4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

Transkript

1 4. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

2 RO č. 4A) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ZJ UZ ORJ ORG B) Dotace Kč odd. rozpočtu a financování Dotace z Úřadu práce (SR) pí Výkrutová odd. rozpočtu a financování Dotace z Úřadu práce (EU) pí Výkrutová odd. rozpočtu a financování Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Festival současného divadla odd. rozpočtu a financování Dotace MK - Divadlo F.X. Šaldy - Projekty ("Tedea slovenske drame") odd. rozpočtu a financování Dotace MK - Naivní divadlo -Mateřinka odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Beruška odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Beruška odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Čtyřlístek odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Čtyřlístek odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Jablůňka Jabloňová odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Jablůňka Jabloňová odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Jeřmanická odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Jeřmanická odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Husova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Husova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Matoušova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Matoušova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ"Pohádka" Strakonická odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ"Pohádka" Strakonická odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ Rosnička odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ Rosnička odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - MŠ "U Bertíka" Purkyňova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - MŠ "U Bertíka" Purkyňova odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Barvířská odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Barvířská odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) - ZŠ Broumovská odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) - ZŠ Broumovská odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (SR) ZŠ 5. května odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program zaměstnanost (EU) ZŠ 5. května odd. rozpočtu a financování Dotace z Úřadu vlády - Podpora terénní práce odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Výkon sociální práce odd. rozpočtu a financování Dotace MZ - Výsadba zpevňujícíh dřevin odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ Projekty - Kontakt Liberec odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ Projekty - MŠ Korálek odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- velikonoční zvyky a tradice odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- cesta kamene odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Křížanská projekty- cesta kamene odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ - ZOO projekty odd. rozpočtu a financování Dotace MV - Podpora jendotek požární ochrany

3 RO č. 4A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválený-upravený návrh změny rozpočtu B) Odbory magistrátu Kč rozpočet po změně Kancelář primátora Kancelář primátora Služby - jednorázové akce Kancelář primátora nákup ostatních služeb Kancelář primátora Neinvestiční tranfery spolkům Kancelář primátora Neinvestiční dary neziskovým a pod. org Kancelář primátora Dary obyvatelstvu Kancelář primátora Neinvestiční dary neziskovým apod. org Kancelář primátora Partnerská města Kancelář primátora Partnerská města Městská policie Městská policie Platy zaměstnanců v prac. poměru Městská policie Odstupné Městská policie Povinné pojistné na sociální zabezpečení Městská policie Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění Městská policie Plyn Městská policie Elektrická energie Městská policie Školení a vzdělávání strážníků Městská policie Nákup ostatních služeb Městská policie Parkovací systém - provoz parkovacího systému Městská policie Konference Kancelář tajemníka PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení krizového řízení Údržba a opravy PT a budov Oddělení krizového řízení Pohoštění - ochranné nápoje Oddělení krizového řízení Dotace dopravní automobil Oddělení komunikace a informace Nákup ostatních služeb Oddělení komunikace a informace Opravy a udržování PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení personální Platy zaměstnanců v prac. poměru Oddělení personální Povinné pojistné na sociální zabezpečení Oddělení personální Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Oddělení personální Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem Oddělení personální Školení a vzdělávání oddělení personální Platy zaměstnanců v prac. poměru ( SR) oddělení personální Platy zaměstnanců v prac- poměru (EU) xxxxxxxxxxxx oddělení personální Podpora terénní práce - platy zaměstnanců v pracovním poměru xxxxxxxxxxxx oddělení personální Podpora terénní práce - pojistné na sociální zabezpečení xxxxxxxxxxxx oddělení personální Podpora terénní práce - pojistné na veřejné zdravotní pojištění xxxxxxxxxxxx oddělení personální Podpora terénní práce - školení a supervize ORJ ORG kapitálové výdaje 0 Název akce platba faktury konzultační práce přesun dle podepsaných smluv Platba faktur odběr el. energie Přesun na platby faktur Cvičení a požár, platby za pohoštění

4 Oddělení krizového řízení Příprava projektů Oddělení krizového řízení Stroje, přístroje Odbor správní a živnostenský odbor správní a živnostenský Knihy učební pomůcky a tisk odbor správní a živnostenský Překlady soudních rozhodnutí Odbor informatiky a řízení procesů Odbor informatiky a řízení procesů Služby zpracování dat Odbor informatiky a řízení procesů Programové vybavení Odbor ekonomiky oddělení rozpočtu a financování Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací oddělení rozpočtu a financování Členské příspěvky - Sdružení správců městských komunikací oddělení rozpočtu a financování Úrokový SWAP oddělení rozpočtu a financování Konzultační. Poradentské a právní služby oddělení rozpočtu a financování Nákup ostatních služeb oddělení informační soustavy daní Služby Moodys oddělení informační soustavy daní Daň z převodu nemovitostí VHČ oddělení informační soustavy daní Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu oddělení informační soustavy daní Daň silniční xxxxxxxxxxxxxx oddělení informační soustavy daní Daň z příjmu sluníčko Odbor strategického rozvoje a dotací Oddělení přípravy a řízení projektu Neinvestiční transfery spolkům xxxxxxxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektu Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organizacím Oddělení přípravy a řízení projektu Účelové neinvestiční transfery FO xxxxxxxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektu Dary obyvatelstvu Odbor cestovního ruchu a sportu Oddělení cestovního ruchu a sportu Rozvoj cestovního ruchu Oddělení cestovního ruchu a sportu Dračí lodě Oddělení cestovního ruchu a sportu Prezentace v časopisech a médiích Oddělení cestovního ruchu a sportu Prezentace v časopisech a médiích Zaplacení faktury - podklady pro stavební polovení rekonstrukece HZ Růžodol 1 Poplatek za překlad Nákup dvou licencí operačního systému Windows Server Změna položky RS dle právní úpravy od r přesun v rámci odboru na smlouvu s poradenskou spol. Deloitte Přesun v rámci odboru - smlouva s poradenskou splečností Deloitte Advisory (mimořádná RM dne ) Přesun v rámci odboru na smlouvu s poradenskou spol. Deloitte Přesun na potřebné položky Dary dle darovací smlouvy Nevyčerpání prostředků -přesun na potřebnější položky Oprava položky

5 Oddělení cestovního ruchu a sportu Rozvoj cestovního ruchu xxxxxxxxxxxxxx Oddělení cestovního ruchu a sportu Doména Oddělení cestovního ruchu a sportu Majáles Oddělení cestovního ruchu a sportu Majáles Oddělení cestovního ruchu a sportu Majáles Oddělení cestovního ruchu a sportu Neinvestiční příspěvky cizím PO- TUL Oddělení cestovního ruchu a sportu Neinvestiční příspěvky cizím PO- TUL oddělení městské informační centrum Nákup ostatních služeb oddělení městské informační centrum členské příspěvky Odbor ekologie a veřejného prostoru odbor ekologie a veř. prostoru Studená voda provoz pomníků, plastik odbor ekologie a veř. prostoru Náhradní výsadba odbor ekologie a veř. prostoru Deratizace města Liberec odbor ekologie a veř. prostoru nákup ostatních služeb odbor ekologie a veř. prostoru nákup ostatních služeb odbor ekologie a veř. prostoru Platby daní a poplatků odbor ekologie a veř. prostoru Studená voda provoz pomníků, plastik odbor ekologie a veř. prostoru Neinvestiční příspěvky zřízeným PO provoz odbor ekologie a veř. prostoru Konzultační, poradenské a právní služby odbor ekologie a veř. prostoru Služby - správa skládek PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje odbor ekologie a veř. prostoru PD investičních akcí xxxxxxxxxxxxx odbor ekologie a veř. prostoru Sanace skalních masivů - havarijní stav v ul. Mlýnská odbor ekologie a veř. prostoru PD investičních akcí odbor ekologie a veř. prostoru Mobiliář -lavičky + koše Odbor životního prostředí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor životního prostředí Dotace MZ - výsadba zpevňujících dřevin Odbor školství, kultury a sociálních věcí PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje oddělení školství a kultury Neinvestiční transfery spolkům oddělení humanitní Neinvestiční dary neziskovým a podobným org oddělení humanitní Neinvestiční transfery obecně prospěšným org oddělení školství a kultury Nákup materiálu jinde nezařazený oddělení humanitní Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti oddělení školství a kultury Nákup ostatních služeb oddělení humanitní Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti oddělení humanitní Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti oddělení humanitní Neinvestiční příspěvky cizím PO-DD,ÚSS a jiné Internetový portál - poplatek Oprava položky Nevyčerpání prostředků na vypouštění vod ze skládky Zlaté návrší - přesun na potřebnější položky Úhrada poplatku úřadu pro civilní letectví Vyrovnání ztráty organizace Městské lesy Liberec, první navýšení pouze o 800tis. Kč, ale ztráta činila Kč, toto je zbylá částka. Přesun na využití konzultačněprávních služeb Havarijní stav skalního masivu v ul. Mlýnská, zpracování PD ve výši do 400 tis. Kč Plánované investice do nového mobiliáře ( koše, lavičky,herní prvky, jako drobné Poskytnutí darů (MŠ Korálek, ROMODROM, o.p.s. Úhrada čtvrtletníku - Devadesátka - léto 2017 Přesun finančních prostředků v rámci odboru Dar Domov pro seniory Lukov, dotace Advaita, z.ú.

6 oddělení humanitní Neinvestiční transfery spolkům oddělení humanitní Komunitní plán -nákup sociálních služeb oddělení humanitní Komunitní plán -nákup sociálních služeb oddělení humanitní Neinvestiční transfery obecně prospěšným org oddělení humanitní Rezerva oddělení humanitní Neinvestiční transfery obecně prospěšným org oddělení humanitní Ostatní neinvestiční transfery nezisk. org oddělení humanitní Neinvestiční transfery spolkům oddělení humanitní Neinvestiční transfery církvím a nábož. spolkům xxxxxxxxxxxxx oddělení humanitní Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům právnicným osobám oddělení humanitní Nákup kolků oddělení humanitní Komunitní plán - krizové situace v sociální oblasti oddělení humanitní Nákup materiálu jinde nezařazený xxxxxxxxxxxx oddělení humanitní Dotace z Úřadu vlády - Podpora terénní práce Odbor správy veřejného majetku oddělení technické správy Nájemné korekce nájemného dle smlouvy Likrem oddělení technické správy Opravy a udržování oddělení technické správy Opravy a udržování krematorium oddělení technické správy Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen oddělení technické správy Projektová dokumentace havárie mosty oddělení technické správy Projektová dokumentace neinvest. akcí komunitní plán oddělení technické správy Oprava opěrné zdi Riegrova PD oddělení technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství oddělení technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje 0 dotace Advaita, z.ú. Dotace hospic sv. Zdislavy Přesun finančních prostředků v rámci humanitního oddělení - použití rezervy Přesun na nákup kolků Přesun na používaný ORG Přesun na používaný ORG Přesun na používaný ORG Oprava paragrafu oddělení technické správy Parkovací systém oddělení technické správy Parkovací systém Platba parkovacích automatů v polovině června 2017 Odbor majetkové správy 0 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Nákup ostatních služeb Oddělení správy objektů a zařízení Plyn D) Organizace města/s účastí města a další PO Kč PAR RP UZ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podroběji Kč Zologická zahrada Liberec odd. školství Dotace ZOO Liberec Divadlo F.X. Šaldy odd. školství Dotace MK - Festival současného divadla odd. školství Dotace MK - Projekty ( "Tedea slovenske drame") Naivní divaldo, příspěvková organizace odd. školství Dotace MK - Mateřinka Mateřská škola Beruška, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Čtyřlístek, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Úhrada faktury za plyn

7 Mateřská škola "Jablůňka" Jablonecká, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Jeřmanická, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "Jizerka" Husova, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Matoušova, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "Pohádka" Strakonická, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola Rosnička, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Mateřská škola "U Bertíka" Purkyňova, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Barvířská, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola Broumovská, příspěvková organizace odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (SR) odd. školství Dotace MŠMT - Rovný přístup ke vzdělání (EU) Základní škola 5. května, příspěvková organizace odd. školství Dotace MPSV - operační program " Zaměstnanost" (SR) odd. školství Dotace MPSV - operační program " Zaměstnanost" (EU) Základní škola Křížanská, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ projekty -(Velikonoční zvyky a tradice) odd. školství Dotace KÚ projekty -(Cesta kamene) odd. školství Dotace KÚ projekty -(Cesta kamene) Komunitní středisko Kontakt Liberec odd. humanitní Dotace KÚ - "Kdo si hraje nezlobí" Mateřská škola Korálek, příspěvková organizace odd. školství Dotace KÚ - MŠ Korálek

8 RO č. 4B) 2017_ Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Daňové příjmy a poplatky Kč odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO vybírané srážkou PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Nedaňové příjmy Kč odbor hlavního architekta Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení) Městská policie Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant odd. cestovního ruchu a sportu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí smlouva odd. rozpočtu a financování Příjmy z vlastních dluhopisů dorozpočtování dle skutečnosti odbor ekologie a veřejného prostoru Přijaté neinvestiční dary přesun peněžitého daru od společnosti Dimatex CS s. r. o odd. rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady odd. rozpočtu a financování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti - projekt Dialog kreativně odd. rozpočtu a financování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příspěvek z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti - projekt Objekt Liberec - sochy ve Městská policie Příjmy - ostatní nedaňové odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z faktického užívání a záboru pozemku xxxxxxxx odd. školství Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník zřízení položky pro odvod odpisů u DDM Větrník (obdobně jako je např. u ZUŠ Frýdlantská) odd. školství Odvod hospodářského výsledku - MŠ závěrečný účet odd. školství Odvod hospodářského výsledku - ZŠ závěrečný účet odd. školství Odvod hospodářského výsledku - DDM Větrník závěrečný účet odd. školství Odvod hospodářského výsledku - Botanická zahrada závěrečný účet odd. školství Odvod hospodářského výsledku - Divadlo F.X.Šaldy závěrečný účet odd. humanitní Odvod hospodářského výsledku - Centrum zdravotní a sociální péče závěrečný účet odd. humanitní Odvod hospodářského výsledku - Komunitní středisko Kontakt závěrečný účet odd. správy objektů a zařízení Odvod příspěvku - Ještědská sportovní závěrečný účet 2016 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Přijaté transfery Kč odd. rozvojové koncepce Dotace - Strategické plánování SML úprava schváleného rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu odd. rozpočtu a financování Dotace MPSV - Operační program "zaměstnanost" úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu odd. rozpočtu a financování Dotace MŠMT - ZŠ, MŠ Broumovská odd. přípravy a řízení projektů Dotace - 4 města zachraňují přes hranice odd. přípravy a řízení projektů Dotace - 4 města zachraňují přes hranice Přijaté transfery - konsolidační položky PAR RP ZJ UZ ORJ ORG Fond rozvoje a dotační fondy Kč odbor informatiky a řízení procesů Příjem na běžný účet fondu - snížení Fondu pro informační technologie xxxxxxxx odbor informatiky a řízení procesů Příjem z fondu informační technologie na ZBÚ oddělení cestovního ruchu a sportu Příjem na běžný účet fondu -Navýšení fondu kultury a cestovního ruchu oddělení získávání dotací Příjem na běžný účet fondu -snížení fondu pro kofinancování úprava rozpočtu podle rozhodnutí o poskytnutí dotace a informací z krajského úřadu (částečně na splátku revolvingového úvěru - projekt částečně předfinancován) oprava, část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu oprava, část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu

9 RO č. 4B) 2017_ Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář primátora Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje kancelář primátora kancelář primátora kancelář primátora rozpočet po změně Liberecký zpravodaj Název akce Konzultační, poradenské a právní služby vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů vícestránkové zpravodaje + přílohy zvýšené nároky na externí právní služby Partnerská města - příspěvek projekt Dialog kreativně kancelář primátora Partnerská města - příspěvek projekt Dialog kreativně Městská policie PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Městská policie Opravy a udržování pojistná událost - poškozené vozidlo Městská policie Opravy a udržování závěrečný účet 2016 (pojistné události) Městská policie Drobný hmotný dlouhodobý majetek závěrečný účet 2016 (pojistné události) Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení+navýšení počtu strážníků o Městská policie Odstupné odstupné pro strážníka p. Štípka, který utrpěl pracovní úraz a musel být ze zdravotních důvodů propuštěn Městská policie Povinné pojistné na sociální zabezpečení Městská policie Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci + navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci + navýšení mezd o 4% z důvodu vládního nařízení Městská policie Prádlo, oděv a obuv Městská policie Stravné Městská policie Péče o zaměstnance výstroj pro 4 nové strážníky, nekryto, kryto příjmy navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována+4 noví strážníci navýšení rozpočtu z důvodu podpisu kolektivní smlouvy, která se v minulosti na strážníky MP nevztahovala, a tudíž nemohla být ani rozpočtována

10 Městská policie Dispoziční fond kolektivní smlouva - dispoziční prostředky Městská policie Služby pošt Městská policie Pohoštění PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Městská policie Stroje, přístroje, zařízení navýšení počtu radiostanic, umístění kamerového bodu ve sportovním areálu Vesec Městská policie Dopravní prostředky obměna vozového parku Odbor ekonomiky PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce odd. rozpočtu a financování Splátka úroků dluhopisů dorozpočtování vzhledem k posunutí předpokládaného termínu refinancování odd. rozpočtu a financování Splátka úroků - směnka dorozpočtování vzhledem k posunutí předpokládaného termínu refinancování odd. rozpočtu a financování Konzultační, poradenské a právní služby poradenství Teplárna, refinancování odd. rozpočtu a financování Nákup ostatních služeb navýšení na původní výši v RO 4A) byl navržen přesun v rámci odboru ohledně smlouvy s poradenskou společností Deloitte 1 Advisory (mimořádná RM dne ) odd. rozpočtu a financování Rezerva Z rezervy navýšení fondu pro informační technologie odd. rozpočtu a financování Rezerva Z rezervy navýšení fondu cestovního ruchu odd. rozpočtu a financování Rezerva rezerva čerpaná na pokrytí požadavků odborů o navýšení výdajů závěrečný účet vratky odd. rozpočtu a financování Rezerva 1 dotací do SR závěrečný účet finanční dar odd. rozpočtu a financování Rezerva pro DDM Větrník (předfinancováno) odd. rozpočtu a financování Rezerva odd. rozpočtu a financování Rezerva Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odd. rozvojové koncepce Rozvojová osa Liberec - Zittau (Alizi) odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Místní agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Liberci odd. rozvojové koncepce Aktivity zdravé město-neinv. transfery spolkům odd. rozvojové koncepce Aktivity zdravé město-neinv. transfery nezisk. org. závěrečný účet doplatek Volby - MO Vratislavice nad N. závěrečný účet 2016 předfinancován projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku ,- Kč přesun; ,- Kč snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem

11 odd. rozvojové koncepce MA 21 - trvale udržitelný rozvoj odd. rozvojové koncepce SECAP - akční plán udržit. energ xxxxxxxx odd. rozvojové koncepce Aktivita zdravého města xxxxxxxx odd. rozvojové koncepce Aktivita zdravého města odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka-materiál, dotace odd. přípravy a řízení projektů Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do odd. přípravy a řízení projektů Nákup ostatních služeb odd. přípravy a řízení projektů Úhrady sankcí jiným rozpočtům odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace vl. prostředky odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, materiál, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,vybavení,nezp.výd odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál, vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,materiál,nezp.výd odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,publicita, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického,publicita, vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka oprava část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. přípravy a řízení projektů Projekt Vzdělávejme společně děti předšk. věku závěrečný účet odd. získávání dotací Konzultační, poradenské a právní služby odd. získávání dotací Projekt regenerace MPZ odd. získávání dotací Projekt regenerace MPZ odd. získávání dotací Projekt regenerace MPZ odd. získávání dotací Projekt BIDELIN (územ. studie zeleně) PAR RP UZ ORJ ORG kapitálové výdaje odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML snížení finančních prostředků - dotační prostředky - rozpočet pod účelovým znakem odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. rozvojové koncepce Strategické plánování SML odd. přípravy a řízení projektů Příprava projektů odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka-vybavení dotace odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky přesun z fondu kofinancování

12 odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, realizace, vl. prostř odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, příprava, dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, příprava, vl. prostř odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin., vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, IČ, BOZP, dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, IČ, BOZP, vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, dotace odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybavení, vl. prostř xxxxxxxx odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, příprava, dotace xxxxxxxx odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, příprava, vl. prostř xxxxxxxx odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Pastelka, příprava, dotace xxxxxxxx odd. přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Pastelka, příprava, vl. prostř odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka - vybavení (auta)+člun, vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení,TDI,BOZP,vl.pr odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-zateplení,TDI,BOZP,dot odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,administ.,vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,vl.prostř. částka Kč přesun z fondu kofinancování odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš nám. Míru-stavba,dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-administrace,dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-administrace,vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš 5.květen-nezpůsobilé výdaje,vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, vybavení, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, vybavení, vl. prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, vl. prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp. výd odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, TDI,BOZP,dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, TDI,BOZP,vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp.výd odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, administrace, dotace odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, administrace, vl.prostř odd. přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzděl.-zš Kaplického, stavba, nezp. výd odd. přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ požadované navýšení výdajů na projekt odd. přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ přesun - dotační prostředky - účelový znak (původně předfinancováno revolvingovým úvěrem) odd. přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ přesun - dotační prostředky - účelový znak odd. přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ navýšení o zbytek došlé dotace odd. přípravy a řízení projektů JSDH Krásná Studánka oprava část dotace určena "pro partnera projektu" není součást rozpočtu xxxxxxxx odd. získávání dotací Revitalizace městských lesů xxxxxxxx odd. získávání dotací Harcovská přehrada odd. získávání dotací Příprava projektů odd. získávání dotací PD Uran Odbor ekologie a veřejného prostoru PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje odb. ekologie a veřejného prostoru Mobiliář - lavičky a koše přesun do fondu kofinancování přesun peněžitého daru od společnosti Dimatex CS r. r. o.