Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) 1. Identifikaní údaje 2. Zpsob ízení organizace 3. Organizaní struktura 4. Základní personální údaje 5. Údaje o majetku 6. Údaje o rozpotu 7. Hodnocení a analýza údaj 8. Údaje o hlavních skupinách píjemc služeb KHS KHK 9. Odkazy na informace o organizaci zveejnné jiným zpsobem Píloha. l Výkaz pro hodnocení rozpotu organizaních složek státu Píloha. 2 Výkazy roní závrky l. Identifikaní údaje Název organizace: Adresa sídla: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Habrmanova p. 19 Hradec Králové Identifikaní íslo: 710 09 213 Poštovní adresa: Habrmanova p. 19, 501 01 Hradec Králové Telefonní spojení: +420 495 058 111 Faxové spojení: +420 495 058 502 Elektronická podatelna: E-mail adresa: Internetové stránky: podatelna@khshk.cz khshk@khshk www.khshk.cz Úední hodiny pro píjem podání: Pondlí Úterý Steda tvrtek Pátek 8,00 17,00 hod. 8,00 14,00 hod. 8,00 17,00 hod. 8,00 14,00 hod. 8,00 14,00 hod.
2. Zpsob ízení organizace Zpsob zízení: Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen stanice) je správním úadem, zízeným na základ 82 zákona. 258/2000Sb., o ochran veejného zdraví a o zmn nkterých souvisejících zákon (dále jen zákon) ke dni 1.1.2003. KHS KHK je orgánem ochrany veejného zdraví a v této souvislosti vykonává státní správu. Právní forma: organizaní složka státu Zizovatel: Ministerstvo zdravotnictví eské republiky 3. Organizaní struktura Pracovišt s celokrajskou psobností umístné v sídle stanice Odbor ekonomiky a informatiky - Oddlení ekonomické - Oddlení rozpotu, investic a územních pracoviš - Oddlení informaních technologií - Oddlení provozní - Oddlení dopravy, BOZP a PO Odbor hygieny obecné a komunální Odbor hygieny výživy Odbor hygieny pedmt bžného užívání Odbor hygieny dtí a mladistvých Odbor hygieny práce Odbor epidemiologie Oddlení právní Oddlení zdravotní politiky a podpory zdraví Oddlení preventivního hygienického dozoru Pracovišt pro správní území okresu Hradec Králové umístné v sídle stanice Oddlení hygieny obecné a komunální Oddlení hygieny výživy Oddlení hygieny dtí a mladistvých Oddlení hygieny práce Oddlení epidemiologie Oddlení zdravotnických zaízení Územní pracovišt v Jiín adresa Revoluní 1076, 506 15 Jiín Oddlení hygieny obecné a komunální Oddlení hygieny výživy Oddlení hygieny dtí a mladistvých Oddlení hygieny práce Oddlení epidemiologie
Územní pracovišt v Náchod adresa eskoskalická 254, 547 01 Náchod Oddlení hygieny obecné a komunální Oddlení hygieny výživy Oddlení hygieny dtí a mladistvých Oddlení hygieny práce Oddlení epidemiologie Územní pracovišt v Rychnov nad Knžnou adresa Panská 1493, 516 01 Rychnov nad Knžnou Oddlení hygieny obecné a komunální Oddlení hygieny výživy Oddlení hygieny dtí a mladistvých Oddlení hygieny práce Oddlení epidemiologie Územní pracovišt v Trutnov adresa Úpická 117, 541 17 Trutnov Oddlení hygieny obecné a komunální Oddlení hygieny výživy Oddlení hygieny dtí a mladistvých Oddlení hygieny práce Oddlení epidemiologie
Tab. Organizaní schéma!" #$ %!"!&' %!" ( )* -. -. %-. -.!"-. "+ / / %/ /!"/ ) 0 0 %0 0!"0,( #( +$ +$ %+$ +$!"+$ )1 ))
Hlavní innosti organizace: Stanice v souladu s psobností danou zákonem a zvláštními právními pedpisy, které upravují psobnost orgán ochrany veejného zdraví a) vydává rozhodnutí, povolení, osvdení a plní další úkoly státní správy v ochran veejného zdraví, b) vykonává státní zdravotní dozor nad dodržováním zákaz a plnním dalších povinností stanovených zákonem a zvláštními právními pedpisy k ochran veejného zdraví, c) vykonává státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví pi práci, d) provádí ovení podmínek vzniku onemocnní pro úely posuzování nemocí z povolání, e) plní úkoly doteného správního úadu podle zákona, f) v pípadech stanovených zákonem zizuje komise, g) projednává správní delikty podle zákona a zvláštních právních pedpis k ochran veejného zdraví, h) projednává pestupky podle zákona o pestupcích, i) uplatuje stanoviska k územn plánovací dokumentaci z hlediska ochrany veejného zdraví vetn hodnocení a ízení zdravotních rizik, j) naizuje, organizuje, ídí a popípad i provádí opatení k pedcházení vzniku a zamezení šíení infekních onemocnní a v tomto rozsahu též usmruje innost zdravotnických zaízení a kontroluje ji, k) naizuje mimoádná opatení pi epidemii a nebezpeí jejího vzniku a opatení k ochran zdraví fyzických osob pi výskytu zdravotn závadných výrobk a vod, živelních pohromách a jiných mimoádných událostech, pokud není píslušné Ministerstvo zdravotnictví, a rozhoduje o jejich ukonení, l) mže stanovit mimoádná opatení a opatení podle pedchozího bodu a naízení velkoplošné speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace pro správní obvod stanice nebo jeho ásti právním pedpisem (naízení) krajské hygienické stanice, m) provádí epidemiologická šetení, n) mže naídit osob provozující stravovací službu odbr a uchování vzork podávaných pokrm, je li to potebné pro zajištní zdravotní nezávadnosti podávaných pokrm nebo z dvod podezení na vznik infekního onemocnní z pokrm, a urit rozsah a dobu plnní této povinnosti, o) usmruje innost osob poskytujících péi v oblasti hygieny provozu a pedcházení nemocniním nákazám a kontroluje ji, p) provádí hodnocení a ízení zdravotních rizik z hlediska prevence negativního ovlivnní zdravotního stavu obyvatelstva, q) podílí se na monitorování vztah zdravotního stavu obyvatelstva a faktor životního prostedí a životních a pracovních podmínek, r) spolupracuje se správními úady a s orgány obcí a kraje pi tvorb zdravotní politiky píslušného regionu, s) podílí se na úkolech integrovaného záchranného systému, t) provozuje informaní systém, který nakládá s informacemi o zdraví fyzických osob v souvislosti s pedcházením vzniku a šíení infekních onemocnní, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinami v pracovním a životním prostedí a o epidemiologii drogových závislostí, plní další úkoly vyplývající z ídící a kontrolní innosti Ministerstva zdravotnictví
4. Základní personální údaje lenní zamstnanc podle vku a pohlaví - stav k 31.12.2007 vk muži ženy celkem % Do 20 let - - - - 21 30 let 6 17 23 14,1 31 40 let 6 30 36 22,1 41 50 let 11 34 45 27,6 51 60 let 10 46 56 34,4 61 let a více 1 2 3 1,8 celkem 34 129 163 100,00 % 20,9 79,1 100,00 lenní zamstnanc podle vzdlání a pohlaví - stav k 31. 12. 2007 vzdlání dosažené muži ženy celkem % základní 2 1 3 1,8 Vyuen 7 1 8 4,9 stední odborné 1 0 1 0,6 úplné stední 1 5 6 3,7 úplné stední odborné 5 80 85 52,1 vyšší odborné 1 14 15 9,2 vysokoškolské 17 28 45 27,7 Celkem 34 129 163 100,00 Celkový údaj o prmrných platech k 31.12.2007 prmrný hrubý msíní plat Celkem 24 895,00 K 1. Celkový údaj o vzniku a skonení pracovních a služebních pomr zamstnanc v r. 2007 Poet Nástupy 16 odchody 21 2. Trvání pracovního a služebního pomru zamstnanc stav k 31.12.2007 doba trvání Poet % do 5 let 57 35,0 do 10 let 8 4,9 do 15 let 11 6,7 do 20 let 34 20,9 nad 20 let 53 32,5 Celkem 163 100,00
3. Jazykové znalosti zamstnanc poty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikaní požadavek standardizované jazykové zkoušky, seazených podle úrovn znalostí Celkový poet stanovených požadavk na pracovní místa 1. stupe 2. stupe 3. stupe 4. stupe anglický jazyk 2 2 nmecký jazyk francouzský jazyk další jazyka celkem 2 2 4. Údaje o majetku Druh majetku K 012-nehmotné výsl. odb. innosti 83 300,00 018-DDNM 1 288 217,00 021-Stavby 27 426 789,00 022-SMV a soubory mov. vcí 14 503 767,00 028-DDHM 18 147 876,00 031-Pozemky 1 838 535,00 032-Um.díla a pedmty 39 910,00 Využití majetku: majetek organizace je využíván v souladu se zákonem o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích. 219/2000 Sb., v platném znní tak, aby zajistila úkoly a povinnosti pro ni vyplývající ze zákona o ochran veejného zdraví. 258/2000 Sb., v platném znní Odepisování majetku: organizace dle vyhl. vyhlášky MF R. 505/2002 Sb., v platném znní majetek neodepisuje Pohledávky: celková výše pohledávek iní 117 tis. K Z toho pohledávky za zamstnanci pjky FKSP 62 tis. K Neuhrazené správní poplatky 12 tis. K Neuhrazené pokuty,píkazy,rozhodnutí 43 tis. K Pohledávky po lht splatnosti: Stanice neeviduje pohledávky po lht splatnosti Závazky: celková výše závazk iní 7 115 tis. K Z toho závazky vi orgánm sociální správy, zdravotním pojišovnám, zamstnancm iní 6 496 tis. K (splatné v lednu 2008), neuhrazené došlé faktury 60 tis. K, pijaté zálohy 494 tis. K, jiné závazky 65 tis. K.
6. Údaje o rozpotu píjm a výdaj Ukazatel Rozpoet tis. K Skutenost tis.k Schválený Upravený Píjmy 240,00 240,00 536,04 Výdaje celkem 81 755,00 81 577,00 81 873,82 Platy zamstnanc 49 756,00 49 266,00 49 266,00 OOPP 269,00 940,00 719,00 Pojistné 17 509,00 17 338,00 17 274,00 FKSP 995,00 985,00 985,00 Reprodukce majetku 1 620,00 1 345,00 1 343,54 Zdvodnní rozpotových opatení provedených u rozepsaných závazných ukazatel v prbhu roku: Na základ rozhodnutí MZ R byla organizace povinna snížit poet pracovník organizace o 8%, tato skutenost však nebyla zohlednna v rozpotu položky 5024 odstupné. Na základ žádosti organizace bylo povoleno rozpotovým opatením typu. 3 provést zmny snížit položku plat, pojistného a posílit položku odstupného o celkem K 671 tis. Tato zmna výše limitu na platy se odrazila též u položky 5342-pevod FKSP, došlo ke snížení o 10 tis. K. Dále na základ rozhodnutí odboru INV MZ R byly sníženy investiní výdaje roku 2007 o 275 tis. K. Píjmy: Rozpoet píjm tída 2 nedaové píjmy Skutenost píjmy celkem po konsolidaci 240,00 tis. K 288,93 tis. K Podíl státního rozpotu na financování innosti organizace: 100%, mimorozpotovým píjmem byl v roce 2007 pevod z rezervního fondu ve výši 236 tis. použito na úhradu náklad souvisejících s údržbou územního pracovišt Náchod a dále náhrada od pojišovny pojistné plnní ve výši 62,56 tis. K. erpání mzdových prostedk: Organizace erpala prostedky na platy ve výši 100%. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj: organizaci nebyly pidleny žádné prostedky na tento druh výdaj
Výdaje nebo náklady úelov urené na financování reprodukce majetku vedených v informaním systému reprodukce majetku: 1 345 tis. K celkem Investiní akce :235013 0415 - KHS Královéhradeckého kraje chladící boxy a monitory Na základ veejno-právní smlouvy o uložení a správ okovacích látek podepsané mezi MZR a Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (KHS) vznikly pro KHS, jako správce, povinnosti pi uložení a správ okovacích látek. K zajištní tchto povinností byly organizaci pidleny finanní prostedky na investice ve výši 620 tis. K. Organizace realizovala nákup 8 ks chladicích box pro územní pracovišt a montáž monitorovacích zaízení.dokompletací chladicího parku a instalací technologie pro monitorování a hlášení abnormálního stavu teplot u skladovaných okovacích látek bylo dosaženo zlepšení stavu zajištní kvality skladovaných látek. Závr: Vcný zámr byl splnn. Stanovené lhty dodrženy a prostedky erpány ve stanovené výši. Investiní akce: 235013 0425 KHS Královéhradeckého kraje osobní automobily Vzhledem ke stavu a potu ujetých kilometr u služebních voz organizace bylo pro nutnou obmnu vozového parku požádáno organizací o pidlení investiních prostedk na jejich nákup. Používané automobily byly ve stavu,kdy s jejich zvyšující se poruchovostí rostly i náklady na provoz a údržbu. K zajištní nákupu osobních automobil byla uzavena mezi MZ R a organizací Smlouva o centrálním zadávání. Organizaci byly pidleny finanní prostedky ve výši 1 000 tis. K, následn snížen limit na 725 tis. K. Kupní smlouva byla uzavena dne 17.12.2007 a automobily pedány dne 19.12.2007. Poízením nových dopravních prostedk dojde k zefektivnní autoprovozu, snížení náklad na opravy i PHM. Závr: Vcný zámr byl splnn. Stanovené lhty dodrženy a prostedky erpány ve stanovené výši. Dotace, návratné finanní výpomoci: organizace není oprávnna poskytovat Pehled o erpání finanních prostedk na programy nebo projekty spolufinancované z rozpotu Evropské unie: organizace neerpala tento druh finanních prostedk Spolupráce se zahraniím: organizace nebyla v roce 2007 lenem mezinárodních organizací Úast na mezinárodních konferencích: Zahraniní služební cesta zástupce KHS Hradec Králové nominovaného MZ R Holandsko -Groninger Training courses on controls of food contact materials for staft personnel - záí 2007.
Údaje o pevodu úspor do rezervního fondu: K K 1. 1.2003 pevod prostedk - reorganizace 448 290,46 31.12.2005 pevod úspory r.2004 138 000,00 rok 2006 erpání - 350 000,00 31.12.2006 pevod úspory r. 2006 90 000,00 rok 2007 erpání - 236 000,00 31.12.2007 pevod úspory r. 2007 285 000,00 1. 1.2008 Zstatek rezervního fondu 375 290,46 8. Údaje o hlavních skupinách píjemc služeb KHS KHK KHS je správní úad v oblasti ochrany veejného zdraví s psobností na území Královéhradeckého kraje. Hlavními píjemci služeb organizace jsou: - obané eské republiky - podnikatelské i nepodnikatelské subjekty - msta a obce - orgány státní správy 9.Odkazy na informace o organizaci zveejnné jiným zpsobem - vlastní webové stránky www.khshk.cz - regionální tisk MUDr. Ivan Kuera editel Pílohy: Rozvaha k 31. 12. 2007 Výkaz pro hodnocení plnní rozpotu správc kapitol k 31.12.2007