NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 465 1121 Daň z příjmu právnických osob 4 445 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 9 039 1333 Poplatky za znečišťování ovzduší 5 000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 740 1341 Poplatek ze psů 20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 19 1344 Poplatek ze vstupného 70 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 72 1361 Správní poplatky 30 1511 Daň z nemovitostí 2 712 2420 Splátky půjček od prospěšných společností 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 98 4111 Neinvestiční dotace - volby 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 532,300 4113 Neinvestiční dotace ze SF ŽP 4223 Investiční dotace ze SF ŽP - revitalizace centra 6 569 4213 Investční dotace ze SF ŽP - Protipov.opatření - poldry 468 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4232 Investiční dotace - přeshraniční spolupráce - muzeum 2 769 4116 Neinvest. dotace ze SR - VPP 256 4216 Investiční dotace ze SR - TZ KD 4216 Investiční dotace ze SR - Protipov.opatření - poldry 7 967 4122 Neinvest.dotace z KÚ 1019 2131 Příjmy z pronájmů pozemků 680 1019 3111 Příjmy z prodeje pozemků 100 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 2343 Úhrady z dobývacích prostorů 100 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 370 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 3314 2111 Knihovna - příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 3392 2141 Platba úroků 1 3392 2132 Kulturní dům - příjmy z pronájmu 3392 2119 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 3392 2112 Příjmy z prodeje zboží 105 3612 2111 Bytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb a výrobků 650 3612 2132 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmu bytů a ubytovny 2 650 3612 2141 Příjmy z úroků 5 3612 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 3613 2111 Nebytové hospodářství - příjmy z poskytování služeb 60 3613 2132 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmu 280 3632 2111 Pohřebnictví - příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 3633 3113 Příjmy z prodeje majetku - plyn 3639 2111 Komunální služby - příjmy z poskytování služeb a výrobků 3721 2324 Zpětný odběr - elektroodpad - Elektrowin 2 3722 2111 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje služeb a výrobků 45

3722 2112 Sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy z prodeje zboží 9 3725 2324 Ostatní nedaňové příjmy - tříděný odpad 170 3745 2133 Příjmy ze zapůjčeného majetku 5 3745 3113 Příjmy z prodeje majetku 5512 2132 Požární ochrana - příjmy z pronájmu HZ 6171 2111 Místní správa - příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 6171 2132 Příjmy z pronájmu - zasedací místnost 3 6171 2133 Místní správa - příjmy z pronájmu movitých věcí 6171 2310 Místní správa - příjmy z prodeje krátkodobého a DDHM 6171 2324 Místní správa - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6171 2329 Místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6171 3111 Místní správa - příjmy z prodeje pozemků 6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmot. Investičního majetku 6310 2141 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - příjmy z úroků 2 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 200 8115 Zapojení přebytku hospodaření z roku 2011 6 944 Příjmy celkem 57 891,300 Část B - VÝDAJE v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč POZEMKY 1532 1019 5164 Pozemky - nájemné 2 1019 5169 Pozemky - nákup ostatních služeb 30 1019 5362 Pozemky - platby daní a poplatků 1019 6130 Pozemky - nákup 1500 DOPRAVA 2 279,010 2212 5021 Místní komunikace - ostatní osobní výdaje 10 2212 5139 Místní komunikace - nákup materiálu 50 2212 5169 Místní komunikace - nákup ostatních služeb 30 2212 5171 Místní komunikace - opravy a udržování 1000,00 2212 6121 Místní komunikace - bezpečné přechody 2219 5171 Ost. záležitosti pozemních komunikací 1 000 2219 5139 Ost. záležitosti pozemních komunikací 60 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 129,01 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 3 599 2310 5151 Studená voda 410 2310 6121 Vodovody, vodovodní přípojky - investice 30 2321 5139 Nákup materiálu 2321 5154 Elektrická energie 9 2321 5169 Nákup ostatních služeb 110 2321 5171 Opravy a udržování 1 040 2321 6121 Nákup investic 2 000 REVITALIZACE ŘÍČNÍCHA SYSTÉMU 0 2334 6121 Nákup investic PROTIPOVODŇOVÉ OPATŘENÍ 9 409,00 2339 5141 Protipovodňové opatření - Tigema, Lučinka - úroky z úvěru 36 2339 6121 Protipovodňové opatření - Poldry 9 373 ŠKOLSTVÍ 2 900 3113 5137 DDHM

3113 5171 Opravy a údržba 500 3113 6122 Hmotný investiční majetek 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 2 400 3113 5139 Nákup materiálu 3113 5336 Průtoková dotace - neinvestiční ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 61 3314 5172 Programové vybavení 3314 5154 Elektrická energie 2 3314 5137 Nákup DDHM 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 24 3314 5321 Neinvestiční dotace obcím 35 3314 5169 Nákup služeb ČINNOSTI MUZEÍ 3 264 3315 5021 Ostatní osobní výdaje 6 3315 6121 Nákup investic 3 258 OBECNÍ KRONIKA 0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5167 Služby, školení a vzdělávání KULTURNÍ PAMÁTKY 75 3326 5171 Opravy a údržba 75 3326 5139 Nákup materiálu 3326 5169 Nákup služeb KOSTEL 0 3330 5223 Neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 9 3341 5021 Ostatní osobní výdaje 3341 5169 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 3341 5171 Opravy a udržování 7 ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE 4167 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 3392 5139 Nákup materiálu 70 3392 5021 Ostatní osobní výdaje 4 3392 5131 Potraviny 3392 5153 Plyn 400 3392 5154 Elektrická energie 75 3392 5163 Služby peněžních ústavů 3392 5164 Nájemné 27 3392 5041 Poplatky OSA 7 3392 5169 Nákup služeb 400 3392 5171 Opravy a údržba 3 000 3392 5175 Pohoštění 80 3392 5138 Nákup zboží 90 3392 5194 Věcné dary 10 3392 6121 Investice - zateplení KD OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 110 3399 5139 Nákup materiálu 10 3399 5169 Nákup ostatních služeb 20 3399 5175 Pohoštění 50 3399 5194 Věcné dary 30 OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 1000 3419 5171 Budovy, haly a stavby 3419 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 1 000 HŘIŠTĚ 500 3429 5171 Opravy a údržba 500 ZDRAVOTNICTVÍ 0,00

3511 6121 Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 4 501 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3612 5139 Nákup materiálu 5 3612 5153 Plyn 350 3612 5154 Elektrická energie 120 3612 5163 Služby peněžních ústavů 3612 5166 Služby konzultační (revize) 30 3612 5169 Nákup ostatních služeb 3612 5171 Opravy a udržování 1575 3612 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1716,29 3612 6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz. osobám 3612 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3612 5141 Bytové hospodářství - platba úroků 705 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 110 3613 5139 Nákup materiálu 3613 5153 Plyn 5 3613 5154 Elektrická energie 100 3613 5155 Pevná paliva 3613 5164 Nájemné 3613 5169 Nákup služeb 3613 5171 Údržba a opravy 5 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 1350 3631 5139 Nákup materiálu 50 3631 5154 Elektrická energie 300 3631 5171 Opravy a udržování 1 000 3631 5169 Nákup ostatních služeb POHŘEBNICTVÍ 570 3632 5171 Opravy a udržování 500 3632 5139 Nákup materiálu 70 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 0 3635 6121 Územní plán ÚZEMNÍ ROZVOJ 7 727 3636 6121 Revitalizace centra - investice 7 727 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 639 3639 5329 Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům (Mikroregion) 80 3639 5132 Ochranné pomůcky 30 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5153 Plyn 10 3639 5154 Elektrická energie 110 3639 5155 Pevná paliva 56 3639 5362 Platby daní a polatků 18 3639 5169 Nákup služeb 290 3639 5171 Opravy a údržba 30 3639 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 15 3639 5167 Služby školení avzdělávání 3639 6349 Investiční dotace veř. Rozpočtům (Mikroregion) SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 60 3721 5169 Nákup ostatních služeb 60 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 904 3722 5139 Nákup materiálu 3722 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (popelnice) 4 3722 5169 Nákup ostatních služeb 900 SBĚR A SVOZ PLASTŮ 160

3723 5139 Nákup materiálu 72 3723 5169 Nákup služeb 88 3723 6122 Stroje, přístroje, zařízení - sběrný dvůr PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 1 735 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 3745 5139 Nákup materiálu 200 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 2 3745 5163 Služby peněžních ústavů 25 3745 5156 Pohonné hmoty 650 3745 5169 Nákup ostatních služeb 200 3745 5171 Opravy a udržování 500 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3745 5167 Služby, školení a vzdělávání 3745 5132 Ochranné pomůcky 8 3745 5134 Prádlo, oděv a obuv 3745 6122 Stroje, přístroje, zařízení 3745 6123 Dopravní prostředky VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 2 699 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 000 3639 5031 Povinné pojistné na soc. zab. 502 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. 117 3639 5424 Náhrada mezd v době nemoci 80 POŽÁRNÍ OCHRANA 712 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 5512 5139 Nákup materiálu 20 5512 5154 Elektrická energie 10 5512 5156 Pohonné hmoty 20 5512 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 5512 5019 Refundace mezd 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 15 5512 5169 Nákup ostatních služeb 15 5512 5171 Opravy a udržování 600 5512 5173 Cestovné 2 ZASTUPITELSTVA OBCÍ 905 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 700 6112 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 140 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 65 6112 5424 Náhrada mezd v době nemoci ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 4 904 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 900 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 6171 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení 760 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 280 6171 5038 Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 22 6171 5424 Náhrada mezd v době nemoci 5 6171 5136 Knihy 8 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 6171 5154 Elektrická energie 20 6171 5139 Nákup materiálu 50 6171 5156 Pohonné hmoty 100 6171 5161 Služby pošt 38 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 120 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 6171 5166 Služby konzultační 20

6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 6171 5168 Zpracování dat a služby 75 6171 5169 Nákup ostatních služeb 200 6171 5171 Opravy a udržování 20 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné 15 6171 5175 Pohoštění 70 6171 5178 Leasing 6171 5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu 36 6171 5194 Věcné dary 15 6171 5229 Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 5 6171 5321 Neinvestiční dotace obcím 60 6171 5362 Platby daní a poplatků 10 6171 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstn. za zdrav. postižené 40 OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ 2 010 6310 5163 Služby peněžních ústavů 30 6320 5163 Pojištění 90 8124 Splátka úvěru a půjčky 1 890 8114 Splátka úvěru Výdaje celkem 57 891,300 SHRNUTÍ Příjmy celkem: 57 891,300 Výdaje celkem: 57 891,300 Rozpočet obce na rok 2015 je koncipován jako schodkový s tím, že zůstatek peněžních prostředků z roku 2014 bude použit na výdaje v roce 2015.