8. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

Transkript

1 8. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

2 Rozpočtové opatření č. 8A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce D) Přijaté transfery Kč PAR RP ORJ ORG Odd. rozpočtu a financování Dotace SFŽP - SECAP "Energeticky udržitelný Liberec" Odd. rozpočtu a financování Dotace SFŽP -Místní agenda Odd. rozpočtu a financování Dotace MK - Divadelní činnost (Naivní divadlo) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - "Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -SR Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV OP zaměstnanost - (Zefektivnění strateg. plánování ) -EU Odd. rozpočtu a financování Dotace MŽP -"Revitalizace a obnova veřejné zeleně" Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV -Sociálně právní ochrana dětí Odd. rozpočtu a financování Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Nad Přehradou (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Pod Ještědem (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmikráska (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - MŠ Sedmikráska (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání - ZŠ Sokolovská (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - "Férové školy" (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - "Férové školy" (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace pro MML - 4 města zachraňují přes hranice"(pro MML) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického (SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné signalizace Kunratická ( SR) Odd. rozpočtu a financování Dotace MMR - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníků a světelné signalizace Kunratická (EU) Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - Naivní divadlo Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ -projekty MŠ Klášterní Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina Projekt - "Podpora pěveckých sborů" Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - ZŠ Aloisina Výšina Projekt -Rebecca -" Prevence kyberšikany" Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - ZŠ Dobiášova Projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme" projekt "Prevence u nás stále hraje Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - ZŠ Ještědská prim" Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní Projekt - "Lepší dříve nežli později" Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - projekty ZŠ Lesní Projekt - " Kompenzační pomůcky a podpůrná opatření na ZŠ Lesní"

3 Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ projekty - ZŠ Vrchlického Projekt - "Prevence rizikového chování" Odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany Doplatek za rok Odd. rozpočtu a financování Dotace -Projekt ALiZi : Oblast spolupráce Liberec - Zittau Oddělení získávání dotací Dotace - Retailink Liberec Odd. rozpočtu a financování Dotace - Bidelin Odd. rozpočtu a financování Dotace DEMOO - EC

4 Rozpočtové opatření č. 8A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Městská policie 0 RP ORG běžné výdaje 5xxx 00xxxxxxxxx Městská policie Běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje Městská policie Integrovaný systém řízení SML - SW Kancelář tajemníka RP ORG běžné výdaje Oddělení personální Platy zaměstnanců v prac.poměru Oddělení personální Platy zaměstnanců v prac.poměru Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Název akce Přesun ze tř. 5 do tř. 6 na nákup programového vybavení dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce splátka nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace Oddělení personální Referendum (Ostatní osobní výdaje) ostatní osobní výdaje Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce splátka nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace přesun v rámci oddělení na- Nárůst nákladů na úhradu odměn dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odměny pracovníků dle dohod v projektech MML ještě před obdržením příslušné dotace Oddělení personální Referendum ( povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění) Oddělení personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Oddělení personální Školy a vzdělávání Oddělení personální Referendum Oddělení personální Zaplacená sankce Oddělení personální Cestovné (tuzemské i zahraniční) Oddělení personální Cestovné (tuzemské i zahraniční) MML Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) alokace prostředků v rámci rozpočtu TAPE na konání místního referenda - odměny členů komisí, úhrada povinného odvodu zdravotního pojištění a poskytnutí stravenek dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce splátka dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce splátka Mimořádné vyplacení cestovních náhrad zaměstnanců odboru tajemníka -přesun v rámci personálního oddělení

5 Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální 2 373,00 300, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) Oddělení personální 2 525, , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální 1 458, , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (SR) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální 7 203,00 17, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální 2 360,00-17, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální ,00 35, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální 4 720,00-35, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální ,00 298, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální ,00-298, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální 3 019,00-175, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální 425,00 175,00 600,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální 6 036,00-350, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální 850,00 350, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální 7 222, , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální ,00-850, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady Oddělení personální 2 525,00 850, ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - přímé náklady (EU) Oddělení personální , , ,00 Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - nepřímé náklady (EU) Oddělení personální , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Oddělení personální , Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje Oddělení personální 0, Projekt "Vzděláv. spol. děti předškol. věku"-nezpůsob. výdaje Oddělení personální , ,00 - Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady Oddělení personální , Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" přímé náklady přesun v rámci projektu a UZ Oddělení personální , ,00 - Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální , Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" nepřímé nákl Oddělení personální , , Projekt "Vzděláv. společně děti předškol. věku" NN (EU) Oddělení personální 2 400, , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady Dotace MŠMT - "Férové školy" přesuny v rámci projektu Férové školy v Liberci (uzavření období 1-4/2018) přesun v rámci projektu a UZ, 10524,- Kč přesun na oddělení strat. rozvoje a dotací

6 Oddělení personální 4 500, , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nn (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady Oddělení personální 1 750, , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální , , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) Oddělení personální 750,00 575, Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" přímé náklady Oddělení personální 150,00 10, Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"-nepřímé náklady Oddělení personální 6 375, , Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" PN (EU) Oddělení personální 1 275,00 102, Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku"- NN (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML - nepřímé náklady Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML - NN (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN Oddělení personální Zefektivnění strategického plánování SML, NN (EU) 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení krizového řízení Běžné výdaje Odbor sociální péče RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Běžné výdaje Odbor ekonomiky RP ORG běžné výdaje Oddělení rozpočtu a financování rezerva 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje Odbor strategického rozvoje a dotací RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce SECAP - akční plán udržitelné energetiky 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce Zefektivnění strategického plánování SML, NN 5xxx xxxx Oddělení administrace projektů Projekt " Férové školy v Liberci 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektu ,00 - Projekt "Vzdělávejme spol. děti předškol. věku" dotace KÚ - Podpora jednotek požární ochrany (doplatek za rok 2017) dotace z MPSV - výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí v roce splátka dotace MŽP -Revitalizace a obnova veřejné zeleně (dotace byla předfinancována MML) dotace - Alizi oblast spolupráce Liberec - Zittau Kč, Retailink Kč, Bidelin Kč,Demoo Kč, Zvýšení bezpečn. opravy v Liberci- zřízení chodníků a světené signalizace Kundratická Kč Dotace MŠMT "projekt "Férové školy v Libercu - podíl EU ,- Kč a podíl SR je ,- Kč

7 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektu , Projekt "Vzdělávejme spol. děti předškol. věku" přesun v rámci projektu z personálního oddělení Odbor majetkové správy 0 Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 0 RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx oddělení správy objektu a zařízení Běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje oddělení správy objektu a zařízení PKO - modernizace objektu C) Organizace města/s účastí města a další PO Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Naivní divadlo xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství Běžné výdaje MŠ Klášterní přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci - potřebné finanční prostředky na technický dozor PKO dotace MK 1,9 mil na divadelní činnost a dotace KÚ- 50 tis. na projekty 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství MŠ - účelové dotace KÚ -projekt "Podpora dětí s očními vadami" MŠ Nad přehradou xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání MŠ Pod Ještědem xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání MŠ Sedmikráska xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství MŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Aloisina Výšina xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové dotace KÚ projekt -"Podpora pěveckých sborů Výšinka a Altitudo"- 50 tis. a "Rebeka prevence Kyberšikany"- 50 tis. ZŠ Dobiášova xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové dotace KÚ projekt - "Prevence rizikového chování, aneb společně to dokážeme" ZŠ Ještědská xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové Projekt " Prevence u nás stále hraje prim ZŠ Lesní xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové dotace KÚ projekt" Lepši dříve nežli později" ZŠ Sokolovská xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové dotace MŠMT -Rovný přístup ke vzdělání ZŠ Vrchlického xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství ZŠ - účelové dotace KÚ projekt " -Program rizikového chování"

8 Rozpočtové opatření č. 8A) Financování Kč ORJ2 (organizační třídění) Odbor ekonomiky Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU PAR RP ORJ ORG Čerpání kontokorentu - krátkodobý úvěr Oddělení rozpočtu a financování rozpočet po změně Oddělení rozpočtu a financování Název akce Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Předfinancování projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického Předfinancování projektu -"4 města zachraňují přes hranice pro MML"

9 Rozpočtové opatření č. 8B) Příjmy Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ORJ ORG Daňové příjmy ze státního rozpočtu oddělení informační soustavy a daní Daň z příjmů FO vybírané srážkou oddělení informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty oddělení poplatků a pohledávek Daň z hazardních her oddělení poplatků a pohledávek Odvody - výtěžek z provozování loterií oddělení poplatků a pohledávek Odvody - výherní hrací přístroje B) Nedaňové příjmy vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ORJ ORG Příjmy z vlastní činnosti Odbor informatiky a řízení projektů Příjmy - poskytování služeb a výrobků příjem z MAN za 2Q xxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu a sportu Příjmy za poskytování služeb - SK Ještěd za skipassy pro SK Ještěd oddělení technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků zapojení skutečnosti do rozpočtu Oddělení technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků zapojení skutečnosti do rozpočtu oddělení technické správy Ostatní příjmy z vlastní činnosti zapojení skutečnosti do rozpočtu PAR RP ORJ ORG Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Oddělení školství Odvody - odpisy MŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí PAR RP ORJ ORG Příjmy z pronájmu majetku Oddělení rozvojové koncepce Příjmy z pronájmu pozemků pronájem BILLA, dopočet DPH Oddělení technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí zapojení skutečnosti do rozpočtu Oddělení technické správy Příjmy z pronájmu movitých věcí zapojení skutečnosti do rozpočtu Oddělení technické správy Příjmy z pronájmu hřbitovních míst zapojení skutečnosti do rozpočtu PAR RP ORJ ORG Výnosy z finančního majetku zapojení skutečnosti fondu pro opravy ostatní do xxxxxxxxxxx Příjmy z úroků rozpočtu PAR RP ORJ ORG Ostatní nedaňové příjmy Městská policie Příjmy - ostatní nedaňové Příjmy z prodeje dvou služebních vozidel a z likvidace plechových skříněk (použito na navýšení mezd o rizikový příplatek) Oddělení rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady Oddělení technické správy Přijaté pojistné náhrady Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu úprava příjmových položek PAR RP ORJ ORG Konsolidační položky - Fond rozvoje Oddělení získávání dotací snížení Fondu pro kofinancování evropských projektů Odbor informatiky a řízení projektů navýšení Fondu pro informační technologie Odbor ekologie a veřejného prostoru Snížení Fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení Fondu pro opravy a vybavení ostatní PAR RP ORJ ORG Konsolidační položky - Dotační fond Oddělení cestovního ruchu a sportu navýšení Sportovního fondu úprava dle skutečného vývoje inkasa

10 Rozpočtové opatření č. 8B) - Výdaje ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu odbor kontroly a interního auditu Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený Kč ko chybí 0 chybí ZMĚNA ROZPOČTU RP ORG běžné výdaje rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 5xxx 00xxxxxxxxx odbor kontroly a interního auditu běžné výdaje zvýšení výdajů na knihy z důvodu nárůstu zaměstnanců odboru Kancelář primátora RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx odbor kancelář primátora běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek RP ORG Kapitálové výdaje na nákup květin z důvodu kulatých státních svátků a květin pro zaměstrnance při výročích Odbor právní a veřejných zakázek Nákup majetkových podílů KNL nevyužité- volné finanční prostředky v roce 2018 Odbor hlavního architekta RP ORG kapitálové výdaje Odbor hlavního architekta Cyklotrasa Košická - Čechova - PD Odbor hlavního architekta Cyklotrasa Čechova - Poštovní nám. - PD Odbor hlavního archtekta DNM- nový územní plán Městská policie RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Městská policie běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje Městská policie Dopravní prostředky nevyužité- volné finanční prostředky zejména navýšení mezd o rizik.přípl.včetně odvodů, navýšení Kč a Kč změna smlouvy Vodafone pojistné plnění - totální škoda na vozidle a přesun na navýšení mezd Městská policie Rozšíření MKDS Masarykova Přesun z "Nákup materiálu - projekty prevence kriminality" Kancelář tajemníka RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení krizového řízení běžné výdaje Přesun z pol.stroje, přístroje na vybavení has. Zbrojnice- Krásná Studánka, na revizi dých.přístr. a na opravu havar.požár.vozidla Oddělení personální JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu Oddělení personální JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu Oddělení personální JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu Oddělení personální JSDH Krásná Studánka úprava rozpočtu Oddělení personální Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování Oddělení personální Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování Oddělení personální Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování Oddělení personální Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) výdaje na II. mapování Oddělení personální Zefektivnění strateg. plánování SML -nepřímé nákla přesun na odbor strategického rozvoje. 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení provozu a správy budov běžné výdaje kapitálové výdaje na zákl. dodaku ke smlouvě na zhotovení PD na cyklotrasy, podle kterého budou původně dva úseky cyklotrasy rozděleny na tři úseky, nutno vytvořit nový řádek v rozpočtu a převést na něj část finančních prostředků přesun z kapitálových výdajů z odb. majetkové správy do běžných výdajů na nákup vybavení, pojistné plnění Kč, navýšení ,- na referendum (z rezervy města)

11 Oddělení krizového řízení Stroje, přístroje Odbor životního prostředí RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor životního prostředí běžné výdaje Odbor informatiky a řízení projektů RP ORG běžné výdaje na materiálové vybavení has.zbrojnice Krásná Studánka Kč, na revizi dýchacích přístrojů Kč a opravu havarovaného požárního vozidla JSDH Vesec ,- Kč navýšení pro výkon činnosti z důvodu vyčerpání fin. Prostředků a navýšení cestopvného o Kč - dluh vůči zaměstnancům Odbor informatiky a řízení procesů Služby zpracování dat navýšení výdajů na základě usnesení RM 850/2018 ze dne Odbor ekonomiky RP ORG běžné výdaje xxx Oddělení rozpočtu a financování běžné výdaje Oddělení rozpočtu a financování Rezerva kryto příjmy RP ORG kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-kom- Horákové Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7lokalit Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-zvýš.bezp.dopravy v Lbc-Kunrat.cho Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr-KB-Zvýš.bezp.dopravyv Lbc-Husova-Svobody,Hr Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-rozvojITS Lbc siln.meteorologie Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-inf.systém parkování v Lbc Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-cyklotrasa Odra-Nisa Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-Navýš.kapacit MŠ-MŠ Beruška Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-nyvýš.kapacit MŠ Pastelka Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-nyvýš.kapacit MŠ-MŠ Motýlek Oddělení rozpočtu a financování Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-Zvýš.kvality vzd-zš nám-.míru.zatepl Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-Zvýš.kvality vzdělávání-zš nám. Míru Oddělení rozpočtu a financování In.úr.KB-zvýš.kvality vzdělávání-zš nám.míru zatep Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.-KB-Zvýš.kvality vzd.-zš 5.května. zatepl Oddělení rozpočtu a financování Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-zvýš.kvality vzděl-zš 5.května.zatepl.II Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům A Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům B Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům C Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům D Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům E Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-sociální bydlení dům F Oddělení rozpočtu a financování Inv.úr.KB-azylový dům pro matky s dětmi Oddělení rozpočtu a financování Investiční úroky-kb-jsdh Krásná Studánka Odbor strategického rozvoje a dotací RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce Běžné výdaje přesuny v rámci odboru 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení rozvojové koncepce Zefektivnění strategického plánování přesuny v rámci odboru 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Beruška přesuny v rámci odboru 5xxx xxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení přesuny v rámci odboru změna předfinancovávání z revolvingu v KB na KTK v ČS - přesun úroků, Kč navýšení položky na splátku úroků směnky 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru VŘ vybavení,materiál - vítězná nabídka 5xxx xxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi 10/ VŘ, 12/ podpis smlouvy 5xxx xxxxx Oddělení získávání dotací RetaiLink ukončení projektu 5xxx Oddělení získávání dotací Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) přesun v rámci odboru změna předfinancovávání z revolvingu v KB na KTK v ČS - přesun úroků z úvěrů z investičních do provozních

12 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení získávání dotací Běžné výdaje příprava VZ, opravy a údržba, ostatní služby, přesun v rámci odboru 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení administrace projektů kol pro bikesharing nový projekt kapitálové výdaje Oddělení rozvojové koncepce Zefektivnění strategického plánování přesuny v rámci odboru Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení-pd, studie, VZ - byt dům B, Inž. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení byt.dům B,TDI,BOZP,dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení-pd, studie, VZ - byt dům C, Inž. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Sociální bydlení byt.dům C,TDI,BOZP,dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa-úsek za ČOV, admin.vl.pr. úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa-úsek za ČOV,admin.dotace úprava rozpočtu ( v rámci přesunů) Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa Barvířská - příprava příprava projektu Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa-úsek za ČOV,reali,vl.pr. přesun v rámci odboru Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa-úsek za ČOV, realiz.dotace přesun v rámci odboru xxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa - kolem Jizerek nový projekt Oddělení přípravy a řízení projektů Cyklotrasa-mezilehlý úsek, real.vl.prostř. přesun v rámci odboru Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba provizorní zastřešení A - usn.rm č. 844/ Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba VŘ - vítězná nabídka Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvalityvzdělávání - ZŠ nám. Míru-vybav.vl VŘ - vítězná nabídka Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kval.vzd.-zš nám. Míru-vybav. dotace VŘ - vítězná nabídka Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi- dotace 8/ SOD na stavbu Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi-studie,dotace přesun na stavbu Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi-admin, dotace přesun na stavbu xxxxxxx Oddělení administrace projektů Sociální bydlení - PD studie, VZ-byt.dům G, vl.prostř. nový bytový dům xxxxxxxx Oddělení administrace projektů Sociální bydlení - PD studie, VZ-byt.dům G, dotace nový bytový dům xxxxxxxx Oddělení administrace projektů rekonstrukce objektu bývalé ZŠ Na Žižkově, vl.prostř. nový projekt xxxxxxx Oddělení administrace projektů ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1a - zatepl., vl.prostř. nový projekt xxxxxxx Oddělení administrace projektů ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1a - zatepl., dotace nový projekt xxxxxxx Oddělení administrace projektů ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1b - VZT,vl.prostř. nový projekt xxxxxxx Oddělení administrace projektů ZŠ Broumovská OPŽP, 5. 1b - VZT,dotace nový projekt xxxxxxxxx Oddělení administrace projektů kol pro bikesharing v Liberci, vl.prostř. nový projekt xxxxxxxx Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ Malínek, vl.prostř. nový projekt xxxxxxxx Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ Malínek, dotace nový projekt Oddělení získávání dotací Regenerace sídlišť MMR přesun v rámci odboru Oddělení získávání dotací Příprava projektů xxxxxxxxx Oddělení získávání dotací Revitalizace zahrady MŠ Rolnička - příprava přesun na nový projekt MŠ Rolnička Oddělení získávání dotací PD Vesecký rybník - realizace opatření Oddělení získávání dotací Harcovská přehrada Oddělení získávání dotací Kanalizace v Liberci - I. Etapa Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu běžné výdaje skipassy pro SK Ještěd- kryto příjmy, Kč nové výdaje Areál Svojsíkova, Kč přesun na MIC 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení městské informační centrum běžné výdaje přesun v rámci odboru RP ORG kapitálové výdaje Oddělení městské informační centrum Rekonstrukce MIC V roce 2018 volné fin. prostřekdy, budou nárokovat v rozpočtu 2019 Odbor ekologie a veřejného prostranství RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru běžné výdaje 5xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru běžné výdaje - TSML 5xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekologie a veřejného prostoru běžné výdaje - FCC RP ORG kapitálové výdaje přesun finančních prostředků z kompostárny na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni přesun Kč na odbor SM na spolufinancování operativních úklidů a Kč z fondu na zajištění údržby veř.zeleně dle dodatku č. 7 ke Kč navýšení výdajů na základě smluv s FCC Liberec, řešeno přesunem v rámci odboru

13 Odbor ekologie a veřejného prostoru Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Pastýřská Odbor ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště Šimáčkova Odbor ekologie a veřejného prostoru Drobné stavby, zhodnocení majetku Odbor ekologie a veřejného prostoru Rybník Sajbot - propustek Odbor ekologie a veřejného prostoru Drobné stavby, zhodnocení majetku Odbor ekologie a veřejného prostoru Přehrada - komplexní projekt přesun finančních prostředků na zajištění svozu separovaného Odbor ekologie a veřejného prostoru Hudební park Uherkových odpadu Odbor školství a sociálních věcí RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení školství běžné výdaje přesun z mezd pedagogům ZŠ na jednotlivé ZŠ 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje Oddělení humanitní Investiční transfery spolkům Odbor správy veřejného majetku RP ORG běžné výdaje přesun finančních prostředků na odbor MS, úhrada spotřeby vody Věkova 318/14 a na odbor SM a Kč přesun na poskytnutí inv. Dotace Mostu k naději na nákup nemovitosti přesun finančních prostředků humanitního oddělení. Poskytnutí investiční dotace Mostu k naději, z. s. na nákup nemovitosti. 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy běžné výdaje Kč přesun z humanit.odd, navýšení Kč nová položka, ve 14RM, částečně kryto příjmy, navýšení Kč, Kč nové položky na náhradní autobus.dopravu a Kč pojistné plnění 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy běžné výdaje - veřejné osvětlení přesun na odd. provozu a správy budov Přesun finančních prostředků na odbor SM na spolufinancování 5xxx 00xxxxxxxxx Oddělení technické správy běžné výdaje - TSML operativních úklidů kapitálové výdaje Oddělení technické správy Hřbitovy přesun z položky PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Oddělení technické správy PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Kč přesun na pol. U močálu, Kč přesun na Hřbitovy Oddělení technické správy ZBD v LB II - U Moč., Na Žiźkově,Jeřm.,Česká, vl.pr. přesun z PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Oddělení technické správy Krematorium přesun na pol. Hřbitovy Oddělení technické správy Hřbitovy přesun z PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Oddělení technické správy Pohřební vozidlo přesun z kapitalových výdajů do běžných výdajů na pol. krematorium Oddělení technické správy Parkovací systém přesun na p. Anděla - ODPA POL 6123-ORG Odbor majetkové správy RP ORG běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení běžné výdaje RP ORG kapitálové výdaje přesun finančních prostředků na PD dětské hřiště Šimáčkova a na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni přesun finančních prostředků na investice do drobných staveb ve veřejné zeleni Kč opravy z pojistných událostí, Kč přesun z kapit.výdajů na nákup služeb ZŠ, Kč -"- na nákup služeb galerie, Kč přesun na odd.školství pro MŠ Beruška na nákup vybavení a Kč pro MŠ Stromovka, Kč přesun z kapit.výdajů na výměnu prosklenných stěn v LVT Technoparku Oddělení správy objektů a zařízení LVT - modernizace areálu přesun do běžných výdajů Oddělení správy objektů a zařízení LVT Dílenská akademie - vybudování Kč přesun na odbor kanceláře tajemníka - nákup vybavení a na odbor školství pro PO na vybavení Oddělení správy objektů a zařízení LVT Technopark Liberec - přeshraniční spolupráce Výměna prosklených stěn (přesun z kapitálových výdajů do běžných výdajů) Oddělení správy objektů a zařízení inv. úvr. KB -navýšení kapacit MŠ - MŠ Beruška rezerva pro dokončovací práce Kč přesun na dokonč.práce MŠ Beruška, Kč přesun na ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Stavební úpravy objektu - Divadlo F.X. Šaldy Barvířská, VŘ na PD Oddělení správy objektů a zařízení Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka přesun na doplnění položek energetické úspory Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Sedmikráska - Energetické úspory přesun na doplnění položek energetické úspory