-1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města Výdaje celkem: 26 556 8 682 35 238 Příjmy roku 2010: Výdaje roku 2010: 36 923 35 238 Výsledek hospodaření roku z rozpočtových příjmů a výdajů 1 685 Výsledek hospodaření roku z ekonomických činn. Financování - převod z / do rezerv 1 306-2 991 Z rozpočtových výdajů na hrubé mzdové prostředky: Kulturní zařízení 286 Vnitřní správa 3 198 Zastupitelé a funkcionáři 1 102 Středisko služeb 4 039 Mzdové prostředky celkem: 8 625 je sestaven jako přebytkový ve výši 2 991 mil. Kč. Přebytek bude použit na financování akcí města v letech budoucích (kanalizace).
-2- Kapitálové příjmy: Příjmy z prodeje pozemků 150 Příjmy z prodeje stavebních pozemků Příjmy z prodeje nemovitosti 1 100 0 Příjmy z prodeje ostatního majetku 0 1 250 Běžné příjmy daňové: Daň z nemovitosti 700 Daň z přidané hodnoty Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 8 500 3 500 800 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů 4 500 300 Daň z příjmu právnických osob za obce Správní poplatky 1 600 380 Poplatek za rekreační pobyt 50 Poplatek z ubytovací kapacity 15 Poplatek ze psů 80 Poplatek ze užívání veřejného prostranství 135 Poplatek ze provozovaný hrací přístroj 350 Poplatek za komunální odpad Odvoz z výtěžku provozování hracích přístrojů 1 332 250 22 492 Oproti roku 2009: Nárůst daně z nemovitostí, ale pouze za stavby. Dle predikcí pokles u všech daní, nejvíce u daně z příjmu právnických osob.
-3- Běžné příjmy nedaňové: Kino 270 Knihovna 15 Koupaliště, kemp 91 Hřbitovy 31 Bytové a nebytové hospodářství Pokuty 8 452 0 Příjmy z úroků 300 Klub důchodců 1 Pronájem pozemků 184 Splátky půjček do FS 1 Za tříděný odpad z Ekokomu 90 Pojistné události 0 Prodej drobného neupotřebitelného majetku 1 Úklid společných prostor v byt. domech 250 Hejnická pouť - dary 0 9 686 Přijaté transfery: Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu prostř. kraje 2 306 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu - úřad práce 1 188 Převod z účtu cizích prostředků 1 3 495
-4- Běžné výdaje: Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Hejnice Kino 3 592 530 Knihovna 193 Kronika města 20 Divadelní přístavba 38 Hejnický zpravodaj 5 Hasiči 311 Městský úřad Zastupitelé a funkcionáři Dopravní obslužnost 7 254 1 486 249 Sbor pro občanské záležitosti 22 Klub důchodců 31 Odpadové hospodářství Místní hospodářství Veřejná zeleň 1 950 5 914 205 Hřbitovy 3 Koupaliště, kemp 113 Veřejné osvětlení 580 Doprava, silnice 85 Skládka 5 Středisko bytového a nebytového hospodářství Úklid společných prostor v byt. domech 3 403 250 Sportovní areál u ZŠ 10 Místnost obč. vybavenosti v čp. 5 18 Finanční vypořádání r. 2009 0 Příspěvek obcím na školství 0 Výdaje z FS 183 Přestupky 44 Teplo PO 0 Mikroregion Frýdlantsko - členský příspěvek 62 Volby do PČR 0 Volby do zastupitelstva obce 0 26 556
-5- Kapitálové výdaje a akce města: Energetický audit a projekt zateplení v PO ZŠ 200 Věcné břemeno k uložení kanalizace Ferdinandov 135 Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice 647 Projekt. dokumentace kanalizace Hejnice a Ferdinandov 250 Koupě hotelu Perun 750 Demolice hotelu Perun Propagační materiály města Hejnice 2 000 200 Technologie čističky odpadních vod 370 Dětské hřiště 100 Fasáda a okna čp. 96 850 Výměna oken 3. MŠ Ferdinandov 200 Oprava a rekonstrukce místních komunikací Příspěvky na činnost s mládeží 1 000 280 Neinvestiční příspěvky 50 Pouť města 170 Výměna oken stará budova ZŠ Výměna části svítidel veř. osvětl. za úspornější 1 210 200 Keramická pec pro PO ZŠ 70 8 682 Akce "Věcné břemeno k uložení kanalizace Hejnice" - jen pokud se zahájí stavba. Koupě hotelu Perun - jen pokud dojde k výmazu zástavního práva. Demolice hotelu Perun - jen pokud se koupí hotel nebo z nařízení stavebního úřadu s následným vymáháním po majiteli. Vypracovala: Jirounková Hana Hejnice 23.11.2009 Za finanční výbor: Ing. Dvořáková Alena, v.r. předsedkyně výboru