Platové tarify, zvýšenie platovej tarify a náhrady mzdy,osobný príplatok, riadiaci, kreditový, za triednictvo a príplatok za uvádzanie, príplatok začínajúceho ped. zamestnanca, mimoriadne odmeny, Tarifný plat vrátane náhrad odmena pri životnom jubileu a odmeny platu, príplatky k platu a pedag. zamestnancom -vedúcim krúžkov. odmeny 133782,00 795,50 35718,47 12599,43 182895,40 Poistné do VšZP 10 507,11 140,22 2 449,68 1 330,30 14 427,31 Poistné do ostatných ZP 2 871,39 7,00 1 175,36 30,75 4 084,50 Poistné do SP na nemocenské poistenie 1849,31 20,57 499,74 218,81 2588,43 Poistné do SP na starobné poistenie 18493,10 212,55 5043,43 2202,94 25952,02 Poistné do SP na úrazové poistenie 1056,16 12,22 287,92 125,58 1481,88 Poistenie do SP na invalidné poistenie 3728,95 44,13 974,70 478,56 5226,34 Poistné do SP na poistenie v nezamestnanosti 1195,65 14,68 322,45 206,46 1739,24 Poistné dp SP do rezervného fondu solidarity 6275,33 72,05 1710,92 745,69 8803,99 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 665,00 301,00 49,00 1 015,00 Zákonné zdravotné a sociálne poistenie Príspevok zamestnávateľa na DDP zamestnancom,ktorí majú uzatvorenú zmluvu s DDP AXA
Tuzemské cestovné náhrady v zmysle Cestovné náhrady - tuzemské 416,48 372,32 788,80 Zákona o cestovných náhradách. Energie z toho: 6478,53 9581,42 9227,47 1000,00 26287,42 Plyn Elektrická energia- kaštieľ 5 202,24 7 817,20 6 531,97 500,00 20 051,41 110,00 110,00 Naškolejejedenplynomerprecelúbudovu - fakturácia v zmysle Zmluvy dodávke plynu č. P0334/2012 a č.p1067/2014, uzatvorenej so spoločnosťou MAGNA ENERGIA a.s. na obdobie do 31.12.2016. Byt p.matejova nie je pripojený na odber plynu. Spôsob rozúčtovania spotreby plynu na škole: originálne kompetencie spotreba plynu vo výške 1/3 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 2/3 z ročnej spotreby. Jeden samostatný elektromer pre budovu kaštieľa - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č. 6209649 so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do 31.12.2014. Od 1.1.2015 do 31.12.2016 uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s.
Elektrická energia - budova školy Vodné, stočné Poštové služby a telekomunikačné služby Interiérové vybavenie Jeden samostatný elektromer pre budovu školy - fakturácia v zmysle Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny, uzatvorenej pre odberné miesto č. 6209639 so spoločnosťou Stredoslovenská energetika, a.s. na obdobie do 31.12.2014. Od 1.1.2015 do 31.12.2016 uzatvorená Zmluva o dodávke elektriny so spoločnosťou MAGNA ENERGIA, a.s. Odber elektriny v byte p.matejova je fakturovaný priamo odberateľovi, byt má samostatný elektromer. Spôsob rozúčtovania elektriny na škole: originálne kompetencie- spotreba elektriny vo výške 1/2 z ročnej spotreby, prenesené kompetencie vo výške 1/2 z ročnej spotreby. 1276,29 1764,22 2585,50 500,00 6126,01 Platby za odber vody-v budove školy-1 vodomer, budova kaštieľa 0-ový odber v priebehu kal.roka. Vodné za byt hradené užívateľom bytu v zmysle Zmluvy č.1/2007 o poskytnutí služieb spojených s užívaním 238,90 278,90 316,39 834,19 bytu. Platby za služby mobilnej siete -2 mobily (ZŠ,ŠJ). Faktúry rozúčtovávané na základe skutočnej spotreby. Služby pevnej siete ISDN linka -2 telefóny ZŠ, 1 telefón ŠJ. Faktúry rozúčtovávané v pomere 2:1 600,72 273,65 874,37 (ZŠ:ŠJ). 0,00 316,00 1 258,20 1 574,20 Šatňové skrinky-doplnenie série skriniek do žiackych šatní zadaním zákazky chránenej dielni (darované prostriedky od rodičovského združenia pri ZŠ), kreslá pre ŠKD (výmena poškodeného nábytku).
covanie Dofinan- Z dôvodu technickej zastaralosti a nefunkčnosti bola počítačová miestnosť dovybavená počítačmi vrátane LCD monitorov. Z uvedeného dôvodu boli pre Výpočtová technika potreby vedúcej ŠJ a ZRŠ zakúpené 3291,00 581,00 324,00 výkonnejšie PC zostavy, na kancelárske účely a tlač vysvedčení farebná tlačiareň a pre potreby ŠKD multifunkčné zariadenie s 4196,00 PC zostavou. Telekomunikačná technika Zakúpenie mobilného telefónu v rámci 39,00 0,00 39,00 paušálu. Prevádzkové stroje,prístroje,zariadenie, technika a náradie Všeobecný mateiál 320,53 31,90 66,98 419,41 11,63 2 296,62 30,77 87,24 794,66 124,80 3 345,72 Vysávač,fotoaparát, klávesový hudobný nástroj, obehové čerpadlo, záložný zdroj, otvárač na konzervy do školskej kuchyne, laminovačka -ŠKD. Drobný materiál-spotrebný materiál do kancelárie, tlačivá, kancelársky papier, čistiace potreby, hygienické potreby, náplne do lekárničiek, materiál pre školskú jedáleň, materiál na údržbu, tonerové náplne, lampa do dataprojektora. Knihy, Učebné pomôcky -spotrebný materiál na časopisy,noviny,učebnice, vyučovanie a prácu v záujmových krúžkoch, učebné a kompenzačné platby za periodickú tlač a knihy. pomôcky 424,99 127,28 279,85 266,38 139,40 503,20 1741,10 Pracovné odevy, obuv a OOPP pre zamestnancov. pracovné pomôcky 119,20 0,00 119,20 Potraviny 1,64 0,00 328,48 330,12 Občerstvenie na zasadnutie rady školy (normatívne), projekt školské ovocie (dar rodičovské združenie pri ZŠ).
Softvér 182,40 739,68 140,00 102,00 1 164,08 MS Ofice, program asc Agenda Komplet 2015,aSc Agenda upgrade(program na vedenie databázy žiakov), ročná licencia programu na vedenie majetku a potravín ŠJ. Palivá ako zdroj energie 113,36 0,00 113,36 Benzín a olej do kosačky a krovinorezu. Prepravné a nájom Preprava žiakov obecným autobusom do dopravných prostriedkov 6,62 535,00 541,62 ŠVP, autopreprava-dovoz sedačiek do ŠKD. Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky 150,00 0,00 150,00 Počítačový servis (oprava počítačov v PC miestnosti) Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení, Oprava el.panvice v ŠJ, oprava bubnovej kosačky (normatívne). techniky a náradia 33,09 0,00 1350,00 1383,09 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá Všeobecné služby 383,00 0,00 383,00 163,20 976,14 10,65 181,41 487,90 1 819,30 Vzdelávacie služby RVC Nitra, poplatky za semináre. Služby virtuálnej knižnice- KOMENSKY, služby technika BOZPa PO, revízie komínového telesa, plynovej kotolne, hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia el. výťahu v ŠJ, deratizácie skladových priestorov ŠJ, zber biologického odpadu zo ŠJ a čerpanie odpadovej šachty. Montáž výpočtovej techniky, inštalácia nového modulu v programe na spracovanie miezd, služby štandartnej technickej podpory k aplikačnému vybaveniu od IVeS - spracovanie účtovníctva.
Poplatky a odvody 158,01 70,39 228,40 Poplatky banke za vedenie účtov. Stravovanie 3 428,91 1 023,63 4 452,54 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy vo vlastnom zariadení. V čase, keď nie je v prevádzke školské stravovacie zariadenie -zamestnávateľ prispieva v zmysle Zákoníka práce a Kolektívnej zmluvy na stravné lístky. Poistné Prídel do sociálneho fondu Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 528,30 15,92 Poistnie zodpovednosti-majetku a žiakov školy(úrazy), poistenie majetku získaného z projektov (povinnosť vyplývajúca z uzatvorených zmlúv). 544,22 Tvorba sociálneho fondu v zmysle Kolektívnej zluvy vo výške 1,05% zo súhrnu 1254,36 314,31 1568,67 platov zamestnancov. -odmeny na základe dohody o pracovnej činnosti za výkon pedagogickej činnosti a obsluhy plynovej kotolne, (vzdelávacie poukazy) - odmeny vedúcim krúžkov (okrem pedagogických zamestnacov) za vedenie krúžkov. Dohoda o vykonaní práce - 1320,75 722,75 307,50 2351,00 pomocné práce v ŠJ (v čase PN Dane Miestny poplatok za komoumnálny odpad. 98,55 32,85 131,40 Transfery na nemocenské Náhrada pri dočasnej pracovnej dávky 673,55 468,54 1142,09 neschopnosti. 7 499,65 207 354,49 2 362,94 273,00 62 918,59 3 801,54 1 586,68 952,00 17 987,52 304 736,41