Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2018 Příjmy (v tis. Kč)

Transkript

1 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2018 Příjmy (v tis. Kč) č.ř. Pol. Text Upřesnění SR Daňové příjmy Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Nedaňové příjmy x Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Pečovatelská služba Příjmy z poskytování služeb a výrobků Centrum denních služeb Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy pro jiné MČ, vitríny, atd x Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z pronájmu pozemků Zahrady Příjmy z pronájmu pozemků Veřejná zeleň Příjmy z pronájmu pozemků Kamenná čtvrť, pod garážemi Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Tržiště - sklady Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Školní prostory Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Tržiště - slunečníky, apod Příjmy z úroků Příjmy z úroků x Přijaté sankční platby Sankční platby přijaté od jiných subjektů Pokuty dle stavebního zákona Sankční platby přijaté od jiných subjektů x Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené xx Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček z Fondu zaměstnavatele 10 1/26

2 č.ř. Pol. Text Upřesnění SR Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Stavební úřad Matrika Zvláštní matrika Ostatní státní správa Veřejné opatrovnictví Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Veřejně prospěšné práce - ze státního rozpočtu ÚZ Veřejně prospěšné práce - z evropských fondů ÚZ Dotace z rozpočtu města Brna - celkem Dotace z rozpočtu města Brna - účelové Správa a údržba kontejnerových stání Pečovatelská služba Centra denních služeb Účelové komunikace Zvláštní matrika Dotace z rozpočtu města Brna - neúčelové Obyvatelé Žáci Místní komunikace Veřejná zeleň Výměra MČ Dotace z rozpočtu města Brna - specifická Údržba, úklid a čištění místních komunikací Úklid chodníků Pořádání kulturních akcí Dotace z rozpočtu města Brna - ostatní Neinvestiční transfery od města - školství ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - školství ORG 3192, UZ Investiční přijaté transfery od města - Odbor investiční ORG 3009, UZ Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Odpisy a zisk VHČ (ÚZ 400) Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 10% zisku vedlejší hospodářské činnosti Příjmy celkem /26

3 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2018 Financování (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2018 č.ř. Pol. Text Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech Zapojení prostředků z roku Převod z roku Zapojení FBV na jiné účely - Dětské centrum - ulice Pivovarská Převod z roku dotační program - WC Převod z roku Sněm starostů 18 6 Financování celkem /26

4 Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté transfery Výdaje Provozní výdaje Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2018 Shrnutí (v tis. Kč) z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v tom: mateřské školy základní školy školní jídelny Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů Sportovní a rekreační areál Kraví hora neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Kapitálové výdaje Rozdíl příjmů a výdajů Financování Správce SR Kancelář starosty a vnějších vztahů Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Odbor právní a organizační Oddělení personální a mzdové Oddělení kanceláře tajemníka Odbor matrika Odbor informatika Odbor ekonomický Odbor sociální a zdravotní Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Odbor životního prostředí Stavební úřad Odbor dopravy a majetku Odbor investiční a správy bytových domů Správa nemovitostí MČ Brno-střed Celkem

5 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2018 Příspěvkové organizace (v tis. Kč) Základní školy Pol. Číslo PO Text SR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ZŠ Antonínská ZŠ Bakalovo nábřeží ZŠ Horní ZŠ Hroznová ZŠ a MŠ Husova ZŠ a MŠ Kotlářská ZŠ a MŠ Křenová ZŠ a MŠ Křídlovická ZŠ a MŠ náměstí 28. října ZŠ náměstí Míru ZŠ Úvoz Předškolní zařízení Pol. Číslo PO Text SR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ Bayerova MŠ Bílého MŠ U Sluníček MŠ Francouzská MŠ "Na kopečku u zvonečku" MŠ Kamenná MŠ Křenová MŠ Nádvorní MŠ Pellicova MŠ Pšeník MŠ Skořepka MŠ Soukenická MŠ Tučkova MŠ POD ŠPILBERKEM MŠ Údolní MŠ Úvoz MŠ Vídeňská MŠ Vinařská MŠ Všetičkova 770 Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Pol. Číslo PO Text SR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ ŠJ Bakalovo nábřeží ŠJ Horní ŠJ Kounicova ŠJ Nádvorní ŠJ Pellicova ŠJ Úvoz 800 Kulturně vzdělávací středisko "U Tří kohoutů" Pol. Text SR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Sportovní a rekreační areál Kraví Hora Pol. Text SR Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

6 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2018 Tvorba a použití peněžních fondů (v tis. Kč) Fond zaměstnavatele Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Zálohový příděl do fondu za rok Splátky půjček zaměstnanců 10 Použití Příspěvek na dětskou rekreaci 60 Příspěvek na dovolenou Příspěvek na stravování Finanční odměny 150 Příspěvek na kulturní a sportovní akce 100 Půjčky zaměstnancům 50 Fond rezerv a rozvoje Tvorba 0 Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti Bytový fond Tvorba Očekávaný počáteční stav zdrojů Použití 0 Použití v hlavní činnosti 0

7 Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Plán výnosů a nákladů VHČ na rok 2018 Text VÝNOSY v tis. Kč 1. Nájemné nájemné (byty + nebyty) nájemné ostatní Vyúčtování spoluvlastnických domů Výnosy z úroků Ostatní výnosy Výnosy celkem: Text NÁKLADY v tis. Kč 1. Opravy a údržba bytových domů z úrovně SNMČ, p.o z úrovně MČ do fondu oprav SVJ za byty MČ Vyúčtování spoluvlastnických domů Provozní náklady - mzdy Pojištění domů Ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS Náklady celkem: Výsledek hospodaření 0

8 Vysvětlivky k Plánu VHČ na rok 2018: VÝNOSY 1. Nájemné - nájemné (byty + nebyty) - předpis nájmů bytů a nebytových prostor - nájemné ostatní - předpis nájmů kotelen a výměníkových stanic v bytových domech, pronájem reklamních ploch funkčně spjatých s bytovými domy, pronájem pozemků 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - výnosy z podílu na hospodaření od ostatních spoluvlastníků 3. Výnosy z úroků - výnosy z úroků běžného účtu VHČ a prostředků na spořících účtech 4. Ostatní výnosy - poplatky z prodlení, výnosy z exekucí, úhrada soudních řízení NÁKLADY 1. Opravy a údržba - náklady na opravy prováděné SNMČ, p.o. - náklady na opravy prováděné z úrovně MČ BS dle smlouvy o dílo nebo objednávky (udržovací práce, které nejsou investicí) - odvod do fondu oprav za neprodané byty ÚMČ v SVJ správci SVJ 2. Vyúčtování spoluvlastnických domů - podíl na vyúčtování nákladů na hospodaření za neprodané byty ÚMČ v SVJ 3. Provozní náklady - mzdy - mzdy pracovníků, kteří se zabývají správou bytových domů 4. Pojištění domů - pojištění živelní - pojištění odcizení na součásti domu - pojištění proti vandalismu 5. Ostatní náklady - daň z příjmu - náklady z odepsaných pohledávek, tvorba opravných položek - náklady na volné byty a nebytové prostory z vyúčtování služeb - náklady na exekuce - poštovné - nákup kolků - bankovní poplatky 6. Odpisy dlouhodobého majetku - odpisy z hodnoty bytových domů zařazených ve VHČ 7. Provozní výdaje organizační složky SNMČ BS - platy zaměstnanců, energie, spotřební materiál, drobný majetek Pro rok 2018 je plánováno zapojení zisku VHČ ve výši 190 mil. Kč Návrh plánu VHČ na rok 2018 byl sestaven ve spolupráci OISBD s Odborem ekonomickým a Odborem bytovým (výnosová položka - nájemné byty+nebyty)

9 Statutární město Brno - městská část Brno-střed Schválený rozpočet 2018 Výdaje (v tis. Kč) č.ř. Pol. ORG ÚZ Text Upřesnění SR Odbor Kancelář starosty a vnějších vztahů Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu jinde nezařazený Barvy, fixy, plátna, plakáty Nákup ostatních služeb Zájezd, fotograf, tisky, kopie Věcné dary Upomínkové a reklamní předměty xx Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Zpravodaj MČ BS, výroba, distribuce, náklady, monitoring, čtečka, fonty xx Ostatní správa v oblasti krizového řízení Nákup materiálu jinde nezařazený Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti Nákup ostatních služeb Zajištění krizového řízení a krizové připravenosti xx Ochrana obyvatelstva Nákup ostatních služeb Revize, posudky, stanoviska xx Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku Nákup materiálu jinde nezařazený Bezpečnostní reflexní předměty Nákup ostatních služeb Tisk brožur, den s IZS xx Požární ochrana - profesionální část Ostatní neinvestiční tarnsfery jiným veřejným rozpočtům xx Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Participace Nákup ostatních služeb Sněm starostů Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Poplatky OSA, Intergram Věcné dary Květiny, drobné dary, knihy xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Činnost místní správy Dary obyvatelstvu Uvolněný člen ZMČ pro výstavbu a územní rozvoj Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje 850 9/26

10 33 363x 51xx Komunální služby a územní rozvoj Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Odbor právní a organizační Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Vizuální smog+ostatní služby Ostatní nákupy jinde nezařazené Oddělení kanceláře tajemníka Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Územní rozvoj Nákup ostatních služeb xx Územní rozvoj Služby školení a vzdělávání Účastnické poplatky na konference Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy Pohoštění Oddělení personální a mzdové Provozní výdaje xx Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% /26

11 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% xx Bytové hospodářství Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z evropských fondů - 82,38% zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Z příjmů od města Ostatní osobní výdaje zaměstnanosti Z příjmů od města zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Denní stacionáře a centra denních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnanosti Z příjmů od města Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z příjmů od města xx Zastupitelstva obcí Ostatní platy Refundace mezd Ostatní osobní výdaje PO - Neuvolnění zastupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Uvolnění zastupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů Neuvolnění zastupitelé Odměny členům zastupitelstev obcí a krajů neuvolnění členové komisí a výborů RMČ a ZMČ zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Činnost místní správy /26

12 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Platy zaměstnanců v pracovním poměru ORG Pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje ORG Pracovníci VPP Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Ze státního rozpočtu - 17,62% Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměst.na služ.m. Z evropských fondů - 82,38% Odstupné zaměstnanosti zaměstnanosti ORG Pracovníci VPP zaměstnanosti Ze státního rozpočtu - 17,62% zaměstnanosti Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ORG Pracovníci VPP Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ze státního rozpočtu - 17,62% Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Z evropských fondů - 82,38% Povinné pojistné na úrazové pojištění xx Činnost místní správy - zvláštní matrika Platy zaměstnanců v pracovním poměru Z příjmů od města Platy zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnanosti zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění /26

13 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Zastupitelstva obcí Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné xx Činnost místní správy Služby pošt Ostatní nákupy jinde nezařazené Ošatné xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% xx Bytové hospodářství Náhrady mezd v době nemoci Ze státního rozpočtu - 17,62% Náhrady mezd v době nemoci Z evropských fondů - 82,38% xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Náhrady mezd v době nemoci xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Náhrady mezd v době nemoci Z příjmů od města xx Činnost místní správy Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Zvláštní matrika xx Ostatní neinvestiční výdaje xx Zastupitelstva obcí Nespecifikované rezervy Odchodné Odbor matrika Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Věcné dary xx Činnost místní správy Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb xx Činnost místní správy - zvláštní matrika Knihy, učební pomůcky, tisk Nákup materiálu jinde nezařazený /26

14 Odbor informatika Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Zvláštní matrika Služby pošt Služby pošt Zvláštní matrika Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Zvláštní matrika Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Odbor ekonomický Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Činnost místní správy Služby pošt Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) xx Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů xx xx Mateřské školy Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní záležitosti základního vzdělávání Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům xx Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám xx Divadelní činnost /26

15 Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům xx Hudební činnost Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům xx Výstavní činnosti v kultuře Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní záležitosti kultury Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům xx Výstavní činnosti v kultuře Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. osobám Neinvestiční transfery spolkům xx Využití volného času dětí a mládeže Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinv. transfery nefin. podnik. subjektům - fyz. osobám 6 15/26

16 Neinvestiční transfery spolkům Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ekologická výchova a osvěta Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem xx Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení Neinvestiční transfery spolkům xx Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem xx Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem xx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím xx Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti Neinvestiční transfery spolkům xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Mateřské školy Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím xx Činnost muzeí a galerií Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím xx Ostatní záležitosti kultury 10 16/26

17 Neinvestiční transfery vysokým školám xx Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím xx Bytové hospodářství Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z převodu nemovitostí Úhrady sankcí jiným rozpočtům xx Činnost místní správy Úhrady sankcí jiným rozpočtům xx Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmů práv. osob Odbor sociální a zdravotní Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary xx Ostatní zájmová činnost a rekreace Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování xx Pohřebnictví Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) xx Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 17/26

18 Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Věcné dary xx Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení Potraviny Ochranné pomůcky Z příjmů od města Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Z příjmů od města Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Z příjmů od města Studená voda Studená voda Z příjmů od města Teplo Teplo Z příjmů od města Elektrická energie Elektrická energie Z příjmů od města Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Z příjmů od města Teplá voda Z příjmů od města Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Z příjmů od města Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Z příjmů od města Nájemné Nájemné Z příjmů od města Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Z příjmů od města Opravy a udržování Opravy a udržování Z příjmů od města /26

19 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené xx Denní stacionáře a centra denních služeb Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Teplo Z příjmů od města Elektrická energie Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Odbor školství, sportu, kultury a mládeže Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování xx Základní školy Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie 5 19/26

20 Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční přijaté transfery od města Opravy a udržování xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování xx Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Brněnské běhy xx Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ U Sluníček (Biskupská) Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Francouzská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Kamenná Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vídeňská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Nádvorní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pellicova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Všetičkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pšeník Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Údolní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Úvoz Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Pod Špilberkem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Na kopečku u zvonečku Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Vinařská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Skořepka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bílého Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Křenová Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Tučkova /26

21 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Bayerova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ - provozní přísp. - MŠ Soukenická xx Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Antonínská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Bakalovo nábřeží Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Horní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Hroznová Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Husova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křenová Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Křídlovická Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ a MŠ Kotlářská Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. Míru Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ nám. 28. října Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ZŠ - provozní přísp. - ZŠ Úvoz xx Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Bakalovo nábř Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Horní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Kounicova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Nádvorní Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Pellicova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Jídelny - provozní přísp.- ŠJ Úvoz xx Zájmová činnost v kultuře Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím KVS - provozní přísp Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Dotace na pořádání kulturních akcí xx Sportovní zařízení v majetku obce Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím SRAKH - provozní přísp Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Předškolní zařízení Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ Budovy, haly a stavby xx Základní školy Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města - ZŠ a MŠ xx Zájmová činnost v kultuře Budovy, haly a stavby Investiční přijaté transfery od města xx Sportovní zařízení v majetku obce Stroje, přístroje a zařízení Investiční přijaté transfery od města Odbor životního prostředí /26

22 473 Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvláštní veter. péče Nákup ostatních služeb Deratizace xx Silnice Studená voda Čištění komunikací Teplo Čištění komunikací Elektrická energie Čištění komunikací Teplá voda Čištění komunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Čištění komunikací Nákup ostatních služeb Dotace - Zimní údržba komunikací xx Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb Přednádražní prostor Nákup ostatních služeb Chodníky Nákup ostatních služeb Odpisy z VHČ Nákup ostatních služeb Dotace - Chodníky Nákup ostatních služeb Parkoviště xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochranné pomůcky Veřejné toalety Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejné toalety Nákup materiálu jinde nezařazený Veřejné toalety Studená voda Veřejné toalety Elektrická energie Veřejné toalety Nákup ostatních služeb Veřejné toalety Opravy a udržování Veřejné toalety xx Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Odpadkové koše Nákup materiálu jinde nezařazený Odpadkové koše Nákup ostatních služeb Odpadkové koše Opravy a udržování Odpadkové koše Opravy a udržování Správa a údržba kontejnerových stání xx Ostatní nakládání s odpady Nákup ostatních služeb Černé skládky xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Veřejná zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kašny 50 22/26

23 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Volné neudržované plochy Nákup materiálu jinde nezařazený Kašny Studená voda Kašny Elektrická energie Veřejná zeleň Elektrická energie Kašny Konzultační, poradenské a právní služby Veřejná zeleň Nákup ostatních služeb Veřejná zeleň Nákup ostatních služeb Silniční zeleň Nákup ostatních služeb Kašny Nákup ostatních služeb Volné neudržované plochy Opravy a udržování Veřejná zeleň Opravy a udržování Kašny Opravy a udržování Volné neudržované plochy xx Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Úklid výběhů Kapitálové výdaje xx Investiční nákupy a související výdaje xx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budova, haly a stavby Ostatní invest. Transfery od města - Použití dotace MMB - volné zdroje Stavební úřad Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Konzultační, poradenské a právní služby Odbor dopravy a majetku Oddělení dopravy Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Silnice Opravy a udržování Dotace MMB - účelové komunikace xx Ostatní záležitosti v silniční dopravě Konzultační, poradenské a právní služby Facilitace a projekty (např. Bezpečně do škol) Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace a instalace dopravního značení. Projektové dokumentace k vnitroblokům Oddělení majetku Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje /26

24 xx Činnost místní správy Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Příspěvek na stravování Opravy a udržování xx Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi pen. fondy téhož subjektu xx Činnost místní správy Nákup kolků xx Neinvestiční transfery obyvatelstvu xx Činnost místní správy Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou z rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Dětská rekreace Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na dovolenou Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Příspěvek na stravování Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční odměny Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Kultura, sport xx Neinvestiční půjčené prostředky xx Činnost místní správy Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Půjčky z Fondu zaměstn Oddělení obchodu Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje xx Vnitřní obchod Prádlo, oděv a obuv Pracovní oblečení pro správu trhů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dílenské vybavení, prodejní stoly, slunečníky, ozvučení, židle, reklamní áčka Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Pronájem sloupků od společnosti TSB Nákup ostatních služeb Tisk letáků, plakátů, bannerů, inzerce, grafické a foto práce. Kulturní akce Opravy a udržování Opravy mobilního mobiliáře xx Komunální služby a územní rozvoj Nákup ostatních služeb Dotační program - WC xx Neinvestiční transfery soukromoprávnám subjektům Neinvestiční transfery nef. pod. subjektům - práv. osobám Dotační program - WC Odbor investiční a správy bytových domů Provozní výdaje xx Neinvestiční nákupy a související výdaje /26