Příloha č. 1 k 12/1/ZM/2019 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 Příloha č. 1 k 12/1/ZM/2019 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2019

2 ROZPOČET REKAPITULACE INVESTICE Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy Výdaje Rozdíl CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 Rozpočet financování města Třebíče na r Položka Název FINANCOVÁNÍ 8. třída - financování 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* Součet C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marží v pevné výši 0,07 % p.a. Úvěr bude čerpán v letech Splatnost úvěru je do

4 Položka Rozpočet příjmů města Třebíče na r Název 1. třída - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Součet třída - nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Parkovací automaty Svoz komunálních odpadů - EKO-KOM Pohřebnictví Správní činnosti Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Součet třída - přijaté dotace 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnosti Součet C E L K E M - P R O V O Z

5 Položka Rozpočet příjmů města Třebíče na r Název INVESTICE 3. třída - kapitálové příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí Součet C E L K E M - I N V E S T I C E

6 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Mateřské školy Základní školy Školní stravování Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka - dotace Bazén Hájek - dotace Zimní stadion - dotace Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace TJ Spartak Manž. Curieových - dotace Sportovní hala L. Pokorného - dotace Využití volného času dětí a mládeže Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Denní stacionáře a centra denních služeb Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Součet Oddělení investic 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 031) Odbor výstavby 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Činnost místní správy Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch Mateřské školy Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Činnost místní správy Součet Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy Mateřské školy - podpora - získávání grantů Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám

7 Mateřská škola "Čtyřslístek" Třebíč, ul. Kubišova Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní Základní školy Základní škola - podpora - získávání grantů Základní škola a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky, Václavské nám Základní škola Třebíč, ul. Benešova Základní škola Třebíč, ul. Týnská Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Školní stravování Centrální školní jídelna Základní umělecké školy Základní umělecká škola Třebíč Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč - Expozice Mistr Fratna Městské kulturní středisko Třebíč - projekt Zámecké křídlo Městské kulturní středisko Třebíč - provozní příspěvek Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Třebíč Denní stacionáře a centra denních služeb Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy Součet Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Cestovní ruch /GP/ Ostatní záležitosti pozemních komunikací Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Ostatní záležitosti v dopravě Členský příspěvek - CIVINET Pitná voda Členský příspěvek VaK Ostatní záležitosti kultury Slavnosti růžového vína - NFCtron a.s Polanka Fest - Yashica Events a.s Festival malých pivovarů - Centrum LIHOVAR s.r.o Festival Zámostí - Zámostí s.r.o Halahoj Třebíčský půlmaraton - Třebíčský půlmaraton, z.s McRAI CUP - SPIRÁLKA, z.s Třebíč Open - Nadační fond SK FŠ Třebíč Zachování a obnova kulturních památek Obnova kulturních památek Obnova památek - zásady rady města Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Fond Třebíč, o.p.s Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Členský příspěvek - Sdružení historických sídel Členský příspěvek UNESCO Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros Členský příspěvek UNESCO OWHC

8 3392 Zájmová činnost v kultuře Kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Sportovní gymnastika - Gym Club Třebíč Baseball - Třebíč Nuclears Florball - Snipers Třebíč Fotbal - HFK Třebíč Hokej - SK Horácká Slavia Třebíč Atletika - TJ Spartak Třebíč Triatlon - TJ Spartak Třebíč Program na podporu sportovních organizací Pořádání mistrovství Ocenění sportovců Ostatní tělovýchovná činnost Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" SK Slavice Využití volného času dětí a mládeže Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - program "Mládež kraji" Kadet - "Student point" Ostatní zájmová činnost a rekreace Zájmové aktivity /GP/ Ostatní speciální zdravotnická péče Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst ČČK Třebíč MS VZS ČČK Třebíč Rodina a zdraví /GP/ Komunální služby a územní rozvoj j.n Akce místních částí Energetické Třebíčsko - členský příspěvek 5 5 Rozvoj Třebíčska - členský příspěvek Mikroregion TŘEBÍČSKO - členský příspěvek Sběr a svoz komunálních odpadů Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Stařeč - psí výběh Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ekologie /GP/ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Ostatní sociální služby - mimo katastr města Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Zásady pro poskytování sociálních služeb Ochrana obyvatelstva Účelová rezerva na řešení krizových situací Bezpečnost a veřejný pořádek Prevence kriminality /GP/ Zastupitelstva obcí Dary Činnost místní správy Členský příspěvek - Svaz měst a obcí Ostatní zahraniční pomoc Peněžní dary do zahraničí - Rachiv (Fond ViZa) Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Součet Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Součet

9 120 Odbor kanceláře vedení města 3113 Základní školy Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva Sociální pojištění Zdravotní pojištění Činnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy Součet Oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v ŽP 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní nakládání s odpady Ostatní ochrana půdy a spod.vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 161) Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní obslužnost veřejnými službami Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní činnosti k ochraně ovzduší Činnost místní správy Součet Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch Silnice Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Součet

10 Součet za odbor (ORJ ORJ 171) Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 181) C E L K E M - P R O V O Z

11 30 Odbor správy majetku a investic města INVESTICE 3111 Mateřské školy Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení investic 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Mateřské školy Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 031) Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zachování a obnova kulturních památek Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly VODOVODY A KANALIZACE - Pocoucov, Budíkovice - odkanalizování místních části VODOVODY A KANALIZACE - Račerovice - odkanalizování místních částí VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč - ul. Chelčického a ul. Křižíkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu VODOVODY A KANALIZACE - Rafaelova I. etapa - kanalizace a vodovod VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Bráfova Třebíč, 2.etapa (doúčtování podílu města) VODOVODY A KANALIZACE - Vltavínská - kanalizace a vodovod Základní školy ZŠ Horka-Domky, Václavské nám. - návratná finanční výpomoc Komunální služby a územní rozvoj j.n Participativní rozpočet Požární ochrana - profesionální část HZS Kraje Vysočina - investice ke zvýšení akceschopnosti jednotky HZS Kraje Vysočina, stanice Třebíč Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Součet Odbor kanceláře vedení města 5212 Ochrana obyvatelstva Součet

12 160 Odbor životního prostředí INVESTICE 161 Oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v ŽP 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Součet Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení komunálních služeb 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 171) Odbor vnitřní správy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 181) C E L K E M - I N V E S T I C E