SKUPINA 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 103 Lesní hospodářství 1036 5 62 lesní hosp.-příspěvek 0 444 444 1037 6 62 lesní hosp.-inv. 0 100 100 1037 5 62 Funkce lesů-zákon o myslivosti 220 244 131 1039 5 62 Záležitosti lesního hospodářství 50 50 0 c e l k e m 270 838 675 SKUPINA 1 c e l k e m 270 838 675 SKUPINA 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 221 Pozemní komunikace 2212 5 43 Údržba komunikací 8 100 8 100 6 796 2212 5 42 Opravy komunikací 7 100 7 500 7 280 2212 6 42 Rekonstrukce komunikací 2 300 70 371 69 803 2219 5 42 Opravy chodníků 2 700 4 850 4 945 2219 6 42 Rekonstrukce chodníků 0 5 200 4 856 c e l k e m 20 200 96 021 93 679 222 Silniční doprava 2221 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-meziměstská 3 000 3 000 1 364 2221 5 121 Provoz veř.sil.dopravy-městská 500 500 131 2229 5 121 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 350 350 145 c e l k e m 3 850 3 850 1 640 231 Pitná voda 2310 5 43 Opravy a provoz 3 510 3 010 2 991 2310 6 43 investiční akce 1 300 12 555 12 956 c e l k e m 4 810 15 565 15 947 232 Odvádění a čištění odpadních vod 2321 5 31 Splátky úroků ČOV 2 800 2 800 2 612 2321 5 43 Opravy a provoz 10 000 8 800 8 918 2321 6 43 Rekonstrukce kanalizace (vč. PD) 2 000 35 450 35 117 2321 6 43 Intenzifikace ČOV 5 000 5 500 5 426 c e l k e m 19 800 52 550 52 074 SKUPINA 2 c e l k e m 48 660 167 986 163 341 SKUPINA 3 - Služby pro obyvatelstvo Zařízení předškolní výchovy 3111 5 101 Neinvestiční příspěvek 6 619 6 619 6 619 3111 6 101 školství - stroje, přístroje 0 602 602 3111 5 44 Opravy budovy 1 500 1 250 1 251 c e l k e m 8 119 8 471 8 472 Základní vzdělávání 3113 5 101 Neinvestiční příspěvek 14 700 16 938 16 938 3113 6 101 školství - stroje, přístroje 0 1 067 1 067 3113 5 44 Opravy budov 1 900 2 200 1 886 c e l k e m 16 600 20 205 19 890 Speciální základní škola 3114 5 44 Opravy budovy 500 400 315 c e l k e m 500 400 315 Stránka 1
Školní jídelny 3141 5 101 Neinvestiční příspěvek 875 875 875 3141 5 44 Opravy budovy 300 300 237 c e l k e m 1 175 1 175 1 112 Základní umělecká škola 3231 5 101 Neinvestiční příspěvek 1 200 1 200 1 200 c e l k e m 1 200 1 200 1 200 33 Kultura 3312 5 71 Dětské pěvecké sbory 130 130 149 3314 5 71 Knihovna - neinvestiční příspěvek 5 588 5 588 5 588 3319 5 71 Kulturní akce 4 230 3 730 3 281 3322 5 73 Zámek - provoz 3 561 4 586 4 377 3322 5 46 Obnova památek 1 900 5 545 5 329 3326 5 71 Obnova významných míst 50 94 51 3349 5 71 Mediální prezentace města 728 929 913 c e l k e m 16 187 20 603 19 689 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3419 5 71 Sportovní org.-neinv.příspěvky 1 800 1 800 1 794 3421 5 101 MDDM - neinvestiční příspěvek 380 380 380 3421 5 71 Skaut - provoz.příspěvek 280 280 180 3421 5 71 Práce s mládeží 400 400 364 3429 5 71 Mateřské centrum - Matýsek 80 80 80 3429 5 71 Zájmové organizace - příspěvky 65 225 225 3429 6 44 Stavba in-line dráhy,podíl města a dotace 839 839 760 3421 5 44 MDDM - Stará Boleslav 100 0 0 c e l k e m 3 944 4 004 3 783 35 Zdravotnické programy 3541 5 52 Protidrogové programy 150 150 117 c e l k e m 150 150 117 361 Bytové hospodářství 3612 5 21 Opravy a údržba - byty 300 300 297 3612 5 31 Zahradní město - splátky úroků 2 750 2 750 2 748 3612 6 44 zateplení byt.domů 0 507 459 3613 5 21 Nebyt.prostory - opravy a údržba 825 1 775 1 698 3613 6 44 hasičská stanice 0 100 71 3613 5 46 Opravy budov MěÚ 1 820 3 400 2 345 c e l k e m 5 695 8 832 7 619 363 Komunální služby a územní rozvoj Veřejné osvětlení 3631 5 43 Elektr.energie, údržba, doplnění zdroj 2 300 5 900 6 010 3631 6 43 Veřejné osvětlení - inv. 0 3 330 2 675 c e l k e m 2 300 9 230 8 685 Pohřebnictví 3632 5 45 Údržba hřbitovů 1 100 1 100 985 3632 6 45 hřbitov- investice 0 125 127 c e l k e m 1 100 1 225 1 112 Stránka 2
Územní plánování 3635 5 41 Nákup služeb 100 450 193 3635 6 41 Územní plán 2 400 1 737 1 203 3635 6 41 Digitální mapa města 0 200 182 3635 6 41 Regulační plány 700 288 288 3635 5 41 Zpracování studií 250 150 49 c e l k e m 3 450 2 825 1 914 Komunální služby 3639 5 21 Provozní výdaje - OMM 3 380 3 380 971 3639 6 21 Výkupy nemovitostí 1 000 1 000 677 3639 5 41 Neinv.akce 0 400 238 3639 6 41 Investiční akce 0 24 865 1 732 3639 5 45 KS - provoz, opravy, havárie 2 050 2 050 1 789 3639 6 45 KS - inv. 0 45 45 3639 5 46 KS - opravy 0 110 129 c e l k e m 6 430 31 850 5 582 37 Ochrana životního prostředí 3722 5 43 Nakládání s odpady - komunální 11 412 11 754 11 526 3723 5 43 Nakládání s odpady - ostatní 7 050 6 330 5 778 3728 5 62 Vypracování posudků a rozborů 50 50 20 3733 5 62 Monitoring půdy a podzemní vody 50 50 0 3741 5 62 Ochrana přírody a krajiny - posudky 330 330 186 3745 5 61 Veřejná zeleň - údržba a obnova 8 150 8 766 7 837 3745 6 61 Veřejná zeleň - investice 1 370 118 118 3749 5 61 Koncepční studie a projekty 0 500 329 c e l k e m 28 412 27 898 25 793 SKUPINA 3 c e l k e m 95 261 138 067 105 283 SKUPINA 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 4170 5 51 Dávky v hmotné nouzi 2 600 4 000 3 789 4180 5 51 Dávky zdravotně postiženým občanům 40 40 19 4170 5 52 Dávky v hmotné nouzi 130 130 84 4180 5 52 Dávky zdravotně postiženým občanům 12 730 11 330 8 017 4195 5 52 Příspěvek na péči 74 000 84 100 81 787 c e l k e m 89 500 99 600 93 695 43 Sociální péče a pomoc 4319 5 51 Občanská poradna - příspěvek 50 75 75 4341 5 51 Příspěvek na provoz azylového domu 150 125 100 4349 5 51 Sociální organizace 492 492 350 4351 5 51 Provoz DPS 1 227 1 227 522 4351 6 44 inv.do DPS 0 330 270 4356 5 51 Provoz pečovatelské služby 4 491 5 491 3 528 4359 5 51 Osobní asistence - příspěvek 250 250 250 4359 5 51 Denní stacionář - příspěvek 260 260 260 4399 5 51 Sociální pohřby 90 90 46 4399 5 52 Sociální péče 181 181 64 c e l k e m 7 191 8 521 5 465 SKUPINA 4 c e l k e m 96 691 108 121 99 161 Stránka 3
SKUPINA 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana 5273 5 14 Správa v oblasti krizového řízení 150 150 101 5311 5 13 Bezpečnost a veř.pořádek-provoz.výd 11 560 11 560 11 774 5311 6 13 Bezpečnost a veř.pořádek-inv.výdaje 0 1 323 1 345 5512 5 14 Požární ochrana-provozní výdaje 1 604 1 754 1 852 5512 6 14 Požární ochrana-investiční výdaje 937 937 937 c e l k e m 14 251 15 724 16 009 SKUPINA 5 c e l k e m 14 251 15 724 16 009 SKUPINA 6 - Všeobecná veřejná správa a služby 611 Zastupitelské orgány 6112 5 15 Zastupitelstva obcí - odměny 3 201 3 201 3 167 c e l k e m 3 201 3 201 3 167 617 Činnost místní správy 6409 5 15 mzdové náklady (98116) 0 3 007 3 007 6149 5 15 sčítání lidu 0 92 12 6171 5 15 mzdové náklady 61 436 62 520 59 791 6171 5 11 provozní výdaje 18 811 18 466 15 478 6171 6 11 investiční výdaje 600 0 0 6171 5 12 provozní výdaje 8 357 11 616 10 759 6171 6 12 investiční výdaje 200 0 0 6171 5 15 provozní výdaje 950 950 724 6171 5 16 provozní výdaje 0 1 495 1 297 6171 6 16 investiční výdaje 0 4 132 2 658 6171 5 21 nákup DDHM 1 510 825 580 c e l k e m 91 864 103 103 94 305 630 Finanční operace 6320 5 11,2 Pojištění majetku 1 400 1 400 1 302 c e l k e m 1 400 1 400 1 302 640 Ostatní činnosti 6399 5 31 daň z přid.hodnoty za obec 0 0-1 448 6399 5 31 daň z příjmů za obec 0 11 401 11 401 6402 5 31 vypořádání r. 2010 0 0 684 6402 5 31 vratka nevyčerpaných mzd.prostř. 0 0 1 273 6409 5 31 pokuta ÚHOS 0 0 100 6409 5 32 soc.fond 0 0 1 606 6409 5 33 byt.fond 0 0 2 6409 5 21 Rezerva - kotelny ZM 0 37 0 6409 5 31 Rezerva RM 783 1 467 0 6409 5 31 Rezerva ZM - investice 179 205 33 828 0 6409 5 31 Rezerva ZM - prodej bytů 14 785 15 202 0 6409 6 101 Rezerva - zařízení PO 1 700 31 0 c e l k e m 196 473 61 965 13 616 SKUPINA 6 c e l k e m 292 938 169 668 112 390 Výdaje c e l k e m 548 071 600 404 496 859 Stránka 4
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 8124 6 Splátky úvěru ČS Zahradní město 6 410 6 410 6 388 8124 6 Mimořádná splátka úvěru 1 788 1 788 1 788 8124 6 Splátky úvěru GE na ČOV 8 333 8 333 8 333 c e l k e m 16 531 16 531 16 509 Rozpočtované výdaje c e l k e m 564 602 616 936 513 367 Převody do fondů 5342 Převod do soc.fondu 1 000 1 000 c e l k e m 1 000 1 000 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J E Skupina 1 Zemědělství a lesní hospodářství 270 838 675 Skupina 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářstv 48 660 167 986 163 341 Skupina 3 Služby pro obyvatelstvo 95 261 138 067 105 283 Skupina 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti 96 691 108 121 99 161 Skupina 5 Obrana, bezpečnost a právní ochrana 14 251 15 724 16 009 Skupina 6 Všeobecná veřejná správa a služby 292 938 169 668 112 390 Převody do fondů 1 000 0 1 000 Skupina 8 Financování výd. 16 531 16 531 16 509 C E L K E M 564 602 616 936 513 367 Stránka 5