Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Transkript

1 Informácia o plnení rozpočtu mesta k Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet ako základný finančný nástroj mesta Žiar nad Hronom sa vnútorne člení na: a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len "bežný rozpočet"), b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len "kapitálový rozpočet"), c) finančné operácie. Celkové príjmy mesta k vrátane finančných operácii boli v sume Eur a celkové výdavky boli v sume Eur. Celkový prebytok za prvý štvrťrok tak predstavoval sumu Eur. Kladné saldo bežného rozpočtu, ktoré vzniklo z rozdielu bežných príjmov v sume Eur a bežných výdavkov v sume Eur, bolo na úrovni Eur. Kapitálový rozpočet mal kladné saldo v sume Eur, keďže kapitálové príjmy boli v sume Eur a kapitálové výdavky boli v sume Eur. ( v euro ) Upravený Skutočnosť Schválený Názov Bežné príjmy celkom Bežné výdavky celkom Saldo bežného rozpočtu Kapitálové príjmy celkom Kapitálové výdavky celkom Saldo kapitálového rozpočtu Finančné operácie príjmové Finančné operácie výdavkové Saldo finančných operácií Celkové príjmy spolu Celkové výdavky spolu Celkové saldo Saldo po vylúčení FO

2 Plnenie rozpočtu mesta k Rozpočet Skutočnosť Zmeny rozpočtu K boli vykonané, v zmysle 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu: I. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.3/2018 zo dňa ktorá zvyšuje celkový rozpočet mesta o sumu Eur. zmena rozpočtu podľa 14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. za prvý štvrťrok, kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov subjektov verejnej správy. Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov v sume Eur. 2

3 Bežný rozpočet Príjmy Príjmy bežného rozpočtu mesta boli za prvý kvartál na úrovni Eur čo predstavuje plnenie na 34% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu. 100 Daňové príjmy % 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku % 111 Dane z príjmov fyzickej osoby % Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve % 120 Dane z majetku % 121 Daň z nehnuteľností % Z pozemkov % Zo stavieb % Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome % 130 Dane za tovary a služby % 133 Dane za špecifické služby % Za psa % Za nevýherné hracie prístroje % Za predajné automaty % Za ubytovanie % Za užívanie verejného priestranstva % Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady % 200 Nedaňové príjmy % 210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku % 212 Príjmy z vlastníctva % Z prenajatých pozemkov % Z prenajatých budov, priestorov a objektov % 220 Administratívne a iné poplatky a platby % 221 Administratívne poplatky % Ostatné poplatky % 222 Pokuty, penále a iné sankcie % Za porušenie predpisov % 223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb % Za predaj výrobkov, tovarov a služieb % Za školy a školské zariadenia % Za prebytočný hnuteľný majetok % 229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby % Za znečisťovanie ovzdušia % 240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov % 242 Z vkladov % 245 Z návratných finančných výpomocí % 290 Iné nedaňové príjmy % 292 Ostatné príjmy % Z náhrad z poistného plnenia % Z dobropisov % 3

4 Z vratiek % Z refundácie % Iné % 300 Granty a transfery % 310 Tuzemské bežné granty a transfery % 311 Granty Transfery v rámci verejnej správy % Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Z rozpočtu obce Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % Graf Podiel jednotlivých druhov príjmov na bežných príjmoch. Granty a transfery; Eur Nedaňové príjmy; Eur Daňové príjmy; Eur Výdavky Výdavky bežného rozpočtu mesta boli na úrovni Eur čo predstavuje plnenie na úrovni 21% oproti schválenému resp. upravenému rozpočtu. 610 Mzdy % 620 Odvody % 630 Tovary a služby % 640 Bežné transfery % 600 Bežné výdavky spolu % 4

5 Percento plnenia Graf - Bežné výdavky 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Mzdy Odvody Tovary a služby Bežné transfery Rozpočet Skutočnosť Kapitálový rozpočet Kapitálové príjmy mesta za prvý kvartál boli na úrovni Eur. 200 Kapitálové príjmy % 230 Kapitálové príjmy % 231 Príjem z predaja kapitálových aktív % 233 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z predaja pozemkov Kapitálové výdavky mesta za prvý kvartál boli na úrovni Eur. 700 Kapitálové výdavky spolu % 710 Kapitálové výdavky % 720 Kapitálové transfery % 5

6 Príjmové finančné operácie bol v sume Eur. Finančné operácie 400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami % 450 Z ostatých finančných operácií % Z rezervného fondu obce Prostriedky z predchádzajúcich rokov príjem zo ŠJ Výdavkové finančné operácie boli v sume Eur. Kód Názov položky Schválený Upravený Plnenie % 800 Finančné operácie % Výdavky podľa programovej štruktúry Skutočné výdavky mesta Žiar nad Hronom k Školstvo Sociálna starostlivosť Komunikačné prostriedky Kultúra Športové aktivity Riadenie projektov a investičné akcie Mestský rozhlas Príležitostné trhy Rekreačné a športové zariadenia Verejné osvetlenie MHD Miestne komunikácie Údržba chodníkov a ciest Mestské objekty Centrum zhodnocovania Uzatvorenie a rekultivácia skládky Intenzifikácia separovaného zberu Odpadové hospodárstvo Vody Verejná zeleň Mestská polícia Dlhová služba Grantový systém Informačné technológie Mestský úrad Ľudské zdroje

7 7 1 Vnútorná správa úradu % 1. 1 Ľudské zdroje % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % Zahraničné % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Špeciálne služby % Náhrada mzdy a platu % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny a príspevky % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru %

8 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 631 Cestovné náhrady % Tuzemské % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na nemocenské dávky % Staroba % 600 Bežné výdavky % 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania % 620 Poistné a príspevok do poisťovní % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Stravovanie % Prídel do sociálneho fondu % 8

9 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na odchodné % Na nemocenské dávky % 1. 2 Mestský úrad % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové služby % Telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Prepravné a nájom dopravných prostriedkov % Karty, známky, poplatky % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Vrátenie príjmov z minulých rokov % Preddavky Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % Finančné a rozpočtové záležitosti % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Špeciálne služby % Poplatky a odvody % Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do štátneho rozpočtu a za prostriedky % spolufinancovania Iné všeobecné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 9

10 1. 3 Informačné technológie % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Komunikačná infraštruktúra % 633 Materiál % Výpočtová technika % Všeobecný materiál % Softvér % 635 Rutinná a štandardná údržba % Softvéru % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Výpočtovej techniky % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Softvéru % 1. 4 Grantový systém % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Cirkvám, náboženským spoločnostiam a cirkevnej charite % Jednotlivcom % Dlhová služba % Transakcie verejného dlhu % 600 Bežné výdavky % 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným % prenájmom 651 Splácanie úrokov v tuzemsku % Banke a pobočke zahraničnej banky % 800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami % 820 Splácanie istín % 821 Splácanie tuzemskej istiny % Z bankových úverov dlhodobých %

11 2 Mestská polícia % Policajné služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Výpočtová technika % Telekomunikačná technika % Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % Náhrady % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Na členské príspevky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov % Osobných automobilov % 11

12 3 Životné prostredie % 3. 1 Verejná zeleň % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 2 Vody % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 3. 3 Odpadové hospodárstvo % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 3. 4 Intenzifikácia separovaného zberu % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 12

13 3. 5 Uzatvorenie a rekultivácia skládky % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 3. 6 Centrum zhodnocovania % Nakladanie s odpadmi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % Komunikačná infraštruktúra % Telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie % Všeobecný materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 634 Dopravné % Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny % Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené % Poistenie % Karty, známky, poplatky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 13

14 14 4 Správa majetku mesta % 4. 1 Mestské objekty % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Telekomunikačná technika % Všeobecný materiál % Palivá ako zdroj energie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % Rozvoj obcí % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % Budov, objektov alebo ich častí % 636 Nájomné za nájom % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby %

15 Všeobecné služby % Špeciálne služby % Poistné % Vrátenie príjmov z minulých rokov % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív % Pozemkov % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Špeciálne služby % Náboženské a iné spoločenské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 718 Rekonštrukcia a modernizácia % Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 4. 2 Údržba chodníkov a ciest % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 634 Dopravné % Poistenie % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 15

16 4. 3 Miestne komunikácie % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Budov, objektov alebo ich častí % 637 Služby % Všeobecné služby % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % 4. 4 MHD % Cestná doprava % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky % Ostatnej právnickej osobe % 4. 5 Verejné osvetlenie % Verejné osvetlenie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 637 Služby % Všeobecné služby % Rekreačné a športové zariadenia % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby %

17 637 Služby % Všeobecné služby % Poistné % 640 Bežné transfery % 644 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % Ostatnej právnickej osobe % 700 Kapitálové výdavky % 720 Kapitálové transfery % 723 Transfery nefinančným subjektom a transfery príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 4. 7 Príležitostné trhy % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Špeciálny materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % 4. 8 Mestský rozhlas % Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 636 Nájomné za nájom % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 637 Služby % Poplatky a odvody % 17

18 4. 9 Riadenie projektov a investičné akcie % Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 637 Služby % Všeobecné služby % Vratky % 700 Kapitálové výdavky % 710 Obstarávanie kapitálových aktív % 716 Prípravná a projektová dokumentácia % 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia % Realizácia nových stavieb % Rekonštrukcie a modernizácie % 719 Ostatné kapitálové výdavky % Vratky % 5 Športové aktivity % Rekreačné a športové služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Konkurzy a súťaže % Všeobecné služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Transfery nefinančným subjektom a transfery 644 príspevkovým organizáciám nezaradeným vo verejnej správe v registri vedenom Štatistickým úradom % Slovenskej republiky Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom % 18 6 Kultúra % Kultúrne služby % 600 Bežné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Príspevkovej organizácii %

19 7 Komunikačné prostriedky % Výkonné a zákonodarné orgány % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Reprezentačné % 637 Služby % Propagácia, reklama a inzercia % Špeciálne služby % Reprezentačné výdavky % Vysielacie a vydavateľské služby % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Poštové služby % 637 Služby % Všeobecné služby % 8 Sociálna starostlivosť % Všeobecná pracovná oblasť % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Telekomunikačné služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Telekomunikačné služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 635 Rutinná a štandardná údržba % Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a % 19

20 Budov, objektov alebo ich častí % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu % Staroba % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Interiérové vybavenie % Všeobecný materiál % Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 632 Energie, voda a komunikácie % Energie % Vodné, stočné % 633 Materiál % Všeobecný materiál % 637 Služby % Všeobecné služby % Špeciálne služby % 640 Bežné transfery % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prospešné služby % Jednotlivcom % Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke % 20 9 Školstvo % Primárne vzdelávanie % 600 Bežné výdavky % 630 Tovary a služby % 633 Materiál % Všeobecný materiál % Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenzačné pomôcky % 637 Služby % Všeobecné služby % Reprezentačné výdavky % 640 Bežné transfery % 641 Transfery v rámci verejnej správy % Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy % 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám % Cirkevným školám %

21 Rozpočtové organizácie Centrum voľného času Funkčná Ekonomická Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Sumár spolu % MŠ na Ul. Dr. Jánskeho Funkčná Ekonomická Názov Predškolské vzdelávanie Schválený Upravený Skutočnosť Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Stravovanie Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Kapitálové transfery % Sociálna starostlivosť Tovary a služby Sumár spolu % % ZŠ na Ul. Dr. Jánskeho Funkčná Ekonomická Názov Prvý stupeň vzdelávania Schválený Upravený Skutočnosť Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Druhý stupeň vzdelávania Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % ŠKD % 21

22 Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Školské stravovanie Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Kapitálové výdavky % Tovary služby Sumár spolu % ZŠ na Ul. Jilemnického Funkčná Ekonomická Názov Prvý stupeň vzdelávania Schválený Upravený Skutočnosť Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Druhý stupeň vzdelávania Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % ŠKD Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Školské stravovanie Mzdy % Odvody % Tovary a služby % Bežný transfer % Kapitálové výdavky % Sociálna starostlivosť Tovary a služby Sumár spolu % % 22

23 ZŠ na Ul. M.R.Štefánika Funkčná Ekonomická Názov Prvý stupeň vzdelávania Schválený Upravený Skutočnosť Mzdy % odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Druhý stupeň vzdelávania Mzdy % odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % % Mzdy % odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Mzdy % odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Kapitálové výdavky % Tovary a služby Sumár spolu % Základná umelecká škola Funkčná Ekonomická Názov Schválený Upravený Skutočnosť % Mzdy % odvody % Tovary a služby % Bežné transfery % Sumár spolu % 23