RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. listopadu 2005 (21.11) (OR. en) 13940/05 FIN 400 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise Datum přijetí: 26. října 2005 Příjemce: Javier SOLANA, generální tajemník, vysoký představitel Předmět: Návrh na změnu č. 2 k předběţnému návrhu rozpočtu na rok 2006 - Celkový výkaz příjmů - Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů - Oddíl III - Komise Delegace naleznou v příloze dokument Komise SEK(2005) 1379 v konečném znění. Příloha: SEK(2005) 1379 v konečném znění 13940/05 kn 1 DG G III CS
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.10.2005 SEK(2005) 1379 v konečném znění NÁVRH NA ZMĚNU Č. 2 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III - Komise CS CS
NÁVRH NA ZMĚNU Č. 2 K PŘEDBĚŽNÉMU NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2006 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III - Komise S ohledem na: Smlouvu o zaloţení Evropského společenství, a zejména na článek 272 této smlouvy, Smlouvu o zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 177 této smlouvy, nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství 1, a zejména na článek 34 tohoto nařízení, předkládá tímto Evropská komise rozpočtovému orgánu návrh na změnu č. 2 předběţného návrhu rozpočtu na rok 2006 z důvodů uvedených v důvodové zprávě. 1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1. CS 2 CS
OBSAH 1. Úvod... 4 2. OKRUH 1: Zemědělství... 5 2.1. Podokruh 1a: Výdaje na SZP kromě rozvoje venkova... 7 2.1.1. Výdaje na organizaci trhu a související výdaje... 7 2.1.2. Směnný kurz eura a dolaru... 7 2.2. Úprava poznámek k rozpočtové linii 17 04 02... 12 2.3. Změny v nomenklatuře... 13 SOUHRNNÁ TABULKA PODLE OKRUHU FINANČNÍHO VÝHLEDU... 14 CELKOVÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Souhrnný výkaz příjmů a výkaz příjmů a výdajů podle oddílů se zasílají zvlášť prostřednictvím systému SEI-BUD. Jako příklad se ve formě přílohy rozpočtu přikládá anglická verze souhrnného výkazu příjmů a výkazu příjmů a výdajů podle oddílů. CS 3 CS
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. ÚVOD Interinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu, kterou uzavřel Evropský parlament, Rada a Komise dne 6. května 1999 2, stanoví, ţe pokud to Komise povaţuje za nutné, můţe rozpočtovému orgánu předloţit ad hoc návrh na změnu za účelem aktualizace údajů, které v předběţném návrhu rozpočtu představují základ odhadu výdajů na zemědělství a/nebo na základě posledních dostupných informací týkajících se dohod v oblasti rybolovu platných od 1. ledna příslušného rozpočtového roku, k opravě rozdělení rozpočtových poloţek vedených pod bodem na mezinárodní dohody v oblasti rybolovu a poloţek, které jsou vedeny v rezervě. Tento návrh na změny se rozpočtovému orgánu musí zaslat nejpozději do konce října. Komise tímto předkládá tento ad hoc návrh na změnu (AL) k předběţnému návrhu rozpočtu na rok 2006, který obsahuje aktualizované odhady podle jednotlivých linií týkající se potřeb na zemědělské výdaje. Kromě pozměněných faktorů trhu zahrnuje AL také legislativní rozhodnutí přijatá v zemědělském odvětví od sestavení předběţného návrhu rozpočtu a také všechny návrhy, u nichţ se očekává, ţe budou mít účinky během následujícího rozpočtového roku. AL je zaloţen, stejně jako předběţný návrh rozpočtu, na potřebách celého Společenství. Pokud jde o opatření trhu, rozdělení poloţek členských států není k dispozici. Dále je nutné zdůraznit, ţe tyto poloţky je třeba chápat jako předpovědi a nikoli jako cíl výdajů. Skutečné výdaje se budou odvíjet zejména od reálných podmínek trhu, od aktuálního směnného kurzu eura a dolaru a od platebního reţimu členských států. Protoţe se jedná o povinnné výdaje, bude částka, kterou je členský stát povinen v souladu s nařízeními zaplatit, plně proplacena. Pouţitý kurz eura vůči dolaru vychází v souladu s nařízením Rady o rozpočtové kázni z průměrného kurzu zaznamenaného v období od 1. července a 30. září 2005. Činí 1,22 (1 EURO = 1,22 USD) a v porovnání s předběţným návrhem rozpočtu (dále jen PNR ) vyúsťuje v pokles potřeb o přibliţně 169 milionů EUR, zejména u cukru, obilovin a bavlny. Celkové poţadavky na výdajový podokruh 1a (Společná zemědělská politika (SZP) mimo rozvoj venkova) se odhadují na 43 280 milionů EUR, coţ je o 362 milionů EUR méně neţ v PNR, čímţ je zachován limit ve výši 1 567 milionů EUR pod horní hranicí finančních výhledů. Tento pokles vyplývá zejména z kapitoly 05 02 Intervence na zemědělských trzích ( 350 milionů EUR). Pokud jde o rostlinné výrobky, předpokládají se niţší potřeby na obiloviny ( 136 milionů EUR), rýţi ( 22 milionů), cukr ( 122 milionů EUR) a textilní plodiny ( 28 milionů EUR). Ty se vyrovnají předpokládaným nárůstem u ovoce a zeleniny (+ 110 milionů EUR) a vína (+165 milionů EUR). Pokud jde o ţivočišné produkty, zde jsou niţší potřeby na mléko a mléčné výrobky ( 285 milionů EUR) a předpokládané niţší výdaje na hovězí a telecí ( 80 milionů EUR). Zvýšené potřeby se předpokládají i u potravinových programů (+ 48 milionů EUR). Výše rozpočtových poloţek na oddělené přímé podpory zůstavá stejná. Odhad poloţek na závazky a platby na rozvoj venkova v PNR (podokruh 1b) se nemění: 7 771 milionů EUR v prvním a 7 711 milionů EURv druhém případě. Poloţky závazků jsou u 15 starých členských států ve finančních výhledech stanoveny na úrovni stropu. V případě 10 nových členských států odpovídají navrhované poloţky závazků částce, která byla dohodnuta v Kodani. 2 Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. CS 4 CS
2. OKRUH 1: ZEMĚDĚLSTVÍ Účelem AL č. 2/2006 je zajistit, aby byl rozpočet pro zemědělství zaloţen na nejnovějších hospodářských údajích a právním rámci. Do října bude mít Komise k dispozici první informace o výši produkce (sklizně) za rok 2005, z nichţ se vychází pro spolehlivý odhad rozpočtových potřeb na rok 2006. Tak jako v minulosti, Komise pečlivě přezkoumala všechny své odhady výdajů na zemědělství u všech linií poloţek. Kromě toho, ţe zohlednila trţní faktory, zahrnula do AL č. 2/2006 také všechna legislativní rozhodnutí přijatá v oblasti zemědělství od vypracování PNR, jakoţ i návrhy. Následující tabulka shrnuje předpokládaný rozpočet pro různé kapitoly záruční sekce EZOZF a zobrazuje limity ve vztahu k finančním výhledům. 05 01 Správní výdaje v oblasti politiky zemědělství Návrh na změny č. 2/2006 Okruh 1 PNR na rok 2006 AL 2006 Rozdíl 1 = 1,31 $ 1 = 1,22 $ (a) (b) (c)=(a)-(b) 05 01 04 01 Monitorování a prevence - přímé platby ze strany ES 3,5 3,5 0 05 01 04 06 Pilotní projekt na podporu kvality p.m. p.m. p.m. 05 01 04 07 Pilotní projekt na zajišťovací fond v odvětví ovoce a zeleniny 0,5 0,5 05 02 Intervence na zemědělských trzích celkem 3,5 4,0 0,5 05 02 01 Obiloviny 836 700-136 05 02 02 Rýže 26 4,0-22 05 02 03 Náhrady u produktů neuvedených v příloze 1 415 415 0 05 02 04 Potravinové programy 220 268 48 05 02 05 Cukr 1.498 1.376-122 05 02 06 Olivový olej 35 35 0 05 02 07 Textilní plodiny 997 969-28 05 02 08 Ovoce a zelenina 1.434 1.544 110 05 02 09 Vinařské produkty 1.329 1.494 165 05 02 10 Propagace 52 52 0 05 02 11 Ostatní rostlinné produkty / opatření 297,6 297,6 0 05 02 12 Mléko a mléčné výrobky 1.143 858-285 05 02 13 Hovězí a telecí 468 388-80 05 02 14 Skopové a kozí maso p.m. p.m. 0 05 02 15 Vepřové, vejce a drůbež, včelařství a ostatní 164 164 0 05 02 99 Inkasa -56-56 0 05 03 Přímé podpory Celkem 8.859 8.509-350 05 03 01 Oddělené přímé podpory 16.375 16.375 0 05 03 02 Jiné přímé podpory 18.118 18.106-12 05 03 03 Dodatečné částky podpory 347 347 0 Vedlejší přímé podpory (zůstatky, malí výrobci, agromonetární 05 03 04 podpory, atd.) p.m. p.m. 0 05 03 99 Inkasa -11-11 0 05 04 Rozvoj venkova Celkem 34.829 34.817-12 05 04 01 Rozvoj venkova v rámci záruční sekce EZOZF 5.675 5.675 0 05 04 04 Přechodný nástroj v rámci záruční sekce EZOZF v 10 nových členských zemích 2.096 2.096 0 Audit zemědělských výdajů Celkem 7.771 7.771 0 CS 5 CS
05 07 01 01 PNR na rok 2006 AL 2006 Rozdíl 1 = 1,31 $ 1 = 1,22 $ (a) (b) (c)=(a)-(b) Monitorování a preventivní opatření - Platby ze strany členských států p.m. p.m. 0 05 07 01 02 Monitorování a preventivní opatření - Přímé platby ze strany ES 9,4 9,4 0 05 07 01 06 Účetní uzávěrka předchozích let (podokruh 1a) -70-70 0 05 07 01 07 Schválení účetních závěrek z předchozích let (podokruh 1a) -330-330 0 05 07 01 08 Schválení účetních závěrek z předchozích let (podokruh 1b) p.m. p.m. 0 05 07 01 09 Kontrolní uzávěrka předchozích let (podkapitoly 1b) p.m. p.m. 0 05 07 02 Řešení sporů p.m. p.m. 0 Politická strategie a koordinace Celkem -391-391 0 05 08 06 Zlepšení veřejného povědomí o společné zemědělské politice 6,5 6,5 0 Jiné oblasti politik Celkem 6,5 6,5 0 11 02 Trhy v oblasti rybolovu 33,2 33,2 0 17 01 04 01 Rostlinolékařská opatření správa 0,1 0,1 0 Pilotní studie: Model rizikového financování epidemií 17 01 04 04 hospodářských zvířat p.m. p.m. 0 17 01 04 05 Bezpečnost krmiv a potravin a s tím spojené činnosti správa 8,0 8,0 0 17 03 02 Tabákový fond Společenství přímé platby od ES 14,6 14,6 0 17 04 01 Eradikace chorob zvířat a monitorovací programy 209,5 209,5 0 Jiná veterinární opatření, dobré životní podmínky zvířa/opatření 17 04 02 týkající se veřejného zdraví 10 10 0 Fond pro mimořádné události (zdraví zvířat/zdravotní nezávadnost 17 04 03 potravin) 48 48 0 17 04 04 Rostlinolékařská opatření 2,5 2,5 0 17 04 05 Ostatní opatření p.m. p.m. 0 17 04 07 Kontrola krmení zvířat a krmiv určených zvířatům 8,5 8,5 0 Podokruh 1a Zemědělské výdaje-kromě rozvoje venkova Podokruh 1b - Rozvoj venkova a doprovodná opatření Celkem 334 334 0 Mezisoučet 43.641 43.280-362 Dílčí strop 44.847 44.847 0-1.206-1.567-362 Mezisoučet 7.771 7.771 0 Dílčí strop 7.771 7.771 0 0 0 Položky okruhu 1 celkem 51.412 51.051-362 CS 6 CS
2.1. Podokruh 1a: Výdaje na SZP kromě rozvoje venkova 2.1.1. Výdaje na organizaci trhu a související výdaje V AL č. 2/2006 jsou celkové poloţky na podokruh 1a (výdaje na SZP kromě rozvoje venkova) niţší neţ odhad uvedený v PNR ( 362 milionů EUR). Tyto úspory jsou výsledkem kombinace zvýšení a sníţení v různých odvětvích. Nejvýrazněji se to projevilo v potřebách na mléko a mléčné výrobky. Bylo to způsobeno zejména příznivými podmínkami na trhu, které odstartovaly sníţení výdajů na různá opatření trhu. Celkem se úspory v tomto odvětví ve srovnání s PNR na rok 2006 odhadují na 285 milionů EUR. Ke sníţení úvěrů o 122 milionů EUR v odvětví cukru došlo zejména v důsledku některých příjmů, které vzniknou z prodeje cukru ze zásob Společenství a v důsledku změny směnného kurzu eura a dolaru. Ke sníţení ceny cukru v rámci intervence došlo jiţ v roce 2005, takţe rozpočtové náklady na jednu tunu cukru určeného na vývoz jsou niţší neţ náklady nezbytné na vývoz z volného trhu. Cukr, který byl nakoupen v letech 2004 2005, vedl k dodatečným výdajům rozpočtu na rok 2005. Ke sníţení rozpočtových poloţek na obiloviny ( 136 milionů EUR) došlo zejména v důsledku změny směnného kurzu eura a dolaru a niţší sklizně obilovin, neţ se předpokládalo. Kromě toho se předpokládá, ţe budou niţší výdaje ( 80 milionů EUR) v odvětví hovězího a telecího masa, kde vysoká poptávka na vnitřním trhu sníţila mnoţství vývozu s náhradami. Důsledkem sníţení podpory na bavlnu jsou úspory na textilních plodinách ve výši 28 milionů EUR. V ostatních odvětvích došlo naopak ke zvýšení. Odvětví vína vyčerpalo, v důsledku dodatečné nouzové destilace a opatření na konečné vzdání se viničné plochy, o 165 milionů EUR více, neţ se původně předpokládalo. V důsledku zvyšujících se potřeb operačních fondů určených organizacím výrobců se zvýšily náklady v odvětví ovoce a zeleniny, v němţ se uvěry zvýšily o 110 milionů EUR. Konečně, zvýšená účast členských států na potravinových programech způsobila zvýšení rozpočtových potřeb o 48 milionů EUR. Komise zároveň zohlednila některá stanoviska, které vyjádřil rozpočtový orgán v průběhu prvního čtení. Za účelem zapracování těchto poţadavků do AL navrhuje Komise následující úpravy: V rámci poloţky 05 01 04 07 Pilotní projekt na vypracování studie proveditelnosti ohledně zřízení zajišťovacího fondu v odvětví ovoce a zeleniny bude uvolněno 500 000 EUR. V rámci poloţky 05 04 03 01 na financování studie o prostředcích boje proti hromadnému vymírání lesů v Evropské unii (v okruhu 3 finančního výhledu) bude uvolněno 300 000 EUR. 2.1.2. Směnný kurz eura a dolaru V souladu s čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2040/2000 o rozpočtové kázni, bude kurz eura a dolaru, který se pouţije v návrhu na změnu, průměrem kurzu eura a dolaru za období posledních tří měsíců. V případě návrhu na změnu to znamená období mezi 1. červencem a 30. zářím 2005. Průměrný zaznamený směnný kurz eura a dolaru je 1 EURO = 1,22 USD, coţ je méně neţ směnný kurz pouţitý v předběţném návrhu (1 EURO = 1,31 USD). Tato změna kurzu způsobila sníţení potřeb o přibliţně 169 milionů EUR ( 94 milionů EUR na opatření trhu s obilovinami, - 55 milionů EUR na opatření trhu s cukrem, 2 miliony EUR na opatření trhu s rýţí a 18 milionů EUR na opatření trhu s bavlnou). CS 7 CS
Níţe uvedené připomínky objasňují hlavní rozdíly mezi rozpočtovými poloţkami, které jsou zahrnuté v PNR a v AL. 05 01 04 07 Pilotní projekt na zajišťovací fond v odvětví ovoce a zeleniny (rozpočtové položky + 0,5 milionu) (NOVÁ POLOŢKA) žádné 0,5 milionu EUR. Účelem tohoto pilotního projektu je především přezkoumání, zda je proveditelné: zavést v rámci Společenství systém monitorovacích středisek, která by předpovídala a sledovala produkci ovoce a zeleniny jak na trhu Společenství, tak i na trhu členských států; úkolem těchto středisek by bylo předpovídat krizové situace na trhu, s cílem reagovat na ně pruţněji; zavést zajišťovací fond řízený organizací výrobců a doplnit současný plán na staţení, který se pouţívá v krizových situacích (rozsáhlý kolaps cen, klimatické katastrofy, atd.). 05 02 01 Obiloviny (rozpočtové položky 136 milionů EUR) 836 milionů EUR 700 milionů EUR Pokles potřeb u opatření na trhu s obilovinami zapříčinily dva odlišné důvody: přibliţně 94 milionů EUR lze připsat na účet tzv. eurodolarovému účinku. Zbývající úspora ve výši 42 milionů EUR je důsledkem tzv. účinku trhu. Tato sníţení byla provedena u intervenčního skladování obilovin ( 72 milionů EUR) a vývozních náhrad na obiloviny ( 65 milionů EUR). Potřeby intervence u škrobu vzrostly o 1 milion EUR. Na základě nejnovějších předpovědí se očekává, ţe produkce obilovin v rámci 25 států EU bude v roce 2005-2006 přibliţně o 11 milionů tun niţší neţ se předpokládá v PNR. Přesto, ţe úroda obilovin byla niţší, neţ se očekávalo, odhaduje se, ţe intervenční nákupy obilovin budou vyšší a prodeje niţší neţ podle PNR. Přesto došlo k úsporám v intervenčním skladování obilovin v důsledku niţšího odhadu nákladů na dopravu a amortizaci. Následující tabulka znázorňuje současnou situaci v provnání se situací podle PNR. Počáteční zásoby Nákupy Prodeje Konečné zásoby Průměrné zásoby PNR (miliony t) AL (miliony t) 15.0 14.5 5.5 6.5 10.8 6.1 9.7 14.9 14.2 15.2 Pokud se jedná o náhrady za vývoz přispěl níţší směnný kurz eura vůči dolaru ke sníţení sazeb na náhrady (v poměru eura na tunu), zatímco se odhaduje, ţe světové ceny většiny obilovin v dolarech se nezmění. Rovnice zahrnuje také sníţení vývozu. Takţe např. náhrady za vývoz ječmene poklesnou ( 39 milionů EUR), protoţe se bude méně podporovat vývoz za niţší sazbu náhrady za vývoz. CS 8 CS
05 02 02 Rýže (rozpočtové položky 22 milionů EUR) 26 milionů EUR 4 miliony EUR Lepší vyhlídky na trhu s rýţí způsobily pokles rozpočtových potřeb na rýţi, coţ se například projevilo změnou forem intervence. Jak znázorňuje následující tabulka nevedly ţádné předpokládané nákupy a zvýšený prodej z intervencí ke sníţení počátečních zásob, jak předpokládal PNR. Rozpočtové potřeby se tak sníţily o 15 milionů EUR. Počáteční zásoby Nákupy Prodeje Konečné zásoby Průměrné zásoby PNR (v tunách) 472 000 75 000 150 000 397 000 440 858 AL (v tunách) 302 000 0 200 000 102 000 202 000 V důsledku dalšího sníţení sazby náhrad v poměru eura na tunu vyplácených za menší mnoţství vyváţené rýţe se očekává, ţe potřeby na náhrady za vývoz rýţe se sníţí o 7 milionů EUR oproti PNR. 05 02 04 Potravinové programy (rozpočtové položky + 48 milionů EUR) 220 milionů EUR 268 milionů EUR Přijetí většího počtu programů v roce 2005, začlenění nových členských států do programů a poţadavky starých členských států, které mají dobrou historii realizace programů zapříčinily, ţe potřeby na programy pro chudé vzrostly o 48 milionů EUR. 05 02 05 Cukr (rozpočtové položky 122 milionů EUR) 1 498 milionů EUR 1 376 milionů EUR Pokles poloţek v odvětví cukru je výsledkem působení událostí ovlivňujících situaci trhu. Komise očekává, ţe na 800 tisíc tun cukru budeou uloţeny intervence, kromě 700 tisíc tun, které jsou jiţ k 1. říjnu 2005 skladovány. Důsledkem toho bude čisté zvýšení poloţky 05 02 05 99 (ostatní opatření) o 271 milionů EUR. Předpokládá se však, ţe Komise většinu zásob cukru prodá prostřednictvím vývozu s náhradami (1 000 000 tun). Za účelem dodrţení vývozního stropu stanoveného Světovou obchodní organizací budou subjekty moci vývézt s náhradami pouze dalších 210 000 tun (oproti 1,1 milionu tun předpokládaných v PNR). Tato skutečnost společně s niţším směnným kurzem eura vůči dolaru povede k úspoře ve výši 412 milionů EUR v poloţce 05 02 05 01 (náhrady za vývoz). CS 9 CS
05 02 07 Textilní plodiny (rozpočtové položky 28 milionů EUR) 997 milionů EUR 969 milionů EUR Pokles rozpočtových prostředků v této rozpočtové linii způsobí sníţení potřeb na podporu bavlny, zejména v důsledku niţšího směnného kurzu dolaru, coţ ovlivní výši podpor vyplácených na bavlnu. Překročení celkového zaručeného mnoţství u bavlny ve třech výrobních zemích (Řecku, Španělsku a Portugalsku) bude niţší, neţ se předpokládalo v době sestavování PNR. To povede ke sníţení uplatňované procentní sazby pokuty a ke zvýšení částky podpory v přepočtu na tunu. Vyšší cena bavlny na světovém trhu však sniţuje potřeby na podporu bavlny, coţ je ještě zesíleno příznivějším směnným kurzem eura a dolaru. Výsledkem jsou úspory rozpočtu ve výši 28 milionů EUR. 05 02 08 Ovoce a zelenina (rozpočtové položky + 110 milionů EUR) 1 434 milionů EUR 1 544 milionů EUR Předpokládané výdaje na ovoce a zeleninu jsou oproti PNR vyšší v důsledku zvyšujících se potřeb organizací výrobců a v důsledku staţení podpor na zpracování ovoce, která nejsou dostatečně vyváţena úsporami v této oblasti. Rozpočtové poloţky určené na vyrovnávací platby za stažení se mírně zvýšily (9 milionů EUR). Vzhledem k dostupnosti nejnovějších údajů ohledně letošního hospodářského roku byly odhadované potřeby v rozpočtu na rok 2006 mírně upraveny. Rozpočtové poloţky určené organizacím výrobců vykazují v důsledku dostupnosti předpovědí členských států ohledně jejich operativních plánů na rok 2005 vysoký nárůst (171 milionů EUR). Plány na rok 2005 by mohly celkově převýšit plány na rok 2004 o 54 %. Rozpočtové poloţky určené na zpracování rajčat vykazují sníţení potřeb o 14 milionů EUR. This is due to slight decrease of the foreseen quantities to be processed. Rozpočtové poloţky určené na zpracování citrusových plodů se mírně sníţily (13 milionů EUR), zejména v důsledku dalšího sniţování podpory (překročení stropu u pomerančů). 05 02 09 Vinařské produkty (rozpočtové položky + 165 milionů EUR) 1 329 milionů EUR 1 494 milionů EUR V důsledku velké úrody v hospodářském roce 2004/2005 se podstatně zvýšila produkce vína, coţ vedlo na konci hospodářského roku k přebytku. V několika členských státech bylo ke konci rozpočtového roku 2005 rozhodnuto o nouzové destilaci 8 milionů hl. Vzhledem k rozpočtovým důvodům však bylo rozhodnuto, ţe se odloţí termín pro všechny související platby na rok 2006. Dále se odhaduje, ţe v roce 2006 se budou muset destilovat 4 miliony hl, coţ bude celkem činit 12 milionů hl. V porovnání s předpovědí PNR ve výši 8 milionů hl to povede k nárůstu o 114 milionů EUR. Aktualizované údaje o skladování alkoholu, jeţ jsou výsledkem nových odhadů ohledně destilace, objasňují dodatečnou potřebu ve výši 5 milionů EUR. CS 10 CS
Přesto, ţe se v hospodářském roce 2005/2006 očekávala v rámci EU niţší produkce, vyţádá si výjimečná situace v určitých vinařských regionech zesílení opatření na konečné vzdání se vinařské plochy. Dodatečné zatíţení rozpočtu na rok 2006 se odhaduje na 46 milionů EUR. 05 02 12 Mléko a mléčné výrobky (rozpočtové položky 285 milionů EUR) 1 143 milionů EUR 858 milionů EUR Očekává se, ţe celkové výdaje na mléko a mléčné výrobky se v porovnání s PNR sníţí o 285 milionů EUR. Je to způsobeno zejména příznivými podmínkami na trhu, které odstartovaly sníţení výdajů na různá opatření trhu. Předpovědi ohledně vývozu za náhrady byly sníţeny a u většiny mléčných výrobků se předpokládají niţší vývozní náhrady; coţ povede k úsporám ve výši 202 milionů EUR. Aktualizované údaje o skladování společně s revidovanými předpoklady ohledně nákladů na skladování vedou u sušeného odstředěného mléka k menší dodatečné částce ve výši 5 milionů EUR. To bylo více neţ kompenzované úsporami na másle ve výši 26 milionů EUR, coţ vedlo k čistým úsporám ve výši 21 milionů EUR na opatření při skladování. Další úspory ve výši 63 milionů EUR jsou důsledkem revidovaných předpokladů ohledně opatření vnitřního odbytu týkajících se jak odstředěného mléka ( 52 milionů EUR), tak mléčného tuku ( 11 milionů EUR). Pokles odstředěného mléka se vysvětluje tím, ţe došlo ke sníţení mnoţství sušeného odstředěného mléka pouţívaného ke krmení telat. Naopak se očekává, ţe na výrobu kaseinu se bude pouţívat více odstředěného mléka, avšak s niţší úrovní podpory. Tyto úspory u opatření na odbyt mléčného tuku jsou důsledkem niţšího mnoţství zařazeného do různých systémů vzhledem k dobrým vyhlídkám trhu v odvětví s mléčnými výrobky. Konečně, rozpočtová poloţka 05 02 12 99 Ostatní opatření (mléko a mléčné výrobky) byla navýšena o malou částku ve výši 1 milion EUR za účelem uhrazení některých nevyrovnaných plateb týkajících se dřívějších opatření v tomto odvětví, zejména k poskytnutí náhrad některým výrobcům mléka a mléčných výrobků, kteří byli dočasně omezeni v podnikání (producenti SLOM). 05 02 13 Hovězí a telecí maso (rozpočtové položky + 80 milionů EUR) 468 milionů EUR 388 milionů EUR Odvětví hovězího a telecího masa se po několika krizích v minulosti úspěšně vzchopilo. Vysoká poptávka a stabilnější výroba vedly k tomu, ţe se EU stala čistým dovozcem. Úspory v porovnání s návrhy na PNR se týkají dvou rozpočtových poloţek, kterými se financují náhrady za vývoz, jsou výsledkem niţšího mnoţství určeného na vývoz za náhrady a niţších sazeb náhrad. Pokud jde o vývoz masa (05 02 13 01) odhadují se úspory ve výši 60 milionů EUR a u ţivých zvířat (05 02 13 04) ve výši 17 milionů EUR. Dodatečné menší úspory ve výši 3 miliony EUR plynou z rozpočtové poloţky 05 02 13 99, kde se očekávají nevyrovnané platby týkající se předcházejících opatření na BSE. Protoţe ale v roce 2005 ještě neproběhly ţádné platby, navrhuje Komise tuto poloţku zaevidovat jako p.m. 05 03 02 Ostatní přímé podpory (rozpočtové položky 12,1 milionu EUR) CS 11 CS
18 118 milionů EUR 18 106 milionů EUR Rozpočtové poloţky určené na podporu produkce olivového oleje (05 03 02 21) se v důsledku aktualizace oprávněné výše výroby zvýšily o 92 milionů EUR. Poţadavky AL vycházejí z nejnovějších odhadů výroby za hospodářský rok 2004/2005, které zaslaly členské státy. Zejména se změnila výše výroby Řecka z 0,434 milionu tun na 0,481 milionu tun, Španělska z 0,984 milionu tun na 1,118 milionu tun a Itálie z 0,769 milionu tun na 0,952 milionu tun. (Viz nařízení Komise, kterým se stanoví odhady výroby olivového oleje a jednotková částka podpory na výrobu, kterou lze na hospodářský rok 2004/2005 zaplatit předem). Také prémie na tabák dosáhnou o 1 milion EUR více neţ se předpokládá v PNR. Na základě nejnovějších sdělení členských států, sníţily se rozpočtové prostředky na zvláštní prémii na jakost pro pšenici tvrdou ( 20 milionů EUR), na prémii na bílkovinné plodiny ( 10,5 milionu EUR) a podpora pro energetické plodiny ( 23,3 milionu EUR). Rozpočtové poloţky určené na kompenzační podporu na banány (05 03 02 30) vykazují úspory ve výši 51 milionu EUR v důsledku změny předpokládané částky na kompenzační podporu na výrobu v roce 2005, která nastala kvůli vysokým cenám a vzhledem k úpravě předpokladů na rok 2005 a rok 2006. Výroba v roce 2005 klesá ze 780 000 tun na 720 000 tun; v roce 2006 klesá ze 780 000 tun na 740 000 tun. 05 04 03 01 Lesnictví (mimo rámec EZOZF) (rozpočtové položky + 0,3 milionů EUR) p.m 300 000 Dodatečné prostředky se pouţijí k financování: podrobné studie o hlavních příčinách hromadného vymírání lesů v Evropské unii, se zvláštním zřetelem na poţáry a znečištění ovzduší a o moţných způsobech sniţování jejich výskytu; analýzy dopadu preventivních opatření proti poţárům zavedených jako součást politiky rozvoje venkova v členských státech a jak nejlépe vyuţít dostupné zdroje, zejména zlepšením koordinace mezi členskými státy a regiony. 2.2. Úprava poznámek k rozpočtové linii 17 04 02 Nařízení (ES) č. 178/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. ledna 2002 (právní předpis o krmivu a potravinách) a zejména článek 50 tohoto nařízení předpokládá zřízení systému rychlého varování v případě oznámení přímého či nepřímého rizika pro lidské zdraví, které má původ v potravinách nebo krmivu. PNR na rok 20006 a zejména rozpočtová linie 17 04 02 odkazuje na výše uvedené nařízení. Tento odkaz se však musí omezit na provedení článku 50. Z toho důvodu se navrhuje změnit poznámky k tto rozpočtové linii tak, ţe se přidá odkaz na článek 50 (ES) č. 178/2002. CS 12 CS
2.3. Změny v nomenklatuře Linie Akce Úvěry 2006 EUR 05 01 04 07 Pilotní projekt na zabezpečovací fond v odvětví ovoce a zeleniny Nová linie 500 000 CS 13 CS
SOUHRNNÁ TABULKA PODLE OKRUHU FINANČNÍHO VÝHLEDU Finanční Finanční výhled 2006 PNR 2006(včetně AL č. 1/2006) AL 2/2006 PNR 2006 + AL 1 a 2/2006 výhledokruh/podokruh CA PA CA PA CA PA CA PA 1. ZEMĚDĚLSTVÍ - Rozvoj venkova a doprovodná 7 116 000 000 7 771 000 000 7 711 300 000 7 771 000 000 7 711 300 000 opatření - Zemědělské výdaje 45 502 000 000 43 641 320 000 43 641 320 000-361 600 000-361 600 000 43 279 720 000 43 279 720 000 Celkem 52 618 000 000 51 412 320 000 1 205 680 000 51 352 620 000 51 050 720 000 1 567 280 000 50 991 020 000 2. STRUKTURÁLNÍ OPERACE - Strukturální fondy - Fond soudrţnosti 38 523 000 000 6 094 000 000 38 522 922 880 6 032 082 110 32 134 099 237 3 505 500 000 38 522 922 880 6 032 082 110 32 134 099 237 3 505 500 000 Celkem 44 617 000 000 44 555 004 990 61 995 010 35 639 599 237 44 555 004 990 61 995 010 35 639 599 237 3. VNITŘNÍ POLITIKY 9 385 000 000 9 218 359 185 166 640 815 8 836 227 649 +300 000 9 218 659 185 166 340 815 8 836 227 649 4. VNĚJŠÍ AKCE 5 269 000 000 5 432 500 000-163 500 000 5 378 395 920 5 432 500 000-163 500 000 5 378 395 920 5. SPRÁVA 6 708 000 000 6 697 756 487 10 243 513 6 697 756 487 6 697 756 487 10 243 513 6 697 756 487 6. Rezervy - Rezerva na záruky Rezerva na mimořádnou pomoc Celkem 458 000 000 458 000 000 458 000 000 458 000 000 0 0 458 000 000 7. PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE 3 566 000 000 2 480 600 000 1 085 400 000 3 152 150 000 2 480 600 000 1 085 400 000 3 152 150 000 8. VYROVNÁVACÍ PLATBY 1 074 000 000 1 073 500 332 499 668 1 073 500 332 1 073 500 332 499 668 1 073 500 332 CELKEM 123 695 000 000 119 292 000 000 121 328 040 994 2 366 959 006 112 588 249 625-361 300 000 6 703 750 375-361 600 000 120 966 740 994 112 226 649 625 2 728 259 006 7 065 350 375 CS 14 CS