Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 091,70 dotace 183 212,89 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 618 386,29 Příjmy 1
druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních ze SR 94 600,00 DPFO - závislá činnost 25 000,00 DPPO - právnické osoby 26 000,00 DPPO - srážková daň 1 600,00 DPH - přidaná hodnota 42 000,00 daň z příjmu OSVČ 10 000,00 daň z nemovitostí 21 000,00 daň z příjmu za obce 16 080,00 poplatek za ukládání odpadu 8 000,00 ostatní daně a poplatky 16 350,00 poplatek za svoz odpadů 7 300,00 poplatek za užívání VHP 900,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 1 500,00 poplatek za psy 450,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 ostatní správní poplatky 6 000,00 Nedaňové 152 091,70 z vlastní činnosti 1 568,70 kulturní dům 400,00 pult centrální ochrany 300,00 parkovací automaty 368,70 ostatní příjmy (inzerce a prodej) 500,00 pronájem majetku 2 700,00 nájem z pozemků 700,00 nájem z bytů a nebytů 2 000,00 dary 6 353,00 neinvestiční 358,00 investiční 5 500,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. 215,00 dar Nadace Duhová energie - cyklostezky 280,00 sankční platby 1 470,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 70,00 pokuty - odbor dopravy 800,00 ostatní sankční platby 200,00 správa bytového fondu 140 000,00 Dotace 183 212,89 dávky soc.péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným 58 840,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 státní správa 4 889,00 školství - provoz KÚ 2 986,00 školství - NIV (včetně mezd) - KÚ 71 110,21 školství - vzdělávání - účelová dotace P1 211,60 školství - účelová dotace - Volnočasové aktivity 2004 84,00 dotace KÚ na projekt "Volnočasové aktivity 2004" 50,00 MěSSS 5 597,00 hasiči 400,00 úřad práce 200,00 volby do EP 287,88 dotace pro životní prostředí 108,90 Regenerace panelových sídlišť "B" 5 900,00 Program regenerace MPR MPZ - dotace 1 909,30 Dotace KÚ na projekt Víceúčelové sport. haly - I. etapa 200,00 Františkánský klášter 500,00 příspěvek MK na obnovu františkánského kláštera 900,00 Programy Phare 590,00 referát veřejné správy - delimitované místo 19 289,00 Příjmy I. 2
druh p íjmu Kapitálové 28 428,00 prodej nemovitostí 28 428,00 Strážiště I. 3 400,00 Strážiště II. 2 400,00 splátky prodaných nemovitostí 3 000,00 prodej investičního majetku 1 328,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 17 500,00 úroky ze splátek 300,00 Ostatní 88 623,70 neinvestiční náklady na žáka 170,00 6% ze zisku z VHP 1 200,00 vrácení půjčky Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 1 000,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 úroky z bankovních účtů 300,00 převod hospodářského výsledku z roku 2003 77 378,70 odvody přebytků org. s přímým vztahem - Profireal 7 000,00 výstavba - soutěžní dokumentace 120,00 ostatní příjmy 1 000,00 akce "Stromy pro naše děti" 205,00 celkem příjmy 618 386,29 Příjmy II. 3
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 73 268,00 Odbor životního prostředí 11 373,90 Odbor dopravy 5 380,00 Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 Odbor výstavby 121 619,77 Stavební úřad 40,00 Odbor školství 9 480,00 Odbor sociálních věcí 68 270,00 Organizační složky 5 986,00 Příspěvkové organizace 110 253,81 Ostatní výdaje 210 893,28 výdaje celkem 618 386,29 Výdaje 4
Odbor vnitřních věcí 73 268,00 mzdové a sociální náklady 60 758,00 mzdy 44 310,00 sociální pojištění 11 222,00 zdravotní pojištění 3 881,00 pojistné z mezd 245,00 mzdy - dotace hasiči 296,00 sociální pojištění - dotace hasiči 77,00 zdravotní pojištění - dotace hasiči 27,00 refundace mezd 200,00 převod do sociálního fondu 500,00 neinvestiční náklady 11 995,00 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 250,00 drobný hmotný majetek 1 600,00 materiál 1 900,00 pohonné hmoty 300,00 poštovné 1 000,00 telekomunikace a radiokomunikace 1 150,00 poradenské a právní služby 1 150,00 nákup služeb 1 730,00 školení a vzdělávání 400,00 opravy a údržba 1 000,00 programové vybavení 535,00 SPOZ 90,00 cestovné 270,00 pohoštění 300,00 GIS 250,00 dálniční známky 10,00 investiční náklady 515,00 stroje a zařízení 300,00 výpočetní technika 200,00 programové vybavení 15,00 OVV 5
Odbor životního prostředí 11 373,90 údržba zeleně 4 245,00 investice v zeleni 1 280,00 investice v zeleni - květinová výzdoba 190,00 výsadba stromů v lesoparku - "Stromy pro naše děti" 310,00 údržba sportovišť 160,00 ochrana životního prostředí - monitoring 30,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 2 910,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 300,00 konzultace les 45,00 pračky vzduchu 20,00 psí útulek 500,00 deratizace 50,00 myslivost 20,00 údržba lesů 150,00 dotace - údržba lesů 42,58 vodní hospodářství 350,00 odpadové hospodářství 150,00 ochrana přírody a krajiny 365,00 likvidace vraků 60,00 Františkánský klášter - zahrada 130,00 dotace na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin 22,10 dotace - odborný lesní hospodář 44,22 OŽP 6
Odbor dopravy 5 380,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 770,00 TSK s.r.o. - MHD 3 790,00 příspěvek k investiční dotaci na nákup autobusu MHD 0,00 BESIP 190,00 ztrátové linky 630,00 OD 7
Odbor regionálního rozvoje 1 821,53 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 571,53 územní plánování 1 250,00 ORRaUP 8
Odbor výstavby 121 619,77 zeleň 2 075,00 úprava cest na Svatém kopci 400,00 ozelenění průtahu 1 675,00 vodohospodářství 4 500,00 ČOV Úhošťany 4 500,00 doprava 31 814,76 chodníky a komunikace 12 072,56 chodníky a komunikace - dar 2 000,00 chodníky - Regenerace panelových sídlišť "B" - dotace 5 900,00 rekonstrukce mostku Brodce 498,20 rekonstrukce IS Nerudova 4 552,00 IS Kadaňská Jeseň 3 730,00 cyklostezky 400,00 cyklostezky - dar Nadace Duhová energie 280,00 chodníky u 3.ZŠ 1 000,00 opěrná zeď u garáží 582,00 rekonstrukce IS Jiráskova 800,00 školství 10 235,60 údržba škol a školských zařízení 3 903,60 výměna oken a fasáda 2.ZŠ Kadaň 3 232,00 výměna oken 6.MŠ 1 600,00 výměna oken 9.MŠ + jesle 1 500,00 kultura 8 516,30 rekonstrukce Střelnice 4 524,25 rekonstrukce Střelnice - dotace 475,75 kulturní dům 458,20 fresky - klášter 300,00 fresky - klášter - dotace 900,00 mostek Říční 929,05 mostek Říční - dotace 929,05 vnitřní správa 8 284,11 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova 3 500,00 rekonstrukce hasičské zbrojnice 4 284,11 údržba hradeb a kláštera 500,00 místní hospodářství 39 669,00 údržba do veřejného osvětlení 1 700,00 investice do veřejného osvětlení 700,00 ostatní sportoviště - údržba 1 500,00 ostatní sportoviště - energie 1 000,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 1 500,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 900,00 energie města 6 110,00 rekonstrukce VS na ZS 4 200,00 zatraktivnění koupaliště Kadaň 3 380,00 výstavba sportovní haly 3 200,00 domov důchodců 10 000,00 energetický audit 400,00 fasáda domu čp. 7 574,50 fasáda domu čp. 7 - dotace 504,50 TSK s.r.o. 9 085,00 správa odboru - projekty 6 740,00 správa - dotace KÚ 200,00 rezerva odboru 500,00 OVaSM 9
Stavební úřad 40,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 SU 10
Odbor školství a kultury 9 480,00 školství 245,00 literatura a ostatní 10,00 ceny pro soutěže škol 85,00 plavání, pronájem sálů 150,00 sport 145,00 ceny pro sportovce 80,00 sportovec města 15,00 pořádání sportovních akcí 50,00 kultura 9 090,00 kulturní dům 1 800,00 Kadaňské noviny 350,00 propagace 1 330,00 info systém DARUMA 170,00 Kostel Stětí - klubové pořady, folk 300,00 Orfeum - koncerty - pop, rock 800,00 ostatní - výlep, plakáty 300,00 Císařův den 1 090,00 Vinobraní 130,00 Advent 100,00 údržba ve Stětí 60,00 Muzeum Františkánský klášter 1 800,00 Františkánský klášter - kulturní pořady 500,00 Městská galerie Josefa Lieslera 150,00 Městská galerie Karla Havlíčka 210,00 OŠKS 11
Odbor sociálních věcí 68 270,00 dávky sociální péče a příspěvky rodinám s dětmi a nezaměstnaným jednotlivcům 58 840,00 dávky a příspěvky starým občanům a občanům zdravotně postiženým 9 080,00 dávky v případě mimořádných událostí 80,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana 220,00 výkony smluvních lékařů a sociálně právní ochrana - dotace 50,00 OSVaZ 12
Organizační složky 5 986,00 Městská policie 3 128,00 ochranné pomůcky 30,00 prádlo, oděv, obuv 200,00 knihy, učební pomůcky, tisk 50,00 drobný hmotný majetek 300,00 materiál 150,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 200,00 konzultační, poradenské služby 300,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 100,00 opravy a udržování 200,00 programové vybavení 100,00 cestovné 100,00 nákup materiálu j.n. 40,00 nákup materiálu j.n. - sponzorské dary 8,00 výpočetní technika 100,00 dopravní prostředky 350,00 stroje, přístroje a zařízení 500,00 Požární ochrana 2 683,00 drobný hmotný majetek 1 228,00 ochranné pomůcky 321,00 prádlo, oděvy, obuv 40,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 materiál 120,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 29,00 školení a vzdělávání 20,00 poradenské a právní služby 75,00 havarijní pojištění (zápůjčka OkÚ) 15,00 nákup služeb 40,00 cestovné 3,00 opravy a udržování 300,00 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 10,00 stroje a zařízení 329,00 Civilní ochrana a obrana 175,00 drobný hmotný majetek 60,00 materiál 115,00 Org.složky 13
Příspěvkové organizace 110 253,81 Městská správa sociálních služeb 13 097,00 provoz 7 300,00 dotace KÚ 5 597,00 dotace ÚP - mzdy 200,00 Městská správa kin 1 500,00 provoz 1 500,00 Městská knihovna 2 950,00 provoz 2 950,00 Školská zařízení 92 706,81 1.ZŠ 16 842,87 provoz obec 3 000,00 provoz KÚ 698,53 NIV (včetně mezd) - KÚ 13 144,34 2.ZŠ 12 325,74 provoz obec 2 100,00 provoz KÚ 473,48 NIV (včetně mezd) - KÚ 9 752,26 3.ZŠ 13 427,59 provoz obec 2 210,00 provoz KÚ 521,44 NIV (včetně mezd) - KÚ 10 696,15 5.ZŠ 13 060,37 provoz obec 2 540,00 provoz KÚ 491,92 NIV (včetně mezd) - KÚ 10 028,45 ZVŠ 5 428,91 provoz obec 750,00 provoz KÚ 110,69 NIV (včetně mezd) - KÚ 4 568,22 DDM Šuplík 4 217,84 provoz obec 2 400,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 817,84 ZUŠ 3 837,78 provoz obec 460,00 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 377,78 1.MŠ 2 914,97 provoz obec 625,00 provoz KÚ 79,94 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 210,03 3.MŠ 3 050,94 provoz obec 620,00 provoz KÚ 98,39 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 332,55 4.MŠ 3 883,15 provoz obec 705,00 provoz KÚ 109,46 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 068,69 6.MŠ 3 520,45 provoz obec 740,00 provoz KÚ 110,68 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 669,77 9.MŠ 4 179,36 provoz obec 1 110,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 2 946,38 10.MŠ 3 881,49 provoz obec 750,00 provoz KÚ 122,98 NIV (včetně mezd) - KÚ 3 008,51 Speciální základní škola při NsP 2 135,35 provoz obec 305,00 provoz KÚ 45,51 NIV (včetně mezd) - KÚ 1 784,84 PO 14
Ostatní výdaje 210 893,28 Příspěvky a dary 14 680,00 sportovní organizace 1 600,00 ostatní organizace 900,00 Nemocnice s poliklinikou (včetně jeslí) 4 500,00 příspěvek na činnost Nemocnice Kadaň s.r.o. 2 000,00 příspěvek na pojištění Nemocnice Kadaň s.r.o. 195,00 dar Nadace Duhová energie pro Nemocnici Kadaň s.r.o. - inf. systém 215,00 mzdy zimní stadion 2 800,00 SK Kadaň s.r.o. 1 700,00 FK Tatran 500,00 Vodní záchranná služba Nechranice 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 170,00 Ostatní výdaje 196 213,28 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 160,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 480,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 340,00 majetkoprávní úsek 300,00 pojištění 2 605,00 nákup pozemků 125,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 500,00 poplatky bance 250,00 odměna za správu nemovitostí - Profireal 6 500,00 odměna za prodej bytů - Profireal 3 000,00 oprava a údržba bytového fondu 140 000,00 zateplení domů - Profireal 7 000,00 smluvní lékař 100,00 daň z převodu nemovitostí 2 550,00 daň z příjmů právnických osob za obce 16 080,00 volby do EP 287,88 půjčka K-Centrum 250,00 finanční výpomoc Profirealu 2 800,00 ostatní výdaje 500,00 odškodnění za poškozené hroby po vichřici 50,00 finanční vypořádání dotací poskytnutých ÚSC v roce 2003 2 076,70 rezerva 2 258,70 celkem výdaje 618 386,29 Ostatní 15
Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 113 351,00 102 845,00 10 232,00 274,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 31 500,00 30 700,00 0,00 800,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 17 806,00 14 967,00 0,00 2 839,00 celkem 162 657,00 148 512,00 10 232,00 3 913,00 organizace města 16