Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25 936 25 000 20 000,00 25 000,00 24 500,00 24 000,00 121002 41 Zo stavieb 10 133.97 12 399 12 000.00 6 500,00 8 000,00 10 000,00 10 000,00 133001 41 Za psa 516 588 600 500,00 500,00 550,00 550,00 133003 41 Za nevýherné hracie prístroje 0 0 0,00 0,00 0,00 133012 41 Za užívanie ver, priestranstva 0 0 0,00 0,00 0,00 133013 41 Za zber, prepravu a zneškodňovanie 25 484.40 18 419 20 000.00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 211003 45 Dividendy 0 0 0,00 0,00 0,00 212003 41 Z prenajatých budov, priestorov a ob 6 895.52 5 935,45 6000 5 800,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 212004 41 Za riad, kultúrny dom 2 293.92 1190,43 1500 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 221004 41 Správne poplatky 988,07 1701,7 2000 2 100,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 223001 111 Prieskumné územia 0 0 3650,62 3 650,62 3 000,00 3 000,00 3 000,00 223001 41 Za vodné a stočné 0 0 0,00 0,00 0,00 223002 41 Za jasle, materské školy a školské k 2249 2535 2400 2 230,00 2 200,00 2 400,00 2 400,00 243 41 Z vkladov /úroky/ 0 150 0,00 0,00 0,00 0,00 292008 41 Z výťažkov z lotérií a iných podobnýc 201,01 233,33 210 250,00 250,00 210,00 210,00 292017 41 Náhrada za stravu - zamestnanci Oc 0 1974,57 4000 4 400,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 292027 41 Iné príjmy, ostatné 27 900.14 16332,8 8000 11 200,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 312001 111 Na školstvo - základná škola 386 438.85 372 878 432097 432 097,00 440 000,00 450 000,00 460 000,00 312001 111 Na matričnú činnosť 5 765.40 5774,9 5 700.00 5 848,90 5 800,00 5 800,00 5 800,00 312001 111 ÚPSVaR - školstvo - hmotná núdza 5 725.70 5445,08 6 000.00 4 800,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 312001 111 ÚPSVaR - aktivačná činnosť 4 602.20 4199,02 3100 2 094,00 4 040,00 4 000,00 4 000,00 312001 111 ÚPSVaR -projekt 29r. 0 0 0 0,00 2 957,00 0,00 0,00 312001 111 Životné prostredie, ostatné 1 186.26 1170,55 300 857,60 800,00 800,00 800,00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - voľby, referen 2 518.00 2227,64 0 2 700,00 0,00 0,00 0,00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - materská ško 4 405.00 3871 4600 4 343,00 4 300,00 4 200,00 4 300,00 291005 1161Terénna sociálna práca 0 5904,88 14 762 14 762,00 14 762,00 14 762,00 14 762,00 292027 111 Náhrady- RP osobitný príjemca 1 000,00 1 000,00 1 000,00 312001 111 Zo štátneho rozpočtu - ÚPSVaR - 50 45 531.38 8859,28 0 2 323,00 1 457,00 0,00 0,00 312002 11T1Zo štátneho účelového fondu 0 110 286,16 159203,97 110 286,00 0,00 0,00 0,00 312002 11T2Zo štátneho účelového fondu 0 12974,84 18729,85 12 632,00 0,00 0,00 0,00 1-bežný rozpočet 1 066 705.64 1 145 297,27 1 260 015 1 238 852,12 1 125 444,00 1 128 122,00 1 127 722,00

2-kapitálový rozpočet 322001 13U Zo štátneho rozpočtu 3 431 184,63 255,73 0 344 408 0 0 0 322001 13U Zo štátneho rozpočtu 403 668,78 0 40 518 0 0 0 233002 43 Z predaja nehmotných aktív 0 12615 0 672 0 0 0 2-kapitálový rozpočet 3 834 853,41 12 870,73 0 385 598 0 0 0 3-finančné operácie 454001 46 Z rezervného fondu obce 0 42 999,26 70 708,23 62000 62 000,00 0 0 454002 46 Z ostatných fondov obce a z ostatnýc 0 3180,55 16 921 12 000,00 12 000,00 0 0 513001 52 Krátkodobé 0 0 0 0,00 0 0 0 453 131BZostatok prostriedkov z predchádzaj 0 22157,85 9729,53 0 0,00 0 0 3-finančné operácie 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 3 834 853,41 81 208,39 97 358,76 459 598 74 000,00 0 0 68 337,66 Ekon.kl. ZdroNázov Skutoč. 2011 Skutoč. 2012 rozpočet 2013 akáv. skutoč.2013 rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Výdaje 1-bežný rozpočet 611 111 Tarif.plat, funkčný - matrika 4 693,73 4 736,07 5 500,00 4 200,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 611 41 Tarif.plat, funkčný - matrika 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 611 1161Tarif.plat, funkčný - TSP a ATSP 0,00 5 100,32 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00 611 41 Tarifný plat, funkčný -OcÚ 74 361,14 64 691,78 62 360,00 62 300,00 63 000,00 63 500,00 63 500,00 612001 111 Osobný príplatok 485,55 210,41 650,00 550,00 550,00 650,00 650,00 612001 41 Osobný príplatok Ocú 2 935,19 3 174,00 2 900,00 2 890,00 2 900,00 2 900,00 3 000,00 614 41 Odmeny - OcÚ 0,00 2 500,00 2 375,00 2 375,00 3 000,00 3 000.00 3 000,00 621 41 Poistné do ZP - OcÚ 6 778,30 6 166,00 6 200,00 6 200,00 6 300,00 6 350,00 6 350,00 623 111 Poistné do ZP-matrika 436,01 133,10 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00 623 41 Poistné do ZP-matrika 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 623 1161Poistné do ZP - TSP a ATSP 0,00 537,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 1 290,00 625001 111 Poistné SP -matrika 1 035,83 351,92 1 375,00 1 250,00 875,00 875,00 875,00 625001 41 Poistné SP -matrika 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 625001 1161Poistné do SP - TSP a ATSP 0,00 1 339,70 3 225,00 3 225,00 3 225,00 3 225,00 3 225,00 625001 41 Poistné SP - Ocú 17 743,11 15 296,57 15 590,00 15 550,00 15 750,00 15 875,00 15 875,00 627 41 Príspevok do DDP - OcÚ /DP/ 1 584,67 1 425,48 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 631001 111 Tuzemské cestovné - matrika 10,70 9,80 100,00 85,00 125,00 125,00 125,00 631001 1161Tuzemské cestovné - TSP a ATSP 0,00 89,16 134,00 85,00 134,00 134,00 134,00

631001 41 Tuzemské cestovné - OcÚ /DP/ 257,96 279,30 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 632001 41 Energie - plyn OcÚ 2 883,21 2 702,17 2 700,00 2 700,00 2 700,00 3 000,00 3 000,00 632003 41 Poštové a telekomunikačné služby 4 593,48 3 674,95 4 000,00 3 800,00 4 000,00 4 500,00 4 500,00 633001 41 Interiérové vybavenie OcÚ 0,00 908,86 1 800,00 1 765,02 1 800,00 1 800,00 1 800,00 633002 41 Výpočtová technika OcÚ 895,15 786,80 900,00 800,00 1 000,00 1 000.00 1 000,00 633006 111 Všeobecný materiál - voľby 2 543,06 2 228,44 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 633006 111 Všeobecný materiál - matrika 527,86 1 223,05 500,00 500,00 300,00 300,00 300,00 633006 41 Všeobecný materiál - OcÚ 2 273,16 2 032,20 2 700,00 2 500,00 2 700,00 3 000.00 3 000,00 633006 41 Všeobecný materiál - DP 4 693,39 5 174,50 4 680,00 4 680,00 4 680,00 5 000,00 5 000,00 633009 41 Knihy, časopisy, noviny OcÚ 528,95 179,65 270,00 270,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 633013 41 Nehmotný majetok OcÚ /softvér/ 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 633016 41 reprezentačné OcÚ 1 486,86 1 466,83 1 350,00 1 300,00 1 350,00 1 350,00 0,00 634001 41 PhM, mazivá, oleje OcÚ 2 636,77 2 422,74 2 250,00 2 250,00 2 300,00 2 500.00 2 500,00 634002 41 Servis, údržba, opravy a výdavky s tý 1 419,55 1 516,00 1 350,00 1 350,00 1 350,00 1 500.00 1 500,00 634003 41 Poistenie MV 1 226,74 1 117,77 1 350,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 635002 41 Údržba výpočtovej techniky OcÚ 497,92 703,04 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 635006 41 Budov, priestorov a objektov 28 781,23 8 153,58 9 700,00 8 900,00 34 304,00 10 000,00 10 000,00 637001 41 Školenia, kurzy, semináre, porady, k 489,00 457,30 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00 637002 41 Konkurzy a súťaže OcÚ 60,00 96,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 637003 41 Propagácia, reklama a inzercia 1 457,56 1 571,39 1 350,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 637004 41 Všeob.služby 11 364,78 8 819,62 7 300,00 7 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 637006 111 Náhrady - RP osobitný príjemca 396,16 698,74 1 429,96 1 429,96 1 000,00 1 000,00 1 000,00 637014 41 Stravovanie OcÚ a DP 5 141,32 3 856,39 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 637014 41 Stravovanie zamestnanec Ocú a DP 0,00 1 469,91 2 500,00 2 750,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 637015 41 Poistné majetku - OBEC 1 980,25 1 947,32 3 350,00 3 350,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 637016 41 Prídel do sociál.fondu-ocú /DP/ 1 999,45 1 445,06 1 800,00 1 500,00 1 600,00 1 600,00 1 600,00 637026 41 Odmeny a príspevky - poslanci 10 903,86 15 306,77 13 880,00 14 806,00 14 700,00 14 900,00 15 000,00 637027 41 Odmeny na základe dohôd o vykona 3 642,91 2 956,01 700,00 700,00 2 700,00 3 000,00 3 000,00 642012 41 Na odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651002 41 Splátka úroku 4 082,00 12 299,05 17 386,00 17 386,00 8 400,00 8 000,00 8 000,00 637005 41 speciálne služby - audit, 2 354,40 1 874,40 2 000,00 1 894,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 637012 41 Poplatky, odvody, dane - popl.banke 2 357,24 3 480,46 1 800,00 1 750,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 642001 41 Príspevky iné, hasiči 1 357,59 1 557,68 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 642001 41 Príspevok DÚŽ 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 300,00 300,00

642001 41 Príspevok SČK 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 642001 41 Príspevok Matica Slovenska 0,00 0,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 642001 41 Zväz drobnochovateľov 500,00 1 000,00 1 300,00 1 300,00 0,00 700,00 700,00 642001 41 Príspevok Slovenský zväz záhradkár 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 642001 41 Príspevok /ZMOS ap./ 1 668,21 642,43 1 350,00 1 150,00 1 300,00 1 500,00 1 500,00 611 41 Tarifný plat DP 51 736,14 47 140,05 45 000,00 45 000,00 45 600,00 45 600,00 45 600,00 612001 41 Osobný príplatok DP 9 230,70 6 088,50 6 100,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 614 41 Odmeny - DP 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 621 41 Poistné do ZP - DP 4 724,02 4 260,02 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00 625001 41 Poistné do SP - DP 11 927,10 10 966,80 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 11 250,00 635006 41 zimná údržba a oprava ciest 0,00 2 700,00 2 700,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 644002 41 Príspevok na dopravu SAD 2 444,40 2 312,40 2 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 637004 41 Všeob.služby - vývoz TKO 19 538,45 18 890,92 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 611 111 Tarifný plat - aktivačná činnosť a 50i 44 283,20 12 279,78 1 020,00 1 020,00 3 540,00 3 000,00 3 000,00 611 41 Tarifný plat - aktivačná činnosť a 50i 44 283,20 4 750,00 4 750,00 4 800,00 5 000,00 5 000,00 621 111 Poistné do ZP - AČ, 50i a 50j 4 312,59 0,00 102,00 102,00 354,00 300,00 300,00 621 41 Poistné do ZP - AČ, 50i a 50j 0,00 0,00 475,00 475,00 480,00 500,00 500,00 625001 111 Poistné do SP - AČ, 50i a 50j 11 234,62 3 067,25 256,00 256,00 885,00 750,00 750,00 625001 41 Poistné do SP - AČ, 50i a 50j 0,00 0,00 1 188,00 1 188,00 1 200,00 1 250,00 1 250,00 633006 111 Všeobecný materiál - AČ 1 993.98 2 304,40 1 522,00 1 522,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 633006 41 Všeobecný materiál - AČ 496,00 523,81 500,00 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 635006 41 Údržba zelene a verejn.priestranstva 4 984,74 3 741,88 3 600,00 4 500,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 637015 111 Poistné pracovníkov AČ 54,45 39,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 637016 41 Prídel do sociál.fondu AČ 50i a 50j 615,42 162,18 180,00 180,00 150,00 150,00 150,00 632001 41 Energie - verejné osvetlenie 35 973,64 32 849,00 34 450,00 34 450,00 35 000,00 36 000,00 36 000,00 635006 41 Údržba VO 7 574,66 765,38 2 500,00 2 500,00 2 500,00 3 000,00 3 000,00 632001 41 Energie - ObZS 8 666,13 9 310,27 9 000,00 8 000,00 8 000,00 9 000,00 9 000,00 632002 41 Vodné,stočné - ObZS 645,77 327,59 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 635006 41 Údržba budovy OBZS 0,00 195,85 2 000,00 2 051,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 633016 41 Reprezentačné - šport. podujatia 986,23 638,00 900,00 953,00 900,00 900,00 900,00 635006 41 Údržba budovy a ihriska 2 746,20 805,71 1 000,00 1 024,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 635006 41 Príspevok Obecný futbalový klub 400,00 642001 41 Príspevok Obecný športový klub 13 690,57 19 700,00 18 730,00 18 330,00 18 730,00 15 000.00 15 000,00 642001 41 Príspevok stol.tenis-rak 850,00 600,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00

642001 41 Príspevok hokej 1 000,00 1 200,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 632001 41 Energie - MKS 952,82 814,91 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 632002 41 Vodné, stočné - MKS 170,85 253,19 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 632003 41 Poštové a telekom.služby-mks 300,15 272,25 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 633001 41 Interiérové vybavenie - MKS 192,00 467,19 950,00 950,00 500,00 500,00 500,00 633006 41 Všeobecný materiál - MKS 619,05 710,31 630,00 630,00 600,00 600,00 600,00 633016 41 Reprezentačné-obec.oslávy-MKS 1 475,08 1 103,08 1 350,00 1 350,00 1 200,00 1 200.00 1 200,00 642001 41 Príspevok OZ Bukovina 0,00 2 000,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 635006 41 Údržba miest.rozhlasu 0,00 156,00 900,00 500,00 900,00 900,00 900,00 635006 41 Údržba cintorína, dom smútku 1 194,95 176,56 1 350,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 642007 41 Príspevok cirkvi, náboženskej spoloč 4 000,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 637014 41 Stravovanie - MŠ zamestnanec 0,00 332,03 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 611 41 Tarifný plat, osobný plat - MŠ 64 919,77 61 110,81 62 400,00 62 400,00 70 000,00 72 000,00 72 000,00 611 41 Tarifný plat, osobný plat - MŠ 5% na 0,00 0,00 0,00 7 599,00 0,00 0,00 0,00 611 41 Tarifný plat, osobný plat - MŠ 29r. 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250,00 0,00 0,00 612001 41 Osobný príplatok MŠ 4 657,50 4 280,00 5 225,00 5 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 614 41 Odmeny - MŠ 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 621 41 Poistné do ZP - MŠ 6 571,01 5 706,41 6 250,00 6 250,00 7 000,00 7 200,00 7 200,00 621 41 Poistné do ZP - MŠ 29r 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00 621 41 Poistné do ZP - MŠ 5% navýšenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625001 41 Poistné do SP MŠ 17 393,18 17 800,62 15 600,00 16 000,00 17 500,00 18 000,00 18 000,00 625001 41 Poistné do SP MŠ 5% navýšenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625001 41 Poistné do SP MŠ 29r. 17 393,18 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 0,00 627 41 Príspevok do DDP - MŠ 881,89 794,48 950,00 1 000,00 1 050,00 1 050,00 1 050,00 632001 41 Energie - MŠ 17 280,28 15 104,10 19 565,00 17 500,00 16 000,00 16 000,00 15 300,00 632002 41 Vodné, stočné - MŠ 189,97 454,20 700,00 700,00 800,00 800,00 800,00 632003 41 Pošt. a telekom. služby - MŠ 105,16 475,53 450,00 450,00 500,00 500,00 500,00 633001 41 Interiérové vybavenie - MŠ 2 445,04 1 807,17 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 633006 41 Všeobecný materiál- MŠ 1 743,54 1 900,93 1 800,00 1 800,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 633009 111 Učebné pomôcky - MŠ 2 741,24 1 427,36 4 606,00 4 550,00 4 300,00 4 000,00 4 000,00 633009 41 Knihy, časopisy, učeb.pomôcky-mš 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635006 41 Údržba budovy MŠ 0,00 10 264,75 5 300,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 637001 41 Školenia, kurzy, porady - MŠ 148,10 187,98 250,00 250,00 500,00 500,00 500,00

637014 41 Stravovanie - MŠ 2 885,46 1 991,07 1 500,00 1 650,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 637016 41 Prídel do sociál.fondu -MŠ 1 054,10 766,70 750,00 750,00 850,00 850,00 850,00 642026 111 Strava-hmotná núdza MŠ 626,06 292,97 400,00 300,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 642026 111 Strava- hmotná núdza ZŠ 4 686,88 4 543,53 3 500,00 3 500,00 3 500,00 4 000,00 4 000,00 644002 111 Transfér ZŠ zo ŠR-prenesené komp 0,00 347 898,00 347 898,00 440 000,00 400 000,00 400 000,00 644002 11T1Transfér ZŠ - ASFEU 0,00 0,00 110 286,00 0,00 0,00 0,00 644002 11T2Transfér ZŠ - ASFEU 0,00 0,00 12 974,00 0,00 0,00 0,00 644002 41 Dotácia ZŠ /originály/ 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 644002 46 Financovanie projektu Vzdelaní učite 0,00 10 841,07 6 488,00 0,00 0,00 0,00 641009 41 Príspevok CVČ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 642001 41 Príspev. klub dôchodcov-kuriško 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 000,00 1 000,00 642001 41 Príspev.Jednota dôchodcov-popaďá 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 1 000,00 1 000,00 642026 41 Dávky v hmotnej núdzi 823,00 121,62 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1-bežný rozpočet 710 859,01 958 673,03 1 082 346,98 1 075 444,00 983 664,00 1 009 014,00 2-kapitálový rozpočet 716 46 Prípravná a proj.dokument.-obec 0,00 7 778,85 10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 717002 46 Rekonštr. ŠJ 0,00 12 554,00 15 000.00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 717001 41 Obstaranie nový autobus.zastávok 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 2-kapitálový rozpočet 0,00 25 802,85 191 250,00 549 032,29 50 000,00 40 000,00 40 000,00 3-finančné operácie 821005 46 splátka úveru 0,00 20 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 3-finančné operácie 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00 45 802,85 221 250,00 579 032,29 80 000,00 80 000,00 80 000,00 vyvesené dňa: 16.12.2013 zvesené dňa: