U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budejovice, fax 386 359 084 Stejnopis C. 2 Cj.: KUleK 20081/20050EKO Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení Mikroregion Horní Vltava-Bouhínsko,IC: 70535795 za rok 2005 Prezkoumání se uskutecnilo dne 18. 11. 2005 jako dílcí prezkoumání a dne 28. 3. 2006 jako konecné prezkoumání na základe zákona C. 420/2004 Sb., o prezkoumávání hospodarení Územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí (dále jen "zákon C.420/2004 Sb."). Prezkoumání probehlo v sídle svazku, Námestí 24, Volary, PSC 384 51 Prezkoumání vykonal: kontrolor poverený rízenim prezkoumáni KR CKD V A Hana Zástupci svazku: -predseda svazku ING. MRKVICKA Radek - Úcetni KUCKDV A Miloslava 1
KRAJSKY U:RAD- JIHOCE~KY KRAJ U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax 386 359 084 Stejnopis C.2 A. Výsledek prezkoumání 1 Ph pfezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky uvedené v ustanoveni 10 odst. 3 pismo c) zákona C.420/2004 Sb., spocivajicí v porušení rozpoctové kázne. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprukaznosti vedení úcetnictví, pozmenováni záznamu nebo dokladu v rozporu se zvláštnimi právnimi predpisy, v porušeni povinnosti nebo prekrocení pusobnosti územniho celku stanovených zvláštnimi právnimi predpisy, v neodstraneni nedostatku zjištených ph di/cim prezkoumáni nebo pri prezkoumániza predcházejicí roky nebo v nevytvorení podminek pro prezkoumání podle 7 odst. 2, znemožnujicí splnit požadavky stanovené v 2 a 3. 11 Pri pfezkoumáni hospodareni za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky méne závažného charakteru ( 10 odst. 3 pismo b) zákona C.420/2004 Sb.). 111Nedostatky zjištené pri di/cim prezkoumáni 2 odst. J a lneni riimu a v' da'u roz octu vcetne enežnich o eraci. t Ýkaiicích se rozooctovvch vrostredku Zverejnení záverecného úctu za rok 2004 a návrhu rozpoctu na rok 2005 bylo doloženo u poloviny clenských obcí. Nebylo dodrženo ustanoveni 39 odst. 3 a 5 zákona C. 250/2000 Sb. Ostatni budou predloženy pri konecném prezkoumáni. Rozooctová ooatrení ke dni 18. 11. 2005 nebyla provádena. Rozpocet neni upraven napr.: 6409 pol. 5165 - rozpoctováno 51.114,50 Kc, skutecnost 150.013,- Kc Nebylo dodrženo ustanoveni 15, 16 zákona c. 250/2000 Sb. Nebyl predložen rozpoctový výhled. Nebylo dodrženo ustanoveni 2 a 3 zákona C. 250/2000 Sb. B. Prezkoumané písemnosti Pri prezkoumání hospodarení územního celku byly prezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Zpráva o výsledku.rezkoumání hospodarení Stanovy sdružení obcí Záverecný úcet Císlo písemnosti Ze dne 17.5.2005 Ze dne 17.8.1999 Za rok 2004 Název (Dopispísemnosti) 2
U Zimního stadionu 1952/2,37076 Ceské Budejovice, fax 386359084 Nápravnáopatrení Ke zpráve o výsledku prezkoumání hospodarení za rok 2004 Výkaz Fin 2-12 M 10/2005 Rozvaha 10/2005 Ivnitrní organizacní smernice Ze dne 7. 12.2004 Uctový rozvrh Na rok 2005 Podpisové vzory /Zápisy 22.2.,26.4.,28.6., 13. 9..20.12.2005 Obeh Úcetníchdokladu Ze dne 7. 12.2004 Kniha došlých faktur Rok 2005 UretnÍ doklad C.00I004 Ze dne 12.4.2005 LAní doklad C.00I006 Ze dne 15.6.2005 Zápis zjednání revizní skupiny Ze dne 8. 11.2005 Rozpoctové opatrení C. 1 ze dne 20. 12. 2005 Výkaz Fin 2-12 M 12/2005 Rozvaha 12/2005 Inventarizace K 31. 12.2005 Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne 31. 12. 2005 Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne 31. 12.2005 Výpis z Úctuu KB C. 12 ze dne 31. 12.2005 DotacnÍ dopis Ze dne 4. 11.2005 Neinvesticní dotace-poradce Smlouva o poskytnutí dotace Ze dne 7.11.2005 Neinvesticní dotace-poradce Ucetní doklad C. 001011 ze dne 29. 11. 2005 Príjem dotace Výpis z Úctuu KB C. 11 ze dne 29. 11. 2005 Príjem dotace Ucetní doklad C. 011201 ze dne 14.12.2005 Cerpání dotace UcetnÍ doklad C. 011201 ze dne 19.12.2005 Rozpoctový wh led Na rok 2005-2007 Cerpání dotace Stejnopis c. 2 C. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri dílcím prezkoumání Nedostatky uvedené v cásti A.IJJ byly napraveny. b) pri prezkoumání hospodarení Územního celku za predchozí roky Nedostatky a chyby uvedené ve zpráve za rok 2004 byly napraveny. 3
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budejovice, fax 386 359 084 Stejnopis c. 2 D. Záver I. Pri prezkoumání hospodarení Mikroregionu Horní Vltava-Boublnsko za rok 2005 nebyly zjišteny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písmo a) zákona c. 420/2004 Sb.). II. Rizika, která lze dovodit ze zjištení podle odstavce 10 odst. 2 písmo b) zákona a která mohou mit negativní dopad na hospodareni ÚC v budoucnosti.. Nebyla zjištena žádná rizika. III. Podíl pohledávek a závazku na rozpoctu ÚC a podll zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku O% b) podíl závazial na rozpoctu územního celku 0% c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 0% KRAJSKÝ úrad ".., JIHOCESKÝ KRAJ h dn 14 4 2006 Odbor ekonomický V Ceskych BudeJoVICIC e... oddeleni p/ezkumu ametodiky hospod"en! obcr U Zlmnlho stadionu 195212 37076 t"ké Bud.jg~ (17) «t.ffj Krcková Hana... podpis kontrolora povifeného f;zen;m pfezkoumán; Tato zpráva o výsledku prezkoumání je návrhem zprávy o výsledku prezkoumáiú hospodareni, pricemž konecným znením zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhuty stanovené v 6 odst. 3 písmo1) zákona c. 420/2004 Sb., k možnosti podání písemného stanoviska kontrolorovi poverenému rízenim prezkoumání na adresu uvedenou v záhlaví. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání územního celku Mikroregion Horní Vltava- Boubí~o poctu 5 stran byl seznámen dne 28.3.2006 ajeho stejnopis císlo 2 prevzal...~~...~~~~~.~~~..~. 1;~"~)~fJ:>!' ).s. o jméno afunh:e predstavitele ÚC... datum prevzetí zprávy MIKROREGION HORNf VLTAVA.BOUBINSKO 38451 VOLARY 1CQ:70635796 4 /(~m-~: ~;:~:.~:~~~~"',r;.:: ~'~,~. ~,~,:.:> "i "8,,'.lij i.",;~, "" t] '1, I ;4 rl. ~ /
Záverecný úcet Mikroregionu HVBza rok 2005 Zustatek na BU k 31.12.2004 62 561,06 Príjmy Príjmy od obcí 364447,20 Dotace na projekty 462 693,29 z toho: záloha Phare 2002 240712,00 záloha Phare 2003 221 981,29 Dotace ruzné 120 000,00 z toho: poradce 80000,00 stezka Boubín 40000,00 Celkem príjmy 947 478,68 Výdaje Prodloužení domény 720,00 Poplatky bance 4 556,00 Zpracování úcetnictví 9600,00 Poštovné 129,00 Obcerstvení 372,00 Nájemné za pozemky 602,00 5%RRA Phare 2002 23 557,50 5%RRA Phare 2003 21 765,00 Proiekt Odpady- Ekoma 35 819,00 BezdrátovÝ rozhlas- projekt 18000,00 Uzavrený proiekt Phare 2002 435 886,00 Cátecnš Vyúctovaný projekt Phare 2003 153 179,00 Služby poradce 120000,00 Obnova stezky na Boubín 40000,00 Celkem výdaje 864 185,50 Zustatek na BU k 31.12.2005 72 128,39 Zustatek na úctu Phare 2002 k 31.12.2005 5 315,33 Zustatek na úctu Phare 2003 k 31.12.2005 68410,52 Ucty celkem 145 854,24 Vyvešeno: 7.6.2006 Sejmuto: 22.6.2006