Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých věcí 1 410 1 700 1 800 Daňové příjmy celkem 1 540 1 883 1 998 2119 Ostat.zálež.těž.průmys. 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru 50 50 50 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací 238 227 197 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací 408 519 601 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 SCHVÁLENÝ Příloha č. 1 rozpočet příjmů a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy - městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 191 200 123 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 577 579 550 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 25 25 25 Sportovní zařízení v majetku obce 2132 Příjmy z pronájmu tělocvičny 250 250 3429 Ost.záj.činnost a rekr. 2324 Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady 5 - - 3612 Bytové hospodářství 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 1 320 1 300 1 350 3613 Nebytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 64 71 73 2132 Příjmy z pronájmů ostat. nemovitostí 535 561 577 6171 Činnost místní správy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 10 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 10 10 10 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 120 120 120 2212 Sankční platby přijaté 10 10 10 6310 Příjmy z fin.operací 2141 Příjmy z úroků 10 20 5 Nedaňové příjmy 3 573 3 952 3 951 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3111 Příjmy z prodeje pozemků 300 100 10 4221 Investiční přijaté dotace 1 800 4 000-4112 4116 4116 Kapitálové přijmy celkem 2 100 4 100 10 Neinv.přijaté transfery ze SR (na výkon státní správy) 511 1 264 1 299 1 297 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce 33 513 234-76 44 Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR- dotace z úřadu práce 33 113 234 14 8 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 96 1 222 - - 4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 3 143-4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 91 93 92-4121 Neinv.přijaté transfery od obcí 6 378 6 639-4134 Převody z rozpočtových účtů 88 130 140 140 4137 4137 4137 Převody mezi statutárními městy a jejich MO (na plavecký výcvik žáků ZŠ) 91 511 - - 98 Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčel. dotace podle počtů žáků ( 461 žáků á 7 tis. Kč) 511 - - 3 227 Převody mezi statutárními městy a jejich MO (neúčelová dotace) 511 6 315 Přijaté transfery a převody 9 087 11 403 11 129 Příjmy celkem 16 300 21 338 17 088 Konsolidace příjmů (- pol.4134) - 130-140 - 140 Příjmy celkem po konsolidaci 16 170 21 198 16 948 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.úč. Zapojení fin. prostředků na akce 8115 financované z rozpočtu min.r. 2 590 40 - Financování celkem 2 590 40 - CELKOVÉ ZDROJE 18 760 21 238 16 948 1
SR 2015 OdPa UZ ZJ Název OdPa SR 2013 SR 2014 Platy, Běžné odvody Celkem Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 720 720 670-670 2212 Silnice 450 450 450-450 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 250 200-200 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 20 20 20-20 Služby pro obyvatelstvo 6 982 8 022 7 436 1 682 9 118 3111 Předškolní zařízení 708 971 931-931 3111 96 Předškolní zařízení 230 - - - 3113 Základní školy 1 327 2 757 3 222-3 222 3113 91 Základní školy 93 92 98-98 3113 96 Základní školy 992 - - - 3319 Ostatní záležitosti kultury 50 50 10 51 61 3326 Zachování a obnova kulturních památek 20 20 10-10 3341 Rozhlas a televize 3 3 3-3 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 60 60 70-70 3392 Zájmová činnost v kultuře 710 716 688 10 698 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 97 127 90 50 140 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 125 240 500-500 3419 7112 Ostatní tělovýchovná činnost - 40 - - - 3421 Využití volného času dětí a mládeže - - 50-50 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - - 80 80 3612 Bytové hospodářství 835 605 825-825 3613 Nebytové hospodářství 50 150 70-70 3632 26 Pohřebnictví 20 20 10-10 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 310 386 36 359 395 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35 35 35-35 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 317 1 750 708 1 212 1 920 Ochrana obyvatelstva 22 18 22 5212 5901 Nespecifikované rezervy 22 18-22 Bezpečnost státu a právní ochrana 125 125 145 0 145 5512 Požární ochrana dobrovolná část 125 125 145-145 Všeobecná veřejná správa a služby 5 878 7 142 2 197 4 451 6 913 6112 Zastupitelstva obcí 1 121 1 121 30 1 097 1 127 6171 Činnost místní správy 4 170 4 197 844 3 354 4 198 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 10 10-10 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 56 251 256-256 6330 Převody vlast. fondům v rozpočt. územní úrovně 130 140 140-140 6399 26 Ost.fin. operace (Sdružení obcí Hlučínska) + odvod DPH 102 113 114-114 6409 Ostatní činnosti j.n. (včetně rezerv) 289 1 310 803-1 068 Běžné výdaje CELKEM 13 705 16 031 10 466 6 133 16 868 Konsolidace výdajů (- OdPa 6330) - 130-140 - 140 - - 140 Běžné výdaje po konsolidaci 13 575 15 891 10 326 16 728 Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 OdPa UZ ORG Název Od Pa SR 2013 SR 2014 SR 2015 2212 Nasvětlení přechodů 100 3113 3500 6833 Základní školy ( dokončení rekonstrukce ZŠ č.p. 3) 1 800 3113 Nákup konvektomatu do kuchyně ZŠ 260-3392 Ozvučovací aparatura a kamery na KD 372-3392 8113 8739 Energetická opatření KD 4 000-3412 160 Sportovní zařízení v majetku obced (HŘIŠTĚ U JANA) 2 465 3421 Využití volného času dětí a mládeže (osvětlení inline dráhy) 100 3612 Zateplení fasády bytového domu č.p. 118 695-3639 Komunální služby (NÁKUP POZEMKŮ) 20 20 20 3745 Péče o vzhled obce (NÁKUP TRAKTORU) 900 Kapitálové výdaje CELKEM ROZPOČET CELKEM SCHVÁLENÝ rozpočet výdajů dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 Statutárního města Ostravy-městského obvodu Petřkovice (v tis. Kč) 2 5 185 5 347 220 18 760 21 238 16 948
BĚŽNÉ VÝDAJE Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 2212 Silnice CELKEM 2212 - SILNICE: 2219 5139 Nákup materiálu j.n. materiál pro zimní údržbu komunikací 50 5169 Nákup ostatních služeb zimní údržba a čištění komunikací 200 5171 Opravy a udržování opravy komunikací 200 6121 Stavby osvětlení přechodů 100 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou údržbu chodníků 25 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou chodníků 25 5171 Opravy a udržování opravy chodníků a odstavných ploch 150 CELKEM 2219 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 2321 CELKEM 3111 - PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ (MŠ) 3113 Základní školy CELKEM 3113 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY 3319 CELKEM 3319 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY: 5139 Nákup materiálu j.n. materiál na drobnou opravu kanalizace 5 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s údržbou kanalizace 5 5171 Opravy a udržování drobné opravy kanalizace 10 5169 Nákup ostatních služeb na audit MŠ 13 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz MŠ 721 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 197 5169 Nákup ostatních služeb na audit ZŠ 13 5167 91 Služby, školení vzdělávání na plavecký výcvik 98 5171 Opravy a udržování oprava střechy budovy ZŠ č.p. 2 500 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na provoz ZŠ 2 108 5331 Neinvestiční příspěvek příspěvek na odpisy 601 5021 Ostatní osobní výdaje mzda kronikáře 37 5031 Povinné poj. na sociál.zabezp. odvody na sociální zabezpečení 10 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav.poj. odvody na zdravotní pojištění 4 5136 Knihy, tisk tisk kroniky 10 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního 5171 Opravy a udržování na opravu sakrálních staveb (kaplička) 10 povědomí CELKEM 3326 - POŘÍZENÍ, ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO POVĚDOMÍ 10 3341 Rozhlas a televize 5169 Nákup ostatních služeb platby za rozhlas a televizi 3 CELKEM 3341 ROZHLAS A TELEVIZE 3 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk náklady za tisk zpravodaje MO 70 CELKEM 3349 - OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3392 CELKEM ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE: 3399 Ostatní záležitosti pozemních komunkaci Odvádění a čištění odpadních vod CELKEM 2321 - ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3111 Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury Zájmová činnost v kultuře Záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků SCHVÁLENÝ rozpočet výdajů na rok 2015 městského obvodu Petřkovice (dle rozpočtové skladby na paragrafy a položky) včetně komentáře 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví platba za ples - OSA 2 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 5139 Nákup materiálu j.n. nákup materiálu do kulturního domu 60 5151 Studená voda 50 5153 Plyn 300 5154 Elektrická energie 130 5169 Nákup ostatních služeb na služby spojené s provozem KD 72 5171 Opravy a udržování na opravy v kulturním domě 54 5021 Ostatní osobní výdaje odměny redaktora zpravodaje MO 40 5031 Povinné poj. na soc.zabzepčení odvody sociálního zabezpečení 7 5032 Povinné poj.n veřejné zdravotní poj. odvody zdravotního pojištění 3 5175 Pohoštění pohoštění dary na vítání při setkání nových jubilantů občánků, návštěvy 30 5194 Věcné dary a setkání jubilantů 60 CELKEM 3399 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ A SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ: 3 550 200 20 931 3 320 61 70 698 140
Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 3412 5151 Studená voda tělocvična 25 5153 Plyn tělocvična 115 5154 Elektrická energie tělocvična 90 5169 Nákup ostatních služeb tělocvična 10 5171 Opravy a udržování drobné opravy v tělocvičně 10 5171 Opravy a udržování oprava tribuny - areál FC Odra 250 CELKEM 3412 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ 500 hrací prvky pro děti do parku a u 5137 Drobný hm.dlouh. majetek Využití volného času lezecké stěny 50 3421 dětí a mládeže 6121 Stavby osvětlení inline dráhy 100 5139 Nákup materiálu j.n. 20 Ostatní zájmová 5169 Nákup ostatních služeb Na sportovní a kulturní akce 10 3429 činnost a rekreace 5175 Pohoštění pořádané ve spolupráci s MO 20 5194 Věcné dary 30 CELKEM OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE 80 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 10 5139 Nákup materiálu j.n. 150 nákup materiálu na údržbu obecních bytů 30 5151 Studená voda platba za studenou vodu v bytech 100 za el. energii ve společných 5154 Elektrická energie prostorách bytových domů 20 5166 Konzultační, poradenské a právní služby právní služby spojené s vymáháním dluhů za obecní byty 15 5169 Nákup ostatních služeb za služby v obecních bytech 50 5171 Opravy a udržování opravy obecních bytů 100 6121 Budovy, haly, stavby investice do bytového fondu 500 5139 Nákup materiálu j.n. 10 5169 Nákup ostatních služeb 10 5171 Opravy a udržování opravy nebytových prostor 50 CELKEM 3613 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: 70 3632 Pohřebnictví 5321 26 Neinvestiční transféry obcím ZJ 026 na úhradu provozních nákladů hřbitova v Ludgeřovicích 10 CELKEM 3632 - POHŘEBNICTVÍ: 10 3639 3745 Komunální služby a územní rozvoj CELKEM KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ : 3722 Sportovní zařízení v majetku obce CELKEM VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3612 Bytové hospodářství CELKEM 3612 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 3613 Nebytové hospodářství Sběr a svoz komunálních odpadů CELKEM 3722 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ: Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 Platy zaměsntanců v prac. Poměru plat uklizečky + údržbáře 260 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 10 5031 Povinné poj. na sociání zabezpečeníodvody na sociální pojištění 65 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění odvody na zdravotní pojištění 24 5132 Ochranné pomůcky údržbář a uklízečka 3 5164 Nájemné nájemné Lesům ČR 3 5169 Nákup ostatních služeb služby spojené s prodejem majetku 10 daň z převodu nemovitosti při 5362 Platby daní a poplatků SR prodejích majetku 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci nemocenské dávky za zaměstn. 10 6130 Pozemky na nákup pozemků 20 5169 Nákup ostatních služeb odvoz odpadu na skládku 30 5171 Opravy a udržování opravy spojené se skladováním odpadu 5 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců 831 33513234 Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce 33 33113234 Platy zaměstnanců Z dotace z Úřadu práce 6 5021 Ostatní osobní výdaje Dohody 35 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 208 33513234 Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce 9 33113234 Povinné poj.na soc.zabezp. Z dotace z Úřadu práce 1 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 76 33513234 Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce 2 33113234 Povinné poj.na zdrav.poj. Z dotace z Úřadu práce 1 5131 Potraviny pitný režim 3 5132 Ochranné pomůcky pracovní oděvy pro pracovníky 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 4 825 415 35
Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 3745 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro údržbu 70 5156 Pohonné hmoty a maziva 150 5169 Nákup ostatních služeb zejména údržba veřejné zeleně 320 5171 Opravy a udržování opravy sekaček a traktoru 50 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 CELKEM 3745 - PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ: 1 920 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy 22 5512 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň CELKEM 51212 OCHRANA OBYVATELSTVA Požární ochrana - dobrovolná část 5153 Plyn 80 5154 Elektrická energie 30 5163 Služby peněžních ústavů pojištění osob 10 5169 Nákup ostatních služeb 5 5171 Opravy a udržování 20 CELKEM 5512 - POŽÁRNÍ OCHRANA DOBROVOLNÁ ČÁST: 145 6112 Zastupitelstva obcí 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 870 5031 Povinné pojištění na soc.poj. 143 5032 CELKEM 6112 - ZASTUPITELSTVA OBCÍ : Povinné pojištění na veřejné zdrav.poj. 79 5173 Cestovné 10 5175 Pohoštění 20 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 22 1 127 5011 Platy zaměstnanců 2 480 5021 Ostatní osobní výdaje dohody 10 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. 620 5032 Povinné poj.na zdrav.poj. 224 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Kooperativa - zákonné pojištění 15 5132 Ochranné pomůcky 4 5136 Knihy,účební pomůcky a tisk 10 6171 Činnost místní správy 5137 Drobný hmotný inv.a neinv.majetek vybavení ÚMOb 40 5139 Nákup materiálu j.n. materiál potřebný pro zajištění chodu úřadu 70 5151 Voda měsíční zálohy na vodné-stočné 15 5153 Plyn zálohy na plyn 80 5154 Elektrická energie měsíční zálohy na el.energii 90 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 5161 Služby pošt poštovné 40 5162 Služby telekomun. a radiokomun. telefonní poplatky 60 5163 Služby peněžních ústavů pojištění os.vozidla RENAULT 7 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 5167 Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců úřadu 20 5169 Nákup ostatních služeb úhrada služeb 140 5169 88 Nákup ostatních služeb,úz 88 sociální fond - čerpání na stravné 85 5171 Opravy a udržování 15 5173 Cestovné cestovné zaměstnanců úřadu 10 5175 Pohoštění 10 5178 Nájemné s právem koupě leasing osobního vozidla RENAULT 18 5194 Věcné dary 15 5361 Nákup kolků 5 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 5492 Dary obyvatelstvu 10 5499 88 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu sociální fond - čerpání na odměny na dovolenou a k vánocům 55 CELKEM 6171- ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY: 4 198 6310 Obecné příjumy z finančních operací 5163 Služby peněžních ústavů poplatky České spořitelně za vedení účtů 10 CELKEM 6310 - OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ: 5 10
Parag. Název paragrafu Položka ZJ UZ Název položky Účel použití položky Částka 6320 Pojištění funkčně 5163 Služby peněžních ústavů pojištění majetku 241 nespecifikované 5163 Služby peněžních ústavů pojištění motorových vozidel 15 CELKEM 6320 - POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ: 256 6330 Převody vlastním fondům 5342 88 Převody vlastním rozpočtovým účtům sociální fond 140 CELKEM 6330 - PŘEVODY VLASTNÍM FONDUM: 140 6399 Ostatní finančí operace CELKEM OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE: 6409 Ostatgní činnosti j.n. CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI J.N. : 5329 26 Ostatní neinv. Transf. veř. rozp. Sdružení obcí Hlučínska 64 5362 Platby daní a poplatků SR odvod DPH 50 5901 Nespecifikované rezervy 1 008 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. přeplatky z vyúčtování služeb bytů a nebytových prostor 60 114 1 068 Výdaje celkem 17 088 Konsolidace výdajů 140 Výdaje po konsolidaci 16 948 6
Příloha č. 2 SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA - PETŘKOVICE NA ROKY 2016-2018 Příjmy a výdaje 2016 2017 2018 Daňové příjmy celkem 1 998 1 998 1 998 Nedaňové příjmy celkem 3 951 3 951 3 951 Kapitálové příjmy 10 10 10 Vlastní příjmy celkem 5 959 5 959 5 959 Běžné přijaté dotace 10 989 10 989 10 989 Kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Převody z rozpočtových účtů 140 140 140 Příjmy celkem 17 088 17 088 17 088 Konsolidace příjmů - 140-140 - 140 Financování - zapojení přebytku Financování - změna stavu krátkodobých prostředků na bankov.účtu Financování celkem Celkové zdroje 16 948 16 948 16 948 Běžné výdaje 16 728 16 728 16 728 Převody vlastním fondům 140 140 140 Běžné výdaje celkem 16 868 16 868 16 868 Konsolidace výdajů - 140-140 - 140 Kapitálové výdaje 220 220 220 Celkové výdaje 16 948 16 948 16 948 Rozpočet Městského obvodu Petřkovice na rok 2015 vč. rozpočtového výhledu byl schválen na 2. zasedání Zastupitelstva MOb Petřkovice dne 22.12. 2014 usnesením č. 14/2. 7