

s rokem 2012: V následující tabulce je uveden přehled transferů za rok 2013 v porovnání Rok 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání (v tis. Kč) % Č k RPZ Celkem 12 030 12 930 12 003 92,83 Celkem neinvestiční 11 900 12 800 11 873 92,76 Obecně prospěšné společnosti 100 100 100 100,00 Občanská sdružení 11 800 12 700 11 773 92,70 Církve a náboženské společnosti - neinvestiční 0 0 0 X Celkem investiční 130 130 130 100,00 Církve a náboženské společnosti - investiční 130 130 130 100,00 Celkem 17 040 16 829 16 829 100,00 Celkem neinvestiční 17 040 16 829 16 829 100,00 Obecně prospěšné společnosti 100 100 100 100,00 2012 Občanská sdružení 16 940 16 729 16 729 100,00 Církve a náboženské společnosti - neinvestiční 0 0 0 X Celkem investiční 0 0 0 X Církve a náboženské společnosti - investiční 0 0 0 X Rozpisem rozpočtu byla na transfery poskytnuté neziskovým a podobným organizacím narozpočtována částka ve výši 12 030 tis. Kč. V průběhu roku byla tato částka navýšena na 12 930 tis. Kč. Čerpání k 31.12.2013 činilo 12 003 tis. Kč, tedy 92,83 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla k 1.1.2014 převedena částka ve výši 927 tis. Kč. Investiční transfer ve výši 130 tis. Kč byl poskytnut na rekonstrukci pomníku obětem světových válek v Lichnově u Nového Jičína. Tento transfer nebyl v průběhu roku navýšen a k 31.12.2013 byl čerpán ve výši 130 tis. Kč, tedy 100 % rozpočtu po změnách. 232

Na transfery obecně prospěšným společnostem byly v roce 2013 poskytnuty neinvestiční rozpočtové prostředky v celkové výši 100 tis. Kč, a to následujícímu subjektu: - Člověk v tísni, o.p.s. ve výši 100 tis. Kč. Na transfery občanským sdružením byly v roce 2013 poskytnuty neinvestiční peněžní prostředky v celkové výši 11 773 tis. Kč zejména následujícím subjektům: - DROPZONE Prostějov v celkové výši 685 tis. Kč, - Československá obec legionářská v celkové výši 9 434 tis. Kč, - Junák svaz skautů a skautek ČR ve výši 160 tis. Kč, - Unie armádních sportovních klubů ČR ve výši 162 tis. Kč, - vebr - sport ve výši 40 tis. Kč, - Military muzeum generála Sergeje Jana Ingra 359 tis. Kč, - Nadace pozemního vojska AČR 183 tis. Kč. Transfery poskytnuté na realizaci 79 neinvestičních projektů byly čerpány v následujících programech: Název programu Počet poskytnutých transferů Výše transferu (v tis. Kč) Rozvoje vojenských tradic 40 2 882 Podpora sportu a branné přípravy 38 1 991 Péče o veterány 2. světové války 1 7 000 C e l k e m 79 11 873 V rámci programu Rozvoj vojenských tradic poskytovalo MO účelové transfery k rozvoji a upevňování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a její prezentace na veřejnosti. MO v rámci programu Podpora sportu a branné přípravy poskytovalo účelové transfery k podpoře projektů, které sledovaly zvýšení fyzické zdatnosti a posílení speciálních dovedností členů organizací zabývajících se sportovní a brannou 233

problematikou, sportovní aktivity, které rozvíjejí fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a otevřené sportovní soutěže pro mládež všech věkových kategorií. V rámci programu Péče o veterány 2. světové války poskytovalo MO účelový transfer s cílem napomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do života společnosti a bránit jejich sociálnímu vyloučení, a to s kvalifikovaným přihlédnutí k jejich fyzickým a psychickým schopnostem a možnostem. 1.8.2.3. Transfery územním samosprávným celkům V roce 2013 byly ze státního rozpočtu kapitoly MO poskytnuty transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v celkové výši 10 229 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků dosáhlo výše 10 262 tis. Kč (z toho 9 481 tis. Kč ze státního rozpočtu a 781 tis. Kč z NNV), tj. 100,32 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 747 tis. Kč. V oblasti neinvestičních transferů obcím se jednalo o částku 209 tis. Kč. Tyto prostředky byly vráceny ze zvláštního účtu ministerstva financí vedeného u UniCredit Bank, na účet poskytovatele dotace. Rozpočtové prostředky nebyly využity v rámci akcí programového financování na opravy válečných hrobů, opravy a výstavby pomníků obětem světových válek v příslušných obcích ČR z důvodu vysoutěžení nižší celkové částky v rámci příslušných výběrových řízení. V oblasti investičních transferů obcím se jednalo o částku 538 tis. Kč. Částka 68 tis. Kč byla z důvodu nedočerpání vrácena ze zvláštního účtu ministerstva financí vedeného u UniCredit Bank na účet poskytovatele dotace. Částka 470 tis. Kč byla převedena do rezervy programu z důvodu zrušení žádosti o poskytnutí dotace (rekonstrukce byla provedena z jiných prostředků). 234

Přehled o stavu přidělených transferů a jejich čerpání územními samosprávnými celky v porovnání s rokem 2012 zobrazuje následující tabulka: Rok 2013 2012 Prostředky (oblast výdajů) Celkem neinvestiční Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ z toho čerpání rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 9 952 9 152 9 502 103,82 8 943 0 559 209 6 752 6 752 7 102 105,18 6 543 0 559 209 3 200 2 400 2 400 100,00 2 400 0 0 0 Celkem investiční 1 118 1 077 760 70,57 538 0 222 538 Investiční transfery obcím 1 118 1 077 760 70,57 538 0 222 538 Celkem 11 070 10 229 10 262 100,32 9 481 0 781 747 NNV k 1.1.2013 Celkem neinvestiční 9 460 9 048 9 523 105,25 8 446 0 1 077 653 Neinvestiční transfery obcím 4 884 4 572 5 047 110,39 3 970 0 1 077 653 Neinvestiční transfery krajům 4 576 4 476 4 476 100,00 4 476 0 0 0 Celkem investiční 1 540 1 852 1 724 93,08 1 724 0 0 128 Investiční transfery obcím 1 540 1 852 1 724 93,08 1 724 0 0 128 Celkem 11 000 10 900 11 247 103,18 10 170 0 1 077 781 Přidělené peněžní prostředky byly použity na následující tituly: a) péče o válečné hroby Transfery byly poskytnuty v souladu s Usnesením vlády č. 427 53) z 5. května 1999, o zabezpečení péče o válečné hroby v ČR a v zahraničí. Na transfery na péči o válečné hroby byl na rok 2013 stanoven rozpočet ve výši 7 870 tis. Kč, který byl v průběhu roku dále upraven na 7 829 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 747 tis. Kč. Transfery byly v roce 2013 čerpány v celkové výši 7 862 tis. Kč, tj. 100,42 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 7 102 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 760 tis. Kč. b) transfery na provoz škol Neinvestiční transfery na provoz základní školy byly poskytnuty podle 37 zákona č. 222/1999 Sb., 20) o zajišťování obrany ČR a Smlouvy o zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy uzavřené mezi Olomouckým 235

krajem a MO k zabezpečení plnění povinné školní docházky a předškolní výchovy žáků, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Jednalo se o účelové peněžní prostředky poskytované krajům (zřizovateli školy) na neinvestiční výdaje základních škol a předškolních zařízení podle 178 odst. 6 až 8 zákona č. 561/2004 Sb. 33), o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání z titulu úhrady neinvestičních výdajů při docházce žáků do škol. Na transfery na provoz školy byl na rok 2013 stanoven rozpočet ve výši 3 200 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 2 400 tis. Kč. Transfery byly poskytnuty v souladu s Rozhodnutím ohledně poskytnutí neinvestičního transferu ze státního rozpočtu kapitoly MO na rok 2013 ve výši 2 400 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. 1.8.2.4. Transfery podnikatelským subjektům Dotační politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., 2) a zákona č. 504/2012 Sb. 3), kterými se nastavují zásady pro poskytování transferů ze státního rozpočtu. Z věcného hlediska byla dotační politika zaměřena na poskytování příspěvků a podpor subjektům podnikajícím v oblasti lesního hospodářství podle zákona č. 289/1995 Sb., 32) o lesích a na poskytování transferů podnikatelským subjektům k řešení projektů obranného výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., 8) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Rozpisem rozpočtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány transfery ve výši 297 043 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 283 909 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků k 31.12. 2013 činilo 273 347 tis. Kč, tedy 96,28 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 55 000 tis. Kč. Částka 5 634 tis. Kč byla do NNV převedena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce. Jelikož tento projekt pokračuje 236

i v roce 2014, budou tyto peněžní prostředky využity k refundaci platů novodobým válečným veteránům. Částka 49 366 tis. Kč byla do NNV převedena v rámci výdajů určených na financování programů výzkumu, vývoje a inovací. Část peněžních prostředků (18 600 tis. Kč) byla převedena k 1.1.2014 do NNV z důvodu postoupení veřejných zakázek jedním z uchazečů na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚHOS). Veřejné zakázky se budou opakovat v roce 2014. Jednalo se o projekt PAPS Polní ambulantní pracoviště specialistů a projekt POSS Polní operační sál specialistů. Dalším důvodem převodu peněžních prostředků (7 160 tis. Kč) k 1.1.2014 do NNV byla nutnost dopracování předkládané dokumentace veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byla uzavřena smlouva s počátkem řešení projektu v roce 2014. Jednalo se o projekt C4 ISTAR. Důvodem pro převedení rozpočtových prostředků (9 380 tis. Kč) do NNV bylo i odložení realizace nákupu radiolokátoru. Nákup bude v souladu s dodatkem ke smlouvě realizován v roce 2014. Jednalo se o projekt PzPK Sněžka M Inovace průzkumného a pořizovacího kompletu Sněžka. Částka ve výši 5 tis. Kč byla k 1.1.2014 převedena do NNV z důvodu úspory rozpočtových prostředků neprovedením jedné ze zkoušek u projektu LINKA 08 Zařízení pro dekontaminaci bojové techniky. Částka 525 tis. Kč bude u projektu HLAVICE 2 Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle poskytnuta příjemci v roce 2014 po splnění příslušné etapy řešení. Peněžní prostředky ve výši 9 710 tis. Kč byly k 1.1.2014 převedeny do NNV z důvodu jejich nerozdělení na v roce 2013 nově zahajované projekty. Peněžní prostředky ve výši 3 986 tis. Kč byly k 1.1.2014 převedeny z projektů mezinárodní spolupráce VaV do NNV z důvodu zpoždění fakturace na mezinárodní projekt FPNEM Složení a výroba nových energetických materiálů a z důvodu úspory běžných výdajů u dlouhodobých koncepčních záměrů rozvoje organizace UO Brno a FVZ Hradec Králové. Tyto prostředky budou využity v roce 2014. 237

Přehled o stavu čerpání v roce 2013 v porovnání s rokem 2012 zobrazuje následující tabulka: 2013 Prostředky (oblast výdajů) Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV (v tis. Kč) NNV k 1.1.2014 Celkem 297 043 283 909 273 347 96,28 250 283 0 23 064 55 000 Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V 297 043 282 384 271 822 96,26 248 758 0 23 064 55 000 380 380 380 100,00 380 0 0 0 0 0 1 242 0 0 0 1 242 5 634 296 663 282 004 270 200 95,81 248 378 0 21 822 49 366 0 1 525 1 525 100,00 1 525 0 0 0 0 1 525 1 525 100,00 1 525 0 0 0 NNV k 1.1.2013 Celkem 397 188 332 989 314 457 94,43 296 517 0 17 940 40 993 2012 Celkem neinvestiční Nefinanční podnikatelské subjekty-fyzické osoby Nefinanční podnikatelské subjekty-pránické osoby Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V Celkem investiční Nefinanční podnikatelské subjektyprávnické osoby na V a V 357 163 312 157 314 432 100,73 296 492 0 17 940 20 186 0 380 380 100,00 380 0 0 0 110 172 51 833 50 182 96,81 50 182 0 0 2 908 246 991 259 944 263 870 101,51 245 930 0 17 940 17 278 40 025 20 832 25 0,12 25 0 0 20 807 40 025 20 832 25 0,12 25 0 0 20 807 238

Neinvestiční transfery na hospodaření v lesích Transfery podnikatelským subjektům byly poskytovány v souladu se Závaznými pravidly poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití, upravenými přílohou č. 9 zákona č. 504/2012 Sb. 3) Porovnání čerpání peněžních prostředků za roky 2012 a 2013 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kč) Rok 2013 2012 Oblast výdajů Podnikatelské subjekty - hospodaření v lesích celkem Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Čerpání % k RPZ Z toho čerpání Rozpočet MRZ NNV NNV k 1.1.2014 380 380 380 100,00 380 0 0 0 Fyzická osoba 380 380 380 100,00 380 0 0 0 Právnická osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 NNV k 1.1.2013 Podnikatelské subjekty - hospodaření v lesích 0 380 380 100,00 380 0 0 0 celkem Fyzická osoba 0 380 380 100,00 380 0 0 0 Právnická osoba 0 0 0 0 0 0 0 0 Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha č. 9 Poskytnuté neinvestiční transfery v celkové výši 380 tis. Kč byly čerpány takto: - fyzická osoba JUDr. Richard Belcredi, hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina, kterému byl majetek převeden podle zákona č. 229/1991 Sb., 28) o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve výši 380 tis. Kč. Poskytnutí peněžních příspěvků na hospodaření v lesích bylo ve smyslu ustanovení 46 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., 32) o lesích schváleno Ministerstvem zemědělství. 239

Nefinanční podnikatelské subjekty právnické osoby V hodnocené oblasti byly čerpány peněžní prostředky ve výši 1 242 tis. Kč v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, projekt Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce. Transfery poskytnuté podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 296 663 tis. Kč, který byl v průběhu roku snížen na částku 283 529 tis. Kč. Celkové čerpání peněžních prostředků bylo 271 725 tis. Kč, tj. 95,84 % rozpočtu po změnách. V hodnocené oblasti byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 822 tis. Kč. Čerpání bez použitých prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ve výši 249 903 tis. Kč, tj. 88,14 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 49 366 tis. Kč. Prostředky byly použity na řešení 2 následujících programů: - 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišť resortu obrany ve výši 2 088 tis. Kč, uvedené prostředky byly poskytnuty 1 podnikatelskému subjektu na řešení 2 výzkumných záměrů, - 907 040 Obranný aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace ve výši 269 637 tis. Kč; uvedené prostředky byly poskytnuty 9 podnikatelským subjektům na řešení 54 výzkumných záměrů. Podrobný přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje v roce 2013 je uveden v části IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy, Příloha 10. Odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM Praha s.p. v areálu Stará Boleslav Hlavenec V souvislosti s žádostí ředitele státního podniku LOM Praha bylo vydáno pod čj. 2453/2011-1140 dne 4. ledna 2012 Rozhodnutí č. 1/2012 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na odstranění ekologické zátěže státního podniku LOM PRAHA s.p. v areálu Stará Boleslav Hlavenec (dále jen Rozhodnutí ), kterým byla státnímu 240

podniku poskytnuta dotace z prostředků kapitoly MO v roce 2012 v celkovém objemu 42 000 tis. Kč. Tato částka byla stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Jak je uvedeno v Rozhodnutí, je tento finanční objem určen na odstranění ekologické zátěže sanačním zásahem v lokalitě LOM Praha, s.p. - provoz Stará Boleslav, dle vyjádření České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP) ze dne 10. prosince 2008 (čj. ČIŽP /41/OOV/SR01/0806189.007/08/PJC). V návaznosti na zaslanou žádost (čj. LOM/VNS-3174-386/2012 ze dne 27. září 2012) žádal ředitel podniku o prodloužení termínu realizace díla do 15.12.2013. Důvodem prodloužení termínu je změna technického řešení samotného sanačního zásahu. Původní termín splnění podmínek byl stanoven do 31.12.2012 v návaznosti na stanovisko ČIŽP. Problematika možného prodloužení sanačních prací byla z úrovně příjemce dotace řešena s ČIŽP, která souhlasila s posunutím termínu realizace. V návaznosti na uvedené byla ze strany MO vydána Změna č. 1 rozhodnutí č. 1/2012 (čj. 1928/2012-1140 dne 12. listopadu 2012). V rámci této změny č. 1 byl prodloužen termín pro dosažení účelu, na který byla dotace určena, a to do 15. prosince 2013. V roce 2013 probíhaly práce dle schválené realizační dokumentace včetně pravidelných kontrolních dnů. Během roku 2013 byly realizovány opravy inženýrských sítí, které byly dokončeny po opravě stávajících kanalizací pod objektem zkušeben, po opravě oplocení v prostoru bývalých zásobníků LPH a po provedení konečné úpravy terénu, chodníků a schodišť v prostoru zkušeben. Dále byla uskutečněna II. etapa dokončení sanace kontaminovaných podzemních vod a byla zahájena aktualizace Analýzy rizik. Dne 28. listopadu 2013 byla na jednání za účasti zástupce MO protokolárně ukončena Intenzifikace sanačního zásahu na lokalitě LOM Praha s.p. provoz Stará Boleslav. Zhotovitelem sanačních prací byly práce předány bez vad a nedodělků ve smluvně určeném termínu. Souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele a supervize k sanaci nesaturované zóny a podzemních vod bude předána v souladu podmínkami rozhodnutí MO č. 1/2012 do konce března 2014. 241

1.8.2.5. Transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO byla Vojenské zdravotní pojišťovně ČR v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 41/2000 Sb. 47), kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finančních prostředků fondů VoZP ČR na úhradu zdravotní péče hrazené nad rámec veřejného zdravotního pojištění z prostředků státního rozpočtu kapitoly MO, převedena částka ve výši 10 574 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do fondu zprostředkování úhrady zdravotní péče a fondu pro úhradu preventivní péče a byly čerpány následovně: Fond pro zprostředkování úhrady zdravotní péče (FZÚZP) (v tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2013 5 116 Příjmy celkem k 31.12.2013 4 281 z toho: - příjem záloh MO 4 274 - úroky 7 Výdaje celkem k 31.12.2013 6 090 z toho: - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 4 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FZÚZP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní 666 a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) - úhrada rozdílu podle 11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., 37) o veřejném zdravotním pojištění, 5 420 Konečný zůstatek FZÚZP k 31.12.2013 3 307 Fond pro úhradu preventivní péče (FPÚPP) (v tis. Kč) Počáteční stav k 1.1.2013 3 155 Příjmy celkem k 31.12.2013 6 305 z toho: - příjem záloh MO 6 300 - úroky 5 Výdaje celkem k 31.12.2013 5 729 z toho: - poplatky za vedení účtu a poštovní služby 3 - provozní výdaje související s odděleným vedením a správou FPÚPP (zahrnují mzdy, pojistné za zaměstnance na zdravotní 666 a sociální pojištění a ostatní provozní náklady) - úhrada preventivní péče poskytnuté nad rámec preventivní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění 5 060 Konečný zůstatek FPÚPP k 31.12.2013 3 731 Tyto fondy slouží ke zprostředkování úhrady zdravotní a preventivní péče pro vojáky v činné službě. 242

1.8.2.6. Transfery jiným veřejným rozpočtům Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpočet ve výši 257 683 tis. Kč, který byl v průběhu roku navýšen na částku 263 589 tis. Kč. Celkové čerpání rozpočtových prostředků bylo 263 586 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. 2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 3 tis. Kč. V hodnocené oblasti byly peněžní prostředky čerpány na: nákup kolků ve výši 67 tis. Kč, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ve výši 262 345 tis. Kč, z toho na platbu daní a poplatků z provozu motorových vozidel ve výši 3 tis. Kč, správní poplatky ve výši 42 tis. Kč, platbu DPH ve výši 200 027 tis. Kč a ostatní daně a poplatky státnímu rozpočtu ve výši 62 273 tis. Kč, úhradu sankcí jiným rozpočtům (patří sem především odvody, penále a pokuty za porušení rozpočtové kázně) ve výši 463 tis. Kč, platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ve výši 702 tis. Kč. platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům v oblasti ekologie ve výši 9 tis. Kč. 243

1.9. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 1.9.1. VÝDAJE PODLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO podle rozpočtové skladby po skupinách odvětvového třídění v letech 2010 až 2013 byl následující: (v tis. Kč) Skupina/rok 2010 2011 2012 2013 Zemědělství a lesní hospod. 20 683 280 380 380 Průmyslová a ostatní hospod. 99 604 106 223 92 348 68 344 Služby pro obyvatelstvo 3 525 617 2 204 127 2 222 092 2 581 572 Sociální věci a pol. zaměstn. 6 507 552 6 828 134 6 847 428 6 789 581 Bezpečnost státu, práv. ochr. 40 669 871 36 545 129 33 773 154 32 002 041 Všeobecná veřejná správa 21 635 24 326 80 21 976 Výdaje celkem 50 844 962 45 708 219 42 935 482 41 463 894 V přehledu čerpání peněžních prostředků jsou zahrnuty rozpočtové prostředky, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a přijatá plnění za pojistné události. Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany - vojenské obrany, sociálních věcí a politiky zaměstnanosti dávky a podpory v sociálním zabezpečení a služeb pro obyvatelstvo vzdělávání a školské služby a zdravotnictví. Oproti roku 2012 došlo k celkovému snížení čerpání peněžních prostředků o 1 471 588 tis. Kč, tj. o 3,43 %, a to především ve skupině Bezpečnost státu a právní ochrana. 1.9.1.1. Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 380 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílu lesní hospodářství, a to poskytnutím neinvestičních dotací fyzické osobě (JUDr. Richard Belcredi hospodařící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu Březina) na pěstební činnost a podporu ostatních produkčních činností. 244

Ve srovnání s rokem 2012 dosáhly výdaje stejné výše. 1.9.1.2. Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 68 344 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v pododdílech silniční doprava ve výši 4 333 tis. Kč a odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 64 011 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o 24 004 tis. Kč, tj. o 25,99 %. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: provoz veřejné silniční dopravy 4 333 tis. Kč, odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 64 011 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 33 tis. Kč. 1.9.1.3. Služby pro obyvatelstvo V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 2 581 572 tis. Kč, z toho výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 942 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 130 633 tis. Kč. Výdaje z mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů byly čerpány v celkové výši 143 575 tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: na programy reprodukce majetku 5 782 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU 83 300 tis. Kč, na výzkum a vývoj 8 186 tis. Kč, na neprofilující výdaje 33 365 tis. Kč, b) mimorozpočtové zdroje získané z: prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO 6 525 tis. Kč, 245

prostředků ze zahraničí a peněžitých darů 6 413 tis. Kč, pojistných událostí 4 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: střední vzdělávání a vzdělávání předškolní a školní 82 106 tis. Kč, (Moravská Třebová) vzdělávání a školské služby - vysokoškolské vzdělávání 1 000 506 tis. Kč, (Brno, Hradec Králové a Vyškov) kultura, ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní 18 534 tis. Kč, a historické povědomí (péče o válečné hroby a transfery nestátním nezisk. org.) tělovýchova, státní sportovní reprezentace 164 246 tis. Kč, zdravotnictví, ústavní péče (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno) 1 208 232 tis. Kč, ochrana životního prostředí, vody, půdy, krajiny, nakládání s odpady a ostatní činnosti životního prostředí 107 948 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení čerpání peněžních prostředků o 359 480 tis. Kč, tj. o 16,18 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky ve výši 190 125 tis. Kč, z toho: a) profilující výdaje: na programy reprodukce majetku 58 704 tis. Kč, na výzkum a vývoj 16 483 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU 109 052 tis. Kč, b) neprofilující výdaje 5 886 tis. Kč. 1.9.1.4. Sociální věci V této oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 6 789 581 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: dávky důchodového pojištění 4 151 977 tis. Kč, 246

dávky nemocenského pojištění 43 201 tis. Kč, zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru (výsluhový příspěvek) 2 594 403 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání rozpočtových prostředků o 57 847 tis. Kč, tj. o 0,84 %. Podrobná specifikace této oblasti výdajů je uvedena v kapitolách 1.6.1.4. 1.9.1.5. Bezpečnost státu a právní ochrana V této oblasti výdajů byly v hodnoceném období čerpány peněžní prostředky ve výši 32 002 041 tis. Kč. V čerpání byly zahrnuty i výdaje z mimorozpočtových zdrojů ve výši 280 214 tis. Kč, prostředků původem od NATO ve výši 23 051 tis. Kč, nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 251 298 tis. Kč a pojistných událostí ve výši 488 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány v celkové výši 555 051 tis. Kč, z toho: a) nároky z nespotřebovaných výdajů: na programy reprodukce majetku 1 543 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO 6 640 tis. Kč, na výzkum a vývoj 21 834 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU 11 525 tis. Kč, na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa 12 000 tis. Kč, na neprofilující výdaje 197 756 tis. Kč, b) mimorozpočtové zdroje rezervního fondu získané z: prostředků ze zahraničí a peněžitých darů 300 tis. Kč, prodeje majetku, se kterým je příslušné hospodařit MO 279 914 tis. Kč, c) zdroje původem od NATO 23 051 tis. Kč, d) zdroje z pojistných událostí 488 tis. Kč. Čerpání peněžních prostředků bylo realizováno v následujících oblastech odvětvového třídění: 247

vojenská obrana 26 683 209 tis. Kč, státní správa ve vojenské obraně 2 101 553 tis. Kč, výzkum a vývoj v oblasti obrany 292 014 tis. Kč, ostatní záležitosti obrany 2 919 042 tis. Kč, zajištění přípravy na krizové situace podle zák. č. 240/2000 Sb. 16) 710 tis. Kč, ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 5 398 tis. Kč, zabezpečení potřeb ozbrojených sil 115 tis. Kč. Oproti roku 2012 došlo ke snížení čerpání peněžních prostředků o 1 771 112 tis. Kč, tj. o 5,24 %, a to zejména v oblasti vojenské obrany o 1 849 044 tis. Kč, tj. o 6,48 %, v oblasti ostatní záležitosti obrany o 113 309 tis. Kč, tj. o 3,74 % a navýšení státní správy v oblasti obrany o 176 257 tis. Kč, tj. 9,15 % a výzkumu a vývoje o 13 337 tis. Kč, tj. o 4,79 %. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 1 856 020 tis. Kč, z toho: a) profilující výdaje: na programy reprodukce majetku 773 509 tis. Kč, na výzkum a vývoj 55 990 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU 131 819 tis. Kč, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO 70 405 tis. Kč, na prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa 85 133 tis. Kč, b) neprofilující výdaje 739 164 tis. Kč. 1.9.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby V oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 21 976 tis. Kč. Jednalo se pouze o rozpočtové prostředky. Čerpání rozpočtových prostředků bylo realizováno na volby prezidenta republiky a předčasné volby do Parlamentu ČR konaných na teritoriu vojenských újezdů ve výši 168 tis. Kč a výdaje spojené s restitucemi ve výši 21 808 tis. Kč. 248

Oproti roku 2012 došlo v této oblasti ke zvýšení čerpání rozpočtových prostředků o 21 895 tis. Kč, což bylo zapříčiněno tím, že v roce 2013 byly vypláceny výdaje spojené s restitucemi majitelům pozemků ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá ve výši 21 808 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2014 byly převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky ve výši 31 tis. Kč. 1.9.2. VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU Vývoj čerpání peněžních prostředků na státní správu (v seskupení rozpočtových položek podle rozpočtové skladby: 50 platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné, 51 neinvestiční nákupy a související výdaje a 61 investiční nákupy a související výdaje) po paragrafech odvětvového třídění v letech 2010 až 2013 byl následující: (v tis. Kč) Skupina/rok 2010 2011 2012 2013 Ústřední orgán státní správy PAR 5161 1 527 741 1 241 656 1 292 025 1 521 850 Správa ve vojenské obraně PAR 5162 + 5169 Volby prezidenta a do PSP ČR PAR 61xx 504 900 490 865 615 770 509 289 164 910 80 167 Státní správa celkem 2 032 805 1 733 431 1 907 875 2 031 306 Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO bylo rozhodující čerpání peněžních prostředků soustředěno do oblasti ústředního orgánu státní správy. Oproti roku 2012 došlo k celkovému navýšení čerpání peněžních prostředků o 123 431 tis. Kč, tj. o 6,47 % (z toho u ústředního orgánu státní správy o 229 825 tis. Kč, tj. 17,79 %, všeobecné veřejné správy o 87 tis. Kč a snížení čerpání správy ve vojenské obraně o 106 481 tis. Kč, tj. 17,29 %). Celkové navýšení bylo ovlivněno zejména výdaji v oblasti běžných výdajů, a to navýšením kursových rozdílů o 156 800 tis. Kč, nájemným za movitý majetek ve výši 88 729 tis. Kč, nákupem služeb k zabezpečení movitého majetku o 32 795 tis. Kč. Zároveň došlo ke snížení výdajů v oblasti platů, ostatních plateb za provedenou práci 249

a souvisejícího pojistného ve výši 47 212 tis. Kč a dále v oblasti pořízení dlouhodobého hmotného majetku o 98 761 tis. Kč. Další zhodnocení výdajů na platy a související výdaje na státní správu je uvedeno v části 1.7.1. Platové a související výdaje. 250

1.10. VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU VYPLÝVAJÍCÍ Z KONCESNÍCH SMLUV Výdaje státního rozpočtu vyplývající z koncesních smluv ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. 24), o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) nebyly v roce 2013 realizovány, kapitola 307 Ministerstvo obrany neměla pro komentované období uzavřenou žádnou koncesní smlouvu. 251

1.11. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY MAJETKU A ZÁSOB V roce 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 547 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem dle právních předpisů v celkové částce 321 042 tis. Kč z toho: (v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 0 0 nemovitý majetek 102 202 362 movitý majetek a zásoby 445 118 680 Celkem 547 321 042 V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota software 0 budovy 174 412 pozemky 27 951 movitý majetek 70 994 zásoby 47 685 Celkem 321 042 Nejvýznamnější převody majetku byly učiněny ve prospěch: Movitý majetek: Správy státních hmotných rezerv 10 980 tis. Kč. Nemovitý majetek Krajského ředitelství policie Pardubického kraje 16 074 tis. Kč, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje 65 266 tis. Kč, Klubu N S 61 15 003 tis. Kč, Vojenského vlečkového úřadu 23 041 tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha 118 498 tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha 83 846 tis. Kč, Leteckých opraven Malešice, LOM Praha 28 047 tis. Kč. V roce 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 349 případů vyřazení svěření majetku příspěvkové organizaci v celkové částce 381 684 tis. Kč, z toho: 252

(v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 1 45 nemovitý majetek 16 284 552 movitý majetek a zásoby 332 97 087 Celkem 349 381 684 V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota software 45 budovy 263 243 pozemky 21 308 movitý majetek 95 474 zásoby 1 614 Celkem 381 684 Současně za rok 2013 bylo v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. 29) a zákonem č. 174/2003 Sb. 38) uskutečněno 1107 případů vyřazení majetku bezúplatným převodem (dar) v celkové částce 929 113 tis. Kč z toho: (v tis. Kč) Majetek Počet případů Plnění nehmotný majetek (SW) 0 0 nemovitý majetek 35 614 933 movitý majetek 723 290 247 zásoby 349 23 933 Celkem 1107 929 113 1.11.1. MOVITÝ MAJETEK A ZÁSOBY V roce 2013 bylo uskutečněno 1849 případů převodu movitého majetku a zásob v celkové částce 529 948 tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě 118 680 tis. Kč, svěření majetku příspěvkové organizaci v hodnotě 97 088 tis Kč a vyřazen bezúplatným převodem (darem) majetek v hodnotě 314 180 tis. Kč. 1.11.2. NEMOVITÝ MAJETEK V roce 2013 bylo uskutečněno 153 případů převodu nemovitého majetku v celkové částce 1 101 846 tis. Kč. Z toho bezúplatně dle právních předpisů byl vyřazen majetek v hodnotě 202 362 tis. Kč, svěření majetku příspěvkové organizaci v hodnotě 253

284 551 tis. Kč a bezúplatným převodem (darem) majetek v hodnotě 614 933 tis. Kč. 1.11.3. BEZÚPLATNÉ PŘEVODY VE PROSPĚCH MO V roce 2013 bylo uskutečněno 373 případů pořízení bezúplatným převodem dle právních předpisů nebo bezúplatným převodem, dary ve prospěch OSS MO, svěřením od příspěvkové organizace a z výzkumu a vývoje celkové částce 424 894 tis. Kč, z toho: (v tis. Kč) Převod Počet případů Plnění dle právních předpisů 90 36 109 bezúplatně, dar 126 266 602 svěření majetku od p.o. 150 84 128 z výzkumu a vývoje 7 38 055 Celkem 373 424 894 V tomto členění: (v tis. Kč) Majetek Hodnota nehmotný majetek 18 114 nemovitý majetek 83 759 movitý majetek 303 109 zásoby 19 912 Celkem 424 894 Nejvýznamnější bezúplatné převody a dary ve prospěch OSS MO: Movitý majetek: letoun L 159 T1 (OMNIPOL) 103 839 tis. Kč, automobilní technika (Úřad pro zast. státu ve věcech majet.) 2 581 tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC, RF 300M (USA) 33 211 tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC (USA) 18 400 tis. Kč, zařízení komunikační AN/PRC (LOM Praha) 11 009 tis. Kč. 254

1.12. ZÁLOHOVÉ PLATBY NA DODÁVKY A PRÁCE 1.12.1. INVESTIČNÍHO CHARAKTERU Z roku 2012 byla převedena a v roce 2013 zůstala nevyúčtována jedna záloha investičního charakteru ve výši 38 960 507,61 Kč. V roce 2013 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány tři zálohy investičního charakteru v celkové částce 120 037 475,37 Kč. Uvedené zálohy byly poskytnuty na pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Zálohy byly poskytnuty agentuře NATO Support Agency (dále jen agentura NATO ) ve výši: 38 960 507,61 Kč a 15 099 861,37 Kč na pořízení kulometů MINIMI 7, které jsou pořizovány v programu č. 107 21 Rozvoj pozemních sil ; 38 623 792,51 Kč na pořízení a modernizaci Systému taktických radiových komunikací (STRK), které jsou pořizovány v programu č. 107 65 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR. Dále byla poskytnuta záloha ve výši 66 313 821,49 Kč Vojenskému technickému ústavu Kbely, s.p. na pořízení radiotelekomunikačního vybavení řízení letového provozu, které je pořizováno v programu č. 107 61 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR. Celkový objem nevyúčtovaných záloh investičního charakteru činí 158 997 982,98 Kč. 1.12.2. NEIVESTIČNÍHO CHARAKTERU Z roku 2012 bylo převedeno a v roce 2013 zůstalo nevyúčtováno šest záloh neinvestičního charakteru v celkové částce 242 573 637,12 Kč. Jedná se výhradně o zálohy na pořízení vojenského materiálu strategického významu poskytnutých podle 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) V roce 2013 byly poskytnuty a zůstaly nevyúčtovány zálohy neinvestičního charakteru v celkové výši 335 123 426,25 Kč. Zálohy byly poskytnuty agentuře NATO ve výši: 13 986 750,00 Kč na pořízení náhradních dílů k automobilu pancéřovému IVECO (oblast BV); 255

488 191 200,50 Kč na pořízení náhradních dílů a munice ke kulometu MINIMI 7, která jsou pořizovány v programu č. 107 21 Rozvoj pozemních sil ; 16 357 107,01 Kč na nákup materiálu, náhradních dílů a vybavení ke STRK, která je pořizována v programu č. 107 65 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR. Dále byla poskytnuta záloha ve výši 3 855 362,50 Kč Vojenskému technickému ústavu Kbely, s.p. na pořízení služeb souvisejících s provozem radiokomunikačního zařízení pro řízení letového provozu, které je pořizováno v programu č. 107 61 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR. Výše uvedené zálohy v celkové výši 522 390 420,01 Kč byly poskytnuty k pořízení vojenského materiálu strategického významu na základě ustanovení 44a odst. 2 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Další zálohy neinvestičního charakteru v celkovém objemu 52 194 188,77 Kč byly poskytnuty souladu s ustanovením 49 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. 2) na zálohy předplatného novin a časopisů, elektrické energie, vodného a stočného, plynu a tepla. Zároveň zůstaly nevyúčtovány zálohové platby uhrazené z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 3 112 454,59 Kč (např. poskytnuté půjčky apod.). Celkový objem všech nevyúčtovaných záloh neinvestičního charakteru činí 577 697 063,37 Kč. Přehled o zálohových platbách na dodávky a práce, které nebyly v roce 2013 realizovány, je uveden v části IV. Tabulkové a ostatní grafické přílohy, Příloha č. 11. 256

1.13. VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK O PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTĚ NEJMÉNĚ 300 MIL. KČ, SE SMLUVNÍM PLNĚNÍM PŘESAHUJÍCÍM JEDEN KALENDÁŘNÍ ROK A ZAHRNUJÍCÍ HODNOCENÝ ROK V roce 2013 v kapitole Ministerstva obrany bylo realizováno 35 veřejných zakázek o předpokládané hodnotě nejméně 300 mil. Kč, se smluvním plněním přesahující jeden kalendářní rok a zahrnujícím hodnocený rok. Jednalo se o následující veřejné zakázky: Název zakázky: Zabezpečení vstupu a ochrany objektů AČR Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004 ve výši 474 902 tis. Kč na období financování 2005 až 2016. V tomto období bylo uzavřeno 6 smluv. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy 6 užívaných ( živých ) objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouvy byly uzavřené s firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zabezpečení vstupu a ochrana objektů AČR 474 902 47 339 Název zakázky: Ochrana objektů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 438 632 tis. Kč na období financování 2009 až 2016. V tomto období bylo uzavřeno 49 smluv. Smlouvy byly uzavřené na zabezpečení vstupu a ochrany objektů u 49 vojenských zařízení a útvarů jednou firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: 257

(v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Ochrana objektů 438 632 67 725 Název zakázky: Ochrana a střežení Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 680 000 tis. Kč na období financování 2009 až 2013. V tomto období bylo uzavřeno 44 smluv. Veřejná zakázka byla vyhlášena na zabezpečení nepřetržité fyzické ostrahy 44 užívaných ( živých ) objektů prováděním kontroly oprávněnosti vstupu (vjezdu) osob (vozidel) do vojenského objektu, oprávněnosti vyvážení (přivážení) materiálu, zabránění vstupu (vjezdu) neoprávněných osob, zjištění a zamezení pohybu neoprávněných osob s cílem zamezení vzniku škod a ztrát na majetku České republiky, se kterým přísluší hospodařit Ministerstvu obrany a na ostatním majetku, který se v objektu oprávněně nachází a byl prokazatelně předán poskytovateli ke střežení. Smlouvy byly uzavřené s firmou Vojenské lesy a statky ČR s. p. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Ochrana a střežení 680 000 9 742 Název zakázky: Technické střežení muničních skladů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 1 148 717 tis. Kč na období financování 2010 až 2020. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Předmětem veřejné zakázky je ochrana a technické střežení skladů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Technické střežení muničních skladů 1 148 717 116 762 258

Název zakázky: Technické střežení objektů MO Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši 3 860 000 tis. Kč na období financování 2003 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Trade FIDES, a. s. Předmětem veřejné zakázky je dodávka služeb komplexního technického zabezpečení technickými prostředky spočívající v zajišťování ochrany vojenského materiálu, majetku a vojenských objektů resortu MO ve smyslu ust. 2 odst. 1 a 7 zákona č. 219/1999 Sb. 22) Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Technické střežení objektů MO 3 860 000 406 287 Název zakázky: Služby elektronických komunikací okruhy Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 634 491 tis. Kč na období financování 2008 až 2013. V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva byla uzavřena s firmou GTS Czech s.r.o. a druhá s T Systéme Czech Republic a.s. na zabezpečení služeb elektronických komunikací pro provoz komunikačních a informačních technologií v rámci resortu Ministerstva obrany. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Služby elektronických komunikací - okruhy 634 491 19 032 Název zakázky: Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2003 ve výši 21 926 185 tis. Kč na období financování 2005 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva se Švédským královstvím. Jedná se o dlouhodobý projekt, jehož předmětem je pronájem 14 letounů, užívání nehmotného majetku, výcvik pilotů a ostatní služby s cílem zabezpečení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ČR nadzvukovými letouny, schopnými působit za všech povětrnostních podmínek v součinnosti s ostatními druhy 259

vojsk NATO i mimo území ČR. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 207V862000001. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letounů 21 926 185 1 139 866 Název zakázky: Poskytování leteckého výcviku Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši 2 804 329 tis. Kč na období financování 2007 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Předmětem smlouvy je úhrada za služby v rámci poskytovaného výcviku na taktických simulačních systémech v ČR. Služba je využívána přednostně pro piloty Čáslavské základny ve výcviku taktiky používání zbraňových systémů při různých scénářích bojišť. Taktická simulační centra se v rámci výcviku taktiky používají i v mezinárodním měřítku v rámci cvičení pozvaných členských států NATO. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Poskytnování leteckého výcviku 2 084 329 249 171 Název zakázky: Přezbrojení AČR obrněnými transportéry Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši 14 483 799 tis. Kč na období financování 2009 až 2013. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva a dohoda o škodě s firmou DEFENDIA CZ, s. r. o. Předmětem smlouvy je dodávka kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů a logistického a výcvikového zabezpečení a v dohodě byla řešena škoda ve výši 3 275 tis. Kč. Jedná se o projekt vyzbrojení AČR novými kolovými bojovými vozidly a kolovými obrněnými transportéry, jehož cílem je dosažení požadované úrovně schopností pozemních sil AČR srovnatelných s identickými jednotkami nejvýznamnějších armád členských států NATO, dosažení interoperability v systémech velení a řízení s těmito jednotkami pro efektivní plnění bojových i nebojových úkolů plněných zejména v rámci čl. 5 Washingtosnké smlouvy. Předmětem projektu je i zajištění materiálu k údržbě 260

a opravám a provedení speciálních kursů a školení. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 207V855000001, 207V855000002, 207V855000007, 207V852000001 a 207V852000007. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Přezbrojování AČR obrněnými transportéry 14 483 799 455 275 Název zakázky: Lehká obrněná vozidla bojová Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 3 621 445 tis. Kč na období financování 2009 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou PRAGA EXPORT, s. r. o. Smlouva je na dodávku lehkých obrněných vozidel bojových a podpůrných včetně logistického zabezpečení. Jedná se o projekt vyzbrojování, jehož předmětem je nákup celkem minimálně 120 ks lehkých obrněných vozidel splňujících stanovené takticko-technické parametry pro mírové i bojové použití pro motorizované jednotky pozemních sil určené pro operace na území ČR i k plnění mezinárodních smluvních závazků v rámci aliance NATO a EU, včetně pořízení příslušných prostředků logistické podpory, munice a zajištění školení a kursů. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V052000001, 107V052000005 a 107V052000011. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Lehká obrněná vozidla bojová 3 621 445 1 272 138 Název zakázky: Transportní letoun Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 3 583 903 tis. Kč na období financování 2009 až 2013. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou OMNIPOL, a. s. Jedná se o projekt, jehož cílem je zabezpečení přepravních kapacit dopravního letectva AČR pořízením nových letounů, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitřního uspořádání nákladového prostoru umožní plnění úkolů letectva AČR a požadavky AČR na udržitelnost vlastních vojsk v prostorech nasazení. Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka 4 ks transportního letounu CASA C 295M s odpovídajícím logistickým zabezpečením obsahujícím pozemní vybavení, dokumentaci, kontrolně měřící techniku, náhradní díly, 261

výcvik a školení létajícíhoi pozemního personálu. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V316000010. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Transportní letoun 3 585 903 177 743 Název zakázky: Zápis o převodu majetku PHM Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 3 004 998 tis. Kč na období financování 2008 až 2018. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva se Správou státních hmotných rezerv. Předmětem smlouvy je Zápis o převodu majetku mezi Ministerstvem obrany a Správou státních hmotných rezerv je obměňování pohonných hmot k zabezpečení zásobování útvarů a zařízení MO vybranými druhy pohonných hmot, a to benzinem automobilním v celkovém množství do 2 500 m 3 za jeden rok, naftou motorovou v celkovém množství do 9 500 m 3 za jeden rok a petrolejem leteckým v celkovém množství do 30 000 m 3 za jeden rok. K tomu byl uzavřen Zápis o převodu majetku k zabezpečení dodávek vybraných druhů PHM, Správa státních hmotných rezerv č. 208 0364/ZAM, MO č. 080200225 ze dne 2.12.2008. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zápis opřevodu majetku PHM 3 004 998 569 386 Název zakázky: Provedení předepsaných prací na letounech L-159 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši 1 389 645 tis. Kč na období financování 2009 až 2013. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou AERO Vodochody, a. s. Účelem smlouvy je na dvaceti kusech letounů L-159 předepsané práce podle předpisu č. 8500 0300 Kniha 1 Rozsah střední oprava PP 2000 letounu L-159 podle Technických podmínek č. TPF-01-0124-95 v platném znění ke dni předání letounu objednateli, v jakosti podle ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 262

V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Provedení předepsaných prací na letounech L-159 1 398 645 227 873 Název zakázky: Útočná puška s podvěsným granátometem Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 1 103 979 tis. Kč na období financování 2009 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Česká zbrojovka, a. s. Jedná se o projekt, jehož cílem je zvýšení akceschopnosti vojáka a jednotek na stupni družstvo, četa a rota, se zaměřením na zvýšení palebné účinnosti zbraní v rámci procesu jejich vybavení integrovaným kompletem vojáka Modulárním bojovým kompletem Vojáka 21. století. Předmětem byla dodávka celkem 7 937 souprav útočných pušek a dalšího příslušenství. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V112001001. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Útočná puška s podvěsným granátometem 1 103 979 178 073 Název zakázky: GO vrtulníků Mi 8, Mi 17, Mi 171Š a Mi 24 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši 2 421 000 tis. Kč na období financování 2012 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Předmětem smlouvy o dílo je provádění generálních oprav (GO) vrtulníků řady Mi pro zabezpečení bojového nasazení a přepravních úkolů na území ČR i v zahraničních misích. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 GO vrtulníků Mi8, Mi 17, Mi 171Š a Mi 24 2 421 000 363 031 Název zakázky: Servisní podpora letounů CASA C-295M Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 982 271 tis. Kč na období financování 2010 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou 263

OMNIPOL, a. s. Účelem smlouvy je zajistit trvale vysokou spolehlivost a provozuschopnost čtyř transportních letounů CASA C-295 M vzdušných sil AČR k plnění přepravních úkolůa dalších úkolů vyplývajících z jejich zařazení v AČR. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Servisní podpora letounů CASA C-295M 982 271 18 988 Název zakázky: Údržba a servis letounů A319-115CJ Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 503 920 tis. Kč na období financování 2009 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou AIRBUS S. A. S., předmětem smlouvy je údržba a servis letounů A319-115CJ. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Údržba a servis letounů A319-115CJ 503 920 155 226 Název zakázky: Rámcová smlouva k licencím Microsoft Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 450 325 tis. Kč na období financování 2009 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Fujitsu Technology Solutions, s. r. o. Účelem smlouvy je poskytnout licence k produktu Microsoft. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Rámcová smlouva k licencím Microsoft 450 325 362 595 Název zakázky: Projekt ACCS LOC1 výpočetní technika Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši 800 000 tis. Kč na období financování 2005 až 2016. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s agenturou NATO Air Command and Control Systém Management Agency. Jedná se o dlouhodobý 264

projekt realizovaný v rámci projektů NSIP (NATO Security Investment Program Program bezpečnostních investic NATO), konkrétně v návaznosti na soubor operačních požadavků schválených Severoatlantickou radou jako CP 5A0109 Základní operační schopnosti systému ACCS (Air Command Control Systém systém velení a řízení vzdušných sil NATO) v roce 2005. Jedná se o výstavbu komplexního systému, který umožní zapojení velitelských stanovišť AČR do jednotného systému velení a řízení vzdušných sil NATO. č. 207V451000901, 107V171003901a 107V632001091. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Projekt ACCS LOC1 - výpočetní technika 800 000 26 389 Název zakázky: Strategická letecká přeprava ISAF Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši 700 000 tis. Kč na období financování 2009 až 2020. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou JFC HQ BrunsumJ4. Předmětem veřejné zakázky NATO ISAF Airbridge je poskytování služby strategické vzdušné přepravy ve prospěch úkolového uskupení ISAF v Afghánistánu. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava ISAF 700 000 64 768 Název zakázky: Praha rekonstrukce technických prostředků fyzické bezpečnosti MO Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši 384 055 tis. Kč na období financování 2010 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Saab Czech, s. r. o. Jedná se o projekt s cílem zajistit ochranu utajovaných informací a fyzickou bezpečnost v zájmových objektech Ministerstva obrany v posádce Praha, které mají nejvyšší nároky na bezpečnost a odolnost v návaznosti na zákon č. 412/2005 Sb. 12). Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V209000006. 265

V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Praha - rekonstrukce technických prostředků fyzické bezpečnosti MO 348 055 6 171 Název zakázky: Praha rekonstrukce objektů pro Vojenský ústřední archiv budova č. 2 Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2010 ve výši 383 309 tis. Kč na období financování 2011 až 2013. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou Metrostav, a. s. Jedná se o projekt, jehož realizací bude nahrazen nevyhovující objekt stávajícího vojenského archivu, který je dislokován v zátopové oblasti v Praze 8 Karlín. Cílem je rekonstrukcí objektu v Praze - Ruzyni vybudovat nejen prostory pro uložení archiválií (depozitáře), ale i badatelny pro veřejnost, restaurátorské knihařské dílny a prostory pro technologické zázemí objektu. Tato veřejná zakázka je vedená v EDS/SMVS pod č. 107V202000005. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Praha - rekonstrukce objektů pro Vojenský ústřední archiv budova č. 2 338 309 94 894 Název zakázky: Zajištění úklidových služeb ve VVP Libavá Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2005 ve výši 486 814 tis. Kč na období financování 2005 až 2020. V tomto období byly uzavřeny čtyři smlouvy s firmou Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Předmětem je zabezpečení venkovních úklidových služeb jak v zimním období tak i letním období na území vojenském újezdu Libavá. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Zajištění úklidových služeb ve VVP Libavá 486 814 35 158 266

Název zakázky: Úklid vnitřních prostor - VUSS Olomouc Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši 466 016 tis. Kč na období financování 2007 až 2020. V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva je uzavřena s firmou NATURAL MYSTIC s.r.o. na poskytování úklidových prací ve vnitřních prostorech v lokalitě Hlučín, Opava, Ostrava a Stará Ves a druhá s firmou Jan Grézl, Silva Grézlová Haryservis II. na poskytování úklidových prací ve vnitřních prostorech v lokalitě Nový Jičín, Olomouc, Hranice, Lipník nad Bečvou, Štěpánov u Olomouce. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Úklid vnitřních prostor - VUSS Olomouc 446 016 31 736 Název zakázky: Úklid a údržba ploch komunikací a pozemků Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2006 ve výši 399 294 tis. Kč na období financování 2006 až 2020. V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy s firmou STAEG Facility, spol. s. r. o. na úklid a údržbu komunikací a zeleně v lokalitě Prostějov a druhá smlouva na úklid a údržbu komunikací a zeleně v lokalitě Vyškov. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Úklid a údržba ploch komunikací a pozemků 399 294 27 502 Název zakázky: Vrtulníky Mi 8, 17, 171Š a 24 Opravy, údržba, nákup ND a služeb Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši 732 700 tis. Kč na období financování 2011 až 2014 V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou LOM Praha, s. p. Účelem smlouvy je zabezpečit trvalou provozuschopnost a bojeschopnost vrtulníků typu Mi Vzdušných sil AČR k plnění výcvikových a bojových úkolů. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 267

V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Vrtulníky Mi 8, 17, 171Š a 24 - Opravy, údržba, nákup ND a služeb 732 700 102 312 Název zakázky: Poskytování úklidových služeb pro VUSS Brno Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2004 ve výši 306 100 tis. Kč na období financování 2005 až 2020. V tomto období byly uzavřeny dvě smlouvy. Jedna smlouva je uzavřena s firmou GELST spol. s.r.o. na poskytování úklidových prací v lokalitě Brno a Mikulov a druhá s firmou CLARUS PROFI, s.r.o. na poskytování úklidových služeb v lokalitě Vyškov. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Poskytování úklidových služeb pro VUSS Brno 306 100 16 111 Název zakázky: Provozování nemovitého majetku CBO Těchonín Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2011 ve výši 369 897 tis. Kč na období financování 2012 až 2013. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou PURO-KLIMA a. s. účelem smlouvy je zajištění bezproblémového provozního chodu Centra biologické ochrany (CBO) AČR, které plní úkoly v systému ochrany proti bioterorismu v evropském regionu, tzn. zabezpečit dokonalou izolaci infekčně nemocných osob, zabránit jakémukoli možnému úniku infekčních agens do okolního prostředí a zajistit tak bezpečnost civilního obyvatelstva i vlastního zdravotnického a technického personálu. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka (v tis. Kč) hodnocený rok 2013 Provozování nemovitého majetku CBO Těchonín 369 897 45 108 268

Název zakázky: Železniční přeprava osob a materiálu AČR Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2009 ve výši 300 000 tis. Kč na období financování 2009 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou České dráhy, a. s. předmětem smlouvy je přeprava vojenských osob a vojenských zásilek AČR po železnici, prováděná dopravcem podle požadavků přepravce. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Železniční přeprava osob a materiálu AČR 300 000 18 462 Název zakázky: Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 404 989 tis. Kč na období financování 2008 až 2019. V tomto období byly uzavřeny čtyři smlouvy. Dvě smlouvy jsou uzavřena s firmou TSB spol. s.r.o. účelem smluv je zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 2 a 3 Praha, třetí smlouva je uzavřena s firmou GSUS s.r.o. na zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 4 Praha a čtvrtá smlouva je uzavřena na zajištění pořádku a hygieny na pracovištích dle standardů úklidů vnitřní úklid v lokalitě 5 Praha. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Název zakázky Celková schválená veřejná zakázka hodnocený rok 2013 Vnitřní úklidy objektů na teritoriu VUSS Praha 404 989 12 957 Název zakázky: Dodávky el. energie - VUSS Praha Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 915 732 tis. Kč na období financování 2009 až 2015. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smlouvy je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Prahy a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. 269

V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Praha 915 732 138 199 Název zakázky: Dodávky el. energie VUSS Pardubice Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 854 091 tis. Kč na období financování 2009 až 2020. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smluv je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Pardubice a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Pardubice 854 091 136 550 Název zakázky: Dodávky el. energie VUSS Brno Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2008 ve výši 1 571 137 tis. Kč na období financování 2009 až 2020. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou United Energy Trandig, a. s. Účelem smlouvy je zabezpečení dodávky elektrické energie k zabezpečení trvalého provozu elektrických zařízení u vojenských útvarů, zařízení a objektů AČR a MO v teritoriu Brno a okolí. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: (v tis. Kč) Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Dodávka el. energie - VUSS Brno 1 571 137 135 025 Název zakázky: Strategická letecká přeprava SALIS Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2007 ve výši 1 500 000 tis. Kč na období financování 2007 až 2020. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s agenturou NAMSA úřad pro technické zabezpečení a zásobování, předmětem této veřejné zakázky SALIS je poskytnutí služby zajištěné strategické vzdušné přepravy především pro úkolová uskupení AČR ve prospěch NATO a EU, dále je kapacita využívána pro 270

dopravu humanitární pomoci. Důvodem realizace veřejné zakázky je zabezpečení přístupu ČR ke strategickým vzdušným přepravním kapacitám, které ani ČR ani AČR není schopna zabezpečit vlastními prostředky. Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava SALIS 1 500 000 140 829 Název zakázky: Kompletní logistické zabezpečení provozu RTV techniky Veřejná zakázka byla vyhlášena v roce 2002 ve výši 704 938 tis. Kč na období financování 2002 až 2014. V tomto období byla uzavřena jedna smlouva s firmou DELTA ARMY, s. r. o. Smlouva zabezpečuje komplexní službu zahrnující servisní a nálezové opravy radiolokátorů typu P-37, PRV-17 a ST-68U pro zajištění letového provozu leteckých základen a stanovišť protivzdušné obrany AČR a nepřetržitého přehledu o vzdušné situaci nad územím ČR v rámci pohotovostního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence Systémú/Integrovaný systém vzdušné obrany NATO). Tato zakázka není vedena v EDS/SMVS. V tabulce je uveden přehled čerpání veřejné zakázky v hodnoceném roce: Celková schválená veřejná hodnocený Název zakázky zakázka rok 2013 Strategická letecká přeprava SALIS 704 938 57 999 271

1.14. VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL 1.14.1. VNĚJŠÍ KONTROLY V resortu MO byly v roce 2013 provedeny vnější kontroly Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, úřadem práce, Inspektorátem práce, Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úřadem Nejvyšší kontrolní úřad provedl v resortu MO v roce 2013 osm kontrolních akcí. Z tohoto počtu byly tři kontrolní akce zahájeny v roce 2012 a ukončeny v roce 2013, jedna kontrolní akce byla zahájena a ukončena v roce 2013 a čtyři kontrolní akce byly zahájeny v roce 2013 s předpokládaným ukončením v roce 2014. V roce 2013 byly dále vyhodnoceny dvě kontrolní akce zahájené v roce 2011 a ukončené v roce 2012. Vyhodnocení přijatých opatření k odstranění zjištěných nedostatků u kontrolních akcí zahájených v roce 2011, ukončených v roce 2012 a vyhodnocených v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 11/22 Účetní závěrka Ministerstva obrany k 31.12.2010 Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č. 747 68) ze dne 10. října 2012 prověřil resort MO plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ a jejich splnění vyhodnotil ke dni 8. února 2013. Hodnocení plnění přijatých opatření V návaznosti na zjištěné nedostatky v úplnosti a správnosti vedení účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb. 30) rezort MO provedl změnu metodiky vedení účetnictví v oblasti účtování o majetku a vykazování transferů poskytnutých do vojenského rozpočtu NATO. Ke zvýšení účinnosti kontrolního systému účetní jednotky došlo implementací Integrovaného systému státní pokladny. 272

Termínovaná opatření byla k 8. únoru 2013 splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. Kontrolní akce NKÚ č. 11/28 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Vojenské lesy a statky České republiky Na základě kontrolního závěru NKÚ a v souladu s úkolem uloženým Usnesením vlády č. 828 67) ze dne 14. listopadu 2012 prověřil resort MO plnění opatření přijatých k nápravě nedostatků uvedených v kontrolním závěru NKÚ, jejich splnění vyhodnotil ke dni 5. dubna 2013. Hodnocení plnění přijatých opatření Kontrolou nebyla zjištěna porušení právních předpisů. K odstranění ostatních nedostatků v oblasti koncepce dalšího rozvoje Vojenských lesů a statků ČR, s.p. a vedení účetnictví byla přijatá opatření, kdy státní podnik zpracoval Střednědobou strategii VLS na období let 2012 až 2015 a provedl změny v metodice účetnictví. Termínovaná opatření byla k 5. dubnu 2013 splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2012 a ukončených v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 12/08 Programy průmyslové spolupráce (offsety) jako nástroj ekonomické kompenzace výdajů státu v souvislosti s plněním podmínek vybraných veřejných zakázek, včetně správy daní daňových subjektů zúčastněných na předmětných kontrolovaných programech Cílem kontrolní akce bylo prověřit plnění podmínek offsetů a ekonomické výsledky vybraných offsetových transakcí. Jednou z kontrolovaných osob bylo Ministerstvo obrany (další: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Generální finanční ředitelství a Generální ředitelství cel). Kontrolní zjištění Kontrolou NKÚ nebyla zjištěna porušení právních předpisů. Stanovení koncepce a rozvoje offsetové politiky plně náleží v souladu s kompetenčním zákonem č. 2/1969 Sb. 1) do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR jako ústředního orgánu státní správy. MO vzhledem k dosaženým výsledkům potvrzeným kontrolním 273

závěrem (dosažené hodnoty jednotlivých programů průmyslové spolupráce) považuje svou činnost v oblasti offsetů za úspěšnou. Charakter námitek NKÚ nevyžadoval přijetí konkrétních opatření ze strany MO. Kontrolní akce NKÚ č. 12/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s.p., dříve VOP-026 Šternberk, s.p. Cílem kontrolní akce bylo prověřit hospodaření státního podniku s majetkem státu a s poskytnutými peněžními prostředky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany a státní podnik VOP CZ (dále jen státní podnik). Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předchozí a období následující do ukončení kontroly. Kontrolní zjištění V rámci této kontrolní akce NKÚ prověřoval plnění strategie a zajištění potřeb rezortu obrany prostřednictvím jím založených státních podniků, a to se zaměřením na: oblast výkonu zakladatelských funkcí MO vůči státnímu podniku, hospodaření s majetkem státu, vedení účetnictví, zadávání veřejných zakázek a poskytnutých dotací. Kontrolou bylo zjištěno pochybení státního podniku v případě zadání dvou podlimitních veřejných zakázek vybranému dodavateli v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb. 4) formou jednacího řízení bez uveřejnění, protože státní podnik neprokázal technickou neslučitelnost původního a nově poptávaného plnění. K zamezení opakování podobných pochybení bylo u státního podniku zřízeno v roce 2012 oddělení veřejných zakázek. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Termínovaná opatření k odstranění ostatních dílčích nedostatků jsou splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. 274

Zhodnocení plnění přijatých opatření Na základě Usnesení vlády č. 770 56) ze dne 16. října 2013 provede MO vyhodnocení splnění jejich opatření a s výsledkem seznámí vládu do 30. června 2014. Kontrolní akce NKÚ č. 12/33 Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky určené pro pozemní a specializované síly Armády České republiky Cílem kontrolní akce bylo prověřit poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státního rozpočtu určených na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolováno bylo období od roku 2008 do roku 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující. Kontrolní zjištění Kontrolou nebyla zjištěna porušení právních předpisů. NKÚ v rámci kontrolní akce č. 12/33 prověřoval zpracování koncepce výstavby a rozvoje Armády ČR pozemních sil a specializovaných sil, a to zejména v oblasti způsobu pořizování a nákupu vojenské techniky. Kontrola byla zaměřena na poskytování, čerpání a použití peněžních prostředků státního rozpočtu při pořizování výzbroje a techniky. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Na základě Usnesení vlády č. 8 62) ze dne 2. ledna 2014 provede Ministerstvo obrany vyhodnocení splnění opatření a s výsledkem seznámí vládu do 30. listopadu 2014. Zhodnocení plnění přijatých opatření Termínovaná opatření byla k 31.12.2013 splněna a dlouhodobá opatření jsou plněna nadále průběžně. 275

Kontrolní akce NKÚ zahájené a ukončené v roce 2013 Kontrolní akce NKÚ č. 13/09 Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže Cílem kontrolní akce bylo prověřit stav zadávání veřejných zakázek zadávaných ústředními orgány státní správy podle 18 a 19 zákona č. 137/2006 Sb. 4) Dokumentovat tento stav a prověřit hospodaření s peněžními prostředky státu vynakládanými na zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií Ministerstva obrany. Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2012, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. Kontrolní zjištění V rámci kontrolní akce č. 13/09 NKÚ prověřoval postup MO při zadávání veřejných zakázek zadávaných bez soutěže. Při kontrole se zaměřil zejména na: oblast smluvních vztahů u dlouhodobě používaných informačních systémů, stanovení hodnoty veřejných zakázek, autorská práva u pořizovaných informačních systémů. Kontrolou bylo zjištěno, že MO pochybilo v dodržování zákona č. 137/2006 Sb. 4), protože zadalo dvě zakázky na softwarové produkty celkem za 88 mil. Kč v jednacím řízení bez uveřejnění místo v otevřeném řízení. Dle konstatování NKÚ nelze v této situaci zcela vyloučit možnost, že rozpočtové prostředky byly použity nehospodárně. MO podalo odvolání ke Kolegiu NKÚ proti Rozhodnutí o námitkách ke kontrolnímu protokolu. NKÚ námitkám uvedeným v odvolání ve dvou případech vyhovělo a ve dvou případech vyhovělo částečně. Zhodnocení plnění přijatých opatření Přijatá opatření jsou průběžně plněna. V souladu s navrhovaným usnesením vlády (materiál předložen Úřadu vlády k zařazení do Programu schůze vlády) provede MO vyhodnocení splnění opatření a s výsledkem seznámí vládu v uloženém termínu. 276

Kontrolní akce NKÚ zahájené v roce 2013 a dosud neukončené Kontrolní akce NKÚ č. 13/23 Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 5. června 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v únoru 2014. Ministerstvo obrany je u této kontrolní akce jednou z kontrolovaných osob, kdy dalšími jsou: Centrum sportu Ministerstva vnitra Praha, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR Praha. Kontrolní akce NKÚ č. 13/29 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012 V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 27. srpna 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v dubnu 2014. Kontrolní akce NKÚ č. 13/30 Peněžní prostředky určené na vybrané programy Ministerstva obrany a jím zřízených organizací a prodej nepotřebné části nemovitého majetku V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 16. září 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v červnu 2014. Ministerstvo obrany je u této kontrolní akce jednou z kontrolovaných osob, kdy dalšími jsou: Ministerstvo financí, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontrolní akce NKÚ č. 13/40 Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu V souladu s Plánem kontrolní činnosti NKÚ na rok 2013 byla u resortu MO zahájena kontrolní akce 21. listopadu 2013 a její ukončení, tj. schválení Kontrolního 277

závěru Kolegiem NKÚ, je plánováno v květnu 2014. Kontrolovanou osobou je Ministerstvo obrany a Armádní Servisní, příspěvková organizace, Praha. Výsledky ostatních vnějších kontrol V resortu MO bylo v předmětném období provedeno 120 vnějších kontrol. Z celkového počtu vnějších kontrol bylo 18 kontrolních akcí zahájeno v roce 2012 a ukončeno v roce 2013, v roce 2013 bylo zahájeno a ukončeno 100 kontrolních akcí a 2 kontrolní akce byly zahájeny v roce 2013 a dosud nebyly ukončeny. Kontroly, které byly zahájeny v roce 2012 a byly ukončeny v roce 2013 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ukončila 7 kontrol u jednotlivých organizačních celku MO. U žádné kontroly nebylo zjištěno porušení právního předpisu a nebyly stanoveny sankce. - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna ukončila 1 kontrolu u Ústřední vojenské nemocnice Vojenské fakultní nemocnice Praha. (dále jen ÚVN ). Kontrola bez závad. - Oborová zdravotní pojišťovna ukončila 1 kontrolu u ÚVN. Kontrola bez závad. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 1 kontrolu u ÚVN. Kontrola bez závad. - Finanční úřad Brno ukončil 1 kontrolu u Vojenské nemocnice Brno. Kontrola bez závad. - Ministerstvo financí ČR ukončilo 1 kontrolu u MO. Kontrola bez závad. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu ukončil 6 daňových kontrol provedených na základě podnětů MO. V 5 případech zjistil porušení rozpočtové kázně a vydal platební výměry na odvod v celkové výši 10 008 311 Kč. V 1 případě ukončil kontrolu bez zjištění porušení právních předpisů a stanovení sankcí. Do státního rozpočtu nebyly v roce 2013 provedeny z výdajového účtu MO odvody za porušení rozpočtové kázně. MO ke všem vydaným platebním výměrům na odvod za porušení rozpočtové kázně a související penále podalo u FÚ žádosti o posečkání s úhradou daně. 278

Kontroly, které byly zahájeny a ukončeny v roce 2013 - Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla 58 kontrol v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u organizačních celků MO, se sankcí uloženou různým pracovištím ÚVN za péči, která nebyla poskytnuta ve výši 267 413 Kč. - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna provedla 1 kontrolu v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u ÚVN. Nebyl zjištěn nedostatek. - Ministerstvo zdravotnictví ČR provedlo 2 kontroly u ÚVN. Nebyl zjištěn nedostatek. - Inspektorát práce provedl 1 kontrolu u Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (dále jen VLRZ ) Vojenská lázeňská léčebna (dále jen VLL ) Karlovy Vary. Zjištěno nesplnění některých povinností uložených zákoníkem práce. Uložena sankce ve výši 30 000 Kč. - Úřad práce provedl 1 kontrolu u VLRZ VLL Teplice. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 117/1995 Sb. 39) Nebyly zjištěny nedostatky. - Oborová zdravotní pojišťovna provedla 2 kontroly v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění. V případě kontroly u ÚVN byla uložena sankce ve výši 66 385 Kč. - Zaměstnanecká pojišťovna Ministerstva vnitra provedla 1 kontrolu v oblasti plnění pojistného na zdravotní pojištění, plnění povinnosti plátců pojistného, včasnost odvodů plateb na zdravotní pojištění u ÚVN. Byly zjištěny nedostatky (neoprávněné vykázané výkony u různých pracovišť ÚVN) bez uložení sankce. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl 1 kontrolu za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik odvodové 279

povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., 2) u ÚVN bez zjištěných závad. Současně provedl 3 kontroly u Armádní servisní, příspěvkové organizace v oblasti programového financování za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečnosti rozhodné pro vznik odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. 2) s celkovou uloženou sankcí ve výši 11 845 520,- Kč. - Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl u MO 15 daňových kontrol na základě podnětu MO za účelem zhodnocení, zda nastaly skutečností rozhodné pro vznik odvodové povinnosti za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. 2) V 15 případech zjistil porušení rozpočtové kázně a stanovil sankce v úhrnné výši 159 824 772 Kč. Důvodem sankcí bylo zejména neoprávněné použití rozpočtových prostředků na nákup služeb v rozporu s 6 a 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ve výši 128 696 316 tis. Kč, rozdělení veřejné zakázky v rozporu s 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ve výši 21 475 535 Kč. Mezi další důvody patří např. úhrada smluvní ceny před dodáním předmětu smlouvy, porušení zadávacích podmínek výběrového řízení, neodvedení příjmů do státního rozpočtu ve stanoveném termínu. Ke všem obdrženým platebním výměrům byla ze strany MO podána žádost o posečkání s odvodem daně a byla podána žádost o prominutí odvodu daně. K reálnému odvodu prostředků z výdajového účtu dojde až na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství Praha k podaným žádostem o prominutí. - Správa sociálního zabezpečení provedla 15 kontrol v oblasti plnění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů důchodového pojištění a správnost poskytování dávek nemocenského pojištění. Byly zjištěny ojedinělé drobné nedostatky administrativního charakteru. V 1 případě byl zjištěn nedoplatek odvodu na sociální pojištění ve výši 28 068 Kč, ke kterému bylo vyměřeno penále ve výši 13 027 Kč. 280

Kontroly, které byly v roce 2013 zahájeny a dosud nebyly ukončeny - Finanční úřad pro hlavní město Prahu zahájil v roce 2013 z podnětu MO 2 daňové kontroly u organizační složky státu MO, které nebyly k 31.12.2013 ukončeny. MO přijalo k odstranění zjištěných nedostatků následující opatření: 1. dodržování termínu splatnosti pojistného, 2. včasné oznamování změn zdravotním pojišťovnám, 3. dodatečné úhrady nedoplatků daně a pojistného, 4. pravidelné proškolování zaměstnanců, 5. zvýšenou pozornost věnovat dodržování ustanovení právních předpisů. 1.14.2. VNITŘNÍ KONTROLY V resortu MO bylo za předmětné období kontrolními orgány provedeno 174 vnitřních kontrol. Z celkového počtu kontrol bylo 7 kontrolních akcí zahájených v roce 2013, které nebyly dosud ukončeny. Kontroly byly především zaměřeny na: - hospodaření s peněžními prostředky státního rozpočtu, - zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb. 4), - pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy, - zabezpečení přepravy peněžní hotovosti, - platy zaměstnanců, včetně ostatních peněžních náležitostí, - hospodaření s majetkem státu, včetně jeho inventarizace, - řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek, - hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb, - příspěvkové organizace, jejich obchodní činnost a finanční plánování. V rámci vnitřních kontrol byl kladen důraz především na to, zda: - finanční a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy resortu MO, - peněžní prostředky státního rozpočtu jsou vydávány hospodárně, účelně a efektivně, 281

- byla přijata dostatečná opatření k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizik. V níže uvedené tabulce je po jednotlivých letech uveden přehled počtu provedených kontrol s uvedením počtů případů neoprávněného použití rozpočtových prostředků, které byly oznámeny finančnímu úřadu jako porušení rozpočtové kázně. Rok Počet kontrol Počet případů neoprávněného použití prostředků Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně v tis. Kč 2013 174 20 0 2012 263 11 25 2011 254 9 7 284 2010 234 6 7 475 Při provedených 174 finančních kontrolách v roce 2013 bylo zjištěno 20 případů neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu v celkové výši 18 395 tis. Kč, které byly oznámeny Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu jako porušení rozpočtové kázně. Do státního rozpočtu nebyly v roce 2013 provedeny odvody za porušení rozpočtové kázně. Ke všem vydaným platebním výměrům podalo MO u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu žádosti o posečkání s úhradou daně a zároveň podalo MO žádosti o prominutí odvodu daně (tj. odvodu za porušení rozpočtové kázně a souvisejícího penále), o kterých Generální finanční ředitelství Praha do 31.12.2013 nerozhodlo. Provedená kontrolní zjištění V případě vnitřních kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení právních předpisů, došlo nejčastěji k porušení podmínek zadávacího řízení stanovených v 6 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. 4), tj. porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. K dalším porušením právních předpisů s nejvyšším výskytem náleží: neodvedení příjmů do státního rozpočtu v souladu s ustanovením 52 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 2) ; 282

rozdělením předmětu veřejné zakázky na dílčí nákupy za účelem snížení hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené v 13 zákona č. 137/2006 Sb. 4) ; porušení zásad pro nabývání majetku podle ustanovení 12 odst. 8 zákona č. 219/2000 Sb. 29) ; nesprávné zatřídění a následné proplacení výdajů třídy 5 Běžné výdaje z třídy 6 Kapitálové výdaje a naopak podle ustanovení vyhlášky č. 323/2003 Sb. 48) ; nedodržení zásad stanovených pro účast státního rozpočtu na financování programů podle ustanovení 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb. 2) Současně byla zjištěna porušení vnitřních předpisů MO, a to zejména v oblasti: osobních výdajů (platů a ostatních náležitostí, které se nepovažují za platy) např. nedoložené doklady prokazující nejvyšší dosažené vzdělání zaměstnanců, nesprávné zařazení zaměstnanců do platové třídy, nesprávně vyúčtované cestovní náhrady; škod nesprávně/nedostatečně provedené objasňování škod, nedodržování lhůt pro objasňování škod; dodržování Základního řádu ozbrojených sil ČR. Opatření k odstranění zjištěných nedostatků: K trvalému odstranění zjištěných nedostatků byla ze strany rezortu MO přijatá následná opatření: 1. Hlavní důraz v kontrolní činnost rezortu MO bude položen na vyhledávání a eliminaci rizik spojených s realizací veřejných zakázek podle zákona č. 219/2000 Sb. 29) a zákona č. 137/2006 Sb. 4) 2. Zvýšení účinnosti předběžné řídící kontroly v rámci Integrovaného informačního systému státní pokladny. 3. Zvýšení a zefektivnění dohledové činnosti v oblasti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky z úrovně správce rozpočtu kapitoly MO. 283

II. Č Í S E L N É S E S T A V Y

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 1 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:52 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Ministerstvo financí FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů Období. Rok Kapitola Účetní jednotka IČO Hodnota 12.2013 307 - Ministerstvo obrany Česká republika - Ministerstvo obrany 60162694 v Kč na 2 des. místa Schválený rozpočet Rozpočet po Výsledek od Par. Pol Text změnách počátku roku Č/RS % Č/RpZ % a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1333 10 000 000,00 10 000 000,00 10 985 020,00 109,85 109,85 0000 1335 0,00 0,00 8 061,00 ******** ******** 0000 1342 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1345 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 1361 15 000,00 15 000,00 141 220,00 941,47 941,47 0000 1611 1 941 296 000,00 1 941 296 000,00 1 969 670 025,00 101,46 101,46 0000 1612 666 781 000,00 666 781 000,00 593 237 006,00 88,97 88,97 0000 1614 207 674 000,00 207 674 000,00 210 708 881,00 101,46 101,46 0000 1617 108 351 000,00 108 351 000,00 109 935 070,00 101,46 101,46 0000 2111 39 496 000,00 39 496 000,00 62 391 678,36 157,97 157,97 0000 2119 2 470 000,00 2 470 000,00 10 186 452,54 412,41 412,41 0000 2131 15 500 000,00 15 500 000,00 17 301 630,83 111,62 111,62 0000 2132 24 200 000,00 24 200 000,00 75 096 647,81 310,32 310,32 0000 2133 0,00 0,00 292 214,44 ******** ******** 0000 2139 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 2141 98 000,00 98 000,00 473 213,16 482,87 482,87 0000 2143 0,00 0,00 697 706,93 ******** ******** 0000 2212 0,00 0,00 916 487,58 ******** ******** 0000 2229 0,00 0,00 1 443 403,00 ******** ******** 0000 2321 0,00 0,00 900 578,86 ******** ******** 0000 2322 0,00 0,00 749 787,00 ******** ******** 0000 2324 0,00 0,00 30 722 862,37 ******** ******** 0000 2329 119 492 000,00 119 492 000,00 78 142 106,11 65,40 65,40 0000 4118 16 799 000,00 16 888 473,00 7 064 844,62 42,06 41,83 0000 4132 0,00 0,00 3 615 062,36 ******** ******** 0000 4135 0,00 0,00 286 438 966,61 ******** ******** 0000 4159 0,00 0,00 5 812 695,60 ******** ******** 0000 4218 9 608 000,00 73 956 023,00 1 853 733,00 19,29 2,51 0000 4231 0,00 0,00 85 175 599,94 ******** ******** Celkem: 3 162 609 000,00 3 227 046 496,00 3 563 960 954,12 112,69 110,44

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 2 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:54 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ BV 1031 5212 380 000,00 259 400,00 259 400,00 259 400,00 100,00 100,00 BV 1031 **** 380 000,00 259 400,00 259 400,00 259 400,00 100,00 100,00 BV 1032 5212 0,00 120 600,00 120 600,00 120 600,00 100,00 100,00 BV 1032 **** 0,00 120 600,00 120 600,00 120 600,00 100,00 100,00 BV 2221 5193 6 000 000,00 4 332 510,00 4 332 510,00 4 332 510,00 100,00 100,00 BV 2221 **** 6 000 000,00 4 332 510,00 4 332 510,00 4 332 510,00 100,00 100,00 BV 2321 5151 37 774 000,00 64 044 248,37 64 044 248,37 64 011 253,97 99,95 99,95 BV 2321 **** 37 774 000,00 64 044 248,37 64 044 248,37 64 011 253,97 99,95 99,95 BV 3113 5192 1 568 000,00 152 881,00 152 881,00 152 880,35 100,00 100,00 BV 3113 5323 3 200 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 100,00 100,00 BV 3113 **** 4 768 000,00 2 552 881,00 2 552 881,00 2 552 880,35 100,00 100,00 BV 3122 5011 13 505 000,00 13 933 800,00 13 952 505,00 13 952 505,00 100,13 100,00 BV 3122 5012 12 610 000,00 12 335 100,00 12 335 100,00 12 335 100,00 100,00 100,00 BV 3122 5021 389 000,00 576 580,00 613 950,00 323 980,00 56,19 52,77 BV 3122 5024 0,00 0,00 60 000,00 59 995,00 ******* 99,99 BV 3122 5029 472 000,00 1 033 000,00 1 204 300,00 1 163 000,00 112,58 96,57 BV 3122 5031 7 683 000,00 7 735 080,00 7 739 806,00 7 665 858,75 99,11 99,04 BV 3122 5032 2 768 000,00 2 786 497,00 2 788 199,00 2 759 804,00 99,04 98,98 BV 3122 5132 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 3122 5134 4 927 000,00 4 890 000,00 4 890 000,00 4 890 000,00 100,00 100,00 BV 3122 5135 65 000,00 341 423,00 341 423,00 310 486,00 90,94 90,94 BV 3122 5136 65 000,00 40 842,00 41 423,00 36 838,00 90,20 88,93 BV 3122 5137 722 000,00 2 971 448,00 3 098 834,00 1 810 220,71 60,92 58,42 BV 3122 5139 560 000,00 1 501 132,00 1 503 279,00 1 471 221,47 98,01 97,87 BV 3122 5156 450 000,00 415 000,00 415 000,00 398 427,86 96,01 96,01 BV 3122 5163 2 000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BV 3122 5167 580 000,00 477 359,00 477 359,00 474 930,00 99,49 99,49 BV 3122 5169 15 416 000,00 14 897 565,98 14 897 565,98 14 817 485,10 99,46 99,46 BV 3122 5171 690 000,00 962 193,00 962 193,00 916 122,93 95,21 95,21 BV 3122 5172 50 000,00 41 966,00 41 966,00 41 966,00 100,00 100,00 BV 3122 5173 147 000,00 136 441,00 136 441,00 136 441,00 100,00 100,00 BV 3122 5175 19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00 100,00 100,00 BV 3122 5179 760 000,00 1 066 423,00 1 066 423,00 1 064 425,00 99,81 99,81 BV 3122 5192 5 586 000,00 4 443 468,00 4 443 468,00 4 443 468,00 100,00 100,00 BV 3122 5331 0,00 8 907 621,00 8 907 621,00 8 907 621,00 100,00 100,00 BV 3122 5342 263 000,00 264 000,00 264 200,00 264 200,00 100,08 100,00 BV 3122 5424 0,00 30 870,00 30 870,00 30 870,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 3 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 3122 5499 1 199 000,00 1 199 000,00 1 199 000,00 1 134 419,00 94,61 94,61 BV 3122 **** 68 934 000,00 81 005 908,98 81 430 025,98 79 428 484,82 98,05 97,54 BV 3211 5011 172 865 000,00 179 850 600,00 180 030 581,00 180 030 581,00 100,10 100,00 BV 3211 5012 254 210 000,00 267 801 894,00 267 801 894,00 267 801 894,00 100,00 100,00 BV 3211 5021 11 916 000,00 5 387 891,00 7 692 615,20 6 151 422,10 114,17 79,97 BV 3211 5024 375 000,00 358 736,00 1 752 151,00 1 378 064,00 384,14 78,65 BV 3211 5029 5 471 000,00 11 464 100,00 13 183 900,00 13 102 500,00 114,29 99,38 BV 3211 5031 122 956 000,00 125 882 795,00 126 472 990,85 125 933 693,07 100,04 99,57 BV 3211 5032 44 272 000,00 45 243 965,00 45 457 251,49 45 336 839,00 100,21 99,74 BV 3211 5041 0,00 173 197,00 248 197,00 248 197,00 143,30 100,00 BV 3211 5131 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 3211 5132 184 000,00 137 848,00 137 848,00 137 733,28 99,92 99,92 BV 3211 5133 177 000,00 40 235,00 2 874 475,67 2 874 474,19 ******* 100,00 BV 3211 5134 30 372 000,00 22 517 589,15 22 517 589,15 22 517 589,15 100,00 100,00 BV 3211 5136 1 089 000,00 1 214 453,90 1 426 474,35 1 400 092,56 115,29 98,15 BV 3211 5137 3 124 000,00 9 408 942,40 10 768 192,95 9 869 459,66 104,89 91,65 BV 3211 5139 7 828 000,00 7 824 563,72 7 917 901,54 7 808 509,46 99,79 98,62 BV 3211 5156 2 087 000,00 1 948 188,00 1 948 188,00 1 810 918,09 92,95 92,95 BV 3211 5161 3 000,00 9 556,00 25 845,20 25 845,20 270,46 100,00 BV 3211 5162 1 715 000,00 858 182,00 858 182,00 858 181,40 100,00 100,00 BV 3211 5164 2 757 000,00 3 155 933,37 3 155 933,37 3 051 615,80 96,69 96,69 BV 3211 5166 509 000,00 13 388,00 13 388,00 10 790,00 80,59 80,59 BV 3211 5167 1 012 000,00 674 162,50 674 162,50 616 850,78 91,50 91,50 BV 3211 5168 483 000,00 725 569,00 725 569,00 725 568,40 100,00 100,00 BV 3211 5169 45 971 000,00 30 283 955,00 30 899 231,00 29 878 102,51 98,66 96,70 BV 3211 5171 18 706 000,00 25 496 045,28 25 552 407,28 25 043 644,39 98,23 98,01 BV 3211 5172 280 000,00 336 465,00 336 465,00 336 459,64 100,00 100,00 BV 3211 5173 6 928 000,00 7 362 858,00 7 831 616,52 7 773 904,52 105,58 99,26 BV 3211 5175 322 000,00 427 713,00 583 192,10 512 448,01 119,81 87,87 BV 3211 5176 134 000,00 120 598,50 200 082,11 200 082,11 165,91 100,00 BV 3211 5179 1 999 000,00 1 395 131,00 1 395 900,10 1 393 450,10 99,88 99,82 BV 3211 5192 64 308 000,00 51 825 782,23 51 825 782,23 51 816 982,23 99,98 99,98 BV 3211 5194 22 000,00 52 075,00 52 075,00 22 000,00 42,25 42,25 BV 3211 5331 0,00 7 632 148,00 7 632 148,00 7 632 148,00 100,00 100,00 BV 3211 5342 4 276 000,00 4 276 000,00 4 276 000,00 4 276 000,00 100,00 100,00 BV 3211 5361 0,00 2 400,00 2 400,00 2 300,00 95,83 95,83 BV 3211 5362 0,00 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100,00 100,00 BV 3211 5424 0,00 575 819,00 575 819,00 575 819,00 100,00 100,00 BV 3211 5491 4 667 000,00 6 907 500,00 11 167 761,25 10 413 260,62 150,75 93,24 BV 3211 5499 65 000,00 91 000,00 91 000,00 91 000,00 100,00 100,00 BV 3211 5909 0,00 10 986 693,25 52 720 184,04 0,00 0,00 0,00 BV 3211 **** 811 089 000,00 832 466 372,30 890 827 793,90 831 660 819,27 99,90 93,36 BV 3212 5011 0,00 1 410 662,00 1 524 662,00 1 524 662,00 108,08 100,00 BV 3212 5012 0,00 991 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 116,35 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 4 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 3212 5021 11 135 000,00 15 340 000,00 15 613 830,00 13 635 029,00 88,89 87,33 BV 3212 5031 2 785 000,00 4 061 836,00 4 197 036,00 3 090 653,50 76,09 73,64 BV 3212 5032 1 004 000,00 1 493 350,00 1 542 669,79 1 114 053,71 74,60 72,22 BV 3212 5132 0,00 32 300,00 32 300,00 29 537,00 91,45 91,45 BV 3212 5133 0,00 15 625 388,00 17 013 639,00 16 353 195,92 104,66 96,12 BV 3212 5136 0,00 4 065 052,00 4 130 284,19 3 564 758,08 87,69 86,31 BV 3212 5137 0,00 4 413 810,00 5 101 840,80 4 399 813,37 99,68 86,24 BV 3212 5139 0,00 6 149 425,00 6 573 712,79 6 046 963,79 98,33 91,99 BV 3212 5156 0,00 41 000,00 41 000,00 39 302,38 95,86 95,86 BV 3212 5161 0,00 91 528,00 91 528,00 78 654,00 85,93 85,93 BV 3212 5162 0,00 608 187,00 608 187,00 594 571,76 97,76 97,76 BV 3212 5164 0,00 160 000,00 160 000,00 109 488,33 68,43 68,43 BV 3212 5166 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 3212 5167 0,00 877 120,00 928 620,00 635 205,26 72,42 68,40 BV 3212 5168 0,00 206 000,00 206 000,00 6 000,00 2,91 2,91 BV 3212 5169 17 806 000,00 7 493 933,00 7 513 593,00 5 968 876,04 79,65 79,44 BV 3212 5171 0,00 1 949 491,00 2 285 491,00 1 998 669,46 102,52 87,45 BV 3212 5172 0,00 1 352 290,00 1 364 790,00 1 088 451,29 80,49 79,75 BV 3212 5173 12 000 000,00 8 369 693,00 8 704 344,84 5 419 576,13 64,75 62,26 BV 3212 5176 1 363 000,00 2 631 369,00 2 706 369,00 2 088 819,21 79,38 77,18 BV 3212 5179 0,00 18 579,00 18 579,00 11 366,17 61,18 61,18 BV 3212 5342 0,00 29 822,00 33 022,00 33 022,00 110,73 100,00 BV 3212 5491 0,00 1 130 000,00 1 130 000,00 1 052 900,00 93,18 93,18 BV 3212 **** 46 093 000,00 78 546 835,00 82 679 498,41 70 036 568,40 89,17 84,71 BV 3319 5222 9 500 000,00 10 694 000,00 10 694 000,00 9 781 900,00 91,47 91,47 BV 3319 **** 9 500 000,00 10 694 000,00 10 694 000,00 9 781 900,00 91,47 91,47 BV 3326 5321 6 752 000,00 6 752 000,00 7 311 000,00 7 101 978,85 105,18 97,14 BV 3326 5531 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 759 999,43 19,00 19,00 BV 3326 **** 10 752 000,00 10 752 000,00 11 311 000,00 7 861 978,28 73,12 69,51 BV 3411 5011 0,00 56 698 000,00 56 698 000,00 56 698 000,00 100,00 100,00 BV 3411 5012 0,00 16 734 000,00 16 734 000,00 16 734 000,00 100,00 100,00 BV 3411 5021 0,00 2 004 200,00 2 004 200,00 2 004 200,00 100,00 100,00 BV 3411 5031 0,00 18 858 500,00 18 858 500,00 18 858 050,00 100,00 100,00 BV 3411 5032 0,00 6 789 800,00 6 789 800,00 6 789 628,00 100,00 100,00 BV 3411 5131 0,00 1 242 210,51 1 242 210,51 1 221 457,51 98,33 98,33 BV 3411 5133 0,00 234 861,00 234 861,00 233 543,00 99,44 99,44 BV 3411 5137 0,00 1 112 768,80 1 112 768,80 1 112 768,80 100,00 100,00 BV 3411 5139 0,00 4 986 116,79 4 986 116,79 4 694 660,93 94,15 94,15 BV 3411 5156 0,00 1 301 381,07 1 301 381,07 1 300 661,07 99,94 99,94 BV 3411 5162 0,00 79 120,00 79 120,00 79 120,00 100,00 100,00 BV 3411 5164 0,00 2 860 444,63 2 860 444,63 2 860 429,60 100,00 100,00 BV 3411 5169 0,00 2 245 180,54 2 245 180,54 2 245 076,54 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 5 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 3411 5171 0,00 115 399,00 115 399,00 115 399,00 100,00 100,00 BV 3411 5172 0,00 75 154,00 75 154,00 75 154,00 100,00 100,00 BV 3411 5173 0,00 16 282 380,43 16 282 380,43 16 210 015,43 99,56 99,56 BV 3411 5179 0,00 142 131,25 142 131,25 138 135,61 97,19 97,19 BV 3411 5192 0,00 548 372,10 548 372,10 546 863,70 99,72 99,72 BV 3411 5331 0,00 17 244 215,00 17 244 215,00 17 244 215,00 100,00 100,00 BV 3411 5342 0,00 735 000,00 735 000,00 735 000,00 100,00 100,00 BV 3411 5365 0,00 2 220,00 2 220,00 2 220,00 100,00 100,00 BV 3411 **** 0,00 150 291 455,12 150 291 455,12 149 898 598,19 99,74 99,74 BV 3419 5222 2 300 000,00 2 006 000,00 2 006 000,00 1 991 000,00 99,25 99,25 BV 3419 **** 2 300 000,00 2 006 000,00 2 006 000,00 1 991 000,00 99,25 99,25 BV 3480 5331 1 829 000,00 1 829 000,00 2 629 000,00 2 629 000,00 143,74 100,00 BV 3480 **** 1 829 000,00 1 829 000,00 2 629 000,00 2 629 000,00 143,74 100,00 BV 3522 5331 415 000 000,00 667 013 365,91 694 328 126,91 694 029 192,91 104,05 99,96 BV 3522 **** 415 000 000,00 667 013 365,91 694 328 126,91 694 029 192,91 104,05 99,96 BV 3526 5331 265 000 000,00 265 046 960,00 265 046 960,00 265 046 960,00 100,00 100,00 BV 3526 **** 265 000 000,00 265 046 960,00 265 046 960,00 265 046 960,00 100,00 100,00 BV 3533 5011 2 754 000,00 2 884 030,00 2 884 030,00 2 884 030,00 100,00 100,00 BV 3533 5012 9 016 000,00 9 001 234,00 9 001 234,00 9 001 234,00 100,00 100,00 BV 3533 5021 0,00 15 000,00 15 000,00 9 600,00 64,00 64,00 BV 3533 5029 194 000,00 531 100,00 531 100,00 531 100,00 100,00 100,00 BV 3533 5031 3 490 000,00 3 533 141,00 3 533 141,00 3 529 391,00 99,89 99,89 BV 3533 5032 1 257 000,00 1 271 913,00 1 271 913,00 1 270 563,00 99,89 99,89 BV 3533 5132 0,00 34 443,82 34 443,82 34 442,31 100,00 100,00 BV 3533 5133 30 000,00 386 581,88 386 581,88 386 076,58 99,87 99,87 BV 3533 5134 213 000,00 9 910,00 9 910,00 9 884,51 99,74 99,74 BV 3533 5136 4 000,00 7 752,00 7 752,00 7 752,00 100,00 100,00 BV 3533 5137 0,00 114 693,00 114 693,00 114 692,61 100,00 100,00 BV 3533 5139 121 000,00 3 023 961,88 3 023 961,88 3 023 959,36 100,00 100,00 BV 3533 5156 135 000,00 161 075,98 161 075,98 161 074,16 100,00 100,00 BV 3533 5163 0,00 235 765,00 235 765,00 235 765,00 100,00 100,00 BV 3533 5164 30 000,00 49 339,12 49 339,12 49 338,96 100,00 100,00 BV 3533 5167 0,00 507 303,00 507 303,00 507 303,00 100,00 100,00 BV 3533 5169 3 076 000,00 3 218 826,80 3 218 826,80 3 218 446,50 99,99 99,99 BV 3533 5171 33 000,00 16 113 235,09 16 113 235,09 16 003 688,02 99,32 99,32 BV 3533 5173 85 000,00 46 388,00 46 388,00 46 388,00 100,00 100,00 BV 3533 5175 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 BV 3533 5176 9 000,00 17 300,00 17 300,00 17 300,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 6 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 3533 5179 619 000,00 712 441,00 712 441,00 712 441,00 100,00 100,00 BV 3533 5192 2 549 000,00 2 248 668,00 2 248 668,00 2 248 668,00 100,00 100,00 BV 3533 5342 119 000,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 100,00 100,00 BV 3533 5424 0,00 4 242,00 4 242,00 4 242,00 100,00 100,00 BV 3533 **** 23 736 000,00 44 249 344,57 44 249 344,57 44 128 380,01 99,73 99,73 BV 3539 5331 20 000 000,00 41 047 290,78 41 047 290,78 41 047 290,78 100,00 100,00 BV 3539 **** 20 000 000,00 41 047 290,78 41 047 290,78 41 047 290,78 100,00 100,00 BV 3541 5133 59 000,00 67 098,00 67 098,00 66 722,89 99,44 99,44 BV 3541 5136 10 000,00 135 934,00 135 934,00 103 917,50 76,45 76,45 BV 3541 5139 0,00 16 839,00 16 839,00 16 501,73 98,00 98,00 BV 3541 5164 15 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 BV 3541 5167 225 000,00 71 080,00 71 080,00 61 080,00 85,93 85,93 BV 3541 5169 122 000,00 130 049,00 130 049,00 120 402,90 92,58 92,58 BV 3541 **** 431 000,00 431 000,00 431 000,00 378 625,02 87,85 87,85 BV 3589 5011 0,00 119 000,00 119 000,00 119 000,00 100,00 100,00 BV 3589 5012 0,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 100,00 100,00 BV 3589 5021 0,00 463 000,00 463 000,00 430 600,00 93,00 93,00 BV 3589 5031 0,00 167 000,00 167 000,00 157 900,00 94,55 94,55 BV 3589 5032 0,00 61 000,00 61 000,00 56 845,85 93,19 93,19 BV 3589 5132 0,00 200 000,00 200 000,00 12 917,00 6,46 6,46 BV 3589 5133 0,00 574 000,74 762 333,63 746 236,26 130,01 97,89 BV 3589 5139 0,00 395 999,85 395 999,85 238 898,85 60,33 60,33 BV 3589 5171 0,00 34 999,41 34 999,41 34 752,41 99,29 99,29 BV 3589 5331 3 708 000,00 3 708 000,00 4 508 000,00 4 508 000,00 121,57 100,00 BV 3589 5342 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 100,00 100,00 BV 3589 **** 3 708 000,00 5 818 000,00 6 806 332,89 6 400 150,37 110,01 94,03 BV 3719 5169 350 000,00 26 383,80 26 383,80 25 783,80 97,73 97,73 BV 3719 5365 28 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,00 90,00 BV 3719 **** 378 000,00 36 383,80 36 383,80 34 783,80 95,60 95,60 BV 3721 5132 0,00 494,00 494,00 493,68 99,94 99,94 BV 3721 5137 0,00 25 450,00 25 450,00 25 447,51 99,99 99,99 BV 3721 5139 0,00 443 520,00 443 520,00 443 516,03 100,00 100,00 BV 3721 5169 12 988 000,00 6 428 397,07 6 428 397,07 6 269 397,57 97,53 97,53 BV 3721 5331 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 100,00 BV 3721 **** 12 988 000,00 6 907 861,07 6 907 861,07 6 748 854,79 97,70 97,70 BV 3722 5169 23 377 000,00 25 223 681,25 25 223 681,25 25 201 179,25 99,91 99,91

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 7 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 3722 5331 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 100,00 BV 3722 **** 23 377 000,00 25 253 681,25 25 253 681,25 25 231 179,25 99,91 99,91 BV 3723 5139 0,00 2 549,00 2 549,00 2 548,26 99,97 99,97 BV 3723 5164 3 000,00 317 950,06 317 950,06 317 950,06 100,00 100,00 BV 3723 5169 26 923 000,00 11 798 751,88 11 798 751,88 11 525 535,43 97,68 97,68 BV 3723 5331 0,00 64 874,00 64 874,00 64 874,00 100,00 100,00 BV 3723 **** 26 926 000,00 12 184 124,94 12 184 124,94 11 910 907,75 97,76 97,76 BV 3729 5137 0,00 202 591,00 202 591,00 202 590,60 100,00 100,00 BV 3729 5139 0,00 182 365,00 182 365,00 182 363,57 100,00 100,00 BV 3729 5169 4 329 000,00 2 862 525,85 2 862 525,85 2 856 182,61 99,78 99,78 BV 3729 **** 4 329 000,00 3 247 481,85 3 247 481,85 3 241 136,78 99,80 99,80 BV 3731 5137 0,00 5 914,00 5 914,00 5 913,88 100,00 100,00 BV 3731 5139 0,00 221 570,33 221 570,33 221 569,20 100,00 100,00 BV 3731 5169 7 471 000,00 5 320 783,09 5 320 783,09 5 320 781,97 100,00 100,00 BV 3731 **** 7 471 000,00 5 548 267,42 5 548 267,42 5 548 265,05 100,00 100,00 BV 3739 5169 12 875 000,00 8 370 046,87 8 370 046,87 8 325 046,87 99,46 99,46 BV 3739 **** 12 875 000,00 8 370 046,87 8 370 046,87 8 325 046,87 99,46 99,46 BV 3749 5169 60 871 000,00 39 091 150,24 39 091 150,24 39 069 521,12 99,94 99,94 BV 3749 **** 60 871 000,00 39 091 150,24 39 091 150,24 39 069 521,12 99,94 99,94 BV 3799 5137 0,00 56 000,00 56 000,00 56 000,00 100,00 100,00 BV 3799 5167 0,00 350 900,00 350 900,00 350 900,00 100,00 100,00 BV 3799 5169 11 409 000,00 4 570 884,85 4 570 884,85 4 570 884,85 100,00 100,00 BV 3799 5331 0,00 980 000,00 980 000,00 980 000,00 100,00 100,00 BV 3799 **** 11 409 000,00 5 957 784,85 5 957 784,85 5 957 784,85 100,00 100,00 BV 4111 5410 3 904 122 000,00 3 885 122 000,00 3 885 122 000,00 3 881 122 119,83 99,90 99,90 BV 4111 **** 3 904 122 000,00 3 885 122 000,00 3 885 122 000,00 3 881 122 119,83 99,90 99,90 BV 4112 5410 40 000 000,00 52 500 000,00 52 500 000,00 51 796 642,03 98,66 98,66 BV 4112 **** 40 000 000,00 52 500 000,00 52 500 000,00 51 796 642,03 98,66 98,66 BV 4113 5410 10 000 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00 9 338 028,00 95,29 95,29

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 8 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 4113 **** 10 000 000,00 9 800 000,00 9 800 000,00 9 338 028,00 95,29 95,29 BV 4114 5410 90 000 000,00 81 000 000,00 81 000 000,00 80 695 350,00 99,62 99,62 BV 4114 **** 90 000 000,00 81 000 000,00 81 000 000,00 80 695 350,00 99,62 99,62 BV 4115 5410 52 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00 57 046 554,00 98,36 98,36 BV 4115 **** 52 000 000,00 58 000 000,00 58 000 000,00 57 046 554,00 98,36 98,36 BV 4116 5410 41 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 35 928 557,00 99,80 99,80 BV 4116 **** 41 000 000,00 36 000 000,00 36 000 000,00 35 928 557,00 99,80 99,80 BV 4117 5410 52 000 000,00 36 700 000,00 36 700 000,00 36 049 975,00 98,23 98,23 BV 4117 **** 52 000 000,00 36 700 000,00 36 700 000,00 36 049 975,00 98,23 98,23 BV 4121 5410 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 18 693 073,00 84,97 84,97 BV 4121 **** 0,00 22 000 000,00 22 000 000,00 18 693 073,00 84,97 84,97 BV 4124 5410 30 000 000,00 25 600 000,00 25 600 000,00 24 508 313,00 95,74 95,74 BV 4124 **** 30 000 000,00 25 600 000,00 25 600 000,00 24 508 313,00 95,74 95,74 BV 4129 5410 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 4129 **** 30 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 4151 5410 120 000 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00 98 505 767,00 99,00 99,00 BV 4151 **** 120 000 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00 98 505 767,00 99,00 99,00 BV 4152 5410 2 542 000 000,00 2 430 000 000,00 2 430 000 000,00 2 428 275 911,02 99,93 99,93 BV 4152 **** 2 542 000 000,00 2 430 000 000,00 2 430 000 000,00 2 428 275 911,02 99,93 99,93 BV 4153 5410 8 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 6 350 191,00 90,72 90,72 BV 4153 **** 8 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 6 350 191,00 90,72 90,72 BV 4154 5410 80 000 000,00 61 500 000,00 61 500 000,00 61 270 390,00 99,63 99,63 BV 4154 **** 80 000 000,00 61 500 000,00 61 500 000,00 61 270 390,00 99,63 99,63 BV 5111 5011 1 611 643 000,00 1 635 870 862,00 1 635 870 862,00 1 614 837 302,00 98,71 98,71

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 9 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5111 5012 4 942 908 000,00 4 741 275 605,00 4 741 275 605,00 4 707 252 700,00 99,28 99,28 BV 5111 5021 13 894 000,00 17 519 159,00 17 519 159,00 14 062 020,00 80,27 80,27 BV 5111 5024 5 310 000,00 33 055 571,00 106 853 947,00 104 210 036,00 315,26 97,53 BV 5111 5027 763 000,00 702 035,00 732 405,00 616 864,00 87,87 84,22 BV 5111 5029 240 277 000,00 567 863 357,00 631 212 257,00 620 887 637,00 109,34 98,36 BV 5111 5031 2 189 571 000,00 2 167 170 298,86 2 167 170 298,86 2 108 513 496,85 97,29 97,29 BV 5111 5032 789 085 000,00 759 992 949,32 759 992 949,32 759 686 067,94 99,96 99,96 BV 5111 5041 3 850 000,00 388 600,00 388 600,00 388 600,00 100,00 100,00 BV 5111 5051 9 400 000,00 7 728 137,00 7 728 137,00 7 707 809,00 99,74 99,74 BV 5111 5131 33 687 000,00 20 194 881,92 20 194 881,92 20 185 334,16 99,95 99,95 BV 5111 5132 3 884 000,00 4 730 589,68 4 730 589,68 4 706 143,90 99,48 99,48 BV 5111 5133 17 907 000,00 12 019 542,71 12 019 542,71 12 016 580,71 99,98 99,98 BV 5111 5134 283 323 000,00 86 159 633,59 86 459 633,59 86 186 354,59 100,03 99,68 BV 5111 5135 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5111 5136 4 005 000,00 2 764 646,53 2 764 646,53 2 559 158,48 92,57 92,57 BV 5111 5137 108 616 081,00 181 409 146,26 181 865 508,29 141 125 383,08 77,79 77,60 BV 5111 5139 358 642 671,00 696 479 030,80 698 150 815,59 586 397 493,94 84,19 83,99 BV 5111 5142 9 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5111 5149 13 000,00 7 060,37 7 060,37 7 060,37 100,00 100,00 BV 5111 5151 127 885 000,00 67 930 522,12 67 930 522,12 67 750 070,38 99,73 99,73 BV 5111 5152 10 390 000,00 10 945 557,21 10 945 557,21 10 915 975,93 99,73 99,73 BV 5111 5153 24 391 000,00 25 947 110,82 25 947 110,82 25 903 796,46 99,83 99,83 BV 5111 5154 461 160 000,00 458 336 225,15 458 336 225,15 455 323 342,96 99,34 99,34 BV 5111 5155 1 140 000,00 1 685 901,85 1 685 901,85 1 685 900,65 100,00 100,00 BV 5111 5156 549 485 000,00 516 681 206,34 516 681 206,34 516 614 510,03 99,99 99,99 BV 5111 5157 63 000,00 46 053,45 46 053,45 46 053,45 100,00 100,00 BV 5111 5159 8 662 000,00 8 232 046,27 8 232 046,27 8 232 046,27 100,00 100,00 BV 5111 5161 18 124 000,00 12 785 119,59 12 785 119,59 12 783 119,59 99,98 99,98 BV 5111 5162 238 434 000,00 137 692 231,71 137 692 231,71 133 854 229,37 97,21 97,21 BV 5111 5163 16 976 000,00 5 310 622,82 5 310 622,82 5 310 622,82 100,00 100,00 BV 5111 5164 686 007 000,00 671 967 818,55 671 967 818,55 671 926 982,25 99,99 99,99 BV 5111 5166 14 210 000,00 8 666 296,96 9 150 296,96 8 991 860,96 103,76 98,27 BV 5111 5167 288 137 400,00 363 496 857,37 364 666 525,37 363 872 345,07 100,10 99,78 BV 5111 5168 18 412 000,00 17 447 111,57 17 447 111,57 17 435 202,57 99,93 99,93 BV 5111 5169 1 957 602 451,00 2 026 245 756,96 2 031 908 360,35 1 998 858 909,22 98,65 98,37 BV 5111 5171 1 203 543 500,00 1 665 178 700,88 1 665 808 949,66 1 311 440 191,47 78,76 78,73 BV 5111 5172 11 674 266,00 346 278 502,85 357 233 285,16 356 109 006,19 102,84 99,69 BV 5111 5173 70 010 000,00 58 502 028,47 58 502 028,47 58 471 145,47 99,95 99,95 BV 5111 5175 2 609 000,00 990 542,23 995 542,23 981 924,11 99,13 98,63 BV 5111 5176 208 000,00 151 393,00 151 393,00 151 393,00 100,00 100,00 BV 5111 5177 2 500 000,00 7 528 700,00 7 528 700,00 7 528 700,00 100,00 100,00 BV 5111 5179 44 715 500,00 54 180 689,41 54 180 689,41 54 180 689,41 100,00 100,00 BV 5111 5181 0,00 14 865,05 14 865,05 14 865,05 100,00 100,00 BV 5111 5182 0,00 75 544,17 75 544,17 75 544,17 100,00 100,00 BV 5111 5189 0,00 189 819,88 189 819,88 189 495,88 99,83 99,83 BV 5111 5191 0,00 10 456,21 10 456,21 10 456,21 100,00 100,00 BV 5111 5192 2 825 219 000,00 2 132 301 321,02 2 133 281 170,02 2 133 278 292,31 100,05 100,00 BV 5111 5194 586 000,00 185 642,00 185 642,00 185 642,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 10 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5111 5331 5 579 000,00 94 151 516,18 96 051 516,18 96 051 516,18 102,02 100,00 BV 5111 5342 65 544 000,00 63 783 563,00 63 783 563,00 63 539 819,53 99,62 99,62 BV 5111 5343 0,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 100,00 100,00 BV 5111 5361 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 BV 5111 5362 236 429 000,00 245 180 883,45 245 180 883,45 245 179 989,66 100,00 100,00 BV 5111 5363 0,00 86 151,00 86 151,00 86 151,00 100,00 100,00 BV 5111 5365 1 208 000,00 699 509,00 699 509,00 699 509,00 100,00 100,00 BV 5111 5424 13 580 000,00 6 669 535,00 6 669 535,00 6 669 533,00 100,00 100,00 BV 5111 5429 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5111 5499 231 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 2 160 000,00 100,00 100,00 BV 5111 5901 0,00 8 499 454,23 12 064 477,17 0,00 0,00 0,00 BV 5111 5909 0,00 13 399 871,47 13 399 871,47 13 399 871,47 100,00 100,00 BV 5111 **** 19 531 355 869,00 19 969 718 233,28 20 134 675 200,52 19 442 006 745,11 97,36 96,56 BV 5112 5011 11 672 000,00 11 915 481,00 11 959 862,00 11 937 173,00 100,18 99,81 BV 5112 5012 170 435 000,00 174 088 816,00 175 391 632,00 175 391 632,00 100,75 100,00 BV 5112 5021 100 000,00 300 000,00 300 000,00 240 000,00 80,00 80,00 BV 5112 5024 180 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5112 5027 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5112 5029 8 340 000,00 9 690 000,00 22 471 000,00 21 865 100,00 225,65 97,30 BV 5112 5031 64 366 000,00 65 382 975,19 65 719 775,19 65 546 307,75 100,25 99,74 BV 5112 5032 23 171 000,00 23 475 909,00 23 597 159,00 23 596 884,60 100,52 100,00 BV 5112 5131 3 574 000,00 3 508 357,40 3 508 357,40 3 508 357,40 100,00 100,00 BV 5112 5132 0,00 19 347,00 19 347,00 19 347,00 100,00 100,00 BV 5112 5133 0,00 8 306,31 8 306,31 8 306,31 100,00 100,00 BV 5112 5134 28 279 000,00 27 033 531,83 27 033 531,83 27 033 531,83 100,00 100,00 BV 5112 5136 125 000,00 60 628,00 60 628,00 60 628,00 100,00 100,00 BV 5112 5137 84 000,00 6 435 296,63 6 435 296,63 6 435 296,63 100,00 100,00 BV 5112 5139 4 871 000,00 3 882 505,44 3 882 505,44 3 882 505,16 100,00 100,00 BV 5112 5151 685 000,00 667 481,00 667 481,00 667 481,00 100,00 100,00 BV 5112 5152 98 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5112 5154 2 555 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5112 5156 6 509 000,00 1 460 996,64 1 460 996,64 1 460 996,64 100,00 100,00 BV 5112 5157 127 000,00 116 032,32 116 032,32 116 032,32 100,00 100,00 BV 5112 5163 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5112 5164 578 000,00 530 718,96 530 718,96 530 718,96 100,00 100,00 BV 5112 5166 0,00 16 577,00 16 577,00 16 577,00 100,00 100,00 BV 5112 5169 7 118 000,00 6 433 862,15 6 433 862,15 6 433 862,15 100,00 100,00 BV 5112 5171 6 008 000,00 2 361 576,26 2 361 576,26 2 361 576,26 100,00 100,00 BV 5112 5173 734 000,00 478 840,00 478 840,00 478 840,00 100,00 100,00 BV 5112 5175 123 000,00 118 075,30 118 075,30 118 075,30 100,00 100,00 BV 5112 5179 317 000,00 343 310,00 343 310,00 343 310,00 100,00 100,00 BV 5112 5192 91 315 000,00 74 995 617,00 74 995 617,00 74 995 617,00 100,00 100,00 BV 5112 5331 0,00 65 814,00 65 814,00 65 814,00 100,00 100,00 BV 5112 5342 1 821 000,00 1 773 690,00 1 787 162,00 1 775 890,00 100,12 99,37 BV 5112 5424 590 000,00 42 119,00 42 119,00 42 119,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 11 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5112 **** 433 845 000,00 415 205 863,43 429 805 582,43 428 931 979,31 103,31 99,80 BV 5113 5011 82 376 000,00 78 373 945,00 78 393 945,00 78 393 945,00 100,03 100,00 BV 5113 5012 921 234 000,00 895 145 218,00 895 825 218,00 895 825 218,00 100,08 100,00 BV 5113 5021 1 700 000,00 1 345 854,12 1 345 854,12 922 220,00 68,52 68,52 BV 5113 5024 495 000,00 475 000,00 1 386 336,00 910 606,00 191,71 65,68 BV 5113 5027 20 000,00 53 082,00 53 082,00 43 530,00 82,01 82,01 BV 5113 5029 30 539 000,00 55 634 300,00 77 446 200,00 77 437 300,00 139,19 99,99 BV 5113 5031 324 894 000,00 317 679 717,75 317 854 717,75 313 818 861,25 98,78 98,73 BV 5113 5032 116 966 000,00 112 829 660,61 112 892 660,61 112 892 657,52 100,06 100,00 BV 5113 5041 100 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 BV 5113 5051 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5113 5131 1 160 000,00 699 582,10 699 582,10 699 582,10 100,00 100,00 BV 5113 5132 78 000,00 341 556,06 341 556,06 341 555,35 100,00 100,00 BV 5113 5133 238 000,00 325 925,00 325 925,00 325 925,00 100,00 100,00 BV 5113 5134 17 376 000,00 10 039 968,67 10 039 968,67 10 039 968,67 100,00 100,00 BV 5113 5136 543 000,00 407 522,63 407 522,63 407 522,63 100,00 100,00 BV 5113 5137 16 668 820,00 9 654 151,22 9 654 151,22 9 648 657,33 99,94 99,94 BV 5113 5139 66 892 000,00 46 987 855,37 46 987 855,37 46 871 488,29 99,75 99,75 BV 5113 5151 2 601 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 1 450 000,00 100,00 100,00 BV 5113 5152 1 300 000,00 1 248 329,30 1 248 329,30 1 248 329,30 100,00 100,00 BV 5113 5153 0,00 603 345,00 603 345,00 603 345,00 100,00 100,00 BV 5113 5154 9 089 000,00 8 273 764,76 8 273 764,76 8 273 764,76 100,00 100,00 BV 5113 5155 260 000,00 3 388,00 3 388,00 3 388,00 100,00 100,00 BV 5113 5156 44 901 000,00 16 357 208,82 16 357 208,82 16 178 841,69 98,91 98,91 BV 5113 5159 2 371 000,00 1 601 958,00 1 601 958,00 1 601 958,00 100,00 100,00 BV 5113 5161 3 000,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 BV 5113 5162 0,00 27 300,00 27 300,00 25 895,00 94,85 94,85 BV 5113 5163 347 000,00 3 979,90 3 979,90 3 979,90 100,00 100,00 BV 5113 5164 1 356 000,00 468 592,00 468 592,00 468 592,00 100,00 100,00 BV 5113 5166 33 000,00 30 375,20 30 375,20 30 375,20 100,00 100,00 BV 5113 5167 519 000,00 1 467 166,10 1 467 166,10 1 466 976,61 99,99 99,99 BV 5113 5169 75 091 000,00 60 517 925,77 60 517 925,77 60 172 823,86 99,43 99,43 BV 5113 5171 41 712 000,00 43 062 432,70 43 104 856,70 42 946 250,95 99,73 99,63 BV 5113 5172 72 000,00 65 190,00 65 190,00 0,00 0,00 0,00 BV 5113 5173 11 782 000,00 6 753 341,00 6 753 341,00 6 753 341,00 100,00 100,00 BV 5113 5175 652 000,00 405 478,00 405 478,00 327 376,00 80,74 80,74 BV 5113 5176 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5113 5179 36 806 000,00 36 837 699,00 36 837 699,00 36 837 699,00 100,00 100,00 BV 5113 5192 351 969 000,00 280 766 854,00 280 766 854,00 280 712 438,00 99,98 99,98 BV 5113 5194 93 000,00 458 227,75 458 227,75 458 210,25 100,00 100,00 BV 5113 5331 0,00 3 703 888,00 3 703 888,00 3 703 888,00 100,00 100,00 BV 5113 5342 10 029 000,00 9 894 440,00 9 901 440,00 9 540 821,00 96,43 96,36 BV 5113 5361 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 BV 5113 5362 0,00 55 278,51 55 278,51 55 278,51 100,00 100,00 BV 5113 5363 0,00 763,00 763,00 763,00 100,00 100,00 BV 5113 5424 1 350 000,00 383 262,00 383 262,00 383 262,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 12 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:57 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5113 5499 0,00 193 000,00 193 000,00 193 000,00 100,00 100,00 BV 5113 5909 234 092 500,00 283 140 765,72 283 223 608,72 281 532 956,57 99,43 99,40 BV 5113 **** 2 407 823 320,00 2 287 770 881,06 2 311 564 384,06 2 303 556 180,74 100,69 99,65 BV 5119 5011 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5021 38 000,00 23 640,00 23 640,00 23 640,00 100,00 100,00 BV 5119 5024 0,00 255 000,00 255 000,00 255 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5031 748 000,00 738 000,00 738 000,00 738 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5032 270 000,00 266 000,00 266 000,00 266 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5133 0,00 242,00 242,00 242,00 100,00 100,00 BV 5119 5136 18 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5137 1 443 000,00 172 062,00 172 062,00 172 062,00 100,00 100,00 BV 5119 5139 125 000,00 32 463,85 32 463,85 32 463,85 100,00 100,00 BV 5119 5151 0,00 131,00 131,00 131,00 100,00 100,00 BV 5119 5154 108 000,00 92 683,00 92 683,00 92 683,00 100,00 100,00 BV 5119 5156 291 000,00 69 726,37 69 726,37 69 726,37 100,00 100,00 BV 5119 5162 13 000,00 9 992,84 9 992,84 9 992,84 100,00 100,00 BV 5119 5163 166 000,00 142 590,00 142 590,00 142 590,00 100,00 100,00 BV 5119 5164 900 000,00 973 945,70 973 945,70 973 945,70 100,00 100,00 BV 5119 5166 0,00 36 300,00 36 300,00 36 300,00 100,00 100,00 BV 5119 5167 25 000,00 185 851,96 185 851,96 185 851,96 100,00 100,00 BV 5119 5169 5 490 000,00 3 476 063,07 3 476 063,07 3 476 063,07 100,00 100,00 BV 5119 5171 10 830 000,00 13 584 885,05 13 642 028,20 13 642 028,20 100,42 100,00 BV 5119 5173 78 000,00 143 426,00 143 426,00 143 426,00 100,00 100,00 BV 5119 5175 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00 100,00 BV 5119 5179 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5119 5331 776 769 000,00 975 987 830,98 975 987 830,98 975 987 830,98 100,00 100,00 BV 5119 5342 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 500,00 98,33 98,33 BV 5119 5361 11 000,00 61 100,00 61 100,00 61 100,00 100,00 100,00 BV 5119 5424 10 000,00 15 834,00 15 834,00 15 834,00 100,00 100,00 BV 5119 5901 0,00 31 818,26 31 818,26 0,00 0,00 0,00 BV 5119 **** 800 315 000,00 999 286 586,08 999 343 729,23 999 311 410,97 100,00 100,00 BV 5161 5011 434 116 000,00 410 836 975,00 411 102 975,00 407 232 706,00 99,12 99,06 BV 5161 5012 237 042 000,00 216 967 653,00 216 992 653,00 214 944 980,00 99,07 99,06 BV 5161 5021 8 014 000,00 7 687 410,00 8 460 570,10 5 439 114,00 70,75 64,29 BV 5161 5022 1 280 000,00 1 280 000,00 1 280 000,00 1 004 200,00 78,45 78,45 BV 5161 5024 4 800 000,00 6 316 456,00 9 382 089,00 8 198 169,00 129,79 87,38 BV 5161 5026 0,00 320 000,00 320 000,00 319 800,00 99,94 99,94 BV 5161 5029 5 517 000,00 11 018 134,00 13 729 534,00 13 112 000,00 119,00 95,50 BV 5161 5031 184 387 000,00 170 349 776,86 170 512 816,86 169 914 850,65 99,74 99,65 BV 5161 5032 66 426 000,00 61 394 999,41 61 453 294,31 61 244 620,33 99,76 99,66 BV 5161 5041 10 050 000,00 151 850,00 151 850,00 151 850,00 100,00 100,00 BV 5161 5051 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5161 5131 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5161 5132 8 000,00 11 134,00 11 134,00 3 134,00 28,15 28,15

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 13 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5161 5133 34 000,00 3 650,00 3 650,00 0,00 0,00 0,00 BV 5161 5134 7 724 000,00 4 802 385,00 4 802 385,00 4 511 730,00 93,95 93,95 BV 5161 5136 1 380 000,00 7 000 054,20 7 000 054,20 6 672 976,10 95,33 95,33 BV 5161 5137 7 727 000,00 8 367 941,77 8 392 941,77 8 228 440,11 98,33 98,04 BV 5161 5139 36 258 000,00 19 422 167,16 19 636 667,16 17 843 240,02 91,87 90,87 BV 5161 5142 56 181 000,00 166 255 337,03 166 255 337,03 157 097 637,73 94,49 94,49 BV 5161 5149 130 000,00 15 738,35 15 738,35 15 738,35 100,00 100,00 BV 5161 5156 130 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 BV 5161 5161 4 286 000,00 3 647 155,00 3 647 155,00 3 532 254,70 96,85 96,85 BV 5161 5162 0,00 150 000,00 157 393,83 150 416,07 100,28 95,57 BV 5161 5163 3 102 000,00 352 924,00 352 924,00 252 924,00 71,67 71,67 BV 5161 5164 92 236 000,00 95 204 965,05 95 204 965,05 94 490 212,68 99,25 99,25 BV 5161 5166 28 231 000,00 5 679 438,00 7 660 463,00 6 364 573,68 112,06 83,08 BV 5161 5167 18 326 000,00 13 482 265,01 80 794 546,96 4 458 386,33 33,07 5,52 BV 5161 5168 4 232 000,00 3 088 089,90 3 088 089,90 2 918 211,90 94,50 94,50 BV 5161 5169 168 268 000,00 117 709 548,18 117 943 666,18 115 388 960,61 98,03 97,83 BV 5161 5171 113 478 000,00 5 733 098,93 5 733 098,93 4 973 269,53 86,75 86,75 BV 5161 5172 2 674 000,00 1 492 505,00 1 492 505,00 129 065,00 8,65 8,65 BV 5161 5173 9 378 000,00 3 590 705,95 4 077 440,21 3 373 120,95 93,94 82,73 BV 5161 5175 3 481 000,00 1 284 780,20 1 284 780,20 983 893,99 76,58 76,58 BV 5161 5176 186 000,00 113 879,12 113 879,12 113 879,12 100,00 100,00 BV 5161 5179 2 328 000,00 1 929 041,38 1 968 741,38 1 965 825,38 101,91 99,85 BV 5161 5192 90 170 000,00 69 514 280,96 69 569 385,07 69 507 585,07 99,99 99,91 BV 5161 5194 2 486 000,00 1 897 032,10 1 923 037,10 1 646 243,50 86,78 85,61 BV 5161 5196 188 000,00 134 923,00 134 923,00 134 923,00 100,00 100,00 BV 5161 5213 0,00 0,00 6 876 096,00 1 242 104,00 ******* 18,06 BV 5161 5331 0,00 29 731 118,58 29 755 578,58 29 755 578,58 100,08 100,00 BV 5161 5342 6 712 000,00 6 277 387,00 6 277 387,00 6 252 387,00 99,60 99,60 BV 5161 5361 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 5161 5362 10 000 000,00 14 370 751,00 14 370 751,00 14 370 751,00 100,00 100,00 BV 5161 5363 10 000 000,00 375 896,00 375 896,00 375 896,00 100,00 100,00 BV 5161 5422 18 400 000,00 14 400 000,00 14 400 000,00 14 111 403,00 98,00 98,00 BV 5161 5424 5 760 000,00 1 339 361,00 1 339 361,00 1 339 361,00 100,00 100,00 BV 5161 5499 195 000,00 39 000,00 39 000,00 39 000,00 100,00 100,00 BV 5161 5901 0,00 0,00 183 053,00 0,00 ******* 0,00 BV 5161 5909 0,00 644 774,00 644 774,00 89 774,00 13,92 13,92 BV 5161 **** 1 785 891 000,00 1 484 485 581,14 1 569 013 580,29 1 453 995 186,38 97,95 92,67 BV 5162 5011 43 779 000,00 40 407 260,00 40 407 260,00 39 410 512,00 97,53 97,53 BV 5162 5012 80 785 000,00 73 974 999,00 73 974 999,00 71 595 985,00 96,78 96,78 BV 5162 5021 6 000 000,00 2 274 739,00 2 274 739,00 2 117 828,00 93,10 93,10 BV 5162 5024 540 000,00 218 325,00 2 189 500,00 2 189 500,00 ******* 100,00 BV 5162 5029 2 990 000,00 7 714 000,00 7 714 000,00 6 995 000,00 90,68 90,68 BV 5162 5031 39 746 000,00 37 209 268,60 37 209 268,60 34 376 726,00 92,39 92,39 BV 5162 5032 14 306 000,00 12 448 705,65 12 448 705,65 12 446 135,65 99,98 99,98 BV 5162 5131 25 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5162 5132 25 000,00 14 163,00 14 163,00 14 163,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 14 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5162 5133 13 000,00 6 400,40 6 400,40 6 400,40 100,00 100,00 BV 5162 5134 2 921 000,00 2 759 224,70 2 759 224,70 2 759 224,70 100,00 100,00 BV 5162 5136 165 000,00 151 340,00 151 340,00 151 339,43 100,00 100,00 BV 5162 5137 541 000,00 782 496,01 782 496,01 782 496,01 100,00 100,00 BV 5162 5139 2 173 000,00 3 638 594,16 3 638 594,16 3 638 594,16 100,00 100,00 BV 5162 5156 2 579 000,00 2 238 926,52 2 238 926,52 2 215 030,54 98,93 98,93 BV 5162 5161 21 000,00 8 337,00 8 337,00 8 337,00 100,00 100,00 BV 5162 5162 0,00 5 551,00 5 551,00 5 551,00 100,00 100,00 BV 5162 5163 4 000,00 1 800,00 1 800,00 1 600,00 88,89 88,89 BV 5162 5164 889 000,00 864 198,55 864 198,55 864 198,55 100,00 100,00 BV 5162 5166 257 000,00 9 708,00 9 708,00 9 708,00 100,00 100,00 BV 5162 5167 108 000,00 38 452,00 38 452,00 38 452,00 100,00 100,00 BV 5162 5168 0,00 19 601,96 19 601,96 19 601,96 100,00 100,00 BV 5162 5169 34 399 000,00 25 576 471,29 25 576 471,29 25 565 384,85 99,96 99,96 BV 5162 5171 1 490 000,00 11 707 095,91 11 707 095,91 11 706 573,74 100,00 100,00 BV 5162 5172 30 000,00 36 421,00 36 421,00 36 421,00 100,00 100,00 BV 5162 5173 1 603 200,00 954 918,15 954 918,15 954 618,00 99,97 99,97 BV 5162 5175 665 000,00 484 158,40 484 158,40 484 158,40 100,00 100,00 BV 5162 5179 609 000,00 371 258,00 371 258,00 371 258,00 100,00 100,00 BV 5162 5192 34 143 000,00 25 893 203,00 25 893 203,00 25 893 203,00 100,00 100,00 BV 5162 5194 94 000,00 65 616,20 65 616,20 65 616,20 100,00 100,00 BV 5162 5331 0,00 101 391,00 101 391,00 101 391,00 100,00 100,00 BV 5162 5342 1 243 000,00 1 167 167,00 1 167 167,00 1 167 167,00 100,00 100,00 BV 5162 5362 0,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 100,00 100,00 BV 5162 5424 700 000,00 130 375,00 130 375,00 130 375,00 100,00 100,00 BV 5162 5492 97 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5162 5499 40 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5162 5909 0,00 132 833,00 132 833,00 132 833,00 100,00 100,00 BV 5162 **** 272 980 200,00 251 408 398,50 253 379 573,50 246 256 782,59 97,95 97,19 BV 5169 5011 97 135 000,00 96 462 055,00 96 462 055,00 96 391 790,00 99,93 99,93 BV 5169 5012 629 000,00 862 380,00 862 380,00 862 380,00 100,00 100,00 BV 5169 5021 0,00 3 616 685,00 3 616 685,00 3 616 685,00 100,00 100,00 BV 5169 5024 0,00 430 251,00 3 229 394,00 3 229 394,00 750,58 100,00 BV 5169 5029 12 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 100,00 100,00 BV 5169 5031 24 474 000,00 25 225 781,75 25 225 781,75 25 208 214,50 99,93 99,93 BV 5169 5032 8 812 000,00 9 080 984,00 9 080 984,00 9 074 661,00 99,93 99,93 BV 5169 5051 0,00 4 340,00 4 340,00 4 340,00 100,00 100,00 BV 5169 5132 112 000,00 17 440,00 17 440,00 17 440,00 100,00 100,00 BV 5169 5133 9 000,00 2 531,00 2 531,00 2 531,00 100,00 100,00 BV 5169 5134 27 000,00 16 441,00 16 441,00 16 441,00 100,00 100,00 BV 5169 5136 190 000,00 99 994,70 99 994,70 99 994,70 100,00 100,00 BV 5169 5137 2 328 030,00 1 899 986,89 1 899 986,89 1 749 714,97 92,09 92,09 BV 5169 5139 3 668 000,00 2 760 904,83 2 811 787,83 2 811 787,83 101,84 100,00 BV 5169 5156 2 196 000,00 1 770 654,90 1 770 654,90 1 770 654,90 100,00 100,00 BV 5169 5163 2 000,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 100,00 100,00 BV 5169 5164 931 000,00 928 331,06 928 331,06 928 331,06 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 15 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5169 5166 14 570 000,00 10 420 211,14 10 420 211,14 10 420 211,14 100,00 100,00 BV 5169 5167 340 000,00 445 383,55 445 383,55 445 383,55 100,00 100,00 BV 5169 5168 3 292 000,00 3 360 016,00 3 360 016,00 3 360 016,00 100,00 100,00 BV 5169 5169 9 570 000,00 7 004 178,52 7 004 178,52 7 004 178,52 100,00 100,00 BV 5169 5171 12 981 000,00 1 119 910,82 1 125 982,82 1 125 907,59 100,54 99,99 BV 5169 5172 10 000,00 63 283,00 63 283,00 63 283,00 100,00 100,00 BV 5169 5173 1 705 000,00 1 194 903,00 1 194 903,00 1 194 897,00 100,00 100,00 BV 5169 5175 15 000,00 17 373,00 17 373,00 17 373,00 100,00 100,00 BV 5169 5192 149 000,00 209 694,00 209 694,00 209 694,00 100,00 100,00 BV 5169 5331 0,00 32 027,30 32 027,30 32 027,30 100,00 100,00 BV 5169 5342 980 000,00 949 861,00 949 861,00 949 861,00 100,00 100,00 BV 5169 5424 0,00 322 264,00 322 264,00 322 264,00 100,00 100,00 BV 5169 **** 184 137 030,00 168 364 066,46 171 220 164,46 170 975 656,06 101,55 99,86 BV 5172 5139 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00 100,00 BV 5172 5169 1 079 000,00 115 752,78 115 752,78 110 752,78 95,68 95,68 BV 5172 **** 1 079 000,00 119 752,78 119 752,78 114 752,78 95,82 95,82 BV 5180 5021 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 414 500,00 20,73 20,73 BV 5180 5031 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 250,00 0,45 0,45 BV 5180 5032 180 000,00 180 000,00 180 000,00 540,00 0,30 0,30 BV 5180 5041 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 ******* 100,00 BV 5180 5167 563 000,00 503 000,00 503 000,00 25 330,00 5,04 5,04 BV 5180 5169 0,00 0,00 316 220,00 0,00 ******* 0,00 BV 5180 5179 0,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 5180 5213 296 663 000,00 282 004 000,00 319 565 852,00 270 199 614,19 95,81 84,55 BV 5180 5331 3 708 000,00 7 312 000,00 7 312 000,00 7 201 753,56 98,49 98,49 BV 5180 5332 0,00 3 375 000,00 3 375 000,00 3 305 000,00 97,93 97,93 BV 5180 5512 5 751 000,00 5 751 000,00 5 751 000,00 5 028 000,00 87,43 87,43 BV 5180 5909 0,00 0,00 748 482,87 0,00 ******* 0,00 BV 5180 **** 309 365 000,00 301 685 000,00 340 324 054,87 286 189 487,75 94,86 84,09 BV 5191 5011 12 503 000,00 13 323 393,00 13 323 393,00 12 643 633,00 94,90 94,90 BV 5191 5012 74 084 000,00 63 221 996,00 63 221 996,00 63 221 996,00 100,00 100,00 BV 5191 5029 216 000,00 4 311 588,00 4 311 588,00 4 308 585,59 99,93 99,93 BV 5191 5031 22 138 000,00 19 522 229,00 19 522 229,00 19 351 588,50 99,13 99,13 BV 5191 5032 7 972 000,00 7 028 064,00 7 028 064,00 6 966 691,00 99,13 99,13 BV 5191 5041 0,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 100,00 100,00 BV 5191 5134 2 366 000,00 1 975 499,80 1 975 499,80 1 975 499,80 100,00 100,00 BV 5191 5136 80 000,00 18 000,00 18 000,00 15 838,20 87,99 87,99 BV 5191 5137 1 856 000,00 1 322 172,24 1 322 172,24 1 274 612,87 96,40 96,40 BV 5191 5139 1 669 000,00 1 251 729,58 1 251 729,58 1 174 909,68 93,86 93,86 BV 5191 5142 5 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5191 5151 0,00 8 930,00 8 930,00 8 928,73 99,99 99,99 BV 5191 5152 32 000,00 15 717,00 15 717,00 15 716,77 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 16 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5191 5153 45 000,00 51 161,00 51 161,00 51 160,41 100,00 100,00 BV 5191 5154 89 000,00 90 304,00 90 304,00 84 387,43 93,45 93,45 BV 5191 5156 34 858 000,00 52 906 339,23 52 930 136,42 51 928 349,33 98,15 98,11 BV 5191 5161 173 000,00 58 209,27 58 209,27 56 643,25 97,31 97,31 BV 5191 5162 2 237 000,00 1 608 299,60 1 608 299,60 1 573 082,37 97,81 97,81 BV 5191 5163 1 177 000,00 910 766,82 910 766,82 895 046,78 98,27 98,27 BV 5191 5164 100 836 000,00 88 466 334,87 88 466 334,87 88 226 755,32 99,73 99,73 BV 5191 5166 187 000,00 719 687,00 719 687,00 716 239,61 99,52 99,52 BV 5191 5167 11 279 000,00 14 972 990,70 14 972 990,70 14 917 427,86 99,63 99,63 BV 5191 5169 24 805 000,00 49 528 097,16 49 738 383,49 49 607 380,18 100,16 99,74 BV 5191 5171 909 000,00 968 091,63 968 091,63 933 624,38 96,44 96,44 BV 5191 5172 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5191 5173 168 111 000,00 141 787 047,18 145 973 595,01 135 417 301,78 95,51 92,77 BV 5191 5175 7 428 000,00 9 245 960,73 9 245 960,73 8 341 114,47 90,21 90,21 BV 5191 5176 1 846 000,00 1 723 777,05 1 725 034,05 1 277 044,31 74,08 74,03 BV 5191 5179 490 000,00 809 172,53 809 884,18 617 372,50 76,30 76,23 BV 5191 5189 1 910 000,00 1 305 696,00 1 305 696,00 336 658,54 25,78 25,78 BV 5191 5192 5 509 000,00 6 421 287,22 6 421 287,22 6 421 287,22 100,00 100,00 BV 5191 5194 792 000,00 335 137,40 335 137,40 266 523,63 79,53 79,53 BV 5191 5197 429 401 000,00 425 072 459,37 428 247 178,02 421 084 379,29 99,06 98,33 BV 5191 5331 0,00 784 777,10 784 777,10 784 777,10 100,00 100,00 BV 5191 5342 866 000,00 879 948,00 879 948,00 867 955,00 98,64 98,64 BV 5191 5362 3 000,00 2 523 985,53 2 523 985,53 2 523 985,53 100,00 100,00 BV 5191 5424 10 000,00 18 238,00 18 238,00 18 238,00 100,00 100,00 BV 5191 5511 604 543 000,00 708 374 897,36 708 374 897,36 708 374 894,05 100,00 100,00 BV 5191 5512 16 800 000,00 22 555 722,87 22 555 722,87 22 555 722,87 100,00 100,00 BV 5191 5520 0,00 74 023,45 74 023,45 74 023,45 100,00 100,00 BV 5191 5909 0,00 5 540 180,21 5 540 180,21 5 540 180,21 100,00 100,00 BV 5191 **** 1 537 240 000,00 1 649 735 209,90 1 657 332 528,55 1 634 452 855,01 99,07 98,62 BV 5192 5029 675 844 000,00 648 319 869,88 652 481 481,88 541 637 323,83 83,54 83,01 BV 5192 5131 10 909 000,00 4 659 990,11 4 659 990,11 4 659 990,11 100,00 100,00 BV 5192 5132 714 000,00 1 621 853,57 1 621 853,57 1 621 853,33 100,00 100,00 BV 5192 5133 12 073 000,00 7 783 088,02 7 783 088,02 7 783 088,02 100,00 100,00 BV 5192 5134 475 000,00 18 793,80 18 793,80 18 793,80 100,00 100,00 BV 5192 5136 25 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5192 5137 37 541 000,00 8 432 688,01 8 522 118,01 8 511 708,01 100,94 99,88 BV 5192 5139 219 640 000,00 115 412 874,39 115 813 674,39 114 974 714,88 99,62 99,28 BV 5192 5155 2 000,00 4 008,38 4 008,38 4 008,38 100,00 100,00 BV 5192 5156 52 394 000,00 75 006 317,45 75 006 317,45 75 006 268,37 100,00 100,00 BV 5192 5161 30 000,00 1 753,06 1 753,06 1 753,06 100,00 100,00 BV 5192 5162 2 433 000,00 556 574,01 556 574,01 556 074,01 99,91 99,91 BV 5192 5163 59 000,00 54 658,99 54 658,99 52 760,09 96,53 96,53 BV 5192 5164 27 621 000,00 40 332 045,22 40 332 045,22 40 332 045,22 100,00 100,00 BV 5192 5166 0,00 936 599,56 936 599,56 936 599,56 100,00 100,00 BV 5192 5169 280 981 000,00 280 898 965,02 280 898 965,02 280 898 954,72 100,00 100,00 BV 5192 5171 74 526 000,00 129 568 506,68 129 568 506,68 129 150 138,03 99,68 99,68

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 17 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5192 5172 8 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5192 5173 12 160 000,00 8 495 364,81 8 495 364,81 8 470 695,04 99,71 99,71 BV 5192 5175 1 197 000,00 1 271 169,72 1 271 169,72 1 269 089,64 99,84 99,84 BV 5192 5176 10 000,00 4 193,90 4 193,90 4 148,40 98,92 98,92 BV 5192 5177 0,00 918 500,00 918 500,00 918 500,00 100,00 100,00 BV 5192 5179 1 119 000,00 1 602 060,11 1 602 060,11 1 600 860,11 99,93 99,93 BV 5192 5192 4 233 000,00 5 846 075,57 5 846 075,57 5 840 392,76 99,90 99,90 BV 5192 5194 348 000,00 346 397,59 346 397,59 346 397,59 100,00 100,00 BV 5192 5331 0,00 221 965,00 221 965,00 221 965,00 100,00 100,00 BV 5192 5362 2 000,00 211 281,84 211 281,84 211 281,84 100,00 100,00 BV 5192 5512 0,00 1 943 750,00 1 943 750,00 1 943 749,38 100,00 100,00 BV 5192 5531 0,00 1 458 948,09 1 458 948,09 1 458 948,09 100,00 100,00 BV 5192 5909 0,00 857 634,91 857 634,91 857 634,91 100,00 100,00 BV 5192 **** 1 414 344 000,00 1 336 785 927,69 1 341 437 769,69 1 229 289 736,18 91,96 91,64 BV 5199 5139 0,00 2 256,00 2 256,00 2 256,00 100,00 100,00 BV 5199 5164 24 000,00 22 820,00 22 820,00 22 820,00 100,00 100,00 BV 5199 5169 1 482 000,00 694 737,54 694 737,54 694 567,54 99,98 99,98 BV 5199 5175 78 000,00 44 372,50 44 372,50 44 372,50 100,00 100,00 BV 5199 5194 87 000,00 71 284,35 71 284,35 71 284,35 100,00 100,00 BV 5199 5221 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 100,00 BV 5199 5314 14 000 000,00 10 574 686,00 10 574 686,00 10 574 000,00 99,99 99,99 BV 5199 5331 0,00 12 010 213,00 12 010 213,00 12 010 213,00 100,00 100,00 BV 5199 5429 0,00 0,00 14 808 387,00 12 000 000,00 ******* 81,04 BV 5199 5492 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00 100,00 BV 5199 5499 16 110 000,00 393 035,00 393 035,00 393 035,00 100,00 100,00 BV 5199 **** 31 883 000,00 23 915 404,39 38 723 791,39 35 914 548,39 150,17 92,75 BV 5291 5137 0,00 47 623,00 47 623,00 47 623,00 100,00 100,00 BV 5291 5139 91 000,00 55 105,00 55 105,00 37 819,00 68,63 68,63 BV 5291 5156 0,00 5 000,00 5 000,00 2 391,57 47,83 47,83 BV 5291 5168 100 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* BV 5291 5169 0,00 108 000,00 108 000,00 108 000,00 100,00 100,00 BV 5291 5173 679 000,00 484 162,60 484 162,60 397 533,48 82,11 82,11 BV 5291 5175 26 000,00 24 500,00 24 500,00 1 576,00 6,43 6,43 BV 5291 5176 0,00 36 400,40 36 400,40 35 871,65 98,55 98,55 BV 5291 5194 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 5291 5331 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 100,00 100,00 BV 5291 5901 0,00 55 609,00 55 609,00 0,00 0,00 0,00 BV 5291 5909 0,00 78 100,00 78 100,00 78 100,00 100,00 100,00 BV 5291 **** 900 000,00 900 000,00 900 000,00 710 414,70 78,93 78,93 BV 5399 5133 0,00 4 998,00 4 998,00 4 998,00 100,00 100,00 BV 5399 5136 30 000,00 83 851,00 83 851,00 73 633,82 87,82 87,82 BV 5399 5137 5 000,00 36 719,00 36 719,00 36 718,28 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 18 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 BV 5399 5139 50 000,00 61 525,00 61 525,00 56 254,25 91,43 91,43 BV 5399 5164 572 000,00 339 293,00 339 293,00 338 566,80 99,79 99,79 BV 5399 5167 411 000,00 274 700,00 274 700,00 274 700,00 100,00 100,00 BV 5399 5169 4 353 000,00 4 599 914,00 4 599 914,00 4 573 587,83 99,43 99,43 BV 5399 5192 20 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 100,00 BV 5399 **** 5 441 000,00 5 441 000,00 5 441 000,00 5 398 458,98 99,22 99,22 BV 6114 5021 0,00 70 200,00 70 200,00 69 740,00 99,34 99,34 BV 6114 5029 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 6114 5173 0,00 3 000,00 3 000,00 1 345,00 44,83 44,83 BV 6114 5175 0,00 5 888,00 5 888,00 5 300,00 90,01 90,01 BV 6114 5331 0,00 512,00 512,00 512,00 100,00 100,00 BV 6114 **** 0,00 84 600,00 84 600,00 76 897,00 90,89 90,89 BV 6118 5021 0,00 85 700,00 85 700,00 78 968,00 92,14 92,14 BV 6118 5029 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 BV 6118 5173 0,00 9 000,00 9 000,00 1 352,00 15,02 15,02 BV 6118 5175 0,00 14 600,00 14 600,00 10 682,00 73,16 73,16 BV 6118 **** 0,00 114 300,00 114 300,00 91 002,00 79,62 79,62 BV 6399 5164 21 311 000,00 21 807 627,70 21 807 627,70 21 807 627,70 100,00 100,00 BV 6399 **** 21 311 000,00 21 807 627,70 21 807 627,70 21 807 627,70 100,00 100,00 Běžné výdaje celkem - třída 5 37 624 950 419,00 38 090 654 386,73 38 541 693 889,69 37 430 323 665,16 98,27 97,12 KV 3122 6121 700 000,00 700 000,00 700 000,00 124 630,00 17,80 17,80 KV 3122 6122 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 KV 3122 **** 3 800 000,00 3 800 000,00 3 800 000,00 124 630,00 3,28 3,28 KV 3211 6111 0,00 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 KV 3211 6121 9 608 000,00 5 038 000,00 52 799 232,97 46 932 351,01 931,57 88,89 KV 3211 6122 4 197 000,00 4 937 000,00 29 160 333,60 24 223 333,60 490,65 83,07 KV 3211 6123 0,00 2 403 302,00 2 403 302,00 2 403 302,00 100,00 100,00 KV 3211 6125 11 000 000,00 964 715,20 4 202 675,20 3 545 784,00 367,55 84,37 KV 3211 6901 0,00 2 157 374,00 2 157 374,00 0,00 0,00 0,00 KV 3211 **** 24 805 000,00 15 795 391,20 91 017 917,77 77 104 770,61 488,15 84,71 KV 3212 6111 2 490 000,00 1 684 000,00 2 584 000,00 1 894 837,00 112,52 73,33 KV 3212 6113 0,00 3 536 000,00 3 536 512,00 3 044 900,04 86,11 86,10 KV 3212 6122 14 924 000,00 16 441 200,00 17 651 200,00 15 481 803,55 94,16 87,71 KV 3212 6125 4 116 000,00 665 995,00 1 239 995,00 1 160 436,09 174,24 93,58

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 19 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 KV 3212 6129 0,00 125 000,00 125 000,00 121 363,00 97,09 97,09 KV 3212 **** 21 530 000,00 22 452 195,00 25 136 707,00 21 703 339,68 96,66 86,34 KV 3326 6121 0,00 491 284,20 491 284,20 0,00 0,00 0,00 KV 3326 6323 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 KV 3326 6341 1 118 000,00 1 076 715,80 1 298 871,69 760 487,30 70,63 58,55 KV 3326 **** 1 248 000,00 1 698 000,00 1 920 155,89 890 487,30 52,44 46,38 KV 3411 6122 0,00 962 597,00 962 597,00 872 596,00 90,65 90,65 KV 3411 6123 0,00 5 988 544,88 5 988 544,88 0,00 0,00 0,00 KV 3411 6129 0,00 9 132 403,00 9 132 403,00 8 855 184,66 96,96 96,96 KV 3411 **** 0,00 16 083 544,88 16 083 544,88 9 727 780,66 60,48 60,48 KV 3522 6351 50 000 000,00 179 305 958,61 200 329 378,20 157 201 807,84 87,67 78,47 KV 3522 6901 0,00 2 785 071,00 38 601 468,00 0,00 0,00 0,00 KV 3522 **** 50 000 000,00 182 091 029,61 238 930 846,20 157 201 807,84 86,33 65,79 KV 3533 6122 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV 3533 **** 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV 3713 6351 0,00 0,00 1 880 000,00 1 880 000,00 ******* 100,00 KV 3713 **** 0,00 0,00 1 880 000,00 1 880 000,00 ******* 100,00 KV 5111 6111 176 366 934,00 125 436 940,82 140 895 658,82 136 456 711,66 108,79 96,85 KV 5111 6119 1 999 200,00 2 030 660,00 2 125 040,00 2 125 040,00 104,65 100,00 KV 5111 6121 322 396 084,00 428 439 141,66 490 972 569,48 394 917 011,41 92,18 80,44 KV 5111 6122 2 180 740 846,00 2 356 485 148,41 2 507 886 072,28 2 327 140 897,92 98,75 92,79 KV 5111 6123 71 730 305,00 3 486 056,52 3 486 056,52 1 811 551,50 51,97 51,97 KV 5111 6125 134 821 668,00 77 215 804,89 87 170 527,92 71 734 223,98 92,90 82,29 KV 5111 6129 213 615 133,00 339 424 437,87 344 201 900,71 165 443 431,64 48,74 48,07 KV 5111 6901 179 893 049,00 10 336 237,71 108 948 729,31 0,00 0,00 0,00 KV 5111 **** 3 281 563 219,00 3 342 854 427,88 3 685 686 555,04 3 099 628 868,11 92,72 84,10 KV 5112 6121 43 742 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV 5112 6122 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* KV 5112 6123 0,00 11 934 650,00 11 934 650,00 4 434 650,00 37,16 37,16 KV 5112 6129 0,00 11 793 268,50 11 793 268,50 11 793 268,50 100,00 100,00 KV 5112 6901 0,00 21 520 177,34 21 520 177,34 0,00 0,00 0,00 KV 5112 **** 45 542 000,00 45 248 095,84 45 248 095,84 16 227 918,50 35,86 35,86

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 20 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:56:58 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od Třída Par. Pol Text změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text a b 1 2 3 4 KV 5113 6111 261 404,00 1 237 269,56 1 237 269,56 0,00 0,00 0,00 KV 5113 6121 333 487 776,00 116 981 122,75 118 406 152,35 80 375 951,17 68,71 67,88 KV 5113 6122 22 749 906,00 59 443 714,29 69 125 276,11 51 179 355,11 86,10 74,04 KV 5113 6123 20 255 000,00 36 353 157,00 38 432 763,00 33 041 366,00 90,89 85,97 KV 5113 6125 13 759 925,00 13 553 383,36 13 553 383,36 0,00 0,00 0,00 KV 5113 6129 12 050 000,00 10 196 161,16 10 196 161,16 3 057 147,20 29,98 29,98 KV 5113 6130 1 500 000,00 139 730,00 139 730,00 139 730,00 100,00 100,00 KV 5113 6901 30 986 239,00 22 906 430,60 22 906 430,60 0,00 0,00 0,00 KV 5113 6909 63 009 430,00 234 108 157,08 268 968 053,35 225 752 427,70 96,43 83,93 KV 5113 **** 498 059 680,00 494 919 125,80 542 965 219,49 393 545 977,18 79,52 72,48 KV 5161 6111 104 614 397,00 109 175 704,18 109 175 704,18 94 875 704,18 86,90 86,90 KV 5161 6119 2 400 000,00 1 952 335,00 1 952 335,00 1 952 335,00 100,00 100,00 KV 5161 6121 7 500 000,00 7 500 000,00 7 735 000,00 235 000,00 3,13 3,04 KV 5161 6122 38 796 000,00 42 368 596,00 42 368 596,00 38 368 198,65 90,56 90,56 KV 5161 6125 11 900 000,00 6 055 640,00 6 055 640,00 0,00 0,00 0,00 KV 5161 6901 0,00 1 936 603,80 2 729 330,28 0,00 0,00 0,00 KV 5161 **** 165 210 397,00 168 988 878,98 170 016 605,46 135 431 237,83 80,14 79,66 KV 5169 6121 93 453 307,00 99 791 319,63 100 297 599,36 63 272 455,06 63,40 63,08 KV 5169 6122 23 099 965,00 23 292 464,71 23 292 464,71 23 097 470,99 99,16 99,16 KV 5169 6125 4 123 013,00 9 294 944,74 9 294 945,74 8 523 683,86 91,70 91,70 KV 5169 **** 120 676 285,00 132 378 729,08 132 885 009,81 94 893 609,91 71,68 71,41 KV 5180 6313 0,00 1 525 000,00 1 525 000,00 1 525 000,00 100,00 100,00 KV 5180 6351 0,00 4 300 000,00 4 300 000,00 4 300 000,00 100,00 100,00 KV 5180 6352 0,00 1 855 000,00 1 855 000,00 0,00 0,00 0,00 KV 5180 **** 0,00 7 680 000,00 7 680 000,00 5 825 000,00 75,85 75,85 KV 5192 6111 0,00 0,00 76 420,00 76 420,00 ******* 100,00 KV 5192 6121 0,00 239 483,00 239 483,00 226 415,00 94,54 94,54 KV 5192 6122 210 990 000,00 13 518,00 18 004 833,00 18 004 833,00 ******* 100,00 KV 5192 6125 0,00 912 317,00 1 076 837,00 1 076 837,00 118,03 100,00 KV 5192 6901 0,00 900 913,00 900 913,00 0,00 0,00 0,00 KV 5192 **** 210 990 000,00 2 066 231,00 20 298 486,00 19 384 505,00 938,16 95,50 Kapitálové výdaje celkem - třída 6 4 428 424 581,00 4 436 055 649,27 4 983 549 143,38 4 033 569 932,62 90,93 80,94 Celkem: 42 053 375 000,00 42 526 710 036,00 43 525 243 033,07 41 463 893 597,78 97,50 95,26

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 21 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:20 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* III. REKAPITULACE PŘĺJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet po Konečný rozpočet Výsledek od N Á Z E V řádku změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % text r 31 32 33 34 PŘÍJMY CELKEM 3010 3 162 609 000,00 3 227 046 496,00 X 3 563 960 954,12 110,44 ******* TŘĺDA 1 - DAŇOVÉ PŘĺJMY 3011 2 934 146 000,00 2 934 146 000,00 X 2 894 685 283,00 98,66 98,66 TŘĺDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘĺJMY 3012 202 056 000,00 202 056 000,00 X 279 314 768,99 138,24 138,24 TŘĺDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘĺJMY 3013 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* TŘĺDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 3014 26 407 000,00 90 844 496,00 X 389 960 902,13 429,26 429,26 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 3020 0,00 0,00 X 286 438 966,61 ******* ******* 4133-Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 3021 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4134-Převody z rozpočtových účtů 3022 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4135-Převody z rezervních fondů OSS 3023 0,00 0,00 X 286 438 966,61 ******* ******* 4136-Převody z jiných fondů OSS 3024 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* 4139-Ostatní převody z vlastních fondů 3025 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 3050 3 162 609 000,00 3 227 046 496,00 X 3 277 521 987,51 101,56 ******* Výdaje celkem 3060 42 053 375 000,00 42 526 710 036,00 43 525 243 033,07 41 463 893 597,78 97,50 95,26 TŘĺDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 3061 37 624 950 419,00 38 090 654 386,73 38 541 693 889,69 37 430 323 665,16 98,27 97,12 TŘĺDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3062 4 428 424 581,00 4 436 055 649,27 4 983 549 143,38 4 033 569 932,62 90,93 80,94 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 3070 0,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům 3072 0,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5346-Převody do fondů OSS 3073 0,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5349-Ostatní převody vlastním fondům 3074 0,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6361-Inv. převody do rezervního fondu 3075 0,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 3090 42 053 375 000,00 42 526 710 036,00 43 525 243 033,07 41 463 893 597,78 97,50 95,26 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 3100-38 890 766 000,00-39 299 663 540,00 X -38 186 371 610,27 97,17 ******* TŘÍDA 8 - Financování 3200 0,00 0,00 X 0,00 ******* ******* Saldo příjmů a výdajů před konsolidací 3300-38 890 766 000,00-39 299 663 540,00 X -37 899 932 643,66 96,44 *******

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 22 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:20 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH číslo počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů 41 42 43 Rezervní fond 4001 1 460 529 692,86 2 515 809 038,66-1 055 279 345,80 Ostatní bankovní účty 4002 0,00 0,00 0,00 VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM 4010 1 460 529 692,86 2 515 809 038,66-1 055 279 345,80 Výdajové účty organizačních složek státu 4020 X -41 463 893 597,78 X Příjmový účet 4030 X 3 563 960 954,12-3 563 960 954,12 Bankovní účty státního fondu celkem 4040 0,00 0,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 23 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:27 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Číslo Ukazatel/Popis Par. Číslo Popis položky Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky 53 V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU 1 - REZERVNÍ FOND 0000 Počáteční zůstatek 5010 1 460 529 692,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Příjmy celkem 5020 1 425 977 563,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Nespecifikovaný paragraf 2310 194 445 780,18 0000 Nespecifikovaný paragraf 2321 748 452,50 0000 3111 183 554 240,00 0000 3112 969 574 408,00 0000 Nespecifikovaný paragraf 3113 75 735 797,00 0000 Nespecifikovaný paragraf 4159 1 918 885,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Výdaje celkem 5040 370 698 217,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3211 Činnost vysokých škol 5345 6 413 274,16 3211 Činnost vysokých škol 5909 268 665,66 3522 Ostatní nemocnice 6331 4 645 198,40 3713 Změny technologií vytápění 6331 1 880 000,00 5111 Armáda 5345 300 000,00 5111 Armáda 5909 77 277 311,37 5111 Armáda 6331 212 918 549,50 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 6331 47 931 445,97 5161 Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně 6331 235 000,00 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 6331 506 279,33 5192 Zahraniční vojenská pomoc 6331 18 322 493,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Konečný zůstatek 5060 2 515 809 038,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Financování 5070-1 055 279 345,80 2 - FOND ODMĚN 0000 Počáteční zůstatek 5010 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Příjmy celkem 5020 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Výdaje celkem 5040 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Konečný zůstatek 5060 0,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Financování 5070 0,00 9 - REKAPITULACE

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 24 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 14:57:33 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Číslo Ukazatel/Popis Par. Číslo Popis položky Výsledek od parag. řádku/ počátku roku položky 53 0000 Počáteční zůstatek 5010 1 460 529 692,86 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Příjmy celkem 5020 1 425 977 563,60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Nespecifikovaný paragraf 2310 194 445 780,18 0000 Nespecifikovaný paragraf 2321 748 452,50 0000 3111 183 554 240,00 0000 3112 969 574 408,00 0000 Nespecifikovaný paragraf 3113 75 735 797,00 0000 Nespecifikovaný paragraf 4159 1 918 885,92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Výdaje celkem 5040 370 698 217,80 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3211 Činnost vysokých škol 5345 6 413 274,16 3211 Činnost vysokých škol 5909 268 665,66 3522 Ostatní nemocnice 6331 4 645 198,40 3713 Změny technologií vytápění 6331 1 880 000,00 5111 Armáda 5345 300 000,00 5111 Armáda 5909 77 277 311,37 5111 Armáda 6331 212 918 549,50 5113 Bezpečnostní složky ozbrojených sil 6331 47 931 445,97 5161 Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně 6331 235 000,00 5169 Ostatní správa ve vojenské obraně 6331 506 279,33 5192 Zahraniční vojenská pomoc 6331 18 322 493,41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Konečný zůstatek 5060 2 515 809 038,66 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0000 Financování 5070-1 055 279 345,80 VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY číslo výsledek od Název záznamové jednotky ZJ počátku roku 63 Převody uvnitř peněžního fondu 023 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 25 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k 31.12.( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r 71 72 73 74 75 76 77 SOUHRNNÉ UKAZATELE Příjmy celkem 0010 3 162 609 000,00 3 227 046 496,00 X 3 563 960 954,12 379 077 627,71 0,00 0,00 Výdaje celkem 0020 42 053 375 000,00 42 526 710 036,00 43 525 243 033,07 41 463 893 597,78 316 695 199,72 381 931 102,93 0,00 SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Daňové příjmy 7110 10 044 000,00 10 044 000,00 X 11 134 301,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7120 2 924 102 000,00 2 924 102 000,00 X 2 883 550 982,00 0,00 0,00 0,00 v tom: - pojistné na důchodové pojištění 7121 2 608 077 000,00 2 608 077 000,00 X 2 562 907 031,00 0,00 0,00 0,00 - pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7122 316 025 000,00 316 025 000,00 X 320 643 951,00 0,00 0,00 0,00 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 228 463 000,00 292 900 496,00 X 669 275 671,12 379 077 627,71 0,00 0,00 v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 7132 26 407 000,00 90 844 496,00 X 10 332 405,05 1 413 827,43 0,00 0,00 příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135 0,00 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7136 202 056 000,00 202 056 000,00 X 658 943 266,07 377 663 800,28 0,00 0,00 SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 7201 23 034 237 000,00 23 401 225 000,00 23 727 194 009,76 22 606 309 459,03 193 998 015,65 120 727 809,92 0,00 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 7202 7 801 082 000,00 7 966 066 890,00 8 467 286 675,68 7 890 390 966,55 65 071 122,77 177 585 967,82 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 26 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k 31.12.( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r 71 72 73 74 75 76 77 Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 7203 1 265 520 000,00 1 267 876 710,00 1 348 721 368,94 1 197 160 712,47 563 234,33 50 299 705,63 0,00 Zajištění strategického zpravodajství 7204 2 200 258 000,00 2 182 891 216,00 2 238 381 964,69 2 081 529 774,08 42 541 173,97 12 868 438,65 0,00 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 7205 480 400 000,00 460 400 000,00 474 999 719,00 444 384 605,89 0,00 14 588 447,00 0,00 Zajištění dávek důchodového pojištění 7206 4 189 122 000,00 4 159 122 000,00 4 159 122 000,00 4 151 977 225,86 0,00 0,00 0,00 Zajištění ostatních sociálních dávek 7207 2 810 000 000,00 2 645 600 000,00 2 645 600 000,00 2 637 603 645,02 0,00 0,00 0,00 Zajištění státní sportovní reprezentace 7208 272 756 000,00 443 528 220,00 463 937 295,00 454 537 208,88 14 521 653,00 5 860 733,91 0,00 PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 10 227 092 000,00 10 437 326 921,00 10 634 264 248,30 10 428 247 208,52 431 981,00 193 146 971,50 0,00 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 7320 4 064 227 000,00 4 008 360 197,00 4 010 272 012,03 3 940 207 833,42 104 713,81 1 585 456,41 0,00 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330 91 883 000,00 90 192 878,00 90 216 750,00 89 563 622,53 0,00 12 600,00 0,00 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342 6 702 953 000,00 6 472 481 895,00 6 474 651 711,00 6 436 202 119,00 0,00 2 169 816,00 0,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349 2 485 298 000,00 2 545 036 063,00 2 545 679 130,00 2 519 005 839,00 179 981,00 437 086,00 0,00 Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 7350 382 525 000,00 418 011 030,00 465 255 593,17 392 783 546,20 0,00 30 020 645,78 0,00 v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 382 525 000,00 418 011 030,00 465 255 593,17 392 783 546,20 0,00 30 020 645,78 0,00 v tom : institucionální podpora celkem 7352 84 688 000,00 84 718 000,00 96 645 640,40 77 034 867,14 0,00 7 949 330,93 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 27 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k 31.12.( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r 71 72 73 74 75 76 77 účelová podpora celkem 7353 297 837 000,00 333 293 030,00 368 609 952,77 315 748 679,06 0,00 22 071 314,85 0,00 podíl prostředků zahraničních programů 7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 7371 297 837 000,00 314 685 030,00 350 001 952,77 300 033 959,36 0,00 22 071 314,85 0,00 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 7372 0,00 13 171 000,00 13 171 000,00 10 505 540,11 0,00 0,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 7373 73 160 000,00 73 160 000,00 80 330 116,07 69 437 637,37 0,00 7 121 736,36 0,00 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 7374 0,00 30 000,00 30 000,00 11 516,00 0,00 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce 7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 7392 5 441 000,00 5 441 000,00 5 441 000,00 5 398 458,98 0,00 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 7393 431 000,00 431 000,00 431 000,00 378 625,02 0,00 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 7395 900 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 1 025 414,70 0,00 0,00 0,00 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem 7430 28 325 000,00 92 762 496,00 389 843 776,55 148 972 895,58 1 413 827,43 94 824 761,72 0,00 v tom: ze státního rozpočtu 7431 1 918 000,00 1 918 000,00 192 504 945,21 31 301 709,44 0,00 31 055 093,82 0,00 kryté příjmem z rozpočtu EU 7432 26 407 000,00 90 844 496,00 197 338 831,34 117 671 186,14 1 413 827,43 63 769 667,90 0,00 Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 28 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:40 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje Název ukazatele Konečný Použití nároků z Převod prostředků Schválený Rozpočet rozpočet Výsledek od Mimorozpočtové nespotřebovaných do RF k 31.12.( 50 Číslo řádku rozpočet po změnách výdajů počátku roku prostředky výdajů zák.č. 218/2000 Sb) text r 71 72 73 74 75 76 77 v tom: ze státního rozpočtu 7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podíl prostředků finančních mechanismů 7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 7510 5 653 465 000,00 5 738 665 996,00 6 235 704 340,47 5 233 904 175,31 309 489 917,60 30 856 183,81 0,00 Konec části VII.

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 29 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:42 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b 81 82 83 84 10703 5137 461 696,00 3 062 747,84 3 080 897,84 2 653 170,40 86,63 86,12 10703 5139 3 943 528,00 8 489 856,44 8 653 896,40 8 602 304,91 101,32 99,40 10703 5167 0,00 1 123 390,00 1 123 390,00 1 123 390,00 100,00 100,00 10703 5169 6 501 303,00 6 258 122,40 6 262 962,40 6 262 962,40 100,08 100,00 10703 5172 854 266,00 1 072 072,87 12 026 855,18 11 824 037,91 ******* 98,31 10703 6111 77 767 174,00 32 041 633,53 35 798 441,53 35 798 441,53 111,72 100,00 10703 6122 67 054 840,00 127 241 042,74 160 860 301,66 156 501 183,58 123,00 97,29 10703 6125 29 821 668,00 46 138 793,29 47 053 418,62 45 127 114,68 97,81 95,91 10703 6901 0,00 11 784,00 11 784,00 0,00 0,00 0,00 10703 **** 186 404 475,00 225 439 443,11 274 871 947,63 267 892 605,41 118,83 97,46 10705 5139 1 500 000,00 1 512 500,00 1 512 500,00 1 512 500,00 100,00 100,00 10705 5169 973 548,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10705 6111 2 203 200,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10705 6122 1 278 410 913,00 1 291 315 784,27 1 297 634 476,27 1 297 634 476,27 100,49 100,00 10705 6129 900 000,00 872 015,54 872 015,54 872 015,54 100,00 100,00 10705 6901 179 886 049,00 0,00 793 395,68 0,00 ******* 0,00 10705 **** 1 463 873 710,00 1 293 700 299,81 1 300 812 387,49 1 300 018 991,81 100,49 99,94 10711 5137 40 962 385,00 40 495 944,95 40 495 944,95 40 495 944,80 100,00 100,00 10711 5139 1 839 783,00 6 844 964,29 6 844 964,29 6 844 964,28 100,00 100,00 10711 5166 0,00 628 500,00 628 500,00 628 500,00 100,00 100,00 10711 6122 1 152 631,00 1 090 962,98 1 090 972,17 1 090 972,17 100,00 100,00 10711 6129 199 926 433,00 153 370 050,49 157 419 270,49 157 214 538,50 102,51 99,87 10711 **** 243 881 232,00 202 430 422,71 206 479 651,90 206 274 919,75 101,90 99,90 10717 5137 0,00 0,00 89 430,00 89 430,00 ******* 100,00 10717 5139 0,00 0,00 400 800,00 400 800,00 ******* 100,00 10717 6111 0,00 0,00 76 420,00 76 420,00 ******* 100,00 10717 6122 0,00 0,00 16 369 155,00 16 369 155,00 ******* 100,00 10717 6125 0,00 0,00 164 520,00 164 520,00 ******* 100,00 10717 **** 0,00 0,00 17 100 325,00 17 100 325,00 ******* 100,00 10718 5331 0,00 89 473,00 304 234,00 5 300,00 5,92 1,74 10718 6121 0,00 12 592 338,60 26 313 343,55 17 141 089,17 136,12 65,14 10718 6122 0,00 32 239,80 3 901 015,80 3 901 015,80 ******* 100,00 10718 6351 0,00 44 901 213,00 67 804 632,59 54 616 253,85 121,64 80,55 10718 6901 0,00 4 492 471,40 138 897 823,34 0,00 0,00 0,00 10718 **** 0,00 62 107 735,80 237 221 049,28 75 663 658,82 121,83 31,90 10719 5321 6 752 000,00 6 752 000,00 7 311 000,00 7 101 978,85 105,18 97,14 10719 5531 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 759 999,43 19,00 19,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 30 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:44 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b 81 82 83 84 10719 6121 0,00 491 284,20 491 284,20 0,00 0,00 0,00 10719 6323 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 100,00 100,00 10719 6341 1 118 000,00 1 076 715,80 1 298 871,69 760 487,30 70,63 58,55 10719 **** 12 000 000,00 12 450 000,00 13 231 155,89 8 752 465,58 70,30 66,15 10720 5137 149 030,00 5 639 455,55 5 884 130,62 5 733 858,70 101,67 97,45 10720 6121 362 862 788,00 512 198 410,59 537 656 487,46 412 978 701,51 80,63 76,81 10720 6122 24 899 965,00 24 273 638,13 24 273 638,13 23 863 723,00 98,31 98,31 10720 6125 4 123 013,00 11 347 086,08 11 347 087,08 10 575 825,20 93,20 93,20 10720 6901 7 000,00 186 142,30 209 007,88 0,00 0,00 0,00 10720 **** 392 041 796,00 553 644 732,65 579 370 351,17 453 152 108,41 81,85 78,21 10721 5137 50 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10721 5139 18 906 160,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10721 6111 12 796 560,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10721 6119 1 999 200,00 1 999 200,00 1 999 200,00 1 999 200,00 100,00 100,00 10721 6122 114 705 660,00 223 099 405,17 229 756 741,17 59 756 741,17 26,78 26,01 10721 6129 9 019 500,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10721 6901 0,00 0,00 1,88 0,00 ******* 0,00 10721 **** 157 477 080,00 225 098 605,17 231 755 943,05 61 755 941,17 27,44 26,65 10723 5137 821 820,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10723 5139 0,00 750 570,00 750 570,00 750 568,00 100,00 100,00 10723 5909 7 265 500,00 4 019 800,00 4 019 800,00 2 329 147,85 57,94 57,94 10723 6111 261 404,00 263 581,56 263 581,56 0,00 0,00 0,00 10723 6121 327 387 776,00 116 878 272,75 118 303 302,35 80 375 951,17 68,77 67,94 10723 6122 22 749 906,00 59 411 474,49 63 619 921,31 45 674 000,31 76,88 71,79 10723 6123 6 355 000,00 36 353 157,00 38 432 763,00 33 041 366,00 90,89 85,97 10723 6125 11 986 925,00 12 086 815,36 12 086 815,36 0,00 0,00 0,00 10723 6129 12 050 000,00 10 196 161,16 10 196 161,16 3 057 147,20 29,98 29,98 10723 6130 1 500 000,00 139 730,00 139 730,00 139 730,00 100,00 100,00 10723 6901 30 986 239,00 22 666 280,60 22 666 280,60 0,00 0,00 0,00 10723 6909 63 009 430,00 234 108 157,08 268 968 053,35 225 752 427,70 96,43 83,93 10723 **** 484 374 000,00 496 874 000,00 539 446 978,69 391 120 338,23 78,72 72,50 10731 6122 0,00 177 707 617,13 177 743 064,70 177 743 044,00 100,02 100,00 10731 **** 0,00 177 707 617,13 177 743 064,70 177 743 044,00 100,02 100,00 10743 5137 0,00 64 983,00 64 983,00 64 983,00 100,00 100,00 10743 6121 0,00 239 483,00 239 483,00 226 415,00 94,54 94,54 10743 6122 210 990 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10743 6125 0,00 912 317,00 912 317,00 912 317,00 100,00 100,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 31 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:45 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b 81 82 83 84 10743 6901 0,00 900 913,00 900 913,00 0,00 0,00 0,00 10743 **** 210 990 000,00 2 117 696,00 2 117 696,00 1 203 715,00 56,84 56,84 10751 5137 0,00 293 904,16 293 904,16 293 904,16 100,00 100,00 10751 6121 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10751 6123 0,00 11 934 650,00 11 934 650,00 4 434 650,00 37,16 37,16 10751 6129 0,00 11 793 268,50 11 793 268,50 11 793 268,50 100,00 100,00 10751 6901 0,00 21 520 177,34 21 520 177,34 0,00 0,00 0,00 10751 **** 1 300 000,00 45 542 000,00 45 542 000,00 16 521 822,66 36,28 36,28 10760 5137 0,00 39 732 715,22 39 732 715,22 0,00 0,00 0,00 10760 6111 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10760 6122 43 200 000,00 19 729 193,98 19 729 193,98 17 853 776,88 90,49 90,49 10760 6129 0,00 178 391 867,68 178 391 867,68 0,00 0,00 0,00 10760 6901 0,00 8 430 911,01 8 430 911,01 0,00 0,00 0,00 10760 **** 46 500 000,00 246 284 687,89 246 284 687,89 17 853 776,88 7,25 7,25 10761 5137 0,00 56 839,00 190 683,00 190 683,00 335,48 100,00 10761 5166 0,00 4 413 662,50 4 897 662,50 4 897 662,50 110,97 100,00 10761 5167 0,00 1 080 000,00 2 249 668,00 1 569 668,00 145,34 69,77 10761 5169 0,00 10 345 000,00 16 000 000,00 14 794 619,29 143,01 92,47 10761 6111 0,00 10 595 829,76 19 557 089,76 16 658 142,60 157,21 85,18 10761 6121 0,00 8 467 331,18 8 467 331,18 8 467 331,18 100,00 100,00 10761 6122 13 700 000,00 59 742 666,79 119 680 016,79 119 680 016,79 200,33 100,00 10761 6125 105 000 000,00 27 776 238,36 36 300 064,06 22 790 064,06 82,05 62,78 10761 **** 118 700 000,00 122 477 567,59 207 342 515,29 189 048 187,42 154,35 91,18 10763 5137 800 000,00 210 562,00 467 908,46 467 908,46 222,22 100,00 10763 5139 0,00 38 703,00 1 466 808,22 1 466 808,22 ******* 100,00 10763 5166 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10763 5171 0,00 0,00 29 791,41 29 791,41 ******* 100,00 10763 5172 0,00 247 324,00 247 324,00 247 324,00 100,00 100,00 10763 5192 0,00 26 616,39 106 465,39 106 465,39 400,00 100,00 10763 6111 0,00 12 722 404,64 15 463 054,64 15 463 054,64 121,54 100,00 10763 6119 0,00 531 190,00 625 570,00 625 570,00 117,77 100,00 10763 6121 0,00 3 172 380,92 32 795 353,15 24 765 353,15 780,66 75,51 10763 6122 46 540 000,00 16 985 765,90 62 009 011,49 62 009 011,48 365,06 100,00 10763 6123 34 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10763 6125 0,00 1 248 631,90 1 764 903,90 1 764 903,90 141,35 100,00 10763 6129 0,00 771 133,00 1 029 638,00 1 029 638,00 133,52 100,00 10763 **** 83 540 000,00 35 954 711,75 116 005 828,66 107 975 828,65 300,31 93,08

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 32 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:47 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b 81 82 83 84 10764 6122 30 616 000,00 661 265,00 2 093 009,60 2 093 009,60 316,52 100,00 10764 6123 23 800 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10764 **** 54 416 000,00 661 265,00 2 093 009,60 2 093 009,60 316,52 100,00 10765 5139 0,00 21 279 000,00 21 279 000,00 14 895 293,37 70,00 70,00 10765 5172 0,00 141 386,00 141 386,00 98 969,90 70,00 70,00 10765 6111 28 900 000,00 17 122 148,89 17 122 148,89 15 582 148,89 91,01 91,01 10765 6122 158 328 000,00 39 701 427,36 39 701 427,36 35 405 729,95 89,18 89,18 10765 **** 187 228 000,00 78 243 962,25 78 243 962,25 65 982 142,11 84,33 84,33 10766 6121 41 587 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10766 **** 41 587 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10770 5137 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 10770 5139 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10770 5169 1 700 000,00 179 322,00 179 322,00 179 322,00 100,00 100,00 10770 5172 140 000,00 1 374 079,00 1 374 079,00 24 079,00 1,75 1,75 10770 6111 156 014 397,00 162 425 628,18 162 425 628,18 147 830 628,18 91,01 91,01 10770 6119 2 400 000,00 1 452 605,00 1 452 605,00 1 452 605,00 100,00 100,00 10770 6121 15 900 000,00 5 038 000,00 5 038 000,00 0,00 0,00 0,00 10770 6122 46 093 000,00 12 504 883,00 12 504 883,00 977 486,00 7,82 7,82 10770 6123 0,00 5 889 358,50 5 889 358,50 4 214 853,50 71,57 71,57 10770 6125 22 900 000,00 6 985 355,20 6 985 355,20 307 824,00 4,41 4,41 10770 6901 0,00 4 093 977,80 4 093 977,80 0,00 0,00 0,00 10770 **** 245 147 397,00 201 643 208,68 201 643 208,68 154 986 797,68 76,86 76,86 10771 5172 0,00 65 190,00 65 190,00 0,00 0,00 0,00 10771 6111 0,00 973 688,00 973 688,00 0,00 0,00 0,00 10771 6121 6 100 000,00 102 850,00 102 850,00 0,00 0,00 0,00 10771 6122 0,00 0,00 1 604 339,00 1 604 339,00 ******* 100,00 10771 6123 13 900 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10771 6125 1 773 000,00 1 466 568,00 1 466 568,00 0,00 0,00 0,00 10771 6901 0,00 240 150,00 240 150,00 0,00 0,00 0,00 10771 **** 21 773 000,00 2 848 446,00 4 452 785,00 1 604 339,00 56,32 36,03 10772 6121 46 141 603,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10772 6123 10 980 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10772 **** 57 121 603,00 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 10773 5331 0,00 4 319 104,00 4 319 104,00 4 319 104,00 100,00 100,00 10773 6351 50 000 000,00 134 404 745,61 134 404 745,61 104 465 553,99 77,72 77,72

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 33 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:48 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ Číslo Položka Schválený rozpočet Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od programu po změnách výdajů počátku roku Č/RpZ % Č/KR % a b 81 82 83 84 10773 **** 50 000 000,00 138 723 849,61 138 723 849,61 108 784 657,99 78,42 78,42 10780 5139 0,00 291 455,12 291 455,12 0,00 0,00 0,00 10780 6122 0,00 962 597,00 962 597,00 872 596,00 90,65 90,65 10780 6123 2 750 305,00 5 988 544,90 5 988 544,90 0,00 0,00 0,00 10780 6129 0,00 11 820 902,00 11 820 902,00 11 381 814,26 96,29 96,29 10780 **** 2 750 305,00 19 063 499,02 19 063 499,02 12 254 410,26 64,28 64,28 20785 5166 980 000,00 979 979,00 979 979,00 979 979,00 100,00 100,00 20785 5167 15 710 400,00 15 841 320,00 15 841 320,00 15 841 320,00 100,00 100,00 20785 6122 432 032 802,00 435 633 074,67 435 633 074,67 435 633 074,67 100,00 100,00 20785 6129 3 769 200,00 3 330 872,16 3 800 610,00 3 800 610,00 114,10 100,00 20785 **** 452 492 402,00 455 785 245,83 456 254 983,67 456 254 983,67 100,10 100,00 20786 5164 587 520 000,00 587 520 000,00 587 520 000,00 587 520 000,00 100,00 100,00 20786 5167 36 720 000,00 36 720 000,00 36 720 000,00 36 720 000,00 100,00 100,00 20786 5169 293 760 000,00 293 760 000,00 293 760 000,00 293 760 000,00 100,00 100,00 20786 5362 221 867 000,00 221 867 000,00 221 867 000,00 221 866 106,21 100,00 100,00 20786 5901 0,00 0,00 36 460,00 0,00 ******* 0,00 20786 **** 1 139 867 000,00 1 139 867 000,00 1 139 903 460,00 1 139 866 106,21 100,00 100,00 Programy celkem : 5 653 465 000,00 5 738 665 996,00 6 235 704 340,47 5 233 904 175,31 91,20 83,93

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 34 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:07:49 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 93 00000 CZ0*** 5321 0,00 00000 CZ0** 5323 0,00 00000 CZ0*** 6341 0,00 00000 **** 0,00 07001 CZ0201 5321 258 239,00 07001 CZ0204 5321 356 800,00 07001 CZ0207 5321 303 577,00 07001 CZ0208 5321 619 000,00 07001 CZ0 5321 120 000,00 07001 CZ0421 5321 188 000,00 07001 CZ0511 5321 705 680,87 07001 CZ0522 5321 307 000,00 07001 CZ0523 5321 55 000,00 07001 CZ0533 5321 99 000,00 07001 CZ0632 5321 136 000,00 07001 CZ0633 5321 166 558,00 07001 CZ0634 5321 663 000,00 07001 CZ0635 5321 166 390,00 07001 CZ0644 5321 172 000,00 07001 CZ0645 5321 634 411,48 07001 CZ0647 5321 345 000,00 07001 CZ0714 5321 450 000,00 07001 CZ0722 5321 616 996,00 07001 CZ0724 5321 191 000,00 07001 CZ0805 5321 548 326,50 07001 **** 7 101 978,85 07131 CZ071 5323 2 400 000,00 07131 **** 2 400 000,00 07938 CZ0313 6341 93 063,00 07938 CZ0645 6341 229 424,30 07938 CZ0646 6341 216 000,00 07938 CZ0724 6341 222 000,00 07938 **** 760 487,30 Dotace celkem 10 262 466,15 *** Konec části IX. ***

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 35 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:14 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* X. STAVY A OBRATY NA BANKOVNĺCH ÚČTECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, STÁTNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE STÁTNÍ POKLADNĚ, A STÁTNÍCH FONDŮ VEDENÝCH V JINÝCH BANKÁCH (MIMO ČNB) (mimo ČNB) kód kód počáteční stav stav ke konci změna stavu Název bankovního účtu bankovního druhu kód k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů účtu organizace banky 101 102 103 Fond reprodukce majetku 03 03 0100 7 710 635,76 321 663,61 7 388 972,15 Fond kulturních a sociálních potřeb 04 03 0100 1 363 438,50 1 286 828,80 76 609,70 Fond kulturních a sociálních potřeb 04 03 0600 104 114,75 89 448,63 14 666,12 Účet cizích prostředků (depozitní) 05 03 0100 146 322,00 0,00 146 322,00 Běžný účet 06 02 0300 12 623,06 2 272,71 10 350,35 Běžný účet 06 03 0100 53 529 589,46 70 805 881,73-17 276 292,27 Běžný účet 06 03 0300 299 459 715,07 1 110 990,12 298 348 724,95 Běžný účet 06 03 2700 281 597 664,43 332 827 075,70-51 229 411,27 Běžný účet 06 03 5800 100 004 089,51 216 043 825,45-116 039 735,94 Ostatní běžný účet 07 03 0100 3 772,81 2 121,88 1 650,93 Ostatní běžný účet 07 03 0300 0,00 0,00 0,00 Běžné účty v cizí měně 08 03 0300 12 251 188,31 4 447 575,33 7 803 612,98 Běžné účty v cizí měně 08 03 5800 6 766 173,32 0,00 6 766 173,32 Konec části X.

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 36 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:14 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách počátku roku a b c d e 1 2 3 0000 4118 31 5 0,00 0,00 1 526 606,54 0000 4118 33 5 0,00 0,00 86 485,80 0000 4118 32 5 0,00 0,00 1 029 482,78 0000 4118 31 5 0,00 0,00 3 740 431,80 0000 4118 33 5 0,00 0,00 681 837,70 0000 4118 31 5 3 222 000,00 3 222 000,00 0,00 0000 4118 33 5 1 307 000,00 1 307 000,00 0,00 0000 4118 32 5 2 713 000,00 2 713 000,00 0,00 0000 4118 33 5 9 557 000,00 9 557 000,00 0,00 0000 4118 36 5 0,00 89 473,00 0,00 * 0000 4118 16 799 000,00 16 888 473,00 7 064 844,62 0000 4159 47 5 0,00 0,00 1 413 827,43 * 0000 4159 0,00 0,00 1 413 827,43 0000 4218 31 5 9 608 000,00 9 608 000,00 1 853 733,00 0000 4218 53 5 0,00 24 261 003,00 0,00 0000 4218 32 5 0,00 2 362 000,00 0,00 0000 4218 53 5 0,00 4 354 517,00 0,00 0000 4218 36 5 0,00 33 370 503,00 0,00 * 0000 4218 9 608 000,00 73 956 023,00 1 853 733,00 ** 0000 **** 26 407 000,00 90 844 496,00 10 332 405,05 C E L K E M 26 407 000,00 90 844 496,00 10 332 405,05 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 3122 5011 32 5 0,00 88 000,00 88 000,00 88 000,00 3122 5011 32 1 0,00 0,00 18 705,00 18 705,00 * 3122 5011 0,00 88 000,00 106 705,00 106 705,00 3122 5021 32 5 389 000,00 270 000,00 270 000,00 52 750,00 3122 5021 32 1 0,00 0,00 37 370,00 12 050,00 * 3122 5021 389 000,00 270 000,00 307 370,00 64 800,00 3122 5031 32 5 0,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 3122 5031 32 1 0,00 0,00 4 726,00 4 726,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 37 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:18 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 * 3122 5031 0,00 22 000,00 26 726,00 26 726,00 3122 5032 32 5 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3122 5032 32 1 0,00 0,00 1 702,00 1 702,00 * 3122 5032 0,00 8 000,00 9 702,00 9 702,00 3122 5136 32 5 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 3122 5136 32 1 0,00 0,00 581,00 0,00 * 3122 5136 4 000,00 4 000,00 4 581,00 0,00 3122 5137 32 5 722 000,00 721 840,00 721 840,00 13 391,00 3122 5137 32 1 0,00 0,00 127 386,00 2 363,00 * 3122 5137 722 000,00 721 840,00 849 226,00 15 754,00 3122 5139 32 5 12 000,00 12 160,00 12 160,00 0,00 3122 5139 32 1 0,00 0,00 2 147,00 0,00 * 3122 5139 12 000,00 12 160,00 14 307,00 0,00 3122 5342 32 5 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3122 5342 32 1 0,00 0,00 200,00 200,00 * 3122 5342 0,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 ** 3122 **** Střední odborné školy 1 127 000,00 1 127 000,00 1 319 817,00 224 887,00 3211 5021 31 5 1 619 000,00 1 619 000,00 1 619 000,00 1 010 015,95 3211 5021 32 5 401 000,00 1 521 000,00 1 521 000,00 915 387,65 3211 5021 47 5 0,00 0,00 16 000,00 16 000,00 3211 5021 31 1 0,00 0,00 679 077,20 677 929,05 3211 5021 32 1 0,00 0,00 345 000,00 225 476,70 3211 5021 32 5 0,00 0,00 835 000,00 636 181,75 * 3211 5021 2 020 000,00 3 140 000,00 5 015 077,20 3 480 991,10 3211 5031 31 5 404 000,00 458 651,00 458 651,00 248 898,36 3211 5031 32 5 0,00 281 000,00 281 000,00 128 371,20 3211 5031 31 1 0,00 0,00 169 788,60 168 849,15 3211 5031 32 1 0,00 0,00 86 000,00 50 211,05 3211 5031 32 5 0,00 0,00 209 000,00 156 478,31 * 3211 5031 404 000,00 739 651,00 1 204 439,60 752 808,07 3211 5032 31 5 147 000,00 92 349,00 92 349,00 90 901,46 3211 5032 32 5 0,00 101 000,00 101 000,00 45 896,10 3211 5032 31 1 0,00 0,00 61 139,93 61 020,18 3211 5032 32 1 0,00 0,00 31 000,00 18 101,77 3211 5032 32 5 0,00 0,00 76 000,00 56 714,93 * 3211 5032 147 000,00 193 349,00 361 488,93 272 634,44 3211 5133 31 5 1 000,00 0,00 0,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 38 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:19 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 3211 5133 31 1 0,00 0,00 27 620,22 27 620,22 3211 5133 31 5 0,00 0,00 156 514,56 156 514,56 * 3211 5133 1 000,00 0,00 184 134,78 184 134,78 3211 5136 31 5 69 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5136 32 5 191 000,00 69 000,00 69 000,00 48 642,95 3211 5136 31 1 0,00 0,00 12 342,00 12 342,00 3211 5136 32 1 0,00 0,00 12 000,00 8 584,05 3211 5136 31 5 0,00 0,00 69 938,00 69 938,00 * 3211 5136 260 000,00 69 000,00 163 280,00 139 507,00 3211 5137 31 5 791 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5137 32 5 0,00 115 000,00 115 000,00 0,00 3211 5137 31 1 0,00 0,00 157 357,36 157 357,36 3211 5137 32 1 0,00 0,00 20 000,00 0,00 3211 5137 31 5 0,00 0,00 891 691,63 891 691,63 * 3211 5137 791 000,00 115 000,00 1 184 048,99 1 049 048,99 3211 5139 31 5 1 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5139 32 5 217 000,00 173 902,22 173 902,22 148 256,87 3211 5139 31 1 0,00 0,00 611,97 611,97 3211 5139 32 1 0,00 0,00 12 000,00 7 474,28 3211 5139 31 5 0,00 0,00 3 467,85 3 467,85 * 3211 5139 218 000,00 173 902,22 189 982,04 159 810,97 3211 5164 32 5 90 000,00 94 200,00 94 200,00 94 200,00 3211 5164 47 5 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3211 5164 90 000,00 94 200,00 94 200,00 94 200,00 3211 5166 31 5 179 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5166 32 5 295 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3211 5166 474 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5168 32 5 0,00 180 642,00 180 642,00 180 642,00 * 3211 5168 0,00 180 642,00 180 642,00 180 642,00 3211 5169 31 5 11 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 5169 32 5 153 000,00 180 500,53 180 500,53 163 500,53 3211 5169 47 5 0,00 0,00 1 855,00 1 855,00 3211 5169 31 1 0,00 0,00 81 084,70 7 274,70 3211 5169 32 1 0,00 0,00 3 000,00 0,00 3211 5169 31 5 0,00 0,00 41 223,50 41 223,50 3211 5169 32 5 0,00 0,00 244 168,00 244 168,00 * 3211 5169 164 000,00 180 500,53 551 831,73 458 021,73 3211 5172 32 5 0,00 0,00 0,00 0,00 3211 5172 32 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3211 5172 0,00 0,00 0,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 39 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:20 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 3211 5173 32 5 139 000,00 230 062,00 230 062,00 184 062,00 3211 5173 47 5 0,00 0,00 221 907,81 221 907,81 3211 5173 32 1 0,00 0,00 8 000,00 0,00 * 3211 5173 139 000,00 230 062,00 459 969,81 405 969,81 3211 5175 32 5 100 000,00 100 000,00 100 000,00 42 785,00 3211 5175 47 5 0,00 0,00 35 402,00 35 402,00 3211 5175 32 5 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3211 5175 100 000,00 100 000,00 135 402,00 78 187,00 3211 5194 32 5 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 * 3211 5194 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 3211 5491 47 5 0,00 0,00 1 138 662,62 1 138 662,62 * 3211 5491 0,00 0,00 1 138 662,62 1 138 662,62 3211 5909 31 5 0,00 10 660 000,00 10 660 000,00 0,00 3211 5909 32 5 0,00 326 693,25 326 693,25 0,00 3211 5909 31 1 0,00 0,00 10 406 211,30 0,00 3211 5909 31 5 0,00 0,00 31 207 311,16 0,00 3211 5909 32 5 0,00 0,00 119 968,33 0,00 * 3211 5909 0,00 10 986 693,25 52 720 184,04 0,00 3211 6121 31 5 9 608 000,00 0,00 0,00 0,00 3211 6121 31 1 0,00 0,00 7 261 421,42 7 261 421,42 3211 6121 31 5 0,00 0,00 34 972 465,05 34 867 551,05 * 3211 6121 9 608 000,00 0,00 42 233 886,47 42 128 972,47 3211 6122 32 5 0,00 510 000,00 510 000,00 0,00 3211 6122 31 1 0,00 0,00 3 526 374,39 3 526 374,39 3211 6122 31 5 0,00 0,00 19 982 788,21 19 982 788,21 * 3211 6122 0,00 510 000,00 24 019 162,60 23 509 162,60 3211 6125 32 5 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 3211 6125 31 1 0,00 0,00 485 694,00 485 694,00 3211 6125 31 5 0,00 0,00 2 752 266,00 2 752 266,00 * 3211 6125 0,00 35 000,00 3 272 960,00 3 237 960,00 3211 6129 31 1 0,00 0,00 0,00 0,00 3211 6129 31 5 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3211 6129 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 3211 **** Činnost vysokých škol 14 416 000,00 16 778 000,00 133 139 352,81 77 270 713,58 3522 5331 36 5 0,00 89 473,00 89 473,00 0,00 3522 5331 36 1 0,00 0,00 132 874,00 1 515,80

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 40 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:21 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 3522 5331 36 5 0,00 0,00 81 887,00 3 784,20 * 3522 5331 0,00 89 473,00 304 234,00 5 300,00 3522 5909 36 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3522 5909 0,00 0,00 0,00 0,00 3522 6351 36 5 0,00 33 370 503,00 33 370 503,00 26 710 573,44 3522 6351 53 5 0,00 11 530 710,00 11 530 710,00 10 681 287,10 3522 6351 36 1 0,00 0,00 16 378 219,59 10 699 193,31 3522 6351 53 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3522 6351 0,00 44 901 213,00 61 279 432,59 48 091 053,85 3522 6901 53 5 0,00 2 785 071,00 2 785 071,00 0,00 3522 6901 36 1 0,00 0,00 17 618 693,00 0,00 3522 6901 53 1 0,00 0,00 18 197 704,00 0,00 * 3522 6901 0,00 2 785 071,00 38 601 468,00 0,00 3522 6909 36 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3522 6909 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 3522 **** Ostatní nemocnice 0,00 47 775 757,00 100 185 134,59 48 096 353,85 5111 6121 53 5 0,00 12 592 338,60 12 592 338,60 10 211 641,02 5111 6121 53 1 0,00 0,00 13 721 004,95 6 929 448,15 * 5111 6121 0,00 12 592 338,60 26 313 343,55 17 141 089,17 5111 6351 53 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 5111 6351 0,00 0,00 0,00 0,00 5111 6901 53 5 0,00 1 707 400,40 1 707 400,40 0,00 5111 6901 53 1 0,00 0,00 98 588 954,94 0,00 * 5111 6901 0,00 1 707 400,40 100 296 355,34 0,00 5111 6909 53 1 0,00 0,00 0,00 0,00 * 5111 6909 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 5111 **** Armáda 0,00 14 299 739,00 126 609 698,89 17 141 089,17 5161 5011 33 1 0,00 0,00 40 000,00 36 000,00 5161 5011 33 5 0,00 0,00 226 000,00 204 000,00 * 5161 5011 0,00 0,00 266 000,00 240 000,00 5161 5012 33 1 0,00 0,00 3 750,00 3 750,00 5161 5012 33 5 0,00 0,00 21 250,00 21 250,00 * 5161 5012 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 41 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:22 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 5161 5021 33 1 111 000,00 111 000,00 111 000,00 96 315,00 5161 5021 33 5 628 000,00 628 000,00 628 000,00 545 785,00 5161 5021 33 1 0,00 0,00 76 425,10 74 730,00 5161 5021 33 5 0,00 0,00 432 735,00 423 470,00 * 5161 5021 739 000,00 739 000,00 1 248 160,10 1 140 300,00 5161 5031 33 1 28 000,00 27 000,00 27 000,00 3 345,00 5161 5031 33 5 158 000,00 158 000,00 158 000,00 18 955,00 5161 5031 33 1 0,00 0,00 14 331,00 10 047,00 5161 5031 33 5 0,00 0,00 82 709,00 56 933,00 * 5161 5031 186 000,00 185 000,00 282 040,00 89 280,00 5161 5032 33 1 10 000,00 11 000,00 11 000,00 1 204,50 5161 5032 33 5 57 000,00 57 000,00 57 000,00 6 825,50 5161 5032 33 1 0,00 0,00 4 900,00 3 797,08 5161 5032 33 5 0,00 0,00 29 634,90 21 516,80 * 5161 5032 67 000,00 68 000,00 102 534,90 33 343,88 5161 5137 33 1 0,00 0,00 3 750,00 0,00 5161 5137 33 5 0,00 0,00 21 250,00 0,00 * 5161 5137 0,00 0,00 25 000,00 0,00 5161 5139 33 1 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 5161 5139 33 5 39 000,00 39 000,00 39 000,00 0,00 5161 5139 33 1 0,00 0,00 32 175,00 8 853,05 5161 5139 33 5 0,00 0,00 182 325,00 53 589,95 * 5161 5139 46 000,00 46 000,00 260 500,00 62 443,00 5161 5166 33 1 33 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 5161 5166 33 5 187 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00 5161 5166 33 1 0,00 0,00 298 058,00 172 969,50 5161 5166 33 5 0,00 0,00 1 682 967,00 980 160,50 * 5161 5166 220 000,00 332 000,00 2 313 025,00 1 153 130,00 5161 5167 33 1 1 660 000,00 1 643 000,00 1 643 000,00 145 751,12 5161 5167 33 5 9 414 000,00 9 319 000,00 9 319 000,00 825 922,68 5161 5167 33 1 0,00 0,00 750 000,00 167 315,19 5161 5167 33 5 0,00 0,00 4 250 000,00 948 119,11 * 5161 5167 11 074 000,00 10 962 000,00 15 962 000,00 2 087 108,10 5161 5169 33 1 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 5161 5169 33 5 116 000,00 116 000,00 116 000,00 0,00 5161 5169 33 1 0,00 0,00 32 117,70 3 255,00 5161 5169 33 5 0,00 0,00 182 000,30 18 445,00 * 5161 5169 137 000,00 137 000,00 351 118,00 21 700,00 5161 5173 33 1 48 000,00 48 000,00 48 000,00 0,00 5161 5173 33 5 265 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 42 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:08:23 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* Prostorová Podkladová Schválený Rozpočet Konečný rozpočet Výsledek od Par. Pol Popis Nástroj jednotka jednotka rozpočet po změnách výdajů počátku roku a b c d e 1 2 3 4 5161 5173 33 1 0,00 0,00 70 958,44 12 629,25 5161 5173 33 5 0,00 0,00 404 175,82 71 569,75 * 5161 5173 313 000,00 313 000,00 788 134,26 84 199,00 5161 5179 33 1 0,00 0,00 5 955,00 5 517,60 5161 5179 33 5 0,00 0,00 33 745,00 31 266,40 * 5161 5179 0,00 0,00 39 700,00 36 784,00 5161 5194 33 1 0,00 0,00 3 901,00 0,00 5161 5194 33 5 0,00 0,00 22 104,00 0,00 * 5161 5194 0,00 0,00 26 005,00 0,00 5161 5213 33 1 0,00 0,00 1 030 964,40 186 315,60 5161 5213 33 5 0,00 0,00 5 845 131,60 1 055 788,40 * 5161 5213 0,00 0,00 6 876 096,00 1 242 104,00 5161 5331 33 1 0,00 0,00 3 669,00 3 669,00 5161 5331 33 5 0,00 0,00 20 791,00 20 791,00 * 5161 5331 0,00 0,00 24 460,00 24 460,00 ** 5161 **** Činnost ústř. orgánu státní správy ve voj.obraně 12 782 000,00 12 782 000,00 28 589 773,26 6 239 851,98 C E L K E M 28 325 000,00 92 762 496,00 389 843 776,55 148 972 895,58

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 43 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:10:46 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití Členění peněžních prostředků RF podle 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Zapojeno řádku Počáteční stav Příjmy RF do příjmů Použito Jiné důvody Zůstatek RF k 1.1. v hodnoc. období v hodnoc. období v hodnoc. období snížení stavu prostředků RF r 151 152 153 154 155 156 Prostředky poskytnuté za zahraničí a peněžní dary celkem 1501 83 856 556,09 2 667 338,42 6 713 274,16 6 713 274,16 75 780 977,03 4 029 643,32 z toho: - prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem 1502 83 856 556,09 2 667 338,42 6 713 274,16 6 713 274,16 75 780 977,03 4 029 643,32 - prostředky poskytnuté bez uvedení účelu 1503 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odvody neoprávněně použ. nebo zadržených peněžních prostř.podle 44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi 1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním 1505 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany 1506 1 376 673 136,77 1 423 310 225,18 286 438 966,61 286 438 966,61 1 765 000,00 2 511 779 395,34 Prostředky převedené podle 47 celkem 1507 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: 1) Prostředky určené na finacování programů ( 13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU 1508 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Prostředky určené na finacování programů ( 13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1) 1509 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 3) Prostředky určené na finac.programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostř.dle bodu 1) 1510 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 4) Sociální dávky 1511 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 5) Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi 1512 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 6) Ostatní 1513 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00

F I N A N Č N Í I N F O R M A Č N Í S Y S T É M Strana: 44 S E K C E E K O N O M I C K Á M O Č R ************************************************************************************************************************************************* IČO: 60162694 ČR - Ministerstvo obrany Čas : 15:10:46 Datum: 24.01.2014 VÝKAZ FIN 2-04 U v Kč za období 12/2013 Vytvořeno v IS GINIS firmy GORDIC spol. s r.o. UCRGBA4U 08082013 12:03 ************************************************************************************************************************************************* XV. Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití Členění peněžních prostředků RF podle 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Číslo Zapojeno řádku Počáteční stav Příjmy RF do příjmů Použito Jiné důvody Zůstatek RF k 1.1. v hodnoc. období v hodnoc. období v hodnoc. období snížení stavu prostředků RF r 151 152 153 154 155 156 Prostředky převedené podle 50 odst. 2 1514 X 0,00 X X X 0,00 C E L K E M 1515 1 460 529 692,86 1 425 977 563,60 293 152 240,77 293 152 240,77 77 545 977,03 2 515 809 038,66 Konec části XV. Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

III. T A B U L K O V É P Ř Í L O H Y

Tabulka č. 1 Strana 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku v tom: Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel 0 1 2 3 4 5 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***) 13 386,14 10 000,00 10 000,00 10 993,08 109,93 82,12 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 29,00 29,00 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky 59,59 15,00 15,00 141,22 941,47 237,01 Poplatky na činnost správních úřadů Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 445,72 10 044,00 10 044,00 11 134,30 110,86 82,81 Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí v tom: Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 2 832 907,18 2 924 102,00 2 924 102,00 2 883 550,98 98,61 101,79 z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) 2 518 172,37 2 608 077,00 2 608 077,00 2 562 907,03 98,27 101,78 Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Povinné pojistné 2 832 907,18 2 924 102,00 2 924 102,00 2 883 550,98 98,61 101,79 Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) 2 846 352,90 2 934 146,00 2 934 146,00 2 894 685,28 98,66 101,70 Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 13 445,72 10 044,00 10 044,00 11 134,30 110,86 82,81

Tabulka č. 1 Strana 2 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Příjmy z vlastní činnosti 69 661,81 41 966,00 41 966,00 72 578,13 172,95 104,19 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku 123 273,19 40 500,00 40 500,00 92 690,49 228,87 75,19 Výnosy z finančního majetku 24 249,63 98,00 98,00 1 170,92 1 194,82 4,83 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 217 184,63 82 564,00 82 564,00 166 439,54 201,59 76,64 Přijaté sankční platby 3 136,83 916,49 29,22 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 974,68 1 443,40 148,09 Přijaté sankční platby a vratky transferů 4 111,51 2 359,89 57,40 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1 224,44 Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 142 774,64 119 492,00 119 492,00 110 515,33 92,49 77,41 Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za využívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 143 999,08 119 492,00 119 492,00 110 515,33 92,49 76,75 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků Příjmy sdílené s Evropskou unií Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 365 295,22 202 056,00 202 056,00 279 314,77 138,24 76,46 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) Ostatní kapitálové příjmy 793,76 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 793,76 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 793,76 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 6 312,10 16 799,00 16 888,47 7 064,84 41,83 111,93 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu 6 312,10 16 799,00 16 888,47 7 064,84 41,83 111,93 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů 620 451,30 290 054,03 46,75 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 6 611,35 5 812,70 87,92 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery 633 374,75 16 799,00 16 888,47 302 931,57 1 793,72 47,83 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 8 047,82 9 608,00 73 956,02 1 853,73 2,51 23,03 z toho: Investiční převody z Národního fondu 8 047,82 9 608,00 73 956,02 1 853,73 2,51 23,03 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí 96 857,22 85 175,60 87,94 z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery 104 905,05 9 608,00 73 956,02 87 029,33 117,68 82,96 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 738 279,80 26 407,00 90 844,50 389 960,90 429,26 52,82 3 950 721,68 3 162 609,00 3 227 046,50 3 563 960,95 110,44 90,21 Kontrolní součet (seskupení položek) 3 950 721,68 3 162 609,00 3 227 046,50 3 563 960,95 110,44 90,21

Tabulka č. 1 Strana 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 V Ý D A J E 0 1 2 3 4 5 Platy 9 017 023,77 9 188 251,00 9 017 517,96 8 955 207,96 99,31 99,31 v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 544 269,05 2 485 298,00 2 545 036,06 2 519 005,84 98,98 99,01 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 6 472 754,71 6 702 953,00 6 472 481,90 6 436 202,12 99,44 99,44 Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci 1 723 256,85 1 038 841,00 1 419 808,96 1 473 039,25 103,75 85,48 v tom: Ostatní osobní výdaje 53 265,84 55 186,00 58 710,06 49 539,55 84,38 93,00 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 196,67 1 280,00 1 280,00 1 004,20 78,45 83,92 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 6 430,87 11 700,00 41 109,34 120 430,76 292,95 1 872,70 Odbytné Odchodné 320,00 319,80 99,94 Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu 554,46 803,00 755,12 660,39 87,46 119,11 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 661 809,01 969 872,00 1 317 634,45 1 301 084,55 98,74 78,29 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) 3 965 769,10 4 064 227,00 4 008 360,20 3 940 207,83 98,30 99,36 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3 965 769,10 4 064 227,00 4 008 360,20 3 940 207,83 98,30 99,36 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 637,09 14 000,00 718,45 805,95 112,18 49,23 Mzdové náhrady 5 669,54 10 000,00 7 732,48 7 712,15 99,74 136,03 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 14 713 356,35 14 315 319,00 14 454 138,04 14 376 973,14 99,47 97,71 Nákup materiálu 1 070 589,17 1 354 073,60 1 402 780,47 1 250 939,61 89,18 116,85 Úroky a ostatní finanční výdaje 2 547,02 66 129,00 166 278,14 157 120,44 94,49 6 168,80 Nákup vody, paliv a energie 920 580,60 1 516 812,00 1 321 857,92 1 317 146,91 99,64 143,08 Nákup služeb 5 121 513,26 4 444 686,85 4 287 747,90 4 241 035,10 98,91 82,81 Ostatní nákupy 1 977 530,86 1 907 772,47 2 649 362,59 2 290 207,54 86,44 115,81 z toho: Opravy a udržování 1 484 840,20 1 484 906,50 1 917 955,66 1 562 391,84 81,46 105,22 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 258 641,00 295 400,20 254 594,50 245 243,94 96,33 94,82 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 341,02 1 910,00 1 585,93 616,56 38,88 180,80 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 3 132 393,42 3 916 839,00 3 088 173,27 3 084 731,56 99,89 98,48 Neinvestiční nákupy a související výdaje 12 225 495,35 13 208 222,92 12 917 786,20 12 341 797,72 95,54 100,95 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 314 432,19 297 043,00 282 384,00 271 821,72 96,26 86,45 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 16 828,48 11 900,00 12 800,00 11 872,90 92,76 70,55 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením 16 728,48 11 800,00 12 700,00 11 772,90 92,70 70,38 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 331 260,67 308 943,00 295 184,00 283 694,62 96,11 85,64 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 10 500,00 14 000,00 10 574,69 10 574,00 99,99 100,70 z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 10 500,00 14 000,00 10 574,69 10 574,00 99,99 100,70 Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

Tabulka č. 1 Strana 4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 9 523,08 9 952,00 9 152,00 9 501,98 103,82 99,78 v tom: Neinvestiční transfery obcím 5 047,08 6 752,00 6 752,00 7 101,98 105,18 140,71 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům 4 476,00 3 200,00 2 400,00 2 400,00 100,00 53,62 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 1 655 040,57 1 491 593,00 2 140 993,03 2 171 353,07 101,42 131,20 Převody vlastním fondům 90 168,56 91 883,00 90 942,88 90 313,62 99,31 100,16 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 90 168,19 91 883,00 90 192,88 89 563,62 99,30 99,33 Převody do fondů organizačních složek státu Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 472 151,83 257 683,00 263 589,02 263 586,03 100,00 55,83 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 2 237 384,05 1 865 111,00 2 515 251,61 2 545 328,70 101,20 113,76 Sociální dávky 6 825 757,21 6 999 122,00 6 804 722,00 6 789 580,87 99,78 99,47 Náhrady placené obyvatelstvu 42 365,11 40 440,00 23 931,92 35 643,32 148,94 84,13 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 13 457,41 22 606,00 12 114,54 15 478,61 127,77 115,02 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 6 881 579,73 7 062 168,00 6 840 768,45 6 840 702,81 100,00 99,41 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 521 070,02 627 094,00 738 625,37 737 902,37 99,90 141,61 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu Neinvestiční transfery cizím státům 74,02 74,02 100,00 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí 5 886,32 4 000,00 5 458,95 2 218,95 40,65 37,70 Neinvestiční transfery do zahraničí 526 956,35 631 094,00 744 158,34 740 195,34 99,47 140,47 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 182 894,48 234 092,50 323 367,73 301 631,35 93,28 164,92 Ostatní neinvestiční výdaje 182 894,48 234 092,50 323 367,73 301 631,35 93,28 164,92 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 37 098 926,97 37 624 950,42 38 090 654,39 37 430 323,67 98,27 100,89

Tabulka č. 1 Strana 5 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 0 1 2 3 4 5 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 184 064,17 288 131,94 245 347,91 240 425,95 97,99 130,62 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5 503 011,40 3 813 655,93 3 705 724,37 3 401 454,53 91,79 61,81 Pozemky 1 500,00 139,73 139,73 100,00 Investiční nákupy a související výdaje 5 687 075,58 4 103 287,86 3 951 212,01 3 642 020,21 92,17 64,04 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům 25,00 1 525,00 1 525,00 100,00 6 100,00 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím 130,00 130,00 130,00 100,00 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 1 723,76 1 118,00 1 076,72 760,49 70,63 44,12 v tom: Investiční transfery obcím 1 723,76 1 118,00 1 076,72 760,49 70,63 44,12 Investiční transfery krajům Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 20 995,95 50 000,00 185 460,96 163 381,81 88,09 778,16 Investiční převody vlastním fondům Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery 22 744,72 51 248,00 188 192,67 165 797,30 88,10 728,95 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje 126 734,30 273 888,72 296 650,96 225 752,43 76,10 178,13 Ostatní kapitálové výdaje 126 734,30 273 888,72 296 650,96 225 752,43 76,10 178,13 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM 5 836 554,59 4 428 424,58 4 436 055,65 4 033 569,93 90,93 69,11 42 935 481,57 42 053 375,00 42 526 710,04 41 463 893,60 97,50 96,57 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu -38 984 759,89-38 890 766,00-39 299 663,54-37 899 932,64 96,44 97,22 Kontrolní součet (seskupení položek) 42 935 481,57 42 053 375,00 42 526 710,04 41 463 893,60 97,50 96,57

Tabulka č. 1 Strana 6 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby KAPITOLA:307 Ministerstvo obrany v tis.kč R O Z P O Č E T 012.2013 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 012.2012 Schválený Rozpočet Skutečnost 012.2013 plnění Sk012.2013/Sk012.2012 rozpočet po změnách 3:2 3:0 FINANCOVÁNÍ Krátkodobé vydané dluhopisy 0 1 2 3 4 5 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky Opravné položky k peněžním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM Kontrola - rozdíl salda SR a financování -38 984 759,89-38 890 766,00-39 299 663,54-37 899 932,64 96,44 97,22 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU Za rok 2013 Tabulka č. 2 Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany (v Kč) Z toho: Ukazatele Fin Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Konečný rozpočet Skutečnost Plnění v % (sl.4/sl.2) Plnění v % (sl.4/sl.3) Použití nároků z Mimorozpočtové nespotřebovaných prostředky výdajů 1 2 3 4 5 6 7 8 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem - 3 162 609 000,00 3 227 046 496,00 3 227 046 496,00 3 563 960 954,12 110,44% 110,44% 379 077 627,71 0,00 Výdaje celkem - 42 053 375 000,00 42 526 710 036,00 43 525 243 033,07 41 463 893 597,78 97,50% 95,26% 316 695 199,72 381 931 102,93 Specifické ukazatele - příjmy Daňové příjmy 5) 7110 10 044 000,00 10 044 000,00 10 044 000,00 11 134 301,00 110,86% 110,86% 0,00 0,00 Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v tom: pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 7120 2 924 102 000,00 2 924 102 000,00 2 924 102 000,00 2 883 550 982,00 98,61% 98,61% 0,00 0,00 7121 2 608 077 000,00 2 608 077 000,00 2 608 077 000,00 2 562 907 031,00 98,27% 98,27% 0,00 0,00 7122 316 025 000,00 316 025 000,00 316 025 000,00 320 643 951,00 101,46% 101,46% 0,00 0,00 Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7130 228 463 000,00 292 900 496,00 292 900 496,00 669 275 671,12 228,50% 228,50% 379 077 627,71 0,00 v tom: -příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 7132 26 407 000,00 90 844 496,00 90 844 496,00 10 332 405,05 11,37% 11,37% 1 413 827,43 0,00 -příjmy z prostředků finančních mechanismů 7135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 -ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 7136 202 056 000,00 202 056 000,00 202 056 000,00 658 943 266,07 326,12% 326,12% 377 663 800,28 0,00 Specifické ukazatele - výdaje Zajištění obrany ČR ozbrojenými silami 7201 23 034 237 000,00 23 401 225 000,00 23 727 194 009,76 22 606 309 459,03 96,60% 95,28% 193 998 015,65 120 727 809,92 Vytváření a rozvoj systému obrany státu 7202 7 801 082 000,00 7 966 066 890,00 8 467 286 675,68 7 890 390 966,55 99,05% 93,19% 65 071 122,77 177 585 967,82 Zajištění výkonu státní správy v působnosti MO 7203 1 265 520 000,00 1 267 876 710,00 1 348 721 368,94 1 197 160 712,47 94,42% 88,76% 563 234,33 50 299 705,63 Zajištění strategického zpravodajství 7204 2 200 258 000,00 2 182 891 216,00 2 238 381 964,69 2 081 529 774,08 95,36% 92,99% 42 541 173,97 12 868 438,65 Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele 7205 480 400 000,00 460 400 000,00 474 999 719,00 444 384 605,89 96,52% 93,55% 0,00 14 588 447,00 Zajištění dávek důchodového pojištění 7206 4 189 122 000,00 4 159 122 000,00 4 159 122 000,00 4 151 977 225,86 99,83% 99,83% 0,00 0,00 Zajištění ostatních sociálních dávek 7207 2 810 000 000,00 2 645 600 000,00 2 645 600 000,00 2 637 603 645,02 99,70% 99,70% 0,00 0,00 Zajištění státní sportovní reprezentace 7208 272 756 000,00 443 528 220,00 463 937 295,00 454 537 208,88 102,48% 97,97% 14 521 653,00 5 860 733,91 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 7310 10 227 092 000,00 10 437 326 921,00 10 634 264 248,30 10 428 247 208,52 99,91% 98,06% 431 981,00 193 146 971,50 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 7320 4 064 227 000,00 4 008 360 197,00 4 010 272 012,03 3 940 207 833,42 98,30% 98,25% 104 713,81 1 585 456,41 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 7330 91 883 000,00 90 192 878,00 90 216 750,00 89 563 622,53 99,30% 99,28% 0,00 12 600,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7349 2 485 298 000,00 2 545 036 063,00 2 545 679 130,00 2 519 005 839,00 98,98% 98,95% 179 981,00 437 086,00 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 7342 6 702 953 000,00 6 472 481 895,00 6 474 651 711,00 6 436 202 119,00 99,44% 99,41% 0,00 2 169 816,00 Výdaje na výzkum a vývoj a inovaci včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) 7350 382 525 000,00 418 011 030,00 465 255 593,17 392 783 546,20 93,96% 84,42% 0,00 30 020 645,78 v tom: ze státního rozpočtu celkem 7351 382 525 000,00 418 011 030,00 465 255 593,17 392 783 546,20 93,96% 84,42% 0,00 30 020 645,78 v tom: institucionální podpora celkem 3) 7352 84 688 000,00 84 718 000,00 96 645 640,40 77 034 867,14 90,93% 79,71% 0,00 7 949 330,93 účelová podpora celkem 3) 7353 297 837 000,00 333 293 030,00 368 609 952,77 315 748 679,06 94,74% 85,66% 0,00 22 071 314,85 podíl prostředků zahraničních programů 2) 7354 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4) 7371 297 837 000,00 314 685 030,00 350 001 952,77 300 033 959,36 95,34% 85,72% 0,00 22 071 314,85 Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4) 7372 0,00 13 171 000,00 13 171 000,00 10 505 540,11 79,76% 79,76% 0,00 0,00 Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 4) 7373 73 160 000,00 73 160 000,00 80 330 116,07 69 437 637,37 94,91% 86,44% 0,00 7 121 736,36 Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 4) 7374 0,00 30 000,00 30 000,00 11 516,00 38,39% 38,39% 0,00 0,00 Zahraniční rozvojová spolupráce 7391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Program sociální prevence a prevence kriminality 7392 5 441 000,00 5 441 000,00 5 441 000,00 5 398 458,98 99,22% 99,22% 0,00 0,00 Program protidrogové politiky 7393 431 000,00 431 000,00 431 000,00 378 625,02 87,85% 87,85% 0,00 0,00 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP celkem 7395 900 000,00 1 215 000,00 1 215 000,00 1 025 414,70 84,40% 84,40% 0,00 0,00 7430 28 325 000,00 92 762 496,00 389 843 776,55 148 972 895,58 160,60% 38,21% 1 413 827,43 94 824 761,72 v tom: - ze státního rozpočtu 7431 1 918 000,00 1 918 000,00 192 504 945,21 31 301 709,44 1632,00% 16,26% 0,00 31 055 093,82 - podíl rozpočtu Evropské unie 7432 26 407 000,00 90 844 496,00 197 338 831,34 117 671 186,14 129,53% 59,63% 1 413 827,43 63 769 667,90 Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 7450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 v tom: - ze státního rozpočtu 7451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 - podíl prostředků finančních mechanismů 7452 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS 7510 5 653 465 000,00 5 738 665 996,00 6 235 704 340,47 5 233 904 175,31 91,20% 83,93% 309 489 917,60 30 856 183,81 Další analytické údaje Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě 7650 922 639 000,00 880 598 222,00 892 209 733,10 876 853 751,00 99,57% 98,28% 0,00 11 304 847,00 Platy zaměstnanců ve státní správě 7651 893 486 000,00 839 511 322,00 839 802 322,00 830 438 353,00 98,92% 98,88% 0,00 265 000,00 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů 3) výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 4) výdaje na výzkum a vývoj a inovace podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb. 5) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Tabulka č. 3 Změny rozpočtu 2013 podle 23 Změny rozpočtu 2013 podle 23 Schválený rozpočet na rok 2013 Rozpočet 2013 po změnách podle 23 odstavec 1 písm. a) Skutečnost za rok 2013 odstavec 1 písm. b) odstavec 1 písm. c) Prostředky z toho: Prostředky z toho: Prostředky z toho: na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. Ostatní platby Prostředky Počet Ostatní platby Prostředky Počet na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat za provedenou na platy zam. v za provedenou na platy zam. v a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním práci ročním práci ročním za provedenou práci počet práci v Kč v Kč v Kč v Kč práci v Kč v Kč v Kč průměru v Kč v Kč v Kč průměru v Kč v Kč průměru práci v Kč v Kč v Kč zaměst. v Kč a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 I. Organizační složky státu c e l k e m 10 227 092 000 1 038 841 000 9 188 251 000 31 734 24 128 10 437 326 921 1 419 808 963 9 017 517 958 30 960 24 272 194 124 444 2 812 883 36 0 0 0 10 428 247 209 1 473 039 251 8 955 207 958 29 817 25 028 z toho: prostředky na vědu a výzkum 13 135 000 13 135 000 0 0,00 0 20 405 662 17 803 000 2 602 662 0 273 830 276 000 1 0 0 0 17 358 791 14 480 129 2 878 662 0 prostředky na platy příslušníků a vojáků 6 702 953 000 23 681 23 588 6 472 481 895 22 740 23 719 2 169 816 33 6 436 202 119 21 894 24 498 v tom: a) státní správa celkem 922 639 000 29 153 000 893 486 000 2 201 33 829 880 598 222 41 086 900 839 511 322 2 070 33 797 11 320 511 291 000 2 0 0 0 876 853 751 46 415 398 830 438 353 1 952 35 452 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 prostředky na platy příslušníků a vojáků 318 456 000 726 36 554 291 805 032 664 36 622 25 000 1 0 0 287 403 345 625 38 320 v tom: ústřední orgán státní správy 690 769 000 19 611 000 671 158 000 1 530 36 555 654 426 628 26 622 000 627 804 628 1 432 36 534 6 550 193 291 000 2 0 0 0 650 250 969 28 073 283,00 622 177 686,00 1 343 38 606 z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků 237 042 000 484 40 813 216 967 653 442 40 906 25 000 1 0 0 214 944 980,00 422 42 446 OSS - státní správa celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Složky ministerstva obrany 231 870 000 9 542 000 222 328 000 671 27 612 226 171 594 14 464 900 211 706 694 638 27 652 4 770 318 0 0 0 0 226 602 782 18 342 115 208 260 667 609 28 498 z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků 81 414 000 242 28 035 74 837 379 222 28 092 0 0 0 72 458 365 203 29 745 SOBCPO celkem 231 870 000 9 542 000 222 328 000 671 27 612 226 171 594 14 464 900 211 706 694 638 27 652 4 770 318 0 0 0 0 0 226 602 782 18 342 115 208 260 667 609 28 498 z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků 81 414 000 242 28 035 74 837 379 222 28 092 0 0 0 0 72 458 365 203 29 745 b) ostatní organiz. složky státu 9 304 453 000 1 009 688 000 8 294 765 000 29 533 23 405 9 556 728 699 1 378 722 063 8 178 006 636 28 890 23 589 182 803 933 2 521 883 34 0 0 0 9 551 393 458 1 426 623 853 8 124 769 605 27 865 24 298 z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků 6 384 497 000 22 955 23 178 6 180 676 863 22 076 23 331 2 144 816 32 0 0 6 148 798 774 21 269 24 091 II. Příspěvkové organizace 223 906 000 14 355 000 209 551 000 868 20 118 236 155 000 14 821 000 221 334 000 920 20 048 0 0 0 224 213 244 9 371 456 214 841 788 886 20 207 z toho: prostředky na vědu a výzkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m 10 450 998 000 1 053 196 000 9 397 802 000 32 602 24 022 10 673 481 921 1 434 629 963 9 238 851 958 31 880 24 150 194 124 444 2 812 883 36 0 0 0 10 652 460 453 1 482 410 707 9 170 049 746 30 703 24 889 Poznámka: Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2013. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2013, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012. U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Datum: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Ing. Pavel Král, tel. 973200759 10.2.2014 1

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 3 Čerpání nároku na použití úspor z minulých let Čerpání v dalších případech Schválený rozpočet na rok 2013 podle 47 rozpočtových pravidel překročení povoleného MF Čerpání prostředků na Čerpání mimorozpočtových zdrojů Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců a I. Organizační složky státu c e l k e m z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: a) státní správa celkem z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků a vojáků v tom: ústřední orgán státní správy z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků OSS - státní správa celkem Složky ministerstva obrany z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků SOBCPO celkem z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků b) ostatní organiz. složky státu z toho: prostředky na platy příslušníků a vojáků II. Příspěvkové organizace z toho: prostředky na vědu a výzkum Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m podporu Zůstatek Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. vědy Ostatní platby Prostředky Průměr. Ostatní platby Prostředky Průměr. fondu za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. a za provedenou na platy přepočt. za provedenou na platy přepočt. odměn práci počet práci počet výzkumu práci počet práci počet k 31.12. v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč v Kč zaměst. v Kč v Kč zaměst. 2013 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 190 540 070 2 606 902 36 0 0 0 0 252 000 179 981 1 0 0 0 0 264 412 276 000 1 2 169 816 33 0 0 0 0 0 0 11 039 847 265 000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 1 0 0 0 0 0 0 6 269 529,00 265 000,00 2 4 770 318 25 000,00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 770 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 500 223 2 341 902 34 252 000 179 981 1 2 144 816 32 0 0 0 0 0 0 0 5 189 910 0 0 0 0 0 0 190 540 070 2 606 902 36 0 0 0 0 252 000 179 981 1 0 0 0 5 189 910 Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 2

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 4 strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2013 v tis. Kč Řádek Organizace Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k 31.12.2013 Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Státní organizace : celkem 9 422,00 4 300,00 13 722,00 9 093,90 4 300,00 13 393,90 0,00 0,00 0,00 181,09 0,00 181,09 1.1. v tom : OSS 2 110,00 0,00 2 110,00 1 892,15 0,00 1 892,15 0,00 0,00 0,00 181,09 0,00 181,09 1.2. PO 7 312,00 4 300,00 11 612,00 7 201,75 4 300,00 11 501,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3. PO )* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC : celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1. v tom : OS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2. PO 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy : celkem 35 244,03 3 332,00 38 576,03 31 437,58 1 280,08 32 717,66 0,00 0,00 0,00 868,22 0,00 868,22 4. Veřejné výzkumné instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní subjekty : celkem 279 470,00 1 525,00 280 995,00 268 112,12 1 525,00 269 637,12 0,00 0,00 0,00 21 022,00 0,00 21 022,00 5.1. v tom : podnikatelské subjekty 279 470,00 1 525,00 280 995,00 268 112,12 1 525,00 269 637,12 0,00 0,00 0,00 21 022,00 0,00 21 022,00 5.2. neziskové apod.organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Účelové výdaje celkem 324 136,03 9 157,00 333 293,03 308 643,60 7 105,08 315 748,68 0,00 0,00 0,00 22 071,31 0,00 22 071,31 Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

Tabulka č. 4 strana 2 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2013 Řádek Organizace v tis. Kč Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k 31.12.2013 Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. OSS 8 994,00 0,00 8 994,00 5 483,12 0,00 5 483,12 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 2. PO 5 537,00 0,00 5 537,00 7 137,00 0,00 7 137,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 0,00 1 600,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy 46 677,81 20 975,20 67 653,01 41 903,99 20 423,26 62 327,25 0,00 0,00 0,00 2 857,76 2 679,07 5 536,83 5. Veřejné výzkumný instituce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podnikatelské subjekty 2 534,00 0,00 2 534,00 2 087,50 0,00 2 087,50 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 7. Neziskové a podobné organizace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Související výdaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Institucionální výdaje celkem 63 742,81 20 975,20 84 718,01 56 611,61 20 423,26 77 034,87 0,00 0,00 0,00 5 270,26 2 679,07 7 949,33 C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2013 v tis. Kč Řádek Organizace Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k 31.12.2013 Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Výdaje na zahraniční programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 1.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1. Výdaje na zahraniční programy celkem (EU) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.a. v tom : ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabulka č. 4 strana 3 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2013 Řádek Organizace v tis. Kč Rozpočet po změnách 2013 Skutečnost k 31.12.2013 Z toho čerpáno z rezervního fondu Z toho nároky z předchozích let Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů 387 878,84 30 132,20 418 011,04 365 255,21 27 528,34 392 783,55 0,00 0,00 0,00 27 341,57 2 679,07 30 020,64 1.1. v tom : státní rozpočet (A.7.+ B.9.) 387 878,84 30 132,20 418 011,04 365 255,21 27 528,34 392 783,55 0,00 0,00 0,00 27 341,57 2 679,07 30 020,64 1.2. kryté příjmy ze zahraničních programů ( = C.1.b.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků v tis. Kč Řádek Organizace Stav RF k 1.1.2013 Stav RF k 31.12.2013 Nároky k 1.1.2013 Nároky k 31.12.2013 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Účelové prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 705,56 20 971,94 38 677,50 50 808,84 2 052,43 52 861,27 2. Institucionální prostředky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 153,45 310,28 12 463,73 16 374,84 3 235,94 19 610,78 2.1. z toho : spolufinancování 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 0,00 0,00 1.+2.+3. Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 859,01 21 282,22 51 141,23 67 183,68 5 288,37 72 472,05 Vysvětlivky k tabulce B : řádek 1 a 2 : státní organizace řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) Vysvětlivky k tabulce E : V případě, že má kapitola více kategorií zahraničních programů, bude řádek 3 rozdělen podle nich. řádek 2.1. - bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku 3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem Vypracoval: Ing. Miluše Švadlenková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: 6. února 2014 (příjmení, telefon, podpis): 973 200 990 (příjmení, telefon, podpis): 973 200 759

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Rozpočet 2013 Schválený Po změnách (v tis.kč) Skutečnost k 31. 12. 2013 Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) 35 814 462,42 35 645 325,36 34 965 774,00 4 377 176,58 4 247 862,97 3 867 772,63 1 491 593,00 2 140 993,03 2 171 353,07 50 000,00 185 460,96 163 381,81 9 952,00 9 152,00 9 501,98 1 118,00 1 076,72 760,49 308 943,00 295 184,00 283 694,62 Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 130,00 1 655,00 1 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem 0,00 0,00 0,00 z toho: neinvestiční 0,00 0,00 0,00 investiční 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 37 624 950,42 38 090 654,39 37 430 323,67 4 428 424,58 4 436 055,65 4 033 569,93 Vypracoval: Ing. Jan Bysterský tel. 973 200 245 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759 Datum: 10.2.2014 (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly Rozpočet 2013 Schválený Po změnách (v tis. Kč) Skutečnost k 31. 12.2013 Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 3 200,00 2 400,00 2 400,00 0,00 0,00 0,00 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 6 752,00 6 752,00 7 101,98 1 118,00 1 076,72 760,49 Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Vypracoval: Ing. Jan Bysterský tel. 973 200 245 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973 200 759 Datum: 10.2.2014 (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis)

Tabulka č. 7 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany VÝDAJE ÚČELOVĚ URČENÉ NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU VEDENÝCH V ISPROFIN za období 12/2013 Evidenční číslo programu Název programu Kapitálové výdaje celkem Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem Rozpočet Rozpočet Rozpočet Skutečnost % plnění Skutečnost % plnění schválený po změnách schválený po změnách schválený po změnách 107030 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení 174 643 682,00 205 433 253,56 237 426 739,79 115,57% 11 760 793,00 20 006 189,55 30 465 865,62 152,28% 186 404 475,00 225 439 443,11 267 892 605,41 118,83% 107050 Pořízení lehkých obrněných vozidel 1 461 400 162,00 1 292 187 799,81 1 298 506 491,81 100,49% 2 473 548,00 1 512 500,00 1 512 500,00 100,00% 1 463 873 710,00 1 293 700 299,81 1 300 018 991,81 100,49% 107110 Zvyšování schopností vojáka 21.století 201 079 064,00 154 461 013,47 158 305 510,67 102,49% 42 802 168,00 47 969 409,24 47 969 409,08 100,00% 243 881 232,00 202 430 422,71 206 274 919,75 101,90% 107170 Zajištění zájmových oblastí MO v letech 2011 2012 0,00 0,00 16 610 095,00 0,00% 0,00 0,00 490 230,00 0,00% 0,00 0,00 17 100 325,00 0,00% Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí 0,00 62 018 262,80 75 658 358,82 121,99% 0,00 89 473,00 5 300,00 5,92% 0,00 62 107 735,80 75 663 658,82 121,83% MO z toho: Integrovaný operační program 0,00 33 370 503,00 37 409 766,75 112,10% 0,00 89 473,00 5 300,00 5,92% 0,00 33 459 976,00 37 415 066,75 111,82% z toho : z rozpočtu EU 0,00 33 370 503,00 26 710 573,44 80,04% 0,00 89 473,00 0,00 0,00% 0,00 33 459 976,00 26 710 573,44 79,83% Skutečnost % plnění 107180 z toho : z rozpočtu ČR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% OP životní prostředí - ERDF 0,00 28 615 520,00 27 822 376,27 97,23% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 28 615 520,00 27 822 376,27 97,23% z toho : z rozpočtu EU 0,00 28 615 520,00 20 892 928,12 73,01% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 28 615 520,00 20 892 928,12 73,01% z toho : z rozpočtu ČR 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 107190 Zachování a obnova historických hodnot 1 248 000,00 1 698 000,00 890 487,30 52,44% 10 752 000,00 10 752 000,00 7 861 978,28 73,12% 12 000 000,00 12 450 000,00 8 752 465,58 70,30% 107200 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO 391 892 766,00 548 005 277,10 447 418 249,71 81,64% 149 030,00 5 639 455,55 5 733 858,70 101,67% 392 041 796,00 553 644 732,65 453 152 108,41 81,85% 107210 Rozvoj pozemních sil 138 520 920,00 225 098 605,17 61 755 941,17 27,44% 18 956 160,00 0,00 0,00 0,00% 157 477 080,00 225 098 605,17 61 755 941,17 27,44% 107230 Rozvoj Vojenského zpravodajství II 476 286 680,00 492 103 630,00 388 040 622,38 78,85% 8 087 320,00 4 770 370,00 3 079 715,85 64,56% 484 374 000,00 496 874 000,00 391 120 338,23 78,72% 107310 Zvyšování schopností vzdušných sil II 0,00 177 707 617,13 177 743 044,00 100,02% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 177 707 617,13 177 743 044,00 100,02% 107430 Zabezpečení zapojení AČR do operací a pohotovostních sil 210 990 000,00 2 052 713,00 1 138 732,00 55,47% 0,00 64 983,00 64 983,00 100,00% 210 990 000,00 2 117 696,00 1 203 715,00 56,84% 107510 Hradní stráž a Vojenská kancelář prezidenta republiky 1 300 000,00 45 248 095,84 16 227 918,50 35,86% 0,00 293 904,16 293 904,16 100,00% 1 300 000,00 45 542 000,00 16 521 822,66 36,28% 107600 Udržení a rozvoj schopností bojových sil a sil bojové podpory AČR 46 500 000,00 206 551 972,67 17 853 776,88 8,64% 0,00 39 732 715,22 0,00 0,00% 46 500 000,00 246 284 687,89 17 853 776,88 7,25% 107610 Udržení a rozvoj schopností vzdušných sil AČR 118 700 000,00 106 582 066,09 167 595 554,63 157,25% 0,00 15 895 501,50 21 452 632,79 134,96% 118 700 000,00 122 477 567,59 189 048 187,42 154,35% 107630 Udržení a rozvoj schopností logistiky AČR 80 740 000,00 35 431 506,36 105 657 531,17 298,20% 2 800 000,00 523 205,39 2 318 297,48 443,10% 83 540 000,00 35 954 711,75 107 975 828,65 300,31% 107640 Udržení a rozvoj schopností zdravotnického zabezpečení AČR 54 416 000,00 661 265,00 2 093 009,60 316,52% 0,00 0,00 0,00 0,00% 54 416 000,00 661 265,00 2 093 009,60 316,52% 107650 Zajištění komunikační a informační podpory a rozvoje KIS v AČR 187 228 000,00 56 823 576,25 50 987 878,84 89,73% 0,00 21 420 386,00 14 994 263,27 70,00% 187 228 000,00 78 243 962,25 65 982 142,11 84,33% 107660 Zabezpečení služby a rozvoje nemovité infrastruktury AČR 41 587 000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 41 587 000,00 0,00 0,00 0,00% 107700 Strategické řízení obrany státu 243 307 397,00 198 389 807,68 154 783 396,68 78,02% 1 840 000,00 3 253 401,00 203 401,00 6,25% 245 147 397,00 201 643 208,68 154 986 797,68 76,86% 107710 Vojenská policie 21 773 000,00 2 783 256,00 1 604 339,00 57,64% 0,00 65 190,00 0,00 0,00% 21 773 000,00 2 848 446,00 1 604 339,00 56,32% 107720 Zajištění činnosti ústředního správního úřadu, obnova a rozvoj NI 57 121 603,00 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 57 121 603,00 0,00 0,00 0,00% 107730 Zabezpečení služby zřízenými státními organizacemi MO, obnova a rozvoj infrastruktury státních organizací MO 50 000 000,00 134 404 745,61 104 465 553,99 77,72% 0,00 4 319 104,00 4 319 104,00 100,00% 50 000 000,00 138 723 849,61 108 784 657,99 78,42% 107800 Státní sportovní reprezentace 2 750 305,00 18 772 043,90 12 254 410,26 65,28% 0,00 291 455,12 0,00 0,00% 2 750 305,00 19 063 499,02 12 254 410,26 64,28% 207850 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry 435 802 002,00 438 963 946,83 439 433 684,67 100,11% 16 690 400,00 16 821 299,00 16 821 299,00 100,00% 452 492 402,00 455 785 245,83 456 254 983,67 100,10% 207860 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel 0,00 0,00 0,00 0,00% 1 139 867 000,00 1 139 867 000,00 1 139 866 106,21 100,00% 1 139 867 000,00 1 139 867 000,00 1 139 866 106,21 100,00% Celkem za všechny programy 4 397 286 581,00 4 405 378 454,27 3 936 451 326,87 89,36% 1 256 178 419,00 1 333 287 541,73 1 297 452 848,44 97,31% 5 653 465 000,00 5 738 665 996,00 5 233 904 175,31 91,20%

Tabulka č. 8 Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Výdaje kapitoly MO na financování společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů Program spolufinancování ČR ze SR schválený kryto příjmem z rozpočtu EU celkem Státní rozpočet spolufinancování ČR ze SR po změnách kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze SR Skutečnost k 31.12.2013 kryto příjmem z rozpočtu EU celkem spolufinancování ČR ze SR % plnění kryto příjmem z rozpočtu EU celkem v tis. Kč kód slovy 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13=10:4 14=11:5 15=12:6 programové období 2004-2006 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% programové období 2007-2013 03100 OP Výzkum a vývoj pro inovace 0,00 12 830,00 12 830,00 0,00 12 830,00 12 830,00 12 386,49 60 115,26 72 501,75 0,00% 468,55% 565,10% 03200 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 0,00 2 713,00 2 713,00 0,00 5 075,00 5 075,00 349,59 3 230,43 3 580,02 0,00% 63,65% 70,54% 03300 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 1 918,00 10 864,00 12 782,00 1 918,00 10 864,00 12 782,00 935,46 5 304,39 6 239,85 48,77% 48,83% 48,82% 03600 Integrovaný operační program 0,00 0,00 0,00 0,00 33 459,98 33 459,98 10 700,71 26 714,36 37 415,07 0,00% 79,84% 111,82% 05300 OP Životní prostředí - ERDF 0,00 0,00 0,00 0,00 28 615,52 28 615,52 6 929,45 20 892,93 27 822,38 0,00% 73,01% 97,23% OP/FS celkem 1 918,00 26 407,00 28 325,00 1 918,00 90 844,50 92 762,50 31 301,70 116 257,37 147 559,07 1632,00% 127,97% 159,07% 04719 KP Erasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413,83 1 413,83 0,00% 0,00% 0,00% Komunitární programy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 413,83 1 413,83 0,00% 0,00% 0,00% Ostatní 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Celkem 1 918,00 26 407,00 28 325,00 1 918,00 90 844,50 92 762,50 31 301,70 117 671,20 148 972,90 1632,00% 129,53% 160,60% programové období 2014-20yy 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% Ú h r n e m 1 918,00 26 407,00 28 325,00 1 918,00 90 844,50 92 762,50 31 301,70 117 671,20 148 972,90 1632,00% 129,53% 160,60% Nároky z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2013 z let 2008 až 2013 Nástroj spolufinancování ČR kryto příjmem z spolufinancování ČR kryto příjmem z celkem celkem ze SR rozpočtu EU ze SR rozpočtu EU kód slovy 16 17 18 19 20 21 programové období 2004-2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 programové období 2007-2013 03100 OP Výzkum a vývoj pro inovace 12 386,49 58 765,44 71 151,93 0,00 03200 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 349,59 1 093,54 1 443,13 0,00 03300 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 688,85 3 906,90 4 595,75 0,00 03600 Integrovaný operační program 10 700,71 3,78 10 704,49 0,00 05300 OP Životní prostředí - ERDF 6 929,45 0,00 6 929,45 0,00 OP/FS celkem 31 055,09 63 769,66 94 824,75 0,00 0,00 0,00 04719 KP Erasmus 0,00 0,00 0,00 0,00 Komunitární program celekm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní 0,00 Celkem 31 055,09 63 769,66 94 824,75 0,00 0,00 0,00 programové období 2014-20yy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ú h r n e m 31 055,09 63 769,66 94 824,75 0,00 0,00 0,00 Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková Kontroloval: Ing. Pavel Král Datum: 6. února 2014 (jméno, telefon, podpis): 973 200 990 (jméno, telefon, podpis): 973 200 759

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 9/1 Organizační složky státu celkem 22 083 8 892 1 1 2 39 750 18 705 1 086 501 1 144 956 225 250 88 000 3 599 590 3 912 840 265 000 106 705 4 686 091 5 057 796 v tom: Státní správa celkem 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 v tom: Ústřední orgán státní správy 033 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem program Ostatní organizační složky státu 031 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- jednorázové prostředky na prostředky na prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15 677 929 677 929 1 010 016 1 010 016 1 687 945 1 687 945 032 8 892 1 1 18 705 237 527 256 232 88 000 1 604 319 1 692 319 106 705 1 841 846 1 948 551 047 16 000 16 000 16 000 16 000 ostatní platby za provedenou celkem platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou Příspěvkové organizace celkem 1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 22 083 8 892 1 1 2 39 750 18 705 1 086 501 1 144 956 225 250 88 000 3 599 590 3 912 840 265 000 106 705 4 686 091 5 057 796 z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) 22 083 8 892 1 1 2 39 750 18 705 1 086 501 1 144 956 225 250 88 000 3 599 590 3 912 840 265 000 106 705 4 686 091 5 057 796 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatní 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřený 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a o Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759 Datum: 28.2.2014 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola: 307 MO Tabulka č. 9/2 Organizační složky státu celkem 677 929 677 929 1 010 016 1 010 016 1 687 945 1 687 945 031 v tom: OP věda, výzkum Státní správa celkem pro inovace v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu 677 929 677 929 1 010 016 1 010 016 1 687 945 1 687 945 Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem platy a ostatní platby za provedenou práci ostatní platby za provedenou platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- prostředky na prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15 ostatní platby za provedenou ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 677 929 677 929 1 010 016 1 010 016 1 687 945 1 687 945 z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) 677 929 677 929 1 010 016 1 010 016 1 687 945 1 687 945 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759 Datum: 7.2.2014 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola: 307 MO Tabulka č. 9/3 Organizační složky státu celkem 8 892 1 1 18 705 237 527 256 232 88 000 1 604 319 1 692 319 106 705 1 841 846 1 948 551 v tom: Státní správa celkem v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu 8 892 1 1 18 705 237 527 256 232 88 000 1 604 319 1 692 319 106 705 1 841 846 1 948 551 Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizo- prostředky na motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15 032 OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ostatní platby za provedenou celkem ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 8 892 1 1 18 705 237 527 256 232 88 000 1 604 319 1 692 319 106 705 1 841 846 1 948 551 z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) 8 892 1 1 18 705 237 527 256 232 88 000 1 604 319 1 692 319 106 705 1 841 846 1 948 551 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Kontroloval: ing. Pavel Král, tel. 973200759 Datum: 28.2.2014 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola:307 MO Tabulka č. 9/4 Organizační složky státu celkem 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 033 v tom: OP lidské zdroje Státní správa celkem a zaměstnanost 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 v tom: Ústřední orgán státní správy 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu Příspěvkové organizace celkem 1) program Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 průměrný měsíční plat v Kč průměrná měsíční motivace v Kč průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR ostatní platby za provedenou Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč kryto příjmy z rozpočtu EU/FM platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci systemizovaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na prostředky na prostředky na navýšení 4) celkem motivace celkem motivace celkem platy platy platy motivace celkem práci práci práci 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15 ostatní platby za provedenou celkem ostatní platby za provedenou Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) 22 083 1 1 39 750 171 045 210 795 225 250 969 255 1 194 505 265 000 1 140 300 1 405 300 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759 Datum: 7.2.2014 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola:307 MO Tabulka č. 9/5 průměrný přepočtený počet zaměstnanců spolufinancování ČR ze SR kryto příjmy z rozpočtu EU/FM celkem průměrný průměrná platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci platy a ostatní platby za provedenou práci program měsíční plat v měsíční ostatní platby ostatní platby ostatní platby Kč motivace v Kč systemizo- prostředky na za prostředky na za celkem motivace celkem vaná místa 2) motivace 3) jednorázové prostředky na za navýšení 4) motivace celkem motivace celkem platy provedenou platy provedenou platy provedenou práci práci práci 1 2 3 4 5 6 7=4+5+6 8 9 10 11=8+9+10 12 13 14 15=12+13+14 16=8+12 17=9+13 18=10+14 19=11+15 Organizační složky státu celkem 047 16 000 16 000 16 000 16 000 Komunitární v tom: program Státní správa celkem Erasmus v tom: Ústřední orgán státní správy Jednotlivé organizační složky státu - státní správa - jednotlivá organizační složka Jednotlivé organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany - jednotlivá organizační složka celkem Ostatní organizační složky státu 16 000 16 000 16 000 16 000 Příspěvkové organizace celkem 1) Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů České republiky a Evropské unie/finančních mechanismů čerpané v roce 2013 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem 16 000 16 000 16 000 16 000 z toho: administrativní personální kapacity 5) ostatní personální kapacity 6) 16 000 16 000 16 000 16 000 Pozn. Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok 1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a financované ze státního rozpočtu. Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT. U regionálního školství vykáže údaje vyčleněné z mzdové regulace ještě i v samostatném řádku. U příspěvkových organizací se ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. 2) Systemizovaná místa (bez jednorázového navýšení počtu zaměstnanců) v roce 20xx. 3) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci hrazeni ze SR a odměňováni podle usnesení vlády č. 1332/2009 a zaměstanci dle definice ostatních personálních kapacit hrazeni ze SR a odměňováni z projektů EU,SZP,FM. 4) Počet zaměstnanců nad rámec schválené systemizace podle usnesení vlády č. 818/2007 k postupu při řešení administrativní kapacity čerpání zdrojů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na období 2007-2013 část II bod 4 a jednorázové navýšení u ostatních personálních kapacit. 5) Počet zaměstnanců podle usnesení vlády č. 1332/2009 o Metodice finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 a usnesení vlády č. 884/2007 k zabezpečení auditního orgánu a pověřených subjektů auditních orgánů PAS. 6) Počet zaměstnanců v ročním průměru; zaměstnanci realizující projekty spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, zaměstnanci administrující nebo realizující finanční mechanismy, komunitární programy, společnou zemědělskou politiku a ostatní programy nebo projekty z rozpočtu EU. Platy a ostatní platby za provedenou práci se uvádějí v Kč, průměrný plat v celých Kč (bez desetinných míst) a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zaokrouhluje na celá čísla. Vypracoval: Ing. Hana Boučková, tel. 973200771 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel. 973200759 Datum: 7.2.2014 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis) (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany Tabulka č. 10 Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 (bez společné zemědělské politiky) Název programu (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k 31.12.2013 z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů % plnění 1 2 3 4 5=3:2 6 programové období 2004-2006 (v tis. Kč) Příjem mimorozpočtových prostředků* programové období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace 12 830 12 830 7 121 7 121 55,50 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - předfinancování z prostředků MO 2 713 5 075 1 029 1 029 20,28 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10 864 10 864 768 768 7,07 Integrovaný operační program 0 33 460 0 0 0,00 OP Životní prostředí - ERDF 0 28 616 0 0 0,00 programové období 2014-20yy Ú h r n e m 26 407 90 845 8 918 8 918 9,82 z toho: Operační programy/fs progr.obd.2004-2006 Operační programy progr.obd. 2007-2013 26 407 90 845 8 918 8 918 9,82 programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem ERASMUS 0 0 1 414 0 0,00 1414 Ostatní celkem Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů název (nástroj slovy) schválený Státní rozpočet po změnách Skutečnost k 31.12.2013 z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů % plnění tis. Kč Příjem mimorozpočtových prostředků* 1 2 3 4 5=3:2 6 programové období 2004-2006 Celkem programové období 2007-2013 Celkem programové období 2014-20yy Celkem Ú h r n e m * příjem v průběhu roku s výjimkou převedených prostředků z rezervního fondu Sestavil: Ing. Miluše Švadlenková, tel. 973 200 990 Kontroloval: Ing. Pavel Král, tel.: 973 200 759 Datum: 5.2.2014 (jméno, telefon, podpis) (jméno, telefon, podpis)

Příloha č. 11 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY MINISTERSTVO OBRANY (civilně správní část a Generální štáb AČR) podřízené vojenské útvary a zařízení ORGANIZAČNÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vlečkový úřad Praha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘÍZENÉ ORGANIZAČNÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY Vojenská lázeňská a rekreační zařízení Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Armádní servisní příspěvková organizace Praha Vojenská nemocnice Brno HC DUKLA Praha (házená) Vojenská nemocnice Olomouc VK DUKLA Liberec (volejbal) Ústav leteckého zdravotnictví Praha CASRI Praha - vědecké a servisní pracoviště tělovýchovy a sportu

IV. O S T A T N Í T A B U L K O V É A G R A F I C K É P Ř Í L O H Y

Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly za roky 2010-2013 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR Příloha č.1 V Ý D A J E Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 (v mil. Kč) Porovnání 13/12 sloupec 1 2 3 4 sl.4/sl.3 I. Kapitálové výdaje celkem 7 391 6 451 5 837 4 034 0,69 II. Běžné výdaje celkem 43 454 39 257 37 098 37 430 1,01 II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci 11 414 10 375 10 740 10 428 0,97 II.2. Pojistné a příděl do FKSP 3 747 3 267 4 056 4 030 0,99 II.3. Dávky sociálního zabezpečení 6 473 6 788 6 826 6 790 0,99 II.4. Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím 2 457 1 749 1 640 2 149 1,31 II.5. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 365 288 314 272 0,87 II.6. Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) III. Celkové výdaje kapitoly MO 18 998 50 845 16 790 45 708 13 522 42 935 13 761 41 464 1,02 0,97 Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2010) 56 186 52 856 49 231 45 177 - P Ř Í J M Y Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Porovnání 13/12 sloupec 1 2 3 4 sl.4/sl.3 IV.1. Daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 680 801 1 632 1 118 0,61 IV.2. Příjmy z pojistného 2 352 2 169 2 833 2 884 1,02 IV. Celkové příjmy kapitoly MO 3 153 3 801 3 951 3 564 0,90 VÝSLEDNÉ SALDO ROZPOČTU 47 692 41 907 38 984 37 900 - údaje v mld. Kč Porovnání Základní makroekonomické ukazatele ČR Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 13/12 Hrubý domácí produkt (HDP) * 3 791 3 823 3 846 3 855 1,00 Výdaje státního rozpočtu ČR * 1 157 1 155 1 152 1 173 1,02 Míra inflace (přírůstek v %) * 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% - Podíl výdajů MO na HDP 1,34% 1,20% 1,12% 1,08% - Podíl výdajů MO na výdajích státního rozpočtu ČR 4,39% 3,96% 3,73% 3,53% - Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skutečnost daného rozpočtového roku * údaje za rok 2013 byly zpracovány na základě predikce zveřejněné MF a ČSÚ

Příloha č. 2 (v mil. Kč) Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2010-2013 60 000 10,00% 50 000 40 000 50 845 45 708 42 935 41 464 8,00% 6,00% Podíl čerpání kapitoly MO na státním rozpočtu ČR 30 000 20 000 10 000 4,39% 3,96% 3,73% 3,53% 4,00% Podíl čerpání kapitoly MO na HDP 2,00% 0 1,34% 1,20% 1,12% 1,08% Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 0,00% poznámka: údaje za rok 2012 byly zpracovány na základě predikce MF a ČSÚ

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2011-2013 Příloha č. 3a (v tis. Kč) 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 I. Q/11 II. Q/11 III. Q/11 IV. Q/11 I. Q/12 II. Q/12 III. Q/12 IV. Q/12 I. Q 13 II. Q 13 III. Q 13 IV. Q 13 Kapitálové výdaje 846 141 1 239 408 1 002 048 3 363 465 581 035 1 604 812 1 413 543 2 237 165 1 032 559 779 292 478 370 1 743 349 Běžné výdaje 10 067 110 8 134 741 8 304 486 12 750 820 9 309 598 8 305 167 7 848 330 11 635 832 8 062 953 8 351 856 8 365 724 12 649 791 Celkové výdaje 10 913 251 9 374 149 9 306 534 16 114 285 9 890 633 9 909 979 9 261 873 13 872 997 9 095 512 9 131 148 8 844 094 14 393 140

Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích v procentech za roky 2011-2013 Příloha č. 3b (v %) 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 I. Q/11 II. Q/11 III. Q/11 IV. Q/11 I. Q/12 II. Q/12 III. Q/12 IV. Q/12 I. Q 13 II. Q 13 III. Q 13 IV. Q 13 Kapitálové výdaje 13,12 19,21 15,53 52,14 9,96 27,50 24,22 38,33 25,60 19,32 11,86 43,22 Běžné výdaje 25,64 20,73 21,15 32,48 25,09 22,39 21,16 31,36 21,54 22,31 22,35 33,80 Celkové výdaje 23,88 20,51 20,36 35,25 23,04 23,08 21,57 32,31 21,94 22,02 21,33 34,71

Příloha č. 4 Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2009-2013 (v mil. Kč) 24 000 18 000 12 000 6 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Kapitálové výdaje 13 717 7 391 6 451 5 837 4 034 Platy a ostatní platby za provedenou práci 12 368 11 414 10 375 10 740 10 428 Pojistné a příděl do FKSP 4 017 3 747 3 267 4 056 4 030 Dávky sociálního zabezpečení 6 594 6 473 6 788 6 826 6 790 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 2 156 2 457 1 749 1 640 2 149 Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 341 365 288 314 272 Ostatní neinvestiční výdaje (včetně programového financování) 20 533 18 998 16 790 13 522 13 761