Závazné ukazatele rozpočtu města r VÝDAJE

Transkript

1 Příloha č. 2 návrhu rozpočtu Závazné ukazatele rozpočtu města r VÝDAJE v Kč Paragraf Položka ORJ ORG Název položky ,00 Integrovaná ochrana vinic ,00 Správa v lesním hospodářství ,00 Útulek pro opuštěná zvířata - veterinární péče, ,00 útulek - materiál ,00 Turistické informační centrum - dotace na provoz ,00 Marketing a propagační aktivity ,00 Mikulovská destinační společnost ,00 DSO Mikulovsko ,00 Informační systém města ,00 Cyklomapy - projekt Laa + Schrattenberg P.R. - propagace města zajišťovaná společností MR - fess -tripy, ,00 podpůrné tiskoviny ,00 Zimní údržba ,00 Očista města ,00 Údržba a opravy chodníků a komunikací Údržba a opravy chodníků a komunikací ,00 Oprava okružní křižovatky Shell ,00 Oprava zpevněné plochyul. 22. dubna ,00 Údržba cyklostezek ,00 Dopravní značení Příspěvek na IDS JMK -nadstandardní dopravní obslužnost , ,00 Příspěvek - standardní dopravní obslužnost v rámci IDS Osvětlení přechodů - zvýšení bezpečnosti ,00 Cyklostezka "stará" celnice - Sedlec Komunikace Bezručova - bezpečnostní ostrůvek ,00 Komunikace - Koněvova souvislá oprava ,00 Komunikace- Česká ,00 Okružní křižovatka Pavlovská - Bezručova ,00 Chodníky dubna - celková rekonstrukce ,00 BESIP ,00 Čištění vpustí ,00 VAK - úroky ,00 MŠ Mikulov, Habánská 82 - příspěvek na provoz ,00 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - příspěvek na provoz MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - účelový příspěvek - dopadové ,00 plochy k herním prvkům ,00 MŠ Mikulov, Pod Strání 6 - malování ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - příspěvek na provoz ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - malování ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů - oplocení areálu ,00 ZŠ Mikulov, Hraničřáů - oprava podlahy tělocvničny ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů 677E - správce hřiště ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E - 1. etapa výměny osvětlení ,00 (úsporné) ,00 ZŠ Mikulov, Hraničářů - interaktivní tabule 6 ks ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - příspěvek na provoz ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - správce hřiště

2 ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - školní psycholog ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - opravy ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - vybavení ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - herní prvky na dětské hřiště ,00 ZŠ Mikulov, Valtická 3 - modernizace ICT ,00 Ostatní náklady ve školství - Den učitelů ZŠ Mikulov, Valtická 3 - sanační úpravy k odstranění vlhkosti ,00 1. etapa MŠ Mikulov, Habánská 82 - přístavba ,00 Dětské centrum "Mrňouskové" - individuální dotace ,00 Městská knihovna - provoz ,00 MK ,00 Městská knihovna - nákup knih ,00 Městké kino - provoz + odměna dle Příkazní smlouvy ,00 Dietrichsteinská hrobka Kulturní akce zajišťované společností Mikulovská rozvojová ,00 s.r.o ,00 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna ,00 Mikulovské výtvarné sympozium Dílna- sbírka ,00 Ostatní kulturní akce Vinobraní ,00 Zpravodaj města ,00 P.R. města ,00 P.R. města - webové prezentace ,00 SPOZ - vítání občánků, Den seniorů ,00 Kronika Reprezentativní publikace o městu Mikulov - přípravné práce , ,00 Dotační program - podpora rozvoje v oblasti kultury ,00 Individuální dotace - NS Pálava ,00 Individuální dotace - Virtuosi di Mikulov ,00 Ocenění za práci s dětmi a mládeží- SK ,00 Ocenění za významné úspěchy apod ,00 Pruský hřbitov Obnova a využití kul.-hist. krajiny Sv. kopeček - kaple Sv. Šebestiána, zvonice, schodiště ke kapli BH, naučná stezka , Dotační program - podpora rozvoje v olbasti památkové péče Dietrichsteinská hrobka - průzkum, sanační práce - příprava ,00 Sgrafitový dům Přemístění sousouší "Rodina" Mikulov, Portz Insel - obnova kompomované krajiny - příprava , ,00 Boží muka ul. Dukelská - oprava Mikulovská sportovní - provoz Městské sportovní haly ,00 příspěvek na provoz Mikulovská sportovní - oprava střechy budovy sportovní haly ,00 Městské koupaliště - rezerva ,00 Dětské hřiště - údržba, pravidelné kontroly, mobiliář ,00 Dětské hřiště - nové herní prvky Centrum volného času - provozní náklady, opravy - stropy , ,00 TJ Pálava - úhrada 10 hodin týdně dle DS+ úroky z úvěru ,00 "olympiáda" mikroregionu ,00 Sportovní akce - ostatní

3 sportoviště a úprava okolní zeleně - workoutové hřiště, ,00 víceúčelová plocha - příprava + rezerva ,00 Dotační program - podpora rozvoje v olasti sportu ,00 INDIVIDUÁLNÍ DOTACE ,00 Byty - běžná údržba, plánované opravy, pojištění, Prostory k podnikání a ostatním účelům - údržba, opravy, ,00 pojištění Správa bytů a prostor k podnikání a ostatním účelům - Tedos , Služby související s bytovým hospodářstvím a správou ostatních prostor Služby - ostatní prostory ,00 Parkovací místa Vrchlického ,00 Vybavení penzionu Česká ,00 Veřejné osvětlení - el. Energie ,00 Veřejné osvětlení - údržba, opravy ,00 Veřejné osvětlení - rekonstrukce - LED ,00 Pohřebnictví ,00 Valtická - technická infrastruktura - příprava ,00 Územní plánování - územní plán Regulační plán "Mikulov, MPR a ochranného pásma MPR" ,00 Zpracování aktualizace územně analytických podkladů ,00 Zpevnění svahu ul. Nová ,00 Geodetické práce Informační systém MISYS včetně průběžné aktualizace jevů územně analytických podkladů ,00 GPS pro určování souřadnic na stavbách Výkony rozhodnutí, znalecké posudky a ostatní náklady ,00 souvesející s činností od. STŽP Studie, projekty, poradenství a právní služby k projektům , ,00 Havarie ,00 Výkupy nemovitých věci Ostatní náklady k majetku - znalecké posudky, právní služby, ,00 studie apod Náklady na zřízení práva věcného břemene -jedorázově - Valtická, VAK ,00 WC - spotřeba el. energie, ost. náklady ,00 Startovací byty - Venušina ,00 Dům - Náměstí 179/9 - koupě ,00 Odvod daně z převodu nemovitých věcí ,00 Likvidace, svoz, využívání komunálního odpadu ,00 likvidace odpadu ,00 likvidace odpadu ,00 likvidace odpadu ,00 likvidace odpadu ,00 likvidace odpadu likvidace odpadu ,00 likvidace odpadu ,00 Monitoring a rekultivace skládky Bavory ,00 Odstraňování černých skládek Projekt "Nakládání s odpadem ve městě Mikulov" - remodeling stávajících a návrh nových sběrných míst tříděného odpadu ,00 36 sbětných míst + osvětová kampaň Ochrana proti povodním - protipovodňový plán - vybavení ,00 povodňové komise ,00 Plán odpadového hospodářství

4 ,00 Péče o veřejnou zeleň ,00 Procházků lesopark - péče o zeleň ,00 Pruský hřbitov - péče o zeleň ,00 Knížecí alej ,00 Na Hradbách - péče o zeleň ,00 Mobiliář - lavičky, koše ,00 Výsadby nové zeleně ,00 G-centrum Mikulov - příspěvek na provoz organizace ,00 G-centrum Mikulov - dotace sociální služby G-centrum Mikulov- stavební úpravy objektu v souvislosti se ,00 změnou užívání ,00 Pohřebné - phržby občanů ,00 Dárky pro děti v dětských domovech ,00 Komunitní plánování ,00 Dotace - sociální služby Zajišťování úkolů civilní ochrany včetně povinné rezervy dle ,00 240/2000 Sb ,00 mobilní elektrocentrála pro krizový štáb Ostatní správa v oblasti krizového řízení - výdaje na pracoviště ,00 krizového řízení, technické vybavení ,00 Příspěvek - HZS JMK ,00 Městská policie - platy ,00 Mp - odvody ,00 MP - odvody zp provozní náklady - PHM, služby, ochranné pomůcky, ,00 vzdělávání, provoz radiostanice ,00 Městská policie - MKDS ,00 Městská policie - závody ve střelbě, dětský den Programy prevence - vlastní podíl- projekt Bezpečně městem a ,00 Vědět, znamená žít ,00 Prevence kriminality ,00 Odměny zastupitelům ,00 Odvody ,00 Odvody - ZP ,00 Fond starosty ,00 Ošatné ,00 Cestovné, vzdělávání, stravné , , , ,00 Platy zaměstannců, DPP, DPČ ,00 Odbvody, povinné pojistné ,00 Odvody ,00 Ostatní peněžité požitky ,00 Náhrady za nemoc ,00 Stravné ,00 Vzdělávání zaměstanců ,00 Energie ,00 Knihy, tisk ,00 DDHM - vybavení ,00 Vypočetní technika ,00 Programové vybavení ,00 Materiál ,00 Poštovní služby ,00 Telekomunikační služby ,00 Služby peněžních ústavů Konzultační a právní služby ,00 Daně, poplatky, ostatní nákupy

5 Zpracování dat a služby související s IT Opravy a udržování Rekonstrukce velké zasedací místnosti + hlasovací zařízení , ,00 Pořízení nového radaru ,00 zálohy a jistiny ,00 Pohonné hmoty ,00 Ostatní služby + čl. příspěvky ,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 aktualizace webových stránek ,00 Cestovné ,00 SF ,00 Cesty do zahraničí ,00 Zahraniční delegace ,00 Úroky z úvěrů, poplatky ,00 Pojištění majetku ,00 Platba daní za obec ,00 Celkem výdaje bez financování