Rozpočtová opatření č. 4B, 4C, 4D a 4E statutárního města Liberec na rok 2019

Transkript

1 Rozpočtová opatření č. 4B, 4C, 4D a 4E statutárního města Liberec na rok 2019

2 Rozpočtové opatření č. 4B) Příjmy Kč POL ORJ ORG Text (název ORGu) Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně B) Nedaňové příjmy Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Odvod hospodářského výsledku - MŠ Oddělení školství Odvod hospodářského výsledku - ZŠ Oddělení školství Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada Oddělení školství Odvod hospodářského výsledku - Naivní divadlo Oddělení školství Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče Oddělení humanitní Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt Oddělení humanitní Odvod příspěvku - Ještědská sportovní, s.r.o. Oddělení správy objektů a zařízení

3 Rozpočt. opatř. č. 4B) Výdaje POL ORJ ORG A) Odbory magistrátu Rozpočet schválenýupravený Kč ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Městská policie běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx Běžné výdaje závěrečný účet - pojistné události (ztráta měřícího kolečka, poškození služ.vozidla) Tajemník Oddělení personální běžné výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Asistenti prevence kriminality - přímé výdaje Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Kontaktní sociální práce Liberec (OP Z Férové školy v Liberci přímé náklady Férové školy v Liberci přímé náklady Férové školy v Liberci přímé náklady závěrečný účet - převod zůstatku dotací z roku Férové školy v Liberci přímé náklady Férové školy v Liberci nepřímé náklady Odbor kancelář tajemníka Oddělení provozu a správy budov běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx Běžné výdaje závěrečný účet - pojistné události (poškození služebního vozidla)

4 Odbor sociální péče Oddělení sociálně-právní ochrany dětí běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx Běžné výdaje závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018 Odbor ekonomiky Oddělení rozpočtu a financování běžné výdaje xxx xxx 00xxxxxxxxx Běžné výdaje převod došlých dotací z předfinancovaných projektů do rezervy KTK Rezerva závěrečný účet Odbor školství a sociálních věcí Oddělení školství běžné výdaje xxx xxx xxxx Férové školy v Liberci závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018 Oddělení humanitní běžné výdaje xxx xxxx Asistenti prevence kriminality závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku xxx xxxx Kontaktní sociální práce Liberec (OP Zaměstnanost) závěrečný účet - převod zůstatku dotace z roku 2018 Odbor správy veřejného majetku Oddělení technické správy běžné výdaje závěrečný účet - pojistné události (posprejování chodníku vandalem, poškození závory vozidlem 5xxx 1 00xxxxxxxxx Běžné výdaje FCC) Odbor majetkové správy Oddělení správy objektů a zařízení běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx Běžné výdaje závěrečný účet - pojistné události (vytopení suterénu MŠ Husova)

5 Rozpočtové opatření č. 4B) Financování Kč POL ORJ ORG Text (název ORGu) Název ORJ2 (oddělení/odbor) Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Odbor ekonomiky Financování - kladné položky Zapojení zůstatku roku 2018 Oddělení rozpočtu a financování Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Oddělení rozpočtu a financování Financování - záporné položky Čerpání kontokorentního úvěru - ČS Oddělení rozpočtu a financování

6 Rozpočtové opatření č. 4C) Příjmy Kč POL ORJ ORG název akce název odboru/oddělení rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu rozpočet po změně Daň z přijmu právnických osob Oddělení informační soustavy a daní Daň z přijmu právnických osob za obce Oddělení informační soustavy a daní Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her Daň z hazardních her Oddělení poplatků a pohledávek Dílčí dar z technických her Oddělení poplatků a pohledávek B) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služšb a výrobků Odbor informatiky a řízení procesů 0 Kč Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání Ostatní přijaté vratky transferů Oddělení rozpočtu a financování vysvětlující poznámky růst těchto příjmů se vyvíjí pozitivněji, než byl původní opatrný odhad (nárůst 7.9 milkč použito na pokrytí výdajů odboru majetkové správy (oddělení správy objektů a zařízení) a 2,1 mil Kč odbor strateg. rozvoje na projekt" Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května" (stavba) narovnání dle skutečnosti a zároveň stejná částka do výdajů na oddělení informační soustavy daní Příjem z MAN za 4Q/2018 a IQ.2019 odboru informatiky a řízení procesu a převod do výdajů fondu pro informační technologie ( 22) přijaté vratky transferů od MŠ Matoušova projekt "Potravinová pomoc 4" (zároveň ve výdajích se vrací Krajskému úřadu) Ostatní nedaňové příjmy Přijaté neinvestiční dary Odbor ekologie a veřejného prostoru přijetí daru dle smluvy od fi Asocol,a.s. pro odbor ekologie a veř prostoru (na kontejnerová stání -fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru) Přijaté pojistné náhrady Oddělení rozpočtu a financování pojistné plnění za pojisnté události Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Oddělení majekové evidence a dispozic náhrada škody (pokuta) od fyzické osoby za neoprávněné kácení 700 stromů (do rezervy města) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odbor životního prostředí nová příjmová položka - v minulosti nebyly obdobné příjmy směřovány do rozpočtu odboru Ostatní nedaňové příjmy Oddělení rozpočtu a financování Úprava dle reality - jedná se pouze o přesun na novou položku 1385 dílčí daň z technických her byla zavedena vyhláškou č. 329, kterou se mění vyhláška č. č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, která vyšla ve Sb. zákonů s účinností od Dílčí daň z technických her není novou daní, která by znamenala zvýšení příjmů rozpočtu, pouze jde o věcné vyčíslení podmnožiny peněz, převáděných v předchozích letech souhrně na položku 1381 poměněrnou částí dle pravidel rozpočtového určení daní z hazardu do rozpočtu obcí. příjem z propadlé kauce zaniklého subjektu, po dohodě s auditorem ( do výdajů na částečné krytí navýšených výdajů na zimní údržbu včetně zimního a letního čištění na odboru správy veř. majektu) Konsolidační položky - Fond rozvoje Příjem na běžný účet fondu Oddělení správy objektů a zařízení navýšení fondu školských zařízení Příjem na běžný účet fondu Oddělení technické správy snížení fondu pro opravy a vybavení Příjem na běžný účet fondu Odbor informatiky a řízení procesů navýšení fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně Příjem na běžný účet fondu Oddělení správy objektů a zařízení navýšení fondu pro informační technologie Příjem na běžný účet fondu Odbor ekologie a veřejného prostoru navýšení fondu pro opravy a rozvoj bytového fondu

7 Rozpočtové opatření č. 4C) Výdaje POL ORJ ORG Název odboru/oddělení Kč navýšení kontokorent Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU A) ODBORY MAGISTÁTU Městská policie běžné výdaje rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Městská policie Běžné výdaje Odbor hlavního architekta kapitálové výdaje Odbor hlavního architekta DNM - územní studie lokalit Odbor hlavního architekta Regenerace Městské památkové zóny - aktualizace Odbor kancelář architekta města (od ) kapitálové výdaje Odbor kancelář architekta města DNM - územní studie lokalit Odbor kancelář architekta města Regenerace Městské památkové zóny - aktualizace Tajemník Oddělení personální běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení personální Běžné výdaje Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU pojistná událost - poškození služebního vozidla Škoda Octavia (5L61156) - vozidlo narazilo při otáčení do sloupku brány - ul. Jáchymovská při sestavování rozpočtu byla v rámci rozpočtu HA alokována částka pro budoucí odbor AM (kancelář architekta města), tato částka se teď převádí na nově zřízený odbor (organizační změna MML schválena 10.RM č. 74/1/-zřízení odboru kanceláře architekta města) převod finančních prostředků z odboru HA na nově zřízený odbor AM (organizační změna MML schválena 10.RM č. 74/1/-zřízení odboru kancelář architekta města) přesun na oddělení provozu a správy budov na technické posudky snížení finančních prostředků přesun ,- Kč (dotace na volby do EP na náklady na služby pošt) na oddělení komunikace a informací a navýšení o 160 tis.kč z oddělení cestovního ruchu(na personální obsazení Malé výstavní síně) dodatečné převedení zůstatku dotace ve výši ,- Kč -projekt "Vzděláváme společně děti předkolního věku v Liberci" z roku 2018 v rámci závěrečného účtu

8 Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci SR Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Oddělení personální Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci EU Kancelář tajemníka Oddělení komunikace a informací běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení komunikace a informací Běžné výdaje Oddělení provozu a správy budov přesun z oddělení personálního -finanční prostředky dotace na volby do EP na služby pošt běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení provozu a správy budov Běžné výdaje kapitálové výdaje Oddělení provozu a správy budov Budovy,haly a stavby Oddělení provozu a správy budov Stroje, přístroje Odbor životního prostředí Pojistné události ve výši ,- Kč-od neznámého vozidla odlétl kámen a rozbil čelní sklo vozidla 5L62616 MERCEDES-BENZ VITO 119 BLUETEC XL KAWA (pohřební vůz)+pojištěné vozidlo Volkswagen Caravelle (3L82525) bylo poškozeno na čelním skle od kamene, ,- Kč zatečení do budovy Nového magistrátu a zaplavení skladu nábytku a přesun ve výši 150 tis.kč z oddělení personálního na technické posudky přesun z fondu informační technologie na realizaci montáže klimatizace do místnosti před serverovnou v budově Nového magistrátu běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Odbor životního prostředí Běžné výdaje jedním ze zákonných úkolů odboru je odstraňování opuštěných autovraků (mimo komunikace) na území SML; původně schválené prostředky jsou v současné době vyčerpány a pro zajištění další činnosti je nezbytné položku navýšit; zdroj: ostatní prostředky SML; vynaložené prostředky budou následně vymáhány po subjektech, které náklady vyvolaly 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Odbor životního prostředí Běžné výdaje dne došlo na p.p.č. 419/5 v k.ú. Lvová k závažné kontaminaci ropnými látkami v důsledku nehody kamionu (únik cca 800 l motorové nafty); viník nehody nebyl schopen zajistit nápravu a opatření k zajištění ochrany podzemních a povrchových vod proto zajistil zdejší vodoprávní úřad (zajištění techniky, odtěžení kontaminované zeminy, její bezpečné uložení a následná zákonná likvidace, uvedení pozemku do původního stavu); náklady spojené s provedením těchto prací dosahují ,- Kč a jejich úhrada není možná bez navýšení této položky rozpočtu; zdroj: ostatní prostředky SML; vynaložené prostředky budou následně vymáhány po subjektech, které náklady vyvolaly; ,- - Kč kryto příjmy; ,-- Kč z rezervy OE Odbor dopravy běžné výdaje

9 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Odbor dopravy Běžné výdaje Odbor ekonomiky Oddělení rozpočtu a financování RP ORJ ORG xxx xxx 00xxxxxxxxx00 Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Oddělení rozpočtu a financování Rezerva Kryto rezervou města- pro výkon státní správy v oblasti řešení přestupků účastníků silničního provozu (zejména při dopravních nehodách a řízení vozidla pod vlivem návykové látky) odbor potřebuje zadávat zpracování posudků soudních znalců v příslušném oboru, posudky znalců jsou nenahraditelným důkazem pro vydávání rozhodnutí. K , má odbor dopravy disponibilní zdroje ve výši 49 %. Je zřejmé, že finanční prostředky nebudou do konce roku postačovat. Odbor dopravy musí mít dostatečnou rezervu.nelze ani vyloučit konání akce, podobné loňské technoparty (působnost odboru dopravy je i mimo Liberec), která znamenala výrazný nárůst požadavků na posudky. V takovém případě by finanční prostředky byly vyčerpány výrazně dříve, než před koncem roku. Proto je nutné požadavek uplatnit již v rozpočtovém opatření v červnu. přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč na úhradu pojistného za MŠ z humanitního oddělení a vratky transferů ve výši ,- Kč od MŠ Matoušova "Potravinová pomoc 4" - vrací se KÚ závěrečný účet -dodatečné převedení zbylé dotace - projekt "Vzděláváme společně děti předkolního věku v Liberci" z roku 2018 do rozpočtu 2019 navýšení rezervy-příjem pokuty za neoprávněné kácení stromu od fyz. osoby snížení rezervy, přesun na odbor dopravy na výkon státní správy viz komentář u odboru dopravy převod finančních prostředků ve výši 600 tis. Kč pro Městské ley Liberec, p.o. na odstranění následků kůrovcové kalamity z rezervy města učelově vynaložený příspěvek - nájemné Technické univerzitě Liberec za prostory pro vyuku dětí waldorského vzdělávání v objektu v ulici Mařanova (odbor školství a sociálních věcí) snížení rezervy; ,-- Kč použito odborem životního prostředí (viz komentář u odboru životního prostředí); ,-- Kč použito na oddělení školství (viz komentář u oddělení školství, Kč, Kč a Kč) snížení rezervy, přesun na odbor správy veřejného majetku -4 mil na zimní údržbu včetně zimního a letního čištění a ,- Kč na provoz -Urnový háj (časové rozlišení,) požadavek auditora města dorovnání spotřebovaného nájemného za hřbitovy za období Likrem a zápočtu za období TSML Oddělení informační soustavy daní běžné výdaje

10 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení informační soustavy daní Běžné výdaje Odbor strategického rozvoje a dotací Oddělení rozvojové koncepce běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení rozvojové koncepce Běžné výdaje 5xxx xxxx00 Oddělení rozvojové koncepce OP zaměstnanost - Strategické dokumenty města daň z přijmu právnických osob za obce představuje zároveň příjem ve stejné výši -narovnání dle skutečnosti přesun vrámci oddělení v běžných výdajích-navýšení položky konzultační služby přesun na konzultační služby 661tis. Kč a úprava vlastního podílu projektu "Strategické dokumenty města" přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč v rámci odboru strategického rozvoje a dotací Oddělení přípravy a řízení projektů běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů Běžné výdaje přesun v rámci strategického odboru a dotací 5xxx xxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt Bidelin (územní studie zeleně) přesun z oddělení získávání dotací 5xxx xxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů Projekt Bidelin (územní studie zeleně)předf. přesun z oddělení získávání dotací 5xxx xxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů Azylový dům pro matky s dětmi přesun v rámci strategického odboru a dotací 5xxx xxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů města zachraňují přes hranice přesun v rámci strategického odboru a dotací 5xxx xxxx00 Oddělení přípravy a řízení projektů města zachraňují přes hranice předfinancov. přesun 37 tis. na předfinancování dotace "Zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru" ,- Kč přesun v rámci odboru kapitálové výdaje Oddělení přípravy a řízení projektů Integrovaný systém řízení SML-SW přesun v rámci odboru SR Oddělení přípravy a řízení projektů "Zvýšení kvality vzdělávání" ZŠ nám. Míru stavba-předfin. přesun z projektu 4 města zachraň.přes hranice na předfinancování dotace"zvýšení kvality vzděl. ZŠ nám. Míru" Oddělení přípravy a řízení projektů města zachraňují přes hranice,vybavení dotace přesun v rámci odboru SR Oddělení získávání dotací běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení získávání dotací Běžné výdaje 5xxx Oddělení získávání dotací Projekt Bidelin (územní studie zeleně) 5xxx Oddělení získávání dotací Projekt Bidelin (územní studie zeleně)předf. 5xxx xxxx00 Oddělení získávání dotací Centrum aktivního života kapitálové výdaje Oddělení získávání dotací Centrum aktivního života Oddělení získávání dotací Centrum aktivního života -předfinancováno Oddělení administrace projektů běžné výdaje xxx xxxx00 Oddělení administrace projektů Centrum aktivního života 5xxx xx4000 Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. předfin. 5xxx xxxx00 Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II 5xxx xx4000 Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II.předfin 5xxx xx4000 Oddělení administrace projektů kol bikesharing v Liberci - předfin. 5xxx xx0000 Oddělení administrace projektů kol bikesharing v Liberci 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení administrace projektů Sociální bydlení města Liberec Na Žižkově 5xxx xxxx00 Oddělení administrace projektů Férové školy v Liberci SR 5xxx xxxx00 Oddělení administrace projektů Kontaktní sociální práce Liberec přesun na oddělení přípravy a řízení projektů z důvodu rušení oddělení získávání dotací přesun na oddělení administrace projektů z důvodu rušení oddělení získávání dotací přesun na oddělení administrace projektů (zrušení odděl.získávání dotací) přesun z oddělení získávání dotací z důvodu rušení tohoto oddělení v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení předfinancování dotace v souladu se smlouvou o dílo kryto přesunem v rámci strategického odboru a dotací v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení předfinancování dotace financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let Kč a ,- Kč přesun v rámci strategického odboru a dotací přesun na odbor školství a sociálních věcí- projekt "Férové školy" ve výši na oddělení školství přesun na odbor školství a sociálních věcí- projekty "Kontaktní sociální práce" a"asistenti prevence

11 5xxx xxxx00 Oddělení administrace projektů Asistenti prevence kriminality kapitálové výdaje Oddělení administrace projektů Centrum aktivního života Oddělení administrace projektů Centrum aktivního života -předfinancováno v souladu s projektovou žádostí žádáme o navýšení Oddělení administrace projektů kol bikesharing v Liberci - předfin. předfinancování financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování Oddělení administrace projektů kol bikesharing v Liberci minulých let Oddělení administrace projektů Kino Varšava v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka, předf Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek Oddělení administrace projektů Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek, předf Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.zateplení Oddělení administrace projektů Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.zateplení Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba - "Kontaktní sociální práce" a"asistenti prevence kriminality " na oddělení humanitní přesun z oddělení získávání dotací z důvodu rušení tohoto oddělení v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování přesun v rámci oddělení v souladu se smluvou o dílo v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování přesun v rámci oddělení v souladu se smluvou o dílo 1,5 mil a 1 mil více práce a změnové listy, které se projevily v teprve v rámci stavby Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba Oddělení administrace projektů Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května I,stavba Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května II,zatepl Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5 května II,zatepl Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Jabloňová Oddělení administrace projektů Zvýšení kvality vzdělávání -ZŠ 5. května I.stavba Odbor ekologie a veřejného prostoru běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje Městské lesy Liberec Odbor ekologie a veřejného prostoru Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Podzemní kontejnery - Zámečnická dle předpokládané ceny z PD Odbor ekologie a veřejného prostoru Plocha letiště kryto navýšením daně z přijmu právnických osob (vývoj příjmu je pozitivnější než původní opatrný odhad), domluveno s odborem majetkové správy- realizací opravy vybranou společností (1.Podještědská stavební) dojde k úsporám prostředků (úspora na ceně lešení cca 600tis Kč), po dohodě s odborem strategického rozvoje bude z těchto prostředků zadána oprava fasády,kterou zhotoví 1. Podještědská stavební v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování v souladu s smluvou o dílo žádáme o navýšení - předfinancování financováno ze zůstatku fondu pro kofinancování minulých let kryto přesunem v rámci odboru SR -navýšení rozpočtu vlastní prostředky přesun na pol stejný projekt " Zvýšení kvality vzdělávání 5.května I. " (vícepráce/změnové listy, které se projevily až v rámci realizace stavby) přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů vrámci odboru na krytí akce na výstavbu podzemních kontejnerů v ul. Zámečnická dle předpokládané ceny v PD kryto rezervou města příspěvek pro Městské lesy Liberec, p.o.na odstranění následků kůrovcové kalamity kryto z běžných výdajů (tř. 5) v rámci odboru výstavba podzemních kontejnerů v ul. Zámečnická dle předpokládané ceny v PD převod na odbor správy veřejného majetku na sanační práce plochy letiště

12 Odbor cestovního ruchu,kultury a sportu Oddělení cestovního ruchu běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení cestovního ruchu Běžné výdaje Oddělení městské informační centrum 0 běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení městské informační centrum Běžné výdaje kapitálové výdaje Oddělení městské informační centrum Rekonstrukce MIC Odbor školství a sociálních věcí Oddělení školství běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení školství Běžné výdaje 5xxx xxxx00 Oddělení školství Vzdělávejme společně děti předškolního v Liberci 5xxx xxxx00 Oddělení školství Férové školy v Liberci MŠ Kamarád - Dělnická přesun finančních prostředků na personální oddělení na osobní výdaje k zajištění personálního obsazení Malé výstavní síně převod z kapitálových výdajů v rámci oddělení na projekt Nelegal v souladu u usnesením ZM č. 76/2019 převod do běžných výdajů v rámci oddělení na projekt Nelegal v souladu u usnesením ZM č. 76/2019 navýšení o 100 tis. Kč přesunem z oddělení humanitního na úhrada plánovaných výdajů(tisk čtvrtletníku Devadesátka atd.) a snížení běžných výdajů o Kč na poskytnutí dotace na aktivity Parlamentu mladých při DDM Větrník převedení zbylé dotace projekt "Vzděláváme společně děti předkolního věku v Liberci" z roku 2018 do roku 2019 v rámci závěrečného účtu přesun z odboru strategického rozvoje a dotací projekt "Férové školy" ve výši Kč na oddělení školství Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Kamarád" vlastní výběr nákupu herního zařízení - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení MŠ Klíček - Žitná Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Klíček" na vybavení zabezpečovacího systému - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení MŚ Pramínek - Březinova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Pramínek" na na nákup vybavení kuchyně - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení Dům dětí a mládeže Větrník Oddělení školství Parlament mladých přesun finančních prostředků z oddělení školství, poskytnutí dotace na aktivity Parlamentu mladých při DDM Větrník ZŠ Kaplického xxxxxxxx00 Oddělení školství ZŠ náměstí Míru Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odloučené pracoviště Mařanova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz ZŠ ulice 5. května Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz náhr.prostředky navýšení učelově vynaloženého příspěvku - nájemné Technické univerzitě Liberec za prostory pro vyuku dětí waldorfského vzdělávání v objektu v ulici Mařanova z rezervy města navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města

13 kapitálové výdaje MŠ Čtyřlístek -Tovačovského Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO MŠ Delfínek - Nezvalova Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO MŠ Klášterní -Klášterní MŠ "Čtyřlístek" možnost vlastního výběru - herní plochy a kotvení herního prvku- kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení MŠ "Delfínek" možnost vlastního výběru - modernizace povrchu hřiště - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Klíček" na vybavení zabezpečovacího systému - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení MŠ Pramínek - Březinova Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Pramínek" na na nákup vybavení kuchyně - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení MŠ Stromovka - Stromovka Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO MŠ "Stromovka" možnost vlastního výběru -úpravy internetového připojení - kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení ZŠ Kaplického ZŠ Kaplického na nákup (vlastní výběr) vybavení Oddělení školství Investiční příspěvky zřízeným PO kuchyně -konvektomat,varný kotel,nádobí kryto z fondu pro opravy a vybavení škol. zařízení ZŠ náměstí Míru Oddělení školství Investiční příspěvek zřízeným PO Oddělení humanitní běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení humanitní Běžné výdaje 5xxx xxxx00 Oddělení humanitní Asistenti prevence kriminality 5xxx xxxx00 Oddělení humanitní Kontaktní sociální práce Liberec Odbor správy veřejného majetku Oddělení technické správy běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje navýšení příspěvků v souvislosti s celkovou rekonstrukcí budov základní školy; kryto z rezervy města ) ,-- Kč přesun finančních prostředků z humanitního oddělení na oddělení školství - úhrada plánovaných výdajů (tisk čtvrtletníku Devadesátka atd.); ,-- Kč přesun finančních prostředků z humanitního oddělení do rozpočtu odboru ekonomiky - úhrada pojistného za MŠ přesun z odboru strategického rozvoje a dotací projekty - "Kontaktní sociální práce" a projektu "Asistenti prevence kriminality " přesun v rámci oddělení z kapitálových výdajů do běžných výdajů tis. Kč z dopravní hřiště realizace a z 40tis. Kč z dopravní hřiště vybavení na akci dopravní hřiště DHDM kryto -převod z odboru majetkové správy na zálohové platby energií ve vztahu k uzavřené smlouvě (autobusové nádraží) kryto z rezervy města požadavek auditora města dorovnání spotřebovaného nájemného za hřbitovy (provoz -urnový háj -časové rozlišení) za období Likrem a zápočtu za období TSML smluva s Aeroklubem Liberec - sanační práce plochy letiště - finanční prostředky převedeny ze tř. 6 z odboru ekologie a veřejného prostoru

14 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje TSML a.s. 5xxx 21 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje pojistné události - poškození sloupku DZ při dopravní nehodě (Sousedská)+poškození parkovacího automatu při dopravní nehodě (U Nisy)+ poškození závory a sloupku vozidlem (nám. Dr. E. Beneše) přesun v rámci oddělení - oprava na TT viadukt Hanychov ( TSML) zimní údržba včetně zimního a letního čištění - kryto 4 mil.kč kryto z příjmů z propadlé kauce zaniklého subjektu a 4 mil. Kč kryto z rezervy města (Při tvorbě rozpočtu bylo odboru správy veřejného majetku odebráno 8 mil. na letní a zimní čištění, s odůvodněním, že se tato částka na odbor vrátí. Do ) 5xxx 21 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje 5xxx 21 00xxxxxxxxx00 Oddělení technické správy Běžné výdaje kapitálové výdaje kryto z z fondu pro opravy a vybavení komunikací (7 mil. Kč) na údržbu komunikací včetně příslušenství a zeleně pro TSML oprava TT - Viadukt -Hanychov kryto přesunem z fondu pro opravy a vybavení komunikací ve výši ,- Kč a přesunem v rámci odboru ( Kč ze ZBD v Liberci, nestavební údržby veř. prostranství) Oddělení technické správy Dopravní hřiště realizace přesun ze tř. 6 do tř. 5 na dopravní hřiště DHDM Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Ostašovská v úseku Partyzánská-kruhový objezd na komunikaci S xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Londýnská v úseku Točka MHD - kruhový objezd na komunikaci S xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Zvolenská v úseku tř. Svobody - silnice Jablonecká xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Hlávkova v úseku Věkova - Na Pískovně xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Ostašov v úseku Základní škola - kruhová točka bus u hřbitova xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD Ruprechtická v úseku Mocca - křižovatka u budovy bývale Tatry xxxxxxxx00 Oddělení technické správy ZBD - Vítězná xxxxxxxx00 Oddělení technické správy Informační naváděcí systém Oddělení technické správy ZBD - Letná x Stračí - oprava křižovatky přesun 100tisdo fondu fondu pro opravy a vybavení komunikací na kanalizace (splašková) Volgogradská, ostatní v rámci odboru ( Kč na nové investiční akce a 200tis. Kč na cyklostezku Hodkovice n.m. a ,- Kč na opravu TT Viadukt) Oddělení technické správy Cyklostezka Liberec -Hodkovice n.m. (Turnov) přesun ze zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Oddělení technické správy Dopravní hřiště-vybavení Oddělení technické správy Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie Oddělení technické správy Užitková vozidla Odbor majetkové správy Oddělení správy objektů a zařízení běžné výdaje xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun v rámci odboru správy veř. majetku na nové investiční akce přesun v rámci oddělení do tř. 5 na dopravní hřiště DHDM přesun finančních prostředků v rámci odboru Převod na odbor správy veřejného majetku na zálohové platby energií (studená voda) pro autobusové nádraží (ve vztahu k uzavřené smlouvě) 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje kapitálové výdaje ZŠ Barvířská Oddělení správy objektů a zařízení Energetické úspory - ZŠ Barvířská pojistná událost - MŠ Jizerka - vlivem vichřice byla poškozena plechová krytina střechy a výlezová okna na střechu objektu z důvodu navýšení tržních cen (kryto z navýšení příjmů právnických osob)

15 ZŠ Ještědská Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Ještědská - modernizace objektu Schválení dodatku (RM) a jeho krytí rozpočtem ZŠ nám. Míru Oddělení správy objektů a zařízení Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba Oddělení sportovních objektů běžné výdaje pojistná událost - sklad v Máchově ulici - poškození 5xxx 1 00xxxxxxxxx00 Oddělení sportovních objektů Běžné výdaje střechy v důsledku vichřice B) FOND ROZVOJE Fond pro opravy a vybavení školských zařízení xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun z fondu (z vybavení pro MŠ) na odbor školství PO - pro MŠ Kliček 80 tis. Kč na nákup elektronického zabezpeč.systému ( ,- Kč invest., Kč neinvestiční) a 38.tis. pro, MŠ "Kamarád" na nákup herního prvku přesun v rámci fondu z kapitalových výdajů do běžných výdajů - se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu - 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje modernizace učeben, obsahují i vybavení ZŠ Sokolovská a Oblačná 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun v rámci fondu na opravy v ZŠ 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun z fondu na odbor školství PO ZŠ Kaplického na nákup (vlastní výběr) vybavení kuchyně - konvektomat,varný kotel,nádobí 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun z fondu na odbor školství -MŠ "Delfínek" možnost vlastního výběru - modernizace povrchu hřiště 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun z fondu na odbor školství pro MŠ "Čtyřlístek" možnost vlastního výběru - herní plochy a kotvení herního prvku 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun z fondu na odbor školství MŠ "Stromovka" možnost vlastního výběru -úpravy internetového připojení 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun v rámci fondu rozšíření požadavku na žaluzií v další učebně MŠ Kamarád 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací 5xxx xxx 00xxxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje kryto navýšením daně příjmu právnických osob - akci opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ posílení této položky xxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení Zš Lesní - úprava vzduchotechniky a soc. zázemí kryto navýšením daně příjmu právnických osob xxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ nám. Míru - modernizace kuchyně projektová dokumentace Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Kamarád - žaluzie přesun v rámci fondu rozšíření požadavku na žaluzií v další učebně Oddělení správy objektů a zařízení Dostavba spojovací krčku - MŠ Kytička Oddělení správy objektů a zařízení Dostavba spojovací krčku - MŠ Kytička Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Stromovka - modernizace objektu xxxxxxxx11 Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Husova - úprava výměníku Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Oblačná - modernizace učebny chemie přesun v rámci fondu na konkrétní položky (opravy vyplýv. z aktuálního technického stavu) přesun v rámci fondu na kaci pro ZŠ Husova- špatný technický stav řízení výměníku přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací přesun v rámci fondu - špatný technický stav řízení výměníku přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací

16 Oddělení správy objektů a zařízení Modernizace výměníku ZŠ Sokolovská Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Sokolovská -moderniz. odbor.učeben a soc. zázemí Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. května - stavební úpravy učebny Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Vrchlického modernizace objektu Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení 0 5xxx xxx 00xxxxxxxxx12 Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení D.F.X. Šaldy - modernizace TZB Oddělení správy objektů a zařízení Výpočetní technika Fond pro opravy a vybavení komunikací xxx xxx 00xxxxxxxxx15 Oddělení technické správy Běžné výdaje Oddělení technické správy Chodník Dobiášova u Penny Oddělení technické správy Oprava komunikace Preslova Oddělení technické správy Kanalizace ( splašková)- Volgogradská Oddělení technické správy Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská) Oddělení technické správy Oprava komunikace-baltská Oddělení technické správy Oprava komunikace-energetiků, U Domoviny Oddělení technické správy Zvýš. bezp. dopravy Vítězná II etapa Oddělení technické správy Zvýš. bezp. dopr.komun. Dr. Horákové (U Potůčku-Most.) Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru xxx xxx 00xxxxxxxxx16 Odbor ekologie a veřejného prostoru Běžné výdaje Fond pro výkupy nemovitostí přesun v rámci fondu na konkrétní položky (opravy vyplýv. z aktuálního technického stavu ZŠ) přesun v rámci fondu do běžných výdajů -veřejná zakázka malého rozsahu -modernizace učeben, obsahují i vybavení ZŠ Sokolovská a Oblačná přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací přesun v rámci fondu posílení fin. prostředků na akci ZŠ Vrchlického modernizace objektu- nárůst ceny stavebních prací přesun z fondu na odbor škoství PO 330 tis. - MŠ Pramínek ( ,- Kč inv.,21 087,- Kč neinv) na nákup vybavení kuchyně -konvektomat,nádobí.,( možnost vlastního výběru vedením školy spolu s kuchařkami je žádoucí a vítaná a přispívá k budoucímu správnému využití kuchyně) přesun v rámci fondu na požadované rozpočtové položky -veřejná zakázka D.F.X. Šaldy modernizace - technické zázemí budov snížení o 7 mil. Kč převod na odbor správy veř. majetku - na údržbu komunikací včetně příslušenství a zeleně pro TSML a navýšení 2,6 mil Kč v rámci fondu z ORGoprava komunikace -Energetiků,U Domoviny přesun v rámci fondu (z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná) přesun v rámci fondu z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná přesun z odboru správy veř. majetku (z ORG Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci) do fondu pro opravy a vybavení komunikací přesun v rámci fondu na ORG Zvýšení bezp. dopravy komun. Dr. Horákové přesun v rámci fondu na ORG Zvýšení bezp. dopravy komun. Dr. Horákové přesun v rámci fondu na ORG Sdružené opravy s vlastníky tech. infrastruktury přesun 5 mil. na ORG Zvýšení bezpečnosti dopr. komun. Dr. Horákové + 2 mil. na ORG Chodník Dobiášova u Penny + 1 mil. na ORG Oprava komunikace Preslova do rozpočtu města na ORG ZBD - Letná x Stračí - oprava křižovatky Kč do rozpočtu města na ORG Oprava TT Viadukt - Hanychov přesun v rámci fondu z ORG Celoplošné opravy komunikací (Tolstého, Karlovská) + 5 mil. přesun v rámci fondu z org. Zvýšení bezpečnosti dopravy Vítězná přesun v rámci fondu z ORG Oprava komunikace - Baltská Kč kryto z přijetí daru dle smluvy od fi Asocol,a.s. - na kontejnerová stání; Kč pojistná událost (neznámý pachatel zapálil kontejnery, přičemž bylo poškozeno kontejnerové stání ve vlastnictví SML)

17 Oddělení majetkové evidence a dispozic Výkupy nemovitostí Fond pro opravy a vybavení ostatní Oddělení správy objektů a zařízení Na Žizkově terapeutická komunita xxxxxxxx20 Oddělení správy objektů a zařízení Na Výšinách 451/9- modernizace objektu Fond pro kofinancování evropských projektů 0 5xxx xxx 00xxxxxxxxx21 Oddělení získávání dotací Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx21 Oddělení administrace projektů Běžné výdaje Fond pro informační technologie xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje 5xxx xxx 00xxxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Běžné výdaje xxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Kamerový systém MP -SW xxxxxxxx22 Odbor informatiky a řízení procesů Kamerový systém MP -HW Odbor informatiky a řízení procesů Ozvučení zasedací mistnosti č Odbor informatiky a řízení procesů Ozvučení zasedací mistnosti č. 11 Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu Oddělení správy objektů a zařízení Modernizace koupelen -Burianova 1070, Oddělení správy objektů a zařízení BD Krejčího 1172,1174 -záložní zdroj ev. výtahů Oddělení správy objektů a zařízení BD Borový vrch 1031,1032 -modernizace výtahů xxxxxxxx23 Oddělení správy objektů a zařízení DZU - zvýšení bezpečnosti objektů kryto ze zapojení zůstatku fondu pro výkupy nemovitostí minulých let (V roce 2018 nebyly realizovány výkupy pozemku p. č. 4919/3, k. ú. Liberec (záměr schválen ZM usn.č.38/ ve výši ,- Kč od vlastníka Preciosa a.s. pro rozšíření skateparku) a výkup pozemku p. č. 793/1, k. ú. Oldřichov v Hájích (záměr schválen ZM usn.č.224/2018 ve výši cca 250 tis. Kč od vlastníka Obec Oldřichov v Hájích pro potřeby DDN Větrník). Navýšení o tuto částku ve výši ,- Kč je tedy požadována v položce výkupů v RO v červnu 2019 přesun v rámci stejného fondu na objekt Na Výšinách 451/9 - modernizace objektu - dlouhodobě nevyhovující stav objektu přesun z oddělení získávání dotací na oddělení administrace projektů (zrušení oodělení získávání dotací) kryto příjmem z MAN za 4Q/2018 a IQ.2019 odboru informatiky a řízení procesu kryto v rámci fondu (z rezervy fondu) přesun na služby zpracování dat -informační technologie to je -rozšíření GIS Marushka o portálové řešení hlášení podnětů veřejností s následným zpracováním ( ,- Kč), rozšíření GIS Marushka o portálové řešení elektronické evidence věcných břemen ( ,- Kč), inplementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu města ( ,-) přesun v rámci fondu na pol 6111,na rekonstrukci stávajícíh kamerových bodů Sametová a Vlnařská a upgrade řídícího SW Omnicast pro potřeby Městské policie - upgrade softwaru přesun v rámci fondu na pol pořízení kamer, radiospojů a dalších komponent potřebných k obnově kamerových bodů přesun z fondu informační technologie do rozpočtu města na odbor kancelář tajemníka na realizaci montáže klimatizace do místnosti před serverovnou v budově Nového magistrátu kryto z rezevy fondu na rekonstrukci stávajících kamerových bodů Sametová a Vlnařská a upgrade řídícího SW Omnicast pro potřeby Městské policie - upgrade softwaru kryto z rerezvy fondu na pol pořízení kamer, radiospojů a dalších komponent potřebných k obnově kamerových bodů přesun v rámci fondu z pol na pol.6122 na základě smlouvy DS uzavřené dne ,jedná se o pořízení a montáže reproduktorů,zesilovače a dalších komponent potřebných k zajištění ozvučení zasedací místnosti č. 11 v historické radnici přesun v rámci fondu -nárůst ceny projektových prací dům zvláštního určení -dle požárních norem nutno zabezpečit únikové východy z objeků