Příloha č. 1 k 13/1/ZM/2013 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 Příloha č. 1 k 13/1/ZM/2013 NÁVRH ROZPOČTU na rok 2013

2 ROZPOČET REKAPITULACE 2013 Provoz Příjmy Výdaje Rozdíl Investice Příjmy Výdaje Rozdíl Celkem Financování

3 Rozpočet financování města Třebíče na r Pol. Název Zapojení finančních prostředků min.let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Součet Splátka úvěru Dyje I. - ČS, a.s.** Splátka investičního úvěru - ČSOB,a.s.* Součet S O U Č E T * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marži v pevné výši 0,75% p.a.. Možnost čerpání úvěru je do Splatnost úvěru je do ** Jedná se o úvěr za Proměnnou sazbu. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v den stanovení plus marže 0,03% p.a. Úvěr byl vyčerpán v letech Splatnost úvěru je do

4 Rozpočet příjmů města Třebíče na r PROVOZ Pol. Název Daň z příjmů FO ze ZČ Daň z příjmů OSVČ Daň z příjmů FO vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob - obce Daň z přidané hodnoty Svoz komunál. odpadů Poplatky ze psů Poplatky z veř. prostranství Provozování loterií Příjmy za ZOZ - řidič. oprávnění Odvod za VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí třída - daňové příjmy Finanční Parkovací automaty Svoz komunál. odpadů Pohřebnictví Správní činnosti Úroky Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady třída - nedaňové příjmy Celkové dotace Neinv. dotace od obcí Zapojení VČ třída - přijaté dotace C E L K E M

5 Rozpočet příjmů města Třebíče na r INVESTICE Pol. Název Prodej pozemků Ostatní prodej nemovitostí třída - kapitálové příjmy

6 PROVOZ 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Vodné stojan Poušov Rozbor odpadních vod z kanalizace Pocoucov Homolkův jez - elektřina Opravy v MŠ Základní školy Centrální jídelna - výměna potrubí Knihovna Hasskova ul. - oprava sociálního zařízení Opravy kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka 505 Bazén Hájek Sportovní hala L.Pokorného Zimní stadion Fotbalový stadion za nemocnicí TJ Spartak - Manž.Curieových Využití volného času dětí a mládeže Byty - daně z převodu nemovitostí - prodej bytů Komunální služby a územní rozvoj j.n Požární zbrojnice Slavice - revizní prohlídka plynových spotřebičů Činnost místní správy 8 Součet Odbor výstavby 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 4 Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Nákup služeb - cestovní ruch Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 5 Součet Odbor sociálních věcí 3599 Nákup tiskopisů pro omamné látky Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Odměna za půjčování knih Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby j. n Činnost místní správy 2 Součet 473 5

7 PROVOZ 70 Odbor školství a kultury 3111 Předškolní zařízení Mateřské školy - podpora získávání grantů 60 Mateřská škola Třebíč, Bartuškova ul. 904 Mateřská škola Třebíč, Demlova ul. 750 Mateřská škola Třebíč, Cyrilometodějská ul. 900 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 430 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, Kubišova ul Mateřská škola Třebíč, Obránců míru 720 Mateřská škola Třebíč, Benešova ul Mateřská škola Třebíč, Okružní ul. 760 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Speciální mateřská škola Třebíč, Družstevní ul Základní školy Základní školy - podpora získávání grantů 380 Základní škola Třebíč, Bartuškova ul Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, Benešova ul Základní škola Třebíč, Týnská ul Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Centrální školní jídelna Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek 200 Obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Třebíčský zpravodaj Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko - Zámecké křídlo Ostatní Dům dětí a mládeže Třebíč Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy 7 Součet Odbor komunálních služeb 2143 Elektrická energie - informační tabule Silnice Opravy schodišť, ramp, cyklostezek Vodorovné dopravní značení 30 6

8 PROVOZ 3341 Opravy a udržování Opravy a udržování - hřiště na míčové hry Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Odvoz a likvidace pneumatik Využívání a zneškodňování komun.odpadů Likvidace černých skládek a uložení odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy 2 Součet Odbor finanční 1014 Liga na ochranu zvířat Čl.příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch 270 Čl. příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Úroky ČS,a.s Čl.příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Dopravní obslužnost Čl.příspěvek VaK Zachování a obnova kulturních památek Fond Třebíč, o.p.s Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 115 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 40 Členský příspěvek UNESCO Členský příspěvek UNESCO OWHC Příspěvek kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství 130 Příspěvky pro sport.organizace 700 Baseball 812 Florball 324 Fotbal - HFK Třebíč 674 Hokej Atletika 866 TJ Spartak - pořádání mezinárodního závodu 70 Sportovní gymnastika 433 Fotbal - Fotbalová škola Třebíč 379 Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" Příspěvek volnočasové aktivity /GP/ 825 Příspěvek ocenění sportovců /GP/ Ostatní speciální zdravotnická péče 765 7

9 PROVOZ Příspěvek Zdraví a rodina /GP/ 500 ČČK Třebíč 100 Místní skupina VZS 100 Čl.příspěvek - Národní síť zdravých měst Komunální služby a územní rozvoj j.n Úroky investiční úvěr Energetické Třebíčsko 5 Rozvoj Třebíčska 3 Příspěvek Mikroregion Členský příspěvek - Skládka TKO Stařeč - psí výběh Ekologie /GP/ Příspěvek Charita Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Vrátka, o.s. 15 Tremedias, o.s. 64 Třebíčsko centrum 158 Občanská poradna 310 Střed Barevný svět Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 169 Centrum pro zdravotně postižené 84 Diana Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - profesionální část Dary Činnost místní správy Daň z příjmu PO - obce Vratky nevyčerpaných dotací 630 Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Z toho: Platy (vč. odvodů) Součet Odbor kanceláře starosty a místostarostů 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Věcné dary Ostatní speciální zdravotnická péče Nákup materiálu Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Z toho: Platy (vč. odvodů) Služby peněžních ústavů 350 Součet

10 PROVOZ 150 Odbor informatiky a krizového řízení 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Nákup materiálu Služby telekomunikací Činnost místní správy Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Odborné znalecké posudky Ostatní záležitosti vodního hospodářství Zabezpečení přenosu meteorologických dat veřejnosti Ostatní nakládání s odpady Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy 3 Součet Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Odtahy vozidel Činnost místní správy 150 Součet Odbor správy provozu 3322 Nákup služeb - Malovaný dům Plyn - kulturní domy Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet CELKEM - PROVOZ

11 INVESTICE 30 Odbor správy majetku a investic města 3113 Základní školy Zájmová činnost v kultuře Výstavba studní ve sport. areálu na ul. Manž. Curieových Využití volného času dětí a mládeže Komunální služby a územní rozvoj j.n. 959 Součet Oddělení investic 2212 Silnice Revitalizace sídl. Horka-Domky - parkoviště ul. Vltavínská, IPRM Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Stavební úpravy bytového domu ul. Subakova, č. p Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Součet - ORJ Odbor rozvoje a územního plánování 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací ZŠ Kpt. Jaroše Zimní stadion Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. 790 Součet Odbor komunálních služeb 3631 Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 70 Součet Odbor finanční 2321 Příspěvek DSO VaK - ČOV a odkanalizování MČ Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Součet Odbor informatiky a krizového 26 řízení

12 INVESTICE 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Odbor dopravy 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Součet Odbor správy provozu 6171 Činnost místní správy Součet CELKEM - INVESTICE