ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 646 543 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 612 000 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky 9 773 121 002 Daň z nehnuteľností-stavby 24 700 121 003 Daň z bytov 70 Daňové príjmy - dane za špecifické služby 2 700 133 001 Za psa 1 360 133 003 Za nevýherné hracie prístroje 0 133 004 Za predajné automaty 120 133 006 Za ubytovanie 20 133 012 1 Za geologický prieskum 0 133 012 Za užívanie verejného priestranstva 1 200 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 66 066 211 003 Dividendy 0 212 002 Z prenajatých pozemkov 188 212 003 Z prenajatých budov, priestorov, objektov+pohľadávka 12 000 Služby z nebytových priestorov 5 000 212 003 Z bytov 8 bj.+pohľadávka 14 123 Z bytov 2x 11 bj.+pohľadávka 34 755 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 51 855 221004 Administrativne a správne poplatky 2 000 222 003 Za porušenie predpisov pokuty 50 223 001 Poplatky a platby za služby-opatrovateľská služba 3 920 223 001 Za TKO 45 865 229 005 Za znečisťovanie ovzdušia 20 Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomo 50 243 Úroky z finančného hospodárenia z BÚ 50 Iné nedaňové príjmy 57 112 221 004 Za hracie automaty správny poplatok 1 900 292 012 Z dobropisov,el.energ... 0 291 004 Vrátenie za pozemky 0 292027 Iný príjem-účelový SPP 20 000 Vymáhanie platby proj. MŠ 35 212 SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY 824 326 Tuzemské bežné granty a transfery 516 028 312001 Voľby 2 096 312001 09 CO príjem 320 312001 10 Transfery v rámci verejnej správy zo ŠR na Matriku 3 784 312001 20 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR HLÁSENIE POBYTU 1 158 312001 30 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR STAVEBNÝ ÚRAD 3 509 312001 40 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ŽIVOTNÉ PROSTR. 380 312001 50 Cestná doprava 184 312001 60 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA 420 168 312 001 Transfer pre ZŠ-SZP-žiaci 2 700 312 001 Odchodné v ZŠ 1 518 312 001 Transfery pre MŠ - predškolsá príprava 4 211

312001 70 Transfery v rámci verejnej správy - zo ŠR AKTIVAČNÁ ČINNOS. 10 000 312001 80 Transfery v rámci verejnej správy -ŠKOLSKÉ potreby,stravné 6 000 312001 91 Prestavba MŠ 0 312001 92 Prestavba ZŠ-dotácia z EU ašr 95% 0 312001 80 Cezhraničná spolupráca ihrisko 60 000 SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY 1 340 354 Kapitálové príjmy 2012 Kapitálové príjmy 11 000 231 Príjem z predaja kapitálových aktív-budovy.,dopr.prostriedky 11 000 233 001 Z predaja pozemkov 0 Tuzemské kapitálové granty a transfery 248 214 322 001 Granty EÚ MŠ 0 322 001 ZŠ-transfer z EU a ŠR 15 938 322 001 Príjem z cezhraničnej spolup. 100 000 322 001 Cezhraničná spolupráca ŠR 10% 16 976 322 001 Technic.vybavenosť-3 C NFP 8 680 322 001 Zo štátneho rozpočtu- ŠFRB-3C-NFP 106 620 Kapitálové príjmy spolu: 259 214 Príjmové finančné operácie 2012 Príjmy z ostatných finančných operácií 9 707 454 001 Prevod prostriedkov z bežného roka 2011- prebytok hospodárenia 9 707 454 001 Prevod prostriedkov z minulých rokov-prebytok hospodárenia 0 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 153 276 513 001 Bankové úvery krátkodobe /231/ 0 513 002 Bankové úvery dlhodobé/461/ 0 514 002 Ostatné úvery, -ŠFRB/479/ 153 276 Príjmové finančné operácie 162 983 R E K A P I T U L Á C I A P R Í J M O V Bežné príjmy 1 340 354 Kapitálové príjmy 259 214 Príjmové finančné operácie 162 983 Rozpočtové príjmy spolu 1 762 551

EURa V Ý D A V K Y 2012 10 Funkčná klasif. Ekonom.klasif. EURA 01.1.1 Výdavky verejnej správy 610-620 Starosta 39 000 610 Mzdy platy starosta 20 760 614 Ohodnotenie 8 096 620 Poistné a príspevok do poisťovní-starosta 10 144 610-620 Kontrolórka- 0,3 úväzok 6 500 610 Mzda -kontrolórka 4 800 620 Poistné a príspevok do poisťovní kontrolórka 1 700 610-642 Pracovníci 71 289 610 Mzda a plat pracovníci OÚ 52 000 614 Odmeny mimoriadne 0 620 Poistné a príspevok do poisťovní OÚ 18 174 627 Doplnkové dôchodkové poistenie 1 115 642013 Životné jubi.- zák.553/03, 20ods.1pís.c 0 642013 Odchodné 0 610-635 Náklady na kuriča a údržba kotolne 3 550 610 Mzda KURIČ na 5 mesiacov 2 270 620 Odvody KURIČ na 5 mesiacov 680 637014 Stravné KURIČ 250 635006 Kotolne údržba-čistenie kotlov a iné 350 631 Tovary a služby 150 z toho 631001 Cestovné náhrady tuzemské 150 631002 Cestovné náhrady zahraničné 0 632 Energie, voda a komunikácie 32 169 632 001 Energie-plyn OÚ,KD,PZ 23 000 632 002 Voda OÚ,KD,PZ,cintorín,DS a pitná voda 1 500 632 004 Komunikačna infraštr.-prenos dát 1 000 632 003 Telekomunikačné služby-telefón,fax,internet 2 500 632 003 1 Globtel 1 500 632 003 2 Koncesionárske poplatky 669 632 003 3 Poštovné aj pre OPS 2 000 633 Materiál 11 780 633 001 Interiérové vybavenie 0 633 002 Výpočtová technika,agregat 600 633004 Fotoaparat 0 633 006 Údržba prevádzkových priestorov 200 633 006 1 Spotrebný materiál hlina,kvetináče,hnojivo... 100 633 006 2 Kancelárske potreby a všeobecný materiál 1 660 633 006 22 Tlačivá a formuláre/ daňové a pod.../ 100 633 006 3 Čistiace a hyg.potreby 100 633 006 4 Pohrebné 160 633 006 5 Tabule,označenie budov,propagačné,lekarnička.. 700 633 006 9 Zástavy a miestne znaky 140 633 006 91 Dopravné značky 600 633 009 Publikácie,noviny,časopisy 900

633 009 1 Svrčinovský spravodaj 400 633 010 OCHP pre upratovačku a kuriča 50 633 013 Softvér a licencie-antivir. 400 633 016 Reprezentačné 1 500 633016 1 Reprezentačné- hostia a iné.. 1 000 633 016 2 Reprezentačné-príspevky zložkám /bez IČA/ 3 170 634 Dopravné 770 634003 Zákonné poistenie vozidiel 480 634 003 1 Havarijné poistenie, Felícia,KIA a traktor 290 634 004 Prepravné,doprava 0 634 005 Karty,známky,poplatky 0 634 002 Oprava auta 0 635 Rutinná a štandartná údržba 9 300 635004 Údržba kancelárskych strojov 1 200 635 004 1 Údržba programov 1 100 635 006 Budov, objektov,prípojky kanal. 7 000 637 Služby 88 740 637 001 Školenia,kurzy semináre 500 637 001 1 Povinné vzdelávanie zamestnancov 500 637 002 Cena obce,cena starostu 200 637 002 1 Súťažné podklady/výst.nájomných bytov/ 0 637 003 Reklama a inzercia 640 637 004 Údržba verejného priestranstva,+záväzok 65 000 637 004 1 Odvoz odpadov-fekal 1 000 637 004 2 Kominárske práce 110 637 004 3 Revízie zariadení-hasiace prístr.,elektr. 2 000 637 004 4 Čistiareň 50 637 004 5 Daňovníčka,prefotenie máp,katastrálne údaje 100 637004 6 Odchyt psov 250 637 005 Geodetické práce 400 637 011 Projektové spisy EÚ,zmena územného plánu 1000 637 011 1 Verejne obst.,štúdie-žiadosti 2 000 637011 2 Spoluúčasť na projektoch 2 000 637 012 Poplatky notárske,právne,súdne,katastrálne,kolky 4 000 637 012 1 Pokuta za neplnenie zamestnávania ZPS 0 637 014 Stravné zamestnancov podľa zákona 3 270 637 015 Poistné majetok obce a iné poistné/+ bytovka 3 C/ 2 500 637 016 Prídel do sociálneho fondu 1 000 637 027 Dohody o vykonaní prác -mimopracovný pomer 2 000 637 035 Dane-DPH z Lízingu -Traktor 0 637 034 Povinná zdravotná starostlivosť 220 640 Bežné transfery 197 245 641 001 Príspevková organizácia s podnikaním OPS 183 245 641 009 Príspevok na dopravu-mestu Čadca-MHD Závršie 12 000 642 006 Členske,RVC,ZMOS,ZMOK... 2 000 651 004 Splácanie úroku za lízing traktor 0 633-637 Poslanci 6 108 633 006 0 Kancelárske potreby a všeobecný materiál 266 637 009 0 Refundácia mzdy 0 637 014 0 Občerstvenie-stravné 531 637 026 0 Odmeny 5 311

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť-651,637 38 950 637005 Audítorské služby 850 637012 Poplatok za vedenie BÚ 2 600 651002 Splácanie úrokov z úverov 35 500 637012 Banková Záruka 0 02.2.0 Civilná obrana 633-637 3 000 633-637 CO záchranné práce 3 000 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 642 3 500 642002 Príspevok -požiarny zbor 3 500 04.5.1 Cestná doprava 635006 7 000 635006 Údržba MK úpravy, 7 000 06.3.0 Údržba vodovodov 635004 200 635 004 Havarijny stav-oprava potrubia,zabezp.vody 200 05 4 0 Výsadba vegetácie 635006 0 635 006 Výsadba vegetácie 0 06.4.0 Verejné osvetlenie 632-635 42 000 632 001 VO-spotreba el.energie v obci a budovách 40 000 635 006 VO- údržba,prekládka,havarie 0 635006 VO-el.prípojka k bytovke 4 D 2 000 08.10 Telovýchova 635,642 6 500 642 001 Príspevok na čnnosť pre TJ-Beskyd 6 000 642 001 Telovýchova a šport 0 635 006 Údržba športovísk 500 08.2.0 Kultúrne služby 633-637 0 633 009 Knižnica- knižný fond 0 637002 1 Kultúra Slávnosti 0 637002 2 Ostatné akcie podľa návrhu kult.komisie 0 637 027 Dohody o vykonaní prác 0 637027 41 Kronika-odmena 0 637002 71 Sponzorské 0 10.7.0 Sociálne zabezpečenie 637,642 1 350 637 002 3 Sociálne výdavky-nepeňažné/jubilanti.../ 600 642 026 3 Sociálne výdavky peňažné 700 642 026 1 Náklady pre soc.zabezpečenie podľa zák 305/05 50 637 005 Sporenie pre deti v domove 0 10.2.2 Opatrovateľská služba 611,620,637 20 912 611 Opatrovateľky -mzdový fond 14 584 620 Poistné a príspevok do poisťovní -opatrovateľky 4 890 637 016 Jednotný prídel do soc.fondu 218 637 015 Poistenie opatrovateliek 120 637026 Zazmluvnený posudkový lekár 100 637 005 občan v domove 1 000 06.2.0 Rozvoj obcí Aktivační z ROZPOčTU 611,620,633,637 4 340 611 Mzdový fond z rozpočtu obce 3 200 620 Poistné a príspevok do poisťovní 1 140 637 004-015 Služby 0 04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD z ROZPOčTU OBCE 611,620 3 300 611 Mzdový fond z rozpočtu obce 2 440

620 Poistné a príspevok do poisťovní 860 221... ORIGINÁLNE K O M P E T E N C I E - MŠ, ŠKD,ŠJ 168 497 221 Materská škola s jedálňou 122 380 221 Materská škola- kapitálové výdavky 0 221 Školský klub detí v ZŠ 19 885 221 Jedáleň v ZŠ 26 232 06.,2.0 REKONŠTRUKCIA Základná škola 0 637 005 40 Vlastné zdroje 5% spoluúčasť 0 637 005 40 Z EU a ŠR 95%-dotácia 0 08.,1.0 CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA-ihrisko 0 637... Vlastné zdroje 0 637... Z EU ašr 85%+10% 0 SPOLU bežné výdavky 766 150 Bežné výdavky z prijatých transferov VOĽBY do NR SR 2 096 01.1.1 Výdavky verejnej správy 1 158 611 Hlásenie pobytu 10,.Sk/obyv. 1 158 620 Poistné a príspevok do poisťovní 633-637 Tovary a služby 01.3.3 Iné všeobecné služby MATRIKA 3 784 611 Mzda- Matrika na 0,3 uv. 3 784 632 001 Energie 632 002 Vodné, stočné 620 Poistné a príspevok do poisťovní 635 006 Budov, objektov alebo ich častí 633-637 Tovary a služby 04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD 3 509 611 Mzda- Stavebný úrad 0,219 úv. 3 509 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 633-637 Tovary a služby 0 04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD Životné prostredie- špeciálny stav úrad 380 611-620 Výdavky na špeciálny stavebný úrad 380 633-637 Tovary a služby 04.4.3 STAVEBNÝ ÚRAD Cestná doprava 184 611,620,633 Výdavky na cestnú dopravu 184 06.2.0 Rozvoj obcí- Aktivačná činnosť z prijatého transferu 10 000 611 Mzdy pre koordinátora 10 000 620 Poistné a príspevok do poisťovní 633-637 Materiál,tovary a služby 10.7.0 Sociálne zabezpečenie-príspevky štátu/núpsvar/ 6 000 633 009 ŠKOLSKÉ POTREBY 1 000 637 014 STRAVNÉ DEťOM 5 000 642 036 ŠTIPENDIUM 0 0220 Výdavky na CO 320 614 CO sklad z dotácie 320 221. PRENESENÉ K O M P E T E N C I E ŠKOLSTVO ZŠ 428 597

221 Výdavky na prenesené kompetencie pre ZŠ 420 168 221 Žiaci zo SZP pre ZŠ 2 700 221 Odchodné ZŠ 1 518 221 MŠ-transf.pre predšk.prípr. 4 211 Bežné výdavky z transferov 456 028 Bežné výdavky spolu: 1 222 178 Kapitálové výdavky 2012 01.1.1 Výdavky verejnej správy 0 711 001 Nákup pozemkov 0 713 002 Nákup výpočtovej techniky 0 716 Prípravná a projektová dokumentácia 0 713 003 Telekomunikačná technika- vykrývač 0 711 003 Softwér- Web.stránka 0 717 001 30 Cintorín 0 717 001 20 Zastávka,prístrešok 0 0 06.1.0 Rozvoj bývania 318 566 716 Projekty-spouúčasť-bytovka 3 C-záväzok 0 717001 10 Bytovka 3 C-Technicka vybav.-spoluúčasť 49 490 Bytovka 3 C-Techn.vyb-z dotácie 8 680 717 001 Bytovka - stavebný dozor 500 717 001 52 Realizácia bytovka z úveru/šfrb/ 153 276 717001 111 Realizácia bytovka z dotácie 106 620 06.2.0 Rozvoj obcí 134 207 717 001 10 Centrum obce Chodník pri cintoríne 0 717 001 Park v centre obce -spoluúčasť 5% 0 717 001 20 Realizácia nových stavieb -Lavka U Jurištov 16 127 717 001 Hokejbal.ihrisko-práce,osvetlenie,opor.múr... 53 365 717 002 ZŠ- vlastne zdroje-záväzok 9 500 717 001 MŠ - vlastné zdroje -záväzok 35 215 717 001 Inžinierske siete-technicá vybavenosť 20 000 08.1.0 717 001 Hokejbalové ihrisko-spoluúčasť 5% 0 717 001 Hokejbalové ihrisko z prekl.úver-cezhranična. 0 717 001 Kanalizácia 0 Separ 0 Most v Potoku, svojpomocne 0 Kapitálové výdavky spolu: 452 773 Výdavkové finančné operácie 2012 1.0.7.0 Výdavky verejnej správy 821 004 Splátka krátkodob.úveru 231-Základná škola 0 821 004 Splácanie krátkodob.úveru 231-Cezhraničná 0 821005 Splácanie bankového úveru-dlhodobý /461/ 51 000 821 005 Splácanie tuzemskej istiny z úverov ŠFRB 8 bj. 8 000 821 005 Splácanie tuzem. istiny z úverov ŠFRB 2x 11 bj. 17 800 821 005 Splácanie tuzem.istiny z úveru ŠFRB 3 C 10 800 Výdavkové finančné operácie 87 600 Sumarizácia 2012 Bežné výdavky spolu 1 222 178 Kapitálové výdavky spolu 452 773 Výdavkové finančné operácie 87 600 Medzisúčet 1 762 551

Výdavky z vlastných príjmov RO ZŠ 0 Výdavky z vlastných príjmov ŠJ 0 Výdavky z vlastných príjmov RO ŠKD 0 Výdavky z vlastných príjmov RO MŠ 0 Rozpočtové výdavky spolu 1 762 551 Bežné príjmy 1 340 354 Kapitálové príjmy 259 214 Príjmové finančné operácie 162 983 Medzisúčet 1 762 551 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ZŠ 0 vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ŠJ 0 Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou ŠKD 0 vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou MŠ 0 Rozpočtové príjmy spolu 1 762 551 Hospodárenie celkom 0 REKAPITULÁCIA R O Z P O Č T U rok 2012 Bežný rozpočet 118 176 Kapitálový rozpočet -193 559 Finančné operácie 75 383 Vypracovala:Štrbová