Rozpočet financování města Třebíče na r. 2010 pol. n á z e v 2010 8115 změna stavu peněž. 19 500 prostředků zapojení fin. prostředků S o u č e t 19 500 8123 dlouhodobé půjčky 54 500 S o u č e t 54 500 8124 dlouhodobé půjčky - spl. úvěr Dyje I. - ČS, a.s. -6 000 S o u č e t -6 000 C E L K E M 68 000 R e k a p i t u l a c e 2010 příjmy 574 122 výdaje 642 122 rozdíl -68 000 financování 68 000
Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2010 investice 18.2.10 Pol. Název 2010 3111 prodej pozemků 2 000 3112 ostatní prodej nemov. 5 300 tř. 3 - kapitálové příjmy 7 300 C E L K E M 7 300
investice 30 správa majetku Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 2010 odvádění odpad. vod 600 předškolní zařízení 1 650 opravy škol.zař. 1 235 ZUŠ 50 knihovny 50 kulturní domy 400 ostatní tělových. zař. 1 650 územní rozvoj 2 391 s o u č e t 8 026 50 oddělení investic silnice 46 150 pozemní komunikace 1 510 silniční doprava 100 kanalizace 1 680 mateřské školy 10 000 základní školy 20 600 kulturní památky 15 460 kulturní činnost 10 000 tělových. zařízení 2 900 bytové hospodářství 8 700 územní rozvoj 3 580 s o u č e t 120 680 52 oddělení územní plán územní plánování 760 s o u č e t 760 53 oddělení územní rozvoj pozemní komunikace 400 ostatní komunikace 2 250 mateřské školy 400 sportoviště 1 400 územní rozvoj 900 s o u č e t 5 350 80 komunální služby 90 finanční pozemní komunikace 730 volný čas mládeže 2 000 veřejné osvětlení 3 100 územní rozvoj 570 komunální odpad 150 péče o vzhled obcí 350 s o u č e t 6 900 DSO Jihlava Raabs 500 príspěvek DSO VaK 5 330 DSO VaK stoka 6 000 DSO VaK Dyje I. 500 DSO VaK Dyje II+III. 475 DSO VaK IPRM 5 000 TJ Spartak 1 200
investice baseballové hřiště 10 000 Charita 180 s o u č e t 29 185 110 městská policie městská policie 800 s o u č e t 800 120 vnitřní věci sivilní obrana 80 PO - profesionální část 800 vnitřní správa 4 000 s o u č e t 4 880 150 komunikace a k.ř. vnitřní správa 8 010 s o u č e t 8 010 C E L K E M 184 591 Ing. Ivo Uher, v.r. starosta Miloš Mašek, v.r. místostarosta
Příloha č. 3 k usnesení z 27. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 18.2.2010 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. 2010 Pol. Název 2010 1111 daň z příjmů FO ze ZČ 67 000 1112 daň z příjmů OSVČ 18 000 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 6 100 1121 daň z příjmů právnických osob 80 000 1122 daň z příjmů práv.osob-obce 15 000 1211 daň z přidané hodnoty 160 000 1337 svoz komunál. odpadů 18 000 1341 poplatky ze psů 1 000 1343 poplatky z veř. prostranství 2 000 1347 poplatky z VHP 2 900 1351 ování loterií 3 000 1353 příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění 1 000 1361 správní poplatky 18 000 1511 daň z nemovitostí 21 000 tř. l - daňové příjmy 413 000 2111 správní činnosti 300 2111 finanční 100 2111 svoz komunál. odpadů 2 000 2111 pohřebnictví 300 2111 parkovací automaty 5 700 2111 bytové hospodářství 500 2132 pronájem ost.nemovitostí 8 000 2141 úroky 3 000 2210 pokuty 3 500 2322 přijaté pojistné náhrady 300 2324 přijaté nekapitálové náhrady 8 000 tř. 2 - nedaňové příjmy 31 700 4112 celková dotace 56 688 4121 neinv. dotace od obcí 4 141 4129 ostat. neinvest.dotace od DSO 194 4131 zapojení VČ 3 600 4132 převod z vl. fondů 57 500 tř. 4 - přijaté dotace 122 123 C E L K E M 566 822
20 správní činnosti pohoštění 1 s o u č e t 1 30 správa majetku vodní hospodářství 6 čištění odpadních vod 4 vodní díla 2 předškolní zařízení 4 000 opravy škol.zař. 4 485 stravovací zařízení 170 ZUŠ 150 knihovna 150 zájmová činnost 90 kulturní památky 453 kulturní domy 1 308 bazénů 5 175 zimní stadion 5 400 stadion za nemocnicí 1 530 lehkoatletický stadion Hájek 2 070 sportovní hala L. Pokorného 900 bytové hospod. 15 672 územní rozvoj 2 191 pečovatelská služba 6 428 denní stacionáře 220 PO dobrovolná část 2 fin.operace 12 místní správa 6 s o u č e t 50 423 40 výstavba a památková péče silnice 50 ostatní komunikace 50 silniční doprava 37 178 stavební úřad 500 činnost místní správy 4 s o u č e t 37 781 50 oddělení investic silnice 7 236 ostatní komunikace 5 890 ostatní záležitosti dopravy 69 vodní díla 250 územní rozvoj 11 činnost místní správy 7 s o u č e t 13 463 52 oddělení územní plán
územní plánování 1 250 činnost místní správy 1 s o u č e t 1 251 53 oddělení územní rozvoj cestovní ruch 70 územní plánování 150 činnost místní správy 16 s o u č e t 236 60 sociální věci ost.činnost ve zdravotnictví 3 soc. péče a pomoc 90 domovy s peč. službou 47 služby ve zdrav. zařízeních 11 zař. soc. právní ochrany 248 ost. služby a činnosti 10 místní správa 2 s o u č e t 410 70 školství a kultura 3111 MŠ 10 447 podpora - získávání dotací 180 z toho: Kpt.Jaroše 1 912 Bartuškova 1 032 Demlova 863 Cyrilometodějská 911 Kubišova 789 Okružní 929 Benešova 1 287 Gorazdovo nám. 463 Obránců míru 813 Nehradov 1 268 3112 stacionářů 556 spec.družstevní 556 3113 ZŠ 27 653 podpora - získávání dotací 270 z toho: T.G.Masaryka 3 400 Bartuškova 3 907 Horka - Domky 3 718 Benešova 4 569 Týnská 3 728 Kpt.Jaroše 4 239 Na Kopcích 3 822 3141 ŠJ 239 z toho: Centrální 239 3231 ZUŠ 385 z toho: Masarykovo nám. 90 Resonance 295 3314 MK 9 720 záležitosti kultury 25 památková péče 596
3392 MěKS 16 658 KD, ost.činnosti 389 4356 Stacionáře :Rolnička 855 Denní stacionář Družstevní 4 050 činnost místní správy 7 s o u č e t 71 580 80 komunální služby opravy MK 11 397 pozemní komunikace 210 ost.záležitosti v dopravě 30 rozhlas a televize 5 volný čas mládeže 902 veřejné osvětlení 11 020 pohřebnictví 2 770 ost. služby MH 1 240 nakládání s odpady 1 750 svoz. kom. odpadů 19 460 likvidace pneumatik 350 využívání a znešk. KO 8 225 likvid. černých skládek 200 veřejná zeleň 12 659 činnost místní správy 2 s o u č e t 70 219 90 finanční liga na ochranu zvířat 450 čl. př. Sdružení vl. lesů 1 čl. př.- Sdruž.obcí Vys. 275 úroky - ČS a.s. 1 821 čl. pří. Jihlava - Raabs 269 doprav. obslužnost 150 čl.přísp. - VAK 390 př. obnova kult. památek 1 500 příspěvek - památková zóna 450 čl.př. - UNESCO 75 čl.př.-sdr.hist.sídel 45 čl. př. UNESCO OWHC 35 příspěvek kultura (GP) 360 příspěcek Concentus 30 příspěvek sport (GP) 540 příspěvek Horácká rallye 225 SK Horácká Slávia 7 600 příspěvky pro sportovní org. 1 300 HFK Třebíč 1 500 Pořádání mistrovství 180 Atletika 1 000 Sdružení pro pomoc ment. p. 165 příspěvky Zdravé město (GP) 450 Místní skupina VZS 90 čl.př.-nár.síť zdr.měst 58 Inkubátor čl. př. 50 příspěvek Mikroregion 39 úroky uvěr na EP 2 000
čl.př.-skládka TKO 200 KU Vysočina 387 Stařeč - psí výběh 14 přísp. pro živ. prostředí (GP) 180 příspěvek Charita 3 900 ostatní soc. péče (GP) 270 Střed 180 Občanská poradna 72 Barevný svět 90 přísp. soc. služby 1 000 DIANA 36 prevence kriminality GP) 360 zastupitelstva obcí 20 čl.př.-svaz měst a obcí 76 pohoštění 3 daň z př. PO - obce 15 000 vrácení nevyčerp.dotací 3 750 s o u č e t 46 586 100 živnostenský úřad pohoštění 1 s o u č e t 1 110 městská policie 5311 městská policie 21 171 z toho: mzdy vč. SP ZP 19 116 s o u č e t 21 171 120 vnitřní věci Malovaný dům 286 kulturní domy 30 občanské obřady 270 komunální služby 100 krizové řízení 235 PO dobrovolná část 120 členové zastup. 5 954 vnitřní správa 123 253 z toho: mzdy vč. SP a ZP 97 406 služby peněžních ústavů 250 pojištění 2 000 s o u č e t 132 498 130 útvar interního auditu pohoštění 0,3 s o u č e t 0,3 150 komunikace a k.ř. sdělovací prostředky 710
Zdravé město 80 územní rozvoj 260 civilné obrana 30 vnitřní správa 9 924 s o u č e t 11 004 160 životní prostředí ostatní lesní hospodářství 33 správa v zemědělství 45 vodní hospodářství 261 nakládání s odpady 148 ochrana přírody 417 činnost místní správy 3 s o u č e t 907 C E L K E M 457 531
ROZPOČET 2010 - REKAPITULACE 2010 PROVOZ Příjmy 566 822 Výdaje 457 531 Rozdíl 109 291 INVESTICE Příjmy 7 300 Výdaje 184 591 Rozdíl -177 291 CELKEM -68 000 FINANCOVÁNÍ 68 000 schválený_souhrn rozpočet 2010.xls