Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 4 700 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 2 300 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 280 000,00 1121 Daň z příjmů PO 5 300 000,00 1122 Daň z příjmů PO za obce 2 707 000,00 1211 Daň z přidané hodnoty 8 400 000,00 1511 Daň z nemovitostí 5 000 000,00 70 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 40 1334 Odnětí půdy ze ZPF 1 000,00 70 1337 PDO - občané 1 600 000,00 70 1337 PDO - občané (pohledávky) 100 000,00 80 1341 Poplatek ze psů 39 000,00 80 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 45 000,00 80 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 80 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 80 1346 Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 600,00 21 1347 Poplatek za výherní hrací přístroj 350 000,00 21 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 300 000,00 10 1361 STÚ - správní poplatek 100 000,00 20 1361 Přestupky - správní poplatky 25 000,00 21 1361 Správní poplatky 300 000,00 31 1361 CzechPoint-katastr 30 000,00 32 1361 CzechPoint-obchodní rejstřík 10 000,00 33 1361 CzechPoint-živnostenský rejstřík 1 000,00 34 1361 CzechPoint-rejstřík trestů 9 000,00 35 1361 CzechPoint-bodové hodnocení osoby 1 000,00 36 1361 CzechPoint-registr dodavatelů 1 000,00 50 1361 Matrika - správní poplatek,ověřování 115 000,00 Daňové příjmy+poplatky 31 730 100,00 Příjmy z poskytování služeb 1032 2111 Služby (prodej dřeva) 5 000,00 21 2144 2111 Ostatní služby (reklamní zařízení) 40 000,00 3313 2111 Služby (letní kino) 25 000,00 3314 2111 Služby (příjmy z knihovny) 36 000,00 1 3319 2111 Služby (Městský ples- vstupné) 40 000,00 80 3341 2111 Služby (relace v místním rozhlase) 10 000,00 23 3349 2111 Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji)) 17 000,00 70 3511 2111 Služby (zdravotní středisko) 314 000,00 70 3511 2111 Služby (zdravotní středisko) pronájem kanceláře 14 000,00 3519 2111 Služby (rehabilitační bazén) 674 000,00 70 3533 2111 Služby (RZP) 42 000,00 70 3612 2111 Služby (byty) 100 200,00 71 3613 2111 Služby (St.sociálky-el.,voda,plyn) 35 400,00 73 3613 2111 Služby (Úřad práce a státní sociálka) 95 400,00 75 3613 2111 Služby (tržnice) 58 000,00 72 3613 2111 Služby (starý úřad) 25 000,00 70 3632 2111 Služby ( SoS za obřad) 90 000,00 80 3632 2111 Služby (pronájem hrobového místa) 7 000,00 75 3699 2111 Služby (Příjem za vstupné - veřejné toalety) 15 000,00 80 3722 2111 PDO-(podnikatelé) 130 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 4351 2111 Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) 424 000,00 4359 2111 Služby (rozvoz obědů) 8 000,00 6171 2111 Služby (příjmy za kopírování) 1 000,00 6171 2112 Služby (příjmy za pohlednice,odznaky) 3 000,00 Příjmy z pronájmu nemovitostí: 2460 Splátky půjčených prostředků (FRB) 43 000,00 2169 2212 Přijaté sanční platby (STÚ) 25 000,00 2310 2133 Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) 200 000,00 2321 2133 Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) 200 000,00 3231 2132 Nájem (ZUŠ) 30 000,00 70 3313 2132 Nájem (letní kino) 4 000,00 3429 2132 Nájem (tenis.kurt) 1 000,00 70 3511 2132 Nájem (zdravotní středisko) 416 000,00 70 3511 2132 Nájem (zdravotní středisko)-pronájem kanceláře 31 000,00 3519 2132 Nájem (rehabilitační bazén) 137 000,00 70 3533 2132 Nájem (RZP) 42 000,00 70 3612 2132 Nájem (byty) 1 100 000,00 71 3613 2132 Nájem (modrý salon,stát.sociály) 26 000,00 72 3613 2132 Nájem (starý obecní úřad) 47 000,00 73 3613 2132 Nájem (Úřad práce a státní sociálka) 90 000,00 74 3613 2132 Nájem (klub důchodců) 3 000,00 75 3613 2132 Nájem (tržnice) 207 000,00 77 3613 2132 Nájem (TS s.r.o.) 80 300,00 77 3613 2132 Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory 157 000,00 70 3632 2132 Nájem (Smuteční obřadní síň) 23 000,00 40 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 144 000,00 40 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky) 50 000,00 3639 2119 Příjmy z věcných břemen 10 000,00 3725 2324 Příjem za třídění odpadu - EKOKOM 117 000,00 4351 2132 Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) 571 000,00 40 6171 2132 Nájem (globusu a ost.pronájmy) 105 000,00 20 6171 2212 Pokuty (přestupky) 25 000,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (GTS Novera) 70 000,00 6310 2141 Příjmy z úroků 150 000,00 Nedaňové příjmy 6 313 300,00 40 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 250 000,00 3612 3112 Příjmy z prodeje nem.(byty Znojemská..) 6 400 000,00 3633 3113 Příjmy z prodeje plynu Západ ( DPH20%) 1 210 000,00 Kapitálové příjmy 12 860 000,00 4112 Příspěvek na výkon státní správy 6 281 500,00 4112 Příspěvek na školství 557 500,00 4116 Dotace na dávky sociální péče 2 000 000,00 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 505 000,00 Oprava válečných hrobu 0,00 2219 2324 Evrop.dotace - cedule (nástroj 41, zdroj 5) 50 000,00 Neinvestiční dotace 9 394 000,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 Cyklochodník ul.nádražní 0,00 Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV 0,00 Přivaděč pitné vody Pastviny a úpravna 0,00 2219 3122 Evrop. dotace - cedule (nástroj 41,zdroj 5) 100 000,00 4223 Kouzelná školka UZ 86505 (nástroj 38,zdroj 5) 13 395 000,00 4223 Kouzelná školka UZ 86501 (nástroj 38,zdroj 1) 1 182 000,00 Investiční dotace 14 677 000,00 4213 Doplatek na park (SFŽP smlouva č.15060331) 0,00 Příjmy celkem 74 974 400,00
VÝDAJE 2010 Rok 2010 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) 1014 10 000,00 5169 Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) 10 000,00 5169 Nákup služeb (odstranění oplocenky dle plánu) 10 000,00 5169 Nákup služeb (p.zahradníček -Lesní hospod.plán) 16 000,00 5169 Nákup služeb (p.gabrhel - odborný lesní hospodář) 16 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (vl.podíl lesní technika) 0,00 Podpora ostatních produkčních činností 1032 52 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) 25 000,00 5169 Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno,inzerce v časopisech) 20 000,00 5229 Členský příspěvek( Svaz měst a obcí) 11 000,00 5329 Členský příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ26 13 100,00 Cestovní ruch 2143 69 100,00 5169 Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) 0,00 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví 2169 0,00 5137 Drobný hmotný dlouh.maj. 10 000,00 5139 Nákup materiálu,j.n. 5 000,00 5141 Úroky ČS a.s. ( úvěr 7.600.000,-) 210 000,00 5169 Nákup ost.služeb (včetně zimní údržby) 350 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné) 100 000,00 6121 Západ- stavební dozor 180 000,00 Silnice 2212 855 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(dlažba občané 70,značení 130) 200 000,00 5141 Úroky ČS a.s. (úvěr 5.000.000,-) 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 5171 Opravy chodníků ( Znojemská,Sklepní,Drnholecká) 1 733 600,00 6121 Budovy,haly,stavby (Cyklochodník vl.podíl z dotace ) 1 000 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (Parkoviště před Pechalem) 200 000,00 6122 Stroje,přístroje (osvětlení přechodu ul.litobratřická) 70 000,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 3 238 600,00 5171 Drobné opravy a udržování autobusových zastávek 20 000,00 5193 Příspěvek na integrovaný dopr.systém 167 000,00 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 187 000,00 5171 Opravy a udržování (radarů) 3 000,00 6122 Stroje,přístroje a zařízení (radar na Znojemské,převod do vl.) 94 000,00 Bezpečnost silničního provozu 2223 97 000,00 5169 Výdaje na odtah autovraků 5 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2229 5 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 5141 Úroky ČS a.s. 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000,00 5171 Opravy a udržování (plán obnovy VaK Max. Dvořáka) 600 000,00 5169 Pravobřežní vodovod (věcné břemeno JmK) 90 000,00 6121 Pravobřežní vodovod (odměna AP Investing) 105 000,00
6121 Rozšíření úpravny+přivaděč PV Pastviny (část vl.podílu) 5 300 000,00 6121 Lokalita Západ (fi Ryšavý) veřejný vodovod 898 000,00 6121 Lokalita Západ (fi Ryšavý) přípojky vodovodu 822 000,00 Pitná voda 2310 7 833 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5163 Pojištění 1 000,00 5169 Nákup služeb (odstranění septiku-zš zákonná povinnost) 100 000,00 5171 Opravy kanalizace (ul.drnholecká, plán obnovy VaK) 2 800 000,00 6121 Budovy,haly,stavby(odvod dešť.v.drnholecká,naproti hřbitova) 1 000 000,00 6121 Lokalita Západ (fi Ryšavý- dešťová kanalizace) 5 760 000,00 6121 Hrušovany nad Jevišovkou - ČOV (výběrové řízení + Beneš) 147 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (čistírna odpadních vod) 3 000 000,00 Kanalizace a ČOV 2321 12 810 000,00 6121 Stavidla (provizorní opatření) 450 000,00 Úpravy drobných vodních toků 2333 450 000,00 5331 Příspěvek na provoz 780 000,00 5171 Opravy a udržování (výměna další části oken v přízemí) 200 000,00 6121 (stavb.12.349, vybavení 1.041, st.dozor 175,výběrko 12, porad 36) 13 728 000,00 Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) 3111 14 708 000,00 5331 Příspěvek na provoz 1 900 000,00 5171 Opravy a udržování ( doplatek oken ZŠ rok 09) 75 300,00 6121 PD plynofikace pro ZŠ (k žádosti o dotaci) 1 100 000,00 5169 Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 1 000,00 Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) 3113 3 076 300,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 3 000,00 5163 Pojištění budovy 3 800,00 5169 Revize 6 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 Základní umělecká škola 3231 62 800,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 2 000,00 5154 Elektrická energie 23 000,00 5169 Nákup služeb 5 000,00 5171 Oprava a udržování (běžné opravy) 20 000,00 Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) 3313 50 000,00 5011 Platy zaměstnanců 236 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) 7 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 60 500,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 22 000,00 5038 Povinné pojištění úrazové 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 60 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) 10 000,00 5151 Voda 1 500,00 5153 Plyn 65 000,00 5154 Elektrická energie 40 000,00 5161 Služby pošt 2 500,00 5162 Služby telekomunikací (telefon,internet,) 9 500,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 2 000,00 5167 Školení 1 000,00 5169 Služby-revize HP a plynových přístrojů 4 000,00
5173 Cestovné 2 000,00 5175 Pohoštění 2 000,00 5171 Opravy a udržování 10 000,00 5192 Poplatky DILII 1 000,00 5194 Věcné dary 2 500,00 5424 Náhrada mzdy 0-14 den-nemocenská, placená zaměstnavatelem 5 000,00 6121 Rekonstrukce knihovny-( Monstav doplatek 09) 60 000,00 6122 Rekonstrukce knihovny-(regály do nové knihovny) 133 200,00 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) 3314 737 200,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 25 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (Ddětí 25,Ples 30,Slavnosti 100,VS 5) 147 000,00 5169 Nákup ost.služeb (Vavřinecké slavnosti) 250 000,00 5192 Autorizovaný honorář na ples - OSA 3 000,00 5194 Věcné dary 5 000,00 5229 Ostatní neinvestiční transfery 20 000,00 Ostatní záležitosti kultury 3319 450 000,00 5171 Oprava a udržování ( 2 soch na Litobratřické) sokly 20 000,00 5171 Oprava a udržování (kaple) 10 000,00 Zachování a obnova kulturních památek 3322 30 000,00 5171 Opravy a udržování (Rudoarmějec) 300 000,00 5171 Opravy a udržování (nutné udržovací práce zámek ) 100 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí 400 000,00 5223 Neinvestiční dotace církvím 100 000,00 Činnost registrovaných církví 3330 100 000,00 5171 Opravy a udržování (místní rozhlas ) viz revizní zpráva 120 000,00 5192 Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000,00 Rozhlas a televize 3341 127 000,00 5021 Odměna redakční radě 19 000,00 5161 Služby pošt 3 500,00 5169 Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) 93 500,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 116 000,00 5021 Odměny členů 27 000,00 5139 Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500,00 5162 Telekomunikační poplatky 1 500,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 5173 Cestovné (důchodci) 12 000,00 5175 Pohoštění ( Den matek, Beseda s důchodci) 27 000,00 5194 Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) 36 000,00 Sbor pro občanské záležitosti 3399 110 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 5 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 19 000,00 5194 Věcné dary 10 000,00 5229 Ostatní nein. transfery 516 000,00 TJ Cukrovar 357,5 (65%), SK volleyball 148,5 (27%),Bylok10 Ostatní tělovýchovná činnost 3419 550 000,00
5021 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5163 Povinné pojištění (skatepark) 3 100,00 5171 Opravy a udržování (dětská hřiště) 20 000,00 5171 Opravy a udržování (skatepark) 10 000,00 5493 Neinvestiční transfery obyvatelstvu (kroužky..) 10 000,00 6121 Budovy,haly,stavby (PD Hala územní řízení) 5 000,00 Využití volného času dětí a mládeže 3421 60 100,00 5011 Platy zaměstnanců 184 800,00 5031 Povinné sociální pojištění 32 400,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 20 400,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 400,00 5139 Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky 30 000,00 5151 Voda 35 000,00 5153 Plyn 190 000,00 5154 Elektrická energie 230 000,00 5163 Pojištění budovy 2 600,00 5166 Právní služby 5 000,00 5169 Rádio,televize-koncesionářské poplatky 1 100,00 5169 Revize plynu, hasicích přístrojů 15 000,00 5169 Nákup služeb 15 000,00 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 125 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000,00 6121 Bezbariérový přístup do zdr.stř. ( veřejná sbírka doplatek) 350 000,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř. 3511 1 241 700,00 5011 Platy zaměstnanců 480 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) 30 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 112 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 43 000,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojistné 900,00 5132 Ochranné pomůcky 8 000,00 5133 Léky a zdrav.materiál 500,00 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (venkovní vitrína) 6 000,00 5139 Čisticí prostředky,chemie pro bazén + doprava 140 000,00 5151 Voda 90 000,00 5153 Plyn 560 000,00 5154 Elektrická energie 500 000,00 5162 Telefon 9 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 15 000,00 5166 Právní služby 30 000,00 5167 Školení a vzdělávání 10 000,00 5169 Nákup služeb (rozbory vody) 120 000,00 5169 Nákup služeb (PD-odpočinková místnost + pingpong,prodej..) 50 000,00 5173 Cestovné 2 000,00 5171 Opravy a udržování (brána před vstupem do kotelny) 10 000,00 5171 Opravy a udržování ( běžné opravy) 75 000,00 5175 Pohoštění 500,00 5192 Autorizovaný honorář - OSA 6 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) 3519 2 303 900,00 6121 Plyn - lokalita Západ (fi Ryšavý) 1 392 000,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 1 392 000,00
5137 Drobný majetek (výměna sporáků) 20 000,00 5139 Nákup materiálu 6 000,00 5141 Úroky ČS a.s. (hypotéka 7) 282 000,00 5151 Voda 90 000,00 5154 Elektrická energie 20 000,00 5163 Pojištění budovy 15 000,00 5166 Právní služby 15 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 5169 Revize,kominík 48 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 50 000,00 5361 Nákup kolků (k soudu vymáhání) 20 000,00 Bytové hospodářství 3612 586 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY 3613 5137 Drobný majetek - radiátor 6 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 2 000,00 5151 Voda 2 000,00 5153 Plyn 43 000,00 5154 Elektrická energie 35 000,00 5163 Pojištění budovy 500,00 5169 Revize,služby 5 000,00 5171 Opravy a udržování ( opravy kanceláří) 296 400,00 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 100 000,00 Úřad 428 (starý úřad) - 72 489 900,00 5151 Voda 500,00 5154 Elektrická energie 132 000,00 5163 Pojištění budovy 1 500,00 5169 Revize 6 000,00 5171 Opravy a udržování (nutné opravy) 60 000,00 Úřad práce 638-73 200 000,00 5153 Plyn 8 000,00 5154 Elektrická energie 3 700,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) 10 000,00 Klub důchodců - 74 21 700,00 5139 Nákup materiálu j.n 3 000,00 5151 Voda 6 000,00 5153 Plyn 60 000,00 5154 Elektrická energie 47 000,00 5163 Pojištění budovy 3 000,00 5169 Nákup služeb (revize) 4 000,00 5171 Opravy a udržování (equitermní regul. vytápění + běžné opravy) 30 000,00 Nová Tržnice 9-75 153 000,00 5154 Elektrická energie 10 000,00 Garáže ul. Drnholecká - 77 10 000,00 5137 Drobný dlouhodobý majetek 30 000,00 5139 Nákup materiálu, j.n. 2 000,00 5154 Elektrická energie 728 000,00 5161 Služby pošt 200,00 5171 Opravy a udržování 140 000,00 6122 Stroje,přístroje a zařízení (osvětlení tenisového kurtu) 40 000,00 Veřejné osvětlení 3631 940 200,00
5139 Čisticí a úklidové prostředky,interiér-závěsy 7 700,00 5151 Voda 1 000,00 5153 Plyn 83 000,00 5154 Elektrická energie 30 000,00 5163 Pojištění budovy 3 300,00 5169 Nákup ostatních služeb (revize plynu) 2 500,00 5169 Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) 100 000,00 5171 Opravy a udržování (běžné opravy - SoS) 50 000,00 5192 Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) 45 000,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov 3632 322 500,00 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 5161 Nákup kolků 3 000,00 5164 Nájemné za půdu (Poz.fondu a cyklostezka.) 10 000,00 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 5169 Znalecké posudky,geometrické plány + vratky Sever 80 000,00 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko 98 500,00 5329 Dotace mikroregionu Hrušovansko (nákup krojů) 50 000,00 5362 Odvody daně z převodu nemovitostí 344 000,00 5362 Platby daní a poplatků (TS, p.o.) 179 000,00 5909 Vratky za parcely na SEVERU (celý zbytek) 94 000,00 6130 Pozemky (výkup) 500 000,00 6130 Pozemky (SS Valtice-dražba 2/3 požadované cena ) 400 000,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n.3639 1 765 500,00 5011 Platy zaměstnanců 85 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 21 100,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 8 000,00 5038 Ostatní povinné pojistné 300,00 5139 Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) 6 000,00 5424 Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) 3699 123 400,00 5169 Nákup služeb 80 000,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 80 000,00 5161 Služby pošt (poplatek za SIPO ) 50 000,00 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5169 Nákup ost. služeb (ASA) 2 400 000,00 5169 Nákup ostatních služeb (odklizení 2 skládek) 150 000,00 5171 Opravy a udržování (drobné opravy) 5 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2 610 000,00 5011 Platy zaměstnanců VPP 100 000,00 5139 Veřejná služba 5 000,00 5139 Nákup materiálu j. n. 100 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 5171 Opravy a udržování 20 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 1 325 000,00 5410 Sociální dávky 1 700 000,00 Příspěvek na živobytí 4171 1 700 000,00 5410 Sociální dávky 200 000,00 Doplatek na bydlení 4172 200 000,00 5410 Sociální dávky 80 000,00 Mimořádná okamžitá pomoc 4173 80 000,00
5410 Sociální dávky 20 000,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 4183 20 000,00 5011 Platy zaměstnanců 151 500,00 5031 Povinné sociální pojištění 39 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 14 000,00 5038 Ostatní povinné pojistné 300,00 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 5139 Čisticí a úklidový materiál 10 000,00 5141 Úroky ČS a.s. (HYPOTÉKA 4.000.000,-) 90 000,00 5151 Voda 83 000,00 5153 Plyn 300 000,00 5154 Elektrická energie 60 000,00 5162 Telefon 12 000,00 5163 Pojištění budovy 8 000,00 5166 Právní služby 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 5171 Opravy a udržování 50 000,00 5175 Pohoštění 1 000,00 5339 Příspěvek na pečovatelky 50 000,00 5424 Náhrada mzdy 0-14 den,nemocenská placená zaměstnavatelem 5 000,00 Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) 4351 909 800,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 13 000,00 5169 Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) 20 000,00 Ost. Služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) 4359 33 000,00 5162 SMS brána prostřednictvím JmK -varovný systém 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 5273 500,00 5499 Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů 5 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 5 000,00 5319 Ostatní neinvestiční transfery (Oprava oplocení areálu PS) 100 000,00 Požární ochrana - profesionální částt 5511 100 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva (Avia) 5 000,00 5171 Opravy a udržování (Avia) 5 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část 5512 10 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje - včetně odměn komisím 65 000,00 5023 Odměny ZM 1 180 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 300 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 106 200,00 5024 Odstupné 413 800,00 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk 10 000,00 5137 DHDM ( letecké fotografie..) 46 000,00 5139 Materiál jinde nezařazený 10 000,00 5156 PHM 30 000,00 5162 služby telekomunikací 48 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 26 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 56 000,00 5167 Školení 10 000,00 5169 Nákup služeb (kopírka..) 80 000,00
5171 Opravy a udržování (os.auto..) 35 000,00 5173 Cestovné 500,00 5175 Pohoštění 15 000,00 5179 Ostatní nákupy 1 500,00 5194 Věcné dary 15 000,00 5361 Nákup kolků 2 000,00 5362 Platby daní a poplatků (dálniční známky) 2 400,00 5424 Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel 5 000,00 5492 Dary obyvatelstvu (peněžité dary) 15 000,00 Zastupitelstva obcí 6112 2 472 400,00 5011 Platy zaměstnanců 4 640 000,00 5021 Ostatní osobní výdaje (dohody) 100 000,00 5031 Povinné sociální pojištění 1 160 000,00 5032 Povinné zdravotní pojištění 418 000,00 5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem 25 000,00 5132 Ochranné pomůcky (STÚ) 1 000,00 5133 Léky a zdravotní materiál 1 000,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 20 000,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61 000,00 5139 Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) 150 000,00 5151 Voda 12 000,00 5153 Plyn 130 000,00 5154 Elektrická energie 190 000,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000,00 5161 Služby pošt 200 000,00 5162 Služby telekomunikací 130 000,00 5163 Služby peněžních ústavů 30 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, 50 000,00 5167 Školení zaměstnanců 100 000,00 5169 Služby- (soc. fond, stravné, skartační firma,informatika) 566 000,00 5171 Opravy a udržování - (nutné opravy) 30 000,00 5172 Programové vybavení 30 000,00 5173 Cestovné 20 000,00 5175 Pohoštění a dary 10 000,00 5176 Účastnické poplatky 5 000,00 5179 Ošatné oddávajícím a matrikářce 45 000,00 5192 Poplatky DILII 6 000,00 5192 Náhrada cestovného + ušlá mzda = svědečné 6 000,00 5194 Věcné dary 3 000,00 5229 Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000,00 5329 Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 4 000,00 5361 Nákup kolků 4 000,00 5499 Ost.neinv.transfery obyvatelstvu (SF dary) 1 000,00 5424 Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem 40 000,00 5362 Platby daní popl.státnímu rozpočtu (+dálniční známky) 10 000,00 6122 Stroje,přístroje,zařízení (klimatizace obřadní síň) 120 000,00 6123 Dopravní prostředky (os.auto-rezerva) 400 000,00 Činnost místní správy 6171 8 744 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) 65 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 65 000,00 5163 Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) 35 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované 6320 35 000,00
5362 Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) 2 707 000,00 Ostatní finanční operace 6399 2 707 000,00 5366 Vratka UZ 13306 (sociální dávky) 15 200,00 5366 Vratka UZ 98348 (Volby do Evropského parlamentu) 7 600,00 Finanční vypořádání minulých let 6402 22 800,00 Výdaje celkem 76 853 400,00
Schválený rozpočet na rok 2010 - FINANCOVÁNÍ Financování 2010 Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) -339 000,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -702 000,00 Splátka hypotéky ČS (4) -390 000,00 Splátka hypotéky ČS (7) -290 000,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -1 721 000,00 Přebytek z minulého roku 3 600 000,00 Z toho rezerva Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 600 000,00 Celkem 1 879 000,00