Příloha č. 1 k 13/1/ZM/2016 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 Příloha č. 1 k 13/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok

2 ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy Výdaje Rozdíl CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 Rozpočet financování města Třebíče na r. Pol. Název 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* Součet S O U Č E T * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,35 % p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech Splatnost úvěru je do

4 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Pol. Název 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.požitků Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. přístrojů Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.oprávnění Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí třída - daňové příjmy Parkovací automaty Svoz komunálních odpadů - EKO-KOM Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady třída - nedaňové příjmy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti třída - přijaté dotace C E L K E M - P R O V O Z

5 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. INVESTICE Pol. Název 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí třída - kapitálové příjmy C E L K E M - I N V E S T I C E

6 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy Školní stravování Základní umělecké školy Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace Sportovní hala L.Pokorného - dotace Zimní stadion - dotace Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace TJ Spartak Manž. Curieových - dotace Bytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 8 Součet Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 4 Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch Mateřské školy Základní školy Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 152 Součet Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Činnost místní správy 2 Součet Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy Mateřské školy - dovybavení školních zahrad 0 Mateřské školy - podpra - získávání grantů 130 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 905 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 995 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 475 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 915 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 905 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 680 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní Základní školy

7 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název Základní školy - podpora - získávání grantů 400 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, ul. Benešova Základní školatřebíč, ul. Týnská Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Školní stravování 185 Centrální školní jídelna Základní umělecké školy 85 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Městské kulturní středisko - galerie Mistr Franta 500 Městské kulturní středisko Třebíč Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Třebíč Denní stacionáře a centra denních služeb Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy 7 Součet Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Ostatní záležitosti pozemních komunikací 258 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda 369 Členský příspěvek VaK Ostatní záležitosti vzdělávání 750 Západomoravská vysoká škola Zachování a obnova kulturních památek Obnova kulturních památek Obnova památek /GP/ Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 180 Fond Třebíč Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 Členský příspěvek UNESCO Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC Zájmová činnost v kultuře 600 Kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství 300 Program na podporu sportovních organizací Sportovní gymnastika 205 Baseball 918 Florball 447 Fotbal - HFK Třebíč Hokej Atletika 979 Triatlon 169 Zájmové aktivity /GP/ 700 Ocenění sportovců Ostatní tělovýchovná činnost Baseball provoz areálu "Na Hvězdě" Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - program "Mládež kraji" 100 6

8 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název Kadet - "Student point" Ostatní speciální zdravotnická péče 785 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ 500 ČČK Třebíč 110 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst Komunální služby a územní rozvoj j.n Energetické Třebíčsko - členský příspěvek 5 Rozvoj Třebíčska - členský příspěvek 4 Mikroregion Třebíčsko - členský příspěvek Sběr a svoz komunálních odpadů 200 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Sociální program Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ Zastupitelstva obcí Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Součet Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Platy zaměstanců 760 Sociální pojištění 190 Zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Součet Odbor kanceláře vedení města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy 3 Součet Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v životním prostředí 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 30 7

9 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. ORJ Par. Název 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní ochrana půdy a spod.vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 105 Součet Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch Silnice Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 2 Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ) C E L K E M - P R O V O Z

10 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE ORJ Par. Název 30 Odbor správy majetku a investic města 3319 Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku obce Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení investic 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Chráněné bydlení Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zachování a obnova kulturních památek Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní plánování Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 Součet Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly DSO VaK - ČOV Třebíč - intenzifikace - dofinancování, Odkanalizování MČ a obce Okřešice, Třebíčsko VHI - Třebíč, rekonstrukce kanalizace - dofinancování, Rekonstrukce kanalizace Heyrovského - projekt Ostatní tělovýchovná činnost 250 Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - oprava podlahy v tělocvičně ve sportovní hale Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs Oblastní charita Třebíč - výstavba a vybavení nového objektu "Domov pro matky Třebíč a Středisko rané péče Třebíč" Požární ochrana - profesionální část 900 HZS kraje Vysočina - Modernizace stanice Třebíč - výstavba víceúčelového hřiště 900 Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 Součet Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Komunální služby a územní rozvoj j.n. 300 Součet Oddělení komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor vnitřní správy 6171 Činnost místní správy 500 Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 400 Součet 500 Součet za odbor (ORJ ) C E L K E M - I N V E S T I C E