ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková, ekonómka obce Vypracovala: Dana Kytková, ekonómka obce Schválil: Miroslav Beňadik, starosta obce V Nitrici, dňa 11. 2. 2011

I. PRÍJMOVÁ ČASŤ rozpočet na rok 2011 Rozpočet celkom 953 099 Rozpočet obce: 940 949 z toho: - bežný rozpočet 527 799 - kapitálový rozpočet 388 162 - príjmové finančné operácie 24 988 Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou 12 150 BEŽNÉ PRÍJMY Daňové príjmy-daň z príjmu, daň z majetku 278 052 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaný samospr. 220 995 121 001 Daň z pozemkov 30 370 121 002 Daň zo stavieb 26 560 121 003 Daň z bytov a nebytových priestorov 127 Daňové príjmy - za špecifické služby 37 180 133 001 za psov 1 000 133 012 za užívanie verejného priestranstva 580 133 013 za odvoz domového odpadu 12 000 133 013 poplatok za uloženie odpadu 23 600 Dane z používania tovarov 76 134 001 z úhrad za dobývací priestor 76 Nedaňové príjmy - príjmy z vlastníctva majetku 7 789 212 002 z prenajatých pozemkov 889 212 003 z prenájmu hrobového miesta 166 212 003 príjmy z prenajatých budov, objektov 6 720 212 004 z prenájmu strojov, prístr., zariadení 14 Nedaňové príjmy - administr. popl. služby 8 083 221 004 správne poplatky 7 100 223 001 za separovaný zber 300 223 001 za opatrovateľskú službu 180 223 001 za relácie v miestnom rozhlase 380 223 001 za kopírovacie práce 10 223 001 za CO 113 Nedaňové príjmy - úroky z vkladov - 242 60 Nedaňové príjmy - ďalšie adm. poplatky 664 229 005 za znečisťovanie ovzdušia 664 Iné nedaňové príjmy 1 026 292 027 Iné príjmy (odvod z prev. stávk. kanc.) 66 292 027 Iné príjmy (zálohy na energie) 960

Bežné tuzemské granty a transfery 194 869 312 001 na matriku 1 790 312 001 na úseku hlásenia pobytu občanov a reg. 409 312 001 Revitalizácia centrálnej zóny v Obci Nitrica: 10 959 * verejné obstarávanie 1 830 * externý manažment 9 129 312 001 transfér pre základnú školu: 181 711 * MŠ na výchovu a vzdelávanie 1 523 * vzdelávacie poukazy 2 212 * doprava 430 * odchodné 930 * strava - sociálny príspevok 250 * školské potreby - sociálny príspevok 66 * na prenesené kompetencie 141 300 * projekt: "Moderná škola" 35 000 Bežné príjmy spolu: 527 799 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 322 001 Revitalizácia centrálne zóny v Obci Nitrica: 388 162 * projektová dokumentácia 18 496 * realizácia nových stavieb 324 770 * rekonštrukcia a modernizácia 44 896 Kapitálové príjmy spolu: 388 162 PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE 453 - zostatok prostr. z predch. rokov - ZŠ 988 454 001 prevod prostr. z RF do príjmov rozpočtu 24 000 Príjmové finančné operácie spolu: 24 988

II. VÝDAVKOVÁ ČASŤ rozpočet na rok 2011 Rozpočet celkom 921 430 Rozpočet obce: 636 431 z toho: - bežný rozpočet 242 800 - kapitálový rozpočet 393 631 - výdavkové finančné operácie 0 Bežný rozpočet Základnej školy s materskou školou: 284 999 z toho: - prenesené kompetencie 181 711 - originálne kompetencie 88 400 - vlastné príjmy 12 150 - projekt Moderná škola - spolufinancovanie obce 1 750 - nevyčerpané FP z roku 2010 (Moderná škola + doprava) 988 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 156 777 610, 620 mzdové náklady 116 098 610 mzdy 85 738 620 poistné 29 960 627 príspevok do doplnk. dôch. poisť, 400 630 Tovary a služby 280 631 cestovné náhrady 280 632 náklady na energie a komunikácie 8 680 632 001 energie 4 800 632 002 vodné, stočné 180 632 003 telefón, mobil, rozhlas 3 700 633 materiálové náklady 5 330 633 002 výpočtová technika 630 633 004 prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 120 633 006 všeobecný materiál 2 660 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice 1 200 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 20 633 013 softvér a licencie 200 633 016 reprezentačné 500 634 dopravné 2 843 634 001 palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny 1 100 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj 1 300 634 003 poistenie (zmluvné a havarijné) 403 634 005 karty, známky, poplatky 40 635 rutinná a štandardná údržba 2 900 635 002 servis výpočtovej techniky 2 500 635 004 údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení 200 635 006 údržba budov, objektov 200 637 výdavky za služby 17 720 637 001 školenia, kurzy, semináre 250 637 003 propagácia, reklama a inzercia 900 637 004 všeobecné služby 100 637 005 špeciálne služby 1 500

637 011 Štúdie, expertízy, posudky 200 637 012 poplatky a odvody 700 637 014 stravovanie 2 400 637 015 poistné 540 637 016 prídel do sociálneho fondu 630 637 023 kolkové známky 160 637 026 odmeny poslancov OZ, členom komisií 8 140 637 027 odmeny zamestnacov mimopracovného pomeru 2 200 641 transfery v rámci verejnej správy 1 986 641 006 rozp. organiz. (SOÚ Nováky) 1 986 642 transfery jednotlivcom a nezisk. PO 900 642 002 transfér neziskovej organizácií 300 642 006 na členské príspevky 600 653 ostatné platby súvisiace s úverom 40 653 002 provízie 40 02.2.0 Civilná ochrana 360 637 výdavky za služby 360 637 027 práce na dohodu 360 03. 2. 0 Požiarna ochrana 3 170 bežný rozpočet - výdavky 1 970 633 materiál 700 633 006 všeobecný materiál 700 634 dopravné 1 170 634 001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 180 634 002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spoj 250 634 003 poistenie 740 637 výdavky za služby 100 637 002 súťaže, kult. a športové podujatia 100 kapitálový rozpočet - výdavky 1 200 713 004 prevádzkové, stroje, prístroje, zariadenia 1 200 PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM 01. 3. 3 Iné všeobecné služby (matrika) 1 790 610, 620 mzdové náklady 918 631 cestovné náhrady 30 632 náklady na energie 250 633 materiálové náklady 290 635 rutinná a štandardná údržba 192 642 príspevky organizáciám 110 642 006 na členské príspevky 10 642 029 ošatné 100 08.4.0 Dom smútku a cintorín 1 193 632 energie 740 632 001 elektrická energia 620 632 002 vodné, stočné 120

633 materiál 200 633 006 všeobecný materiál 200 635 rutinná a štandardná údržba 200 635 006 údržba budov 200 637 výdavky za služby 53 637 015 poistné 53 10. 2. 0. 2 Sociálna činnosť a opatrovateľky 1 040 637 služby 1 040 637 027 odmeny na dohodu - spracovanie lek. pos. 40 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 000 PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 05. 1. 0 nakladanie s odpadom a odpadové hospodárstvo 26 793 632 náklady na energie 55 632 001 energie 55 633 materiálové náklady 1 600 633 004 prev. stroje (odpadové nádoby) 1 100 633 006 všeobecný materiál 500 634 dopravné 2 708 634 001 palivo, mazivá, špeciálne kvapaliny - traktor 1 000 634 002 servis, údržba, opravy 500 634 003 poistenie (príves, traktor) 1 208 637 výdavky za služby 22 430 637 015 poistné (objekt Kompost. + kontajnery) 450 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu a jeho odvoz 19 500 637 012 poplatok za uloženie - separovaný zber 1 500 637 027 odmeny na dohodu 980 PROGRAM 4: VZDELÁVANIE 09.1.1 Materská škola (originálne kompetencie - hradené obcou) 46 710 610, 620 mzdové náklady 33 780 610 mzdy 24 980 620 poistné 8 800 631 cestovné náhrady 60 632 náklady na energie 4 640 632 001 energie 4 270 632 003 poštové a telekomunikačné služby 370 633 materiálové náklady 6 270 633 001 interiérové vybavenie 2 500 633 003 telekomunikačná technika 1 000 633 006 všeobecný materiál 700 633 006 kancelárske potreby 300 633 006 školské potreby 600 633 006 čistiace prostriedky 370 633 009 knihy, časopisy, noviny, učebnice 200

633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 600 635 rutinná a štandardná údržba 500 635 002 servis výpočtovej techniky 500 637 výdavky za služby 1 230 637 001 školenia, kurzy, semináre 100 637 004 všeobecné služby - kominár 40 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 50 637 004 všeobecné služby - BOZP 90 637 014 stravovanie 700 637 016 prídel do sociálneho fondu 250 642 transfery jednotlivcom 230 642 015 nemocenské dávky 50 642 013 odchodné 180 09.5.0.1 Školský klub detí (originálne kompetencie - hradené obcou) 10 590 610, 620 mzdové náklady 8 570 610 mzdy 6 340 620 poistné 2 230 632 náklady na energie 800 633 materiálové náklady 720 633 001 interiérové vybavenie 170 633 006 všeobecný materiál 110 633 009 učebné pomôcky, hračky 440 635 rutinná a štandardná údržba 100 635 002 servis výpočtovej techniky 100 637 výdavky za služby 400 637 004 všeobecné služby 50 637 014 stravovanie 250 637 016 prídel do sociálneho fondu 50 642 013 odchodné 50 09.6.0.1 Školská jedáleň (originálne kompetencie - hradené obcou) 41 900 610, 620 mzdové náklady 24 830 610 mzdy 18 330 620 poistné 6 500 631 cestovné náhrady 50 632 náklady na energie 9 750 632 001 energie 9 500 632 003 poštové a telekomunikačné služby 250 633 materiálové náklady 3 110 633 001 interiérové vybavenie 720 633 004 prevádzkové stroje, prístr., zariadenia 820 633 006 všeobecný materiál 900 633 006 kancelárske potreby 100 633 006 čistiace potreby 350 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 100 633 015 plynová bomba 120 634 dopravné 30 634 005 kolky, známky 30 635 rutinná a štandardná údržba 1 150

635 002 servis výpočtovej techniky 250 635 005 servis prev. zariadení + kúpa PC 900 637 výdavky za služby 2 710 637 001 školenia, kurzy, semináre 400 637 004 všeobecné služby - kominár 50 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 100 637 004 všeobecné služby - BOZP 60 637 014 stravovanie 750 637 016 prídel do sociálneho fondu 150 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 200 642 transfery jednotlivcom 270 642 015 nemocenské dávky 90 642 013 odchodné 180 09.1.2.1 Základná škola s materskou školou (prenesené kompetencie) 185 799 610, 620 mzdové náklady 124 626 610 mzdy 92 431 620 poistné 32 195 631 cestovné náhrady 300 632 náklady na energie 19 923 632 001 energie 19 003 632 003 poštové a telekomunikačné služby 920 633 materiálové náklady 32 663 633 006 všeobecný materiál 1 500 633 006 kancelárske potreby 100 633 006 školské potreby soc. detí 66 633 006 školské potreby 250 633 006 materiálové vybavenie - Projekt Moderná škola 27 810 633 006 čistiace prostriedky 150 633 009 učebné pomôcky 1 000 633 009 učebné pomôcky pre MŠ 1 523 633 009 knihy, časopisy, učebné pomôcky 100 633 010 pracovné odevy, obuv, pomôcky 50 633 015 palivá ako zdroj energie (kosačky) 114 635 rutinná a štandardná údržba 1 600 635 002 servis výpočtovej techniky 1 000 635 004 údržba prev. strojov, prístr., zar. (kotolní, vodoj., elektr.) 600 637 výdavky za služby 5 055 637 001 školenia, kurzy, semináre 200 637 004 všeobecné služby - kominár 50 637 004 všeobecné služby - uloženie odpadu 90 637 004 všeobecné služby - BOZP 165 637 012 poplatky a odvody 140 637 014 stravovanie 2 350 637 015 poistné 70 637 016 prídel do sociálneho fondu 740 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1 250 642 transfery jednotlivcom 1 632 642 013 odchodné 930 642 026 na stravu, štipendiá, školské potreby 250

642 026 na dopravu žiakov 452 09.1.2.1 Základná škola s materskou školou (z rozpočtu obce) 947 633 materiálové náklady 300 633 006 všeobecný materiál 300 637 výdavky za služby 647 637 015 poistné 647 PROGRAM 5: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 06. 4. 0 Verejné osvetlenie 6 584 632 energie, voda a komunikácie 5 200 632 001 energie 5 200 633 materiál 300 633 006 všeobecný materiál 300 635 rutinná a štandardná údržba 800 635 006 údržba verejného osvetlenia 800 637 výdavky za služby 284 637 015 poistné 34 637 027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 250 06. 2. 0 Rozvoj obcí 416 116 bežný rozpočet - výdavky 23 685 610, 620 - mzdové náklady 5 140 633 materiálové náklady 7 284 633 004 prevádzkové stroje, prístr., zariadenia 800 633 006 všeobecný materiál 720 633 006 všeobecný materiál - prístavba k OcÚ 5 164 633 010 prac. odev, obu, pomôcky 100 633 015 palivá ako zdroj energie 500 635 rutinná a štandardná údržba 800 635 004 údržba prev. strojov (kosačky) 800 637 služby 10 461 637 004 všeobecné služby 1 200 637 005 špeciálne služby - Revitalizácia centr. zóny - externý manažment 8 375 637 014 stravovanie 750 637 027 odmeny zamestnancov mimoopracovného pomeru 136 kapitálový rozpočet - výdavky 392 431 713 004 Prevádzkové stroje, prístr., zariadenia (hracia zostava) 1 910 717 001 Realizácia nových stavieb - Revitalizácia centr. zóny: 341 863 * zo ŠR 324 770 * vlastné zdroje 17 093 717 002 Rekonštrukcia a modernizácia - Revitalizácia centr. zóny: 48 658 * zo ŠR 44 896 * vlastné zdroje 3 762

PROGRAM 6: CESTNÁ DOPRAVA 04.5.1.3 cestná doprava 2 400 633 materiál 1 400 633 006 všeobecný materiál (piesok, značky) 1 400 635 rutinná a štandardná údržba 1 000 635 006 údržba ciest 1 000 PROGRAM 7: ŠPORTOVÁ A KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI 08.1.0 Športová činnosť v obci 2 478 633 všeobecný materiál 166 636 nájomné za nájom 664 636 001 nájomné za ihrisko 664 637 služby 320 637 002 súťaže - turnaje poháre, medaily 150 637 007 cestovné náhrady 170 642 transfery jednotlivcom a neziskovým PO 1 328 642 002 transfery neziskovej organizácií 1 328 08. 2. 0. 5 Knižnica 672 633 materiál 270 633 009 knihy 270 637 služby 402 637 027 odmeny na dohodu 402 08. 2. 0. 9 Ostatné kultúrne služby vrátane KD 16 111 DOM KULTÚRY 10 401 632 energie 9 128 632 001 energie - el. energia, plyn 8 788 632 002 vodné, stočné 340 633 materiál 500 633 006 všeobecný materiál 500 635 rutinná a štandardná údržba 400 635 006 údržba budovy 400 637 služby 373 637 004 všeobecné služby (pranie obrusov, revízie) 150 637 015 poistenie budovy 223 KULTÚRNA ČINNOSŤ V OBCI 5 710 633 materiál (akcie ZPOZ) 700 633 006 všeobecný materiál 700 637 služby 5 010 637 002 konkurzy a súťaže - príspevky na kult.akcie 3 000 637 027 práce na dohodu 2 010