. Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/
Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu 2.43.356 730.000 5.000.305.000 2.50.000 730.000 5.000.305.000 2.50.000 Školy a školské zariadenia príjmy spolu 0.030 0.030 0.030 2.53.386 2.60.030 2.60.030 Kapitálový rozpočet granty a transfery 328.638 0 0 Finančné operácie Krátkodobý úver 0 0 0
Výdavková časť rozpočtu a kapitálové KZ Ekon. klasifik. pod. prog ukazovateľ PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola 69.984 0 70.000 0 70.000 0 Manažment obce.. mzdové náklady 63.984 64.000 64.000..2 cestovné náklady 6.000 6.000 6.000 69.984 0 70.000 0 70.000 0 PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING KZ ekon. klasif. PROGRAM 2: pod ukazovateľ prog Propagácia a marketing.500 0.500 0.500 0 Propagácia a prezentácia obce Jesenské 2.. služby.500.500.500.500 0.500 0.500 0 PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE JESENSKÉ ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ Návrh rozpočtu 205 výhľadovo na rok 206 PROGRAM 3: Interné služby obce Jesenské 23.984 4.747 24.700 0 24.700 0,00 Interné služby - správca budov 3.. mzdové náklady 9.984 20.000 20.000 3..2 prevádzkové nákady 500 500 500 700 3..3 kapitálové 4.747 0 0 20.484 4.747 20.500 0 20.500 0 2 Zasadnutia orgánov obce 3.2. mdzové náklady 3.500 4.200 4.200 spolu 3.500 0 4.200 0 4.200 0
PROGRAM 4: SLUŽBY OBYVATEĽOM ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM 4: Služby obyvateľom 32.344 0 32.540 0 32.540 0 Matrika 4... mzdové náklady 6.055 6.050 6.050 4..2 prevádzkové náklady.50.50.50. 7.205 0 7.200 0 7.200 0 2 Stavebný úrad 4.2. mzdové náklady 2.000 2.000 2.000 4.2.2 prevádzkové náklady 3.400 3.400 3.400 spolu 5.400 0 5.400 0 5.400 0 3 Cintorín a dom smútku 4.3. mzdové náklady 6.500 6.500 6.500 4.3.2 prevádzkové náklady 2.500 2.700 2.700 9.000 0 9.200 0 9.200 0 4 Vysielacie a vyd. služby 4.4. prevádzkové náklady 0 0 0 0 0,00 0 5 REGOB 4.5. prevádzkové náklady 739 740 0 740 0 739 0 0 0 PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK ekon. podklasif. prog. ukazovateľ PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok 2.000 0 22.000 0 22.000 0 Ochrana pred požiarmi 5.. pevádzkové náklady 5.500 5.500 5.500 5.500 0 5.500 0 5.500 0 2 Verejné osvetlenie 5.2. prevádzkové náklady 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 0 3 Poriadok v obci 5.3. prevádzkové náklady 500.500.500 500 0.500 0.500 0
PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ekon. podklasif. prog. ukazovateľ PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo 65.300 62.000 0 62.000 0 Nakladanie s odpadmi 6.. služby 28.000 25.000 25.000 28.000 0 25.000 0 25.000 0 2 Nakladanie s odpadovými vodami 6.2. mzdové náklady 0.800 0.500 0.500 6.2.2 prevádzkové náklady 26.500 26.500 26.500 6.2.3 projekt kanalizácia a ČOV 0 0 0 37.300 37.000 0 37.000 0 PROGRAM 7: KULTÚRA ekon. podklasif. prog. ukazovateľ PROGRAM 7: Kultúra 47.00 0 49.00 0 49.00 0 Miestne kultúrne stredisko 7.. mzdové náklady 20.500 20.500 20.500 7..2 prevádzkové náklady 2.000 23.000 23.000 4.500 0 43.500 0 43.500 0 2 Obecná knižnica 7.2. materiál 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 3 Organizovanie kultúrnych podujatí Služby - Deň obce 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000 0 5.000 4 ZPOZ 7.4. služby 500 500 0 500 0 500 0 500 0 500 0
PROGRAM 8:POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE ekon. podklasifik. prog. ukazovateľ PROGRAM 8: Pozemné komunikácie 5.6 0 5.000 0 5.000 0 Správa a údržba pozemných komunikácií 8.. - cestná doprava 5.6 5.000 5.000 spolu 5.6 0 5.000 0 5.000 0 PROGRAM 9: VZDELÁVANIE ekon. podklasif. prog. ukazovateľ PROGRAM 9: Vzdelávanie.53.575 5.000.39.580 0.39.580 0 Materská škola 9.. mzdové náklady 88.700 88.700 88.700 9..2 prevádzkové náklady 4.852.300.300 spolu 03.552 0 00.000 0 00.000 0 2 Základné školy 9.2. ZŠ - normatívne.64.653.030.900 0.030.900 0 700 9.2.2 kapitálové 5.000 3 Dávky v hmotnej núdzi pre žiakov ZŠ 9.3. nenormat. - stravné 60.0 0 5.500 0 5.500 0 4 Školský klub detí 9.4. ŠKD pri ZŠ 5.020 0 5.000 0 5.000 0 5 Školská jedáleň 9.5. mzdové náklady 46.000 46.000 46.000 9.5.2 prevádzkové náklady 6.370 27.40 27.40 spolu 62.370 0 73.40 0 73.40 0 6 Základná umelecká škola 9.6. ZUŠ 76.890 0 72.340 0 72.340 0 7 Metodické centra 9.7. mzdové náklady 2.500 2.200 2.200 9.7.2 prevádzkové náklady 480 500 500 spolu 2.980 0 2.700 0 2.700 0
PROGRAM 0: ŠPORT ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM 0: Šport 40.000 0 40.000 0 40.000 0 Telocvičňa 0.. prevádzkové náklady 4.00 4.00 4.00 spolu 4.00 0 4.00 0 4.00 0 2 Športový areál 0.2. mzdové náklady 9.000 9.000 9.000 0.2.2 prevádzkové náklady.900.900.900 spolu 20.900 0 20.900 0 20.900 0 3 Dotácie športovým oddielom 0.3. transfery 5.000 0 5.000 0 5.000 0 PROGRAM : PROSTREDIE PRE ŽIVOT ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM : Prostredie pre život 6.70 0 6.000 0 6.000 0,00 Správa a údržba zelene.. prevádzkové náklady 6.70 6.000 6.000 spolu 6.70 0 6.000 0 6.000 0 2 Oddychové zóny Centrum obce - revitalizácia 0 0 0 0
PROGRAM 2: SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM 2: Sociálne služby a zdravotníctvo 90.470 0 68.60 0 68.60 0 Opatrovateľská služba 2.. mzdové náklady 6.000 5.60 5.60 6.000 0 5.60 0 5.60 2 Starostlivosť o seniorov 2.2. služby 4.050 4.000 4.000 spolu 4.050 0 4.000 0 4.000 3 Aktivačné práce, hmotná núdza 2.3. aktivačné práce 9.70 0 0 2.3.2 PND, HN z ÚPSVR 2.250 0 0 2.420 0 0 0 0 0 4 Všeobecná lekárska starostlivosť 2.4. mzdové náklady 23.000 23.000 23.000 2.4.2 prevádzkové náklady 6.000 6.000 6.000 39.000 0 39.000 0 39.000 0 PROGRAM 3: ADMINISTRATÍVA ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM 3: Administratíva 46.000 0 44.360 0 44.360 0 Správa obce 3.. mzdové náklady 63.500 63.500 63.500 3..2 prevádzkové nákady 62.500 62.860 62.860 26.000 0 26.360 0 26.360 0 2 Bankové a nebankové poplatky a úroky splácanie úrokov 8.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 0 8.000 0 3 Voľby voľby 2.000 2.000 0 0 0 0 0
PROGRAM 4: BÝVANIE ekon. pod- KZ klasif. progr. ukazovateľ PROGRAM 4: Bývanie 3.300 0 3.000 0 3.000 0 Štandardná bytová výstavba prevádzkové náklady 3.300 3.000 3.000 3.300 0 3.000 0 3.000 0 Finančné operácie ekon. KZ klasif. ukazovateľ finančné operácie finančné operácie finančné operácie 4 82 FO3 Splácanie tuz. ist.-kanalizácia ČOV 352.734 24.000 24.000 4 82 FO4 Splác. tuz. ist.-fond rozvoja a býv..60.60.60 4 82 FO5 Splác. tuz. ist.- univer. Úver 24.000 28.000 28.000 387.894 63.60 63.60
Rekapitulácia príjmy spolu príjmy spolu PRÍJMY CELKOM Finančné operácie 2.53.386 328.638 0 PROGRAM : Plánovanie, manažment a kontrola PROGRAM 2: Propagácia a marketing PROGRAM 3: Interné služby obce Jesenské PROGRAM 4: Služby obyvateľom PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo PROGRAM 7: Kultúra PROGRAM 8: Pozemné komunikácie PROGRAM 9: Vzdelávanie PROGRAM 0: Šport PROGRAM : Prostredie pre život PROGRAM 2: Sociálne služby a zdravotníctvo PROGRAM 3: Administratíva PROGRAM 4: Bývanie spolu spolu 69.984.500 23.984 4.747 32.344 2.000 65.300 47.00 5.6.53.575 5.000 40.000 6.70 90.470 46.000 3.300 2.084.383 9.747 Finančné operácie 387.894