Návrh rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018

Transkript

1 Návrh rozpočtu statutárního města Liberce na rok 2018 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně do nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva konaného dne Informace o schváleném rozpočtu SML 2017 a jeho plnění jsou v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejněny na elektronické úřední desce statutárního města Liberce v sekci Rozhodnutí, oznámení MML a na webových stránkách statutárního města Liberce

2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Po projednání s jednotlivými odbory a v radě města je předložen ke schválení zastupitelstvu města návrh rozpočtu SML na rok 2018, a to v následující struktuře, viz samostatné přílohy. Komentář k podrobnému členění rozpočtu Příjmy jsou dělené na tyto části: A) Daňové příjmy, které se dělí na - daňové příjmy ze státního rozpočtu - daně a poplatky z vybraných činností a služeb - správní poplatky - daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her - majetkové daně B) Nedaňové příjmy, které se dělí na - příjmy z vlastní činnosti - odvody přebytku organizací s přímým vztahem - příjmy z pronájmu majetku - výnosy z finančního majetku - přijaté sankční platby - ostatní nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků C) Kapitálové příjmy - příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy D) Přijaté transfery Výdaje jsou dělené na tyto části: A) Výdaje na samosprávu B) Výdaje na jednotlivé odbory (včetně mzdových nákladů) C) Organizace města/ s účastí města a další D) Fond rozvoje E) Dotační fond F) Nový fond Financování Podrobněji na dalším listě (viz příloha) Vedlejší hospodářská činnost Podrobněji na dalším listě (viz příloha)

3 Shrnutí základních položek navrhovaného rozpočtu SML na rok 2018 PŘÍJMY A) Daňové příjmy a poplatky B) Nedaňové příjmy C) Kapitálové příjmy D) Přijaté transfery CELKEM FINANCOVÁNÍ Financování VÝDAJE A) RM, ZM, výbory, komise - odměny B) Odbory magistrátu C) Organizace města/s účastí města a další D) Fond rozvoje E) Dotační fond F) Nový fond CELKEM Příjmy - porovnání roků 2017 a 2018: Na celkové navýšení příjmů mají vliv zejména daňové příjmy. Daňové příjmy vycházejí z predikce MF a odrážejí lepší hospodářský výsledek celé ekonomiky ČR. Nejvýznamnější položkou daňových příjmů jsou sdílené daně, které jsou rozpočtovány v částce o cca 254 mil. Kč vyšší než v roce Další navýšení na straně příjmů je v oblasti přijaté transfery, kde jsou příjmy navýšeny o konsolidační položky. Tyto konsolidační položky jsou ve stejné výši rozpočtovány na straně výdajů, aby bylo možné na fondy rozvoje a dotační fondy poslat rozpočtované finanční prostředky. Na straně příjmů jsou rozpočtovány očekávané platby dotací v rámci podpořených projektů ve výši 28 mil. Kč, na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (informace od odboru strategického rozvoje a dotací - příjem v roce 2018). Tento druh příjmu (přijaté transfery) lze rozpočtovat na základě uzavřené smlouvy nebo rozhodnutí, v ostatních případech se rozpočtují až po přijetí v rámci rozpočtových změn. Výdaje - porovnání roků 2017 a 2018: Celkové výdaje se zvýšily o cca 635 mil. Kč. Z toho RM, ZM, výbory, komise - odměny o 3,7 mil. Kč, u odborů magistrátu je navýšení cca 374 mil. Kč, u organizací s účastí města jde o navýšení o cca 55,6 mil. Kč. Vyšší výdaje jsou na vrub nárůstu finančních prostředků ve fondu rozvoje o cca 196 mil Kč a dotačního fondu se jedná o nárůst 3,6 mil. Kč, nový fond 2 mil. Kč. Pozn.: V návrhu rozpočtu na rok 2018 je rozpočtován nový fond " Fond na obnovu památek", který v tuto chvíli není zřízen. Financování Příjem z umořovacího fondu 424,2 mil. Kč, splátka dluhopisu a splátka směnky 83,7 mil. KČ, navýšení směnečného programu 130 mil. Kč, zapojení předpokládaného zůstatku roku 2017 cca 184,6 mil. Kč.

4 Splátka dluhopisu - refinancování 200 mil. Kč, uhrazená splátka dluhopisů 130 mil. Kč a splátka směnky 100 mil. Kč. Rezervy - rezerva na odboru ekonomiky činí Kč Přesuny v rozpočtu odboru (oddělení) při dodržení schválené výše závazných ukazatelů jsou plně v kompetenci vedoucího odboru ekonomiky. Souhrn takto provedených změn bude k dispozici na oddělení rozpočtu a financování k nahlédnutí.

5 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) A) Daňové příjmy a poplatky Daňové příjmy ze státního rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Daň z příjmu FO vybírané srážkou odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu za odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO ze SVČ podle počtu obyvatel odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu právnických osob za obce odd. informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb odd. informační soustavy a daní Odvody - za odnětí půdy ze zemědělského původního odd. informační soustavy a daní Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa odd. informační soustavy a daní Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního od odd. poplatků a pohledávek Poplatky - psi odd. poplatků a pohledávek Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt odd. poplatků a pohledávek Poplatky - užívání veřejného prostranství odd. poplatků a pohledávek Poplatky - ubytovací kapacity odd. poplatků a pohledávek Zrušené místní poplatky odd. poplatků a pohledávek Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění odb. dopravy Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů Správní poplatky odd. informační soustavy a daní Poplatky - správní stavební úřad Poplatky - správní odb. životního prostředí Poplatky - správní odb. správní a živnostenský Poplatky - správní odb. dopravy Poplatky - správní Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her odd. poplatků a pohledávek Daň z hazardních her odd. poplatků a pohledávek Odvody - výtěžek z provozování loterií odd. poplatků a pohledávek Odvody - výherní hrací přístroje Majetkové daně odd. poplatků a pohledávek Daň z nemovitých věcí odd. informační soustavy a daní B) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant městská policie Příjmy z poskytování služeb-dopravní výchova městská policie Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. komunikace a informací

6 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. krizového řízení Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. provozu a správy budov Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. správní a živnostenský Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. kurátorské činnosti Příjmy - poskytování služeb a výrobků odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. školství příjmy za služby-hřbitovní místa odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. technické správy Příjmy - poskytování služeb a výrobků odd. správy objektů a zařízení Ostatní příjmy z vlastní činnosti Odvody přebytků organizací s přímým vztahem odd. majetkové evidence a dispozic odvody-odpisy- Městské lesy odb. ekologie a veřejného prostoru Odvody - odpisy MŠ odd. školství Odvody - odpisy ZŠ odd. školství Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská odd. školství Odvody - odpisy ZŠ Orlí odd. školství Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník Příjmy z pronájmu majetku odd. školství Příjmy z pronájmu pozemků odd. technické správy Příjmy z pronájmu pozemků odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. krizového řízení Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. provozu a správy budov Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. školství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. technické správy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí odd. správy objektů a zařízení Příjmy z pronájmu movitých věcí odd. technické správy Příjmy z pronájmu hrobových míst Výnosy z finančního majetku odd. technické správy xxxxxxxxxxx Příjmy z úroků xxxxxxxxxxx Úrokový výnos z půjčky - SAL odd. rozpočtu a financování xxxxxxxx00 Podíl na zisku a z dividend TSML a.s odd. rozpočtu a financování Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o odd. rozpočtu a financování Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS odd. rozpočtu a financování Příjmy z úroků ze státního dluhopisu - kupón odd. rozpočtu a financování Příjmy z vlastních dluhopisů odd. rozpočtu a financování

7 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Přijaté sankční platby Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Pokuty - stavební přestupek občan odd. poplatků a pohledávek Pokuty - živnostenské odd. poplatků a pohledávek Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a odd. poplatků a pohledávek Pokuty - vozidla odd. poplatků a pohledávek Pokuty - řidiči odd. poplatků a pohledávek Pokuty - doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty - přestupky doprava odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vlastníci vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty-vážení vozidel odd. poplatků a pohledávek Pokuty - tombola odd. poplatků a pohledávek Pokuty - státní památková péče odd. poplatků a pohledávek Pokuty - výherní automaty odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ochrana přírody a krajiny odd. poplatků a pohledávek Pokuty - voda odd. poplatků a pohledávek Pokuty - lesní hospodářství odd. poplatků a pohledávek Pokuty - odpady odd. poplatků a pohledávek Pokuty - týrání zvířat odd. poplatků a pohledávek Pokuty - ovzduší odd. poplatků a pohledávek Pokuty - půdní fond odd. poplatků a pohledávek Pokuty - kácení stromů odd. poplatků a pohledávek Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská pol odd. poplatků a pohledávek Pokuty - fyzické osoby Ostatní nedaňové příjmy odd. poplatků a pohledávek Přijaté neinvestiční dary (od ČS) odd. rozpočtu a financování Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. komunikace a informací Příspěvek na provozní ztrátu odd. technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-drážní doprava odd. technické správy Náklady řízení - životní prostředí odd. poplatků a pohledávek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady odd. správy objektů a zařízení Sběr zrušených registračních značek odb. dopravy Elektrošrot odb. ekologie a veřejného prostoru EKO KOM - sběr surovin odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy - ostatní nedaňové odb. ekologie a veřejného prostoru Příjmy-obecní mrtví odd. humanitní Příjmy - faktické užívání a zábor pozemku odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy - ostatní nedaňové (vrácení za zrušené zástavní právo) Přijaté splátky půjčených prostředků odd. rozpočtu a financování

8 Návrh rozpočtu 2018_Příjmy NÁVRH ROZPOČTU 2018_PŘÍJMY ODPA POL ORJ ORG Text (název ORGu) ORJ2 Název ORJ2 (oddělení/odbor) Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ odd. rozpočtu a financování Splátky půjček odd. personální C) Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje pozemků odd. majetkové evidence a dispozic Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí odd. majetkové evidence a dispozic Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené D) Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery odd. rozpočtu a financování Příjmy - neinvestiční přijaté transfery ze SR v rá odd. rozpočtu a financování Dotace z úřadu práce odd. rozpočtu a financování Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí-přenes odb. správní a živnostenský Přijaté neinv.transfery od obcí odd. školství xxx xxx Očekavané platby dotací v rámci podpořených projektů odd. získávání dotací Příjmy - odvod z vlastní hospodářské činnosti odd. rozpočtu a financování Konsolidační položky - Smuteční fond Příjem na BÚ fondu - smutenčí fond odd. technické správy Příjem na ZBÚ - smuteční fond odd. technické správy Konsolidační položky - Fond rozvoje a dotační fondy Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení školských zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení komunikací odd. technické správy Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení veř. zeleně odbor ekologie a veř. prostoru Příjem na BÚ fondu - fond pro výkupy nemovitostí odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond pro rozvoj sociálního bydlení odd humanitní Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj energ. Zařízení odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a vybavení ostatní odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond pro kofinancování evroprských projektů odd. získávání dotací Příjem na BÚ fondu - fond pro informační technologie odbor informatiky a řízení procesů Příjem na BÚ fondu - fond pro opravy a rozvoj bytov. fondu odd. správy objektů a zařízení Příjem na BÚ fondu - fond cyklodoprava odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - ekofond odbor ekologie a veř. prostoru Příjem na BÚ fondu - sportovní fond odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Příjem na BÚ fondu - fond zdraví a prvence odd humanitní Příjem na BÚ fondu - fond rozvojové solupráce odd. přípravy a řízení projektů Příjem na BÚ fondu - fond vzdělávání odd. školství Příjem na BÚ fondu - fond kultury a cestovního rochu odd. cestovního ruchu, kultury a sportu

9 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje NÁVRH ROZPOČTU 2018_VÝDAJE ORJ2 POL ORG Text Návrh rozpočtu na rok 2018 (odbory) A) RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO, VÝBORY, KOMISE - ODMĚNY Běžné výdaje - Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje B) ODBORY MAGISTRÁTU Odbor kontroly a interního auditu Běžné výdaje - Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor kancelář primátora Běžné výdaje - Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor právní a veřejných zakázek Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Nákup majetkových podílů KNL (dobrovolný peněžitý Odbor hlavního architekta Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje DNM nový územní plán DNM platný územní plán DNM územní studie lokalit Dlouhodobý nehmotný majetek - hydrogeologická stud xxxxxxxxx00 Územní studie krajiny pro SO ORP Liberec Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP) Městská policie Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje

10 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Dopravní prostředky Kancelář tajemníka Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení personální Běžné výdaje Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 B) Projektová kancelář-odměny Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování xxxx Zefektivnění strategického plánování SML, NN Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci Ostatní platy Ostatní platy Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" JSDH Krásná Studánka Ostatní osobní výdaje Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr RetaiLink Liberec, osobní výdaje SECAP - akční plán udržitelné energetiky Zefektivnění strategického plánování DEMO EC Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN xxxxxxxxx00 Projekt GDPR xxxxxxxxx00 Projekt Liberec - otevřený úřad xxxxxxxxx00 Projekt Korporátní řízení - BI Odměny členů zastupitelstva 0 A) Odstupné Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite 0 A) Povinné pojistné na sociální zabezpečení B) Projektová kancelář-povin.pojist.na soc.zabezp Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (GDPR)

11 xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (otevřený úřad) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení (korporátní řízení - BI) Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé 0 A) Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění B) Projektová kancelář-povin.pojist.na zdrav.poj Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (GDPR) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (otevřený úřad) xxxxxxxxx00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění (korporátní řízení - BI) JSDH Krásná Studánka Rozvojová osa Liberec - Zittau (Česko-Sasko, příhr Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Zefektivnění strategického plánování Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci xxxx Dotace MŠMT - Férové školy v Liberci - NN Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - 0 A) Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem B) Knihy, učební pomůcky a tisk Konzultační, poradenské a právní služby Školení a vzdělávání Školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Služby - inzerce Stravné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML Účastnické poplatky na konferenci Účastnické poplatky na konferenci Zaplacené sankce Dispoziční fond Odvody za nezaměstnávání ZPS Péče o zaměstnance Oddělení komunikace a informace Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Návrh rozpočtu 2018_Výdaje

12 Oddělení krizové řízení Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Oddělení provozu a správy budov Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Stroje, přístroje Odbor stavební úřad Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor životního prostředí Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor správní a živnostenský Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor sociální péče Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení kurátorské činnosti Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení sociálních činností Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor dopravy Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor informatiky a řízení procesů Návrh rozpočtu 2018_Výdaje

13 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor ekonomiky Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení rozpočtu a financování Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Rezerva Kapitálové výdaje Investiční úroky-kb-jsdh Krásná Studánka Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-7 lokalit Inv.úr.-KB-Zvýš.bezp.dopravy v Lbc-zříz.chodníku Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Pastelka Inv.úr.-KB-Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru Inv.úr.-KB-Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května Oddělení informační soustavy a daní Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení poplatků a pohledávek Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Odbor strategického rozvoje a dotací Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení rozvojové koncepce Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx xxx 00xxxxxxxxx00 SECAP - akční plán udržitelné energetiky xxx 00xxxxxxxxx00 Zefektivnění strategického plánování xxx xxxx00 Rozvojová osa Liberec - Zittau xxx xxxx00 Aktivity zdravé město Kapitálové výdaje Zefektivnění strategického plánování Oddělení přípravy a řízení projektů

14 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Dotační projekty xxx xxxx00 JSDH Krásná Studánka xxx xxxx00 Navýšení kapacit MŠ Beruška xxx xxxx00 Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka xxx xxxx00 Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek xxx xxxx00 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického xxx xxxx00 Zvýšení kvality vzdělávání-zš 5.květen xxx 00xxxxxxxxx00 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav xxx xxxxx00 Sodicální bydlení xxx xxxx00 Projekt "Vzdělávejme společně děti předškol. věku" Kapitálové výdaje Integrovaný systém řízení SML SW Dotační projekty JSDH Krásná Studánka JSDH Krásná Studánka, BOZP, vlastní prostř JSDH Krásná Studánka, realizace, vl. prostředky JSDH Krásná Studánka zbrojnice, administrace JSDH Krásná Studánka JSDH Krásná Studánka Navýšení kapacit MŠ MŠ Beruška,inž.čin., vl. prostř Navýšení kapacit MŠ MŠ Beruška,AD., vl. prostř Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,realizace,vl.pr Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, admin. vl. prostř Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška,příprava, vl. prostř Navýšení kapacit MŠ-MŠ Beruška, vybav., vl.pr Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, příprava, vl. p Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, realizace, vl. p Navýšení kapacit MŠ -MŠ Pastelka, IČ, vl. p Navýšení kapacit MŠ- MŠ Pastelka, vybav.,vl.pr Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,realizace vl.pr Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,IČ vl.pr

15 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek,PD vl.pr Navýšení kapacit MŠ -MŚ Motýlek, příprava, vl.pr Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek, vybav.,vl.pr Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavb Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep Zvýšení kvality vzdělávání-zš nám.míru,zatepl.,adm Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru-TDI,BOZP Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - adm Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - vybav Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - zatepl Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, zatepl,ii.st Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, adminis Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května, TDI,BOZP Optimalizace kapacit - ZŠ Na Výběžku Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina Sociální bydlení-ad, byt dům A Sociální bydlení-stavba, byt dům A Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům A Sociální bydlení-dps, byt dům A Sociální bydlení-admin, byt dům A Sociální bydlení-ad, byt dům B Sociální bydlení-stavba, byt dům B Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům B Sociální bydlení-dps, byt dům B Sociální bydlení-admin, byt dům B Sociální bydlení-ad, byt dům C Sociální bydlení-stavba, byt dům C Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům C Sociální bydlení-dps, byt dům C Sociální bydlení-admin, byt dům C Sociální bydlení-ad, byt dům D Sociální bydlení-stavba, byt dům D Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům D Sociální bydlení-dps, byt dům D Sociální bydlení-admin, byt dům D

16 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Sociální bydlení-stavba, byt dům E Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům E Sociální bydlení-admin, byt dům E Sociální bydlení-pd, studie, VZ - byt dům E Sociální bydlení-ad, byt dům F Sociální bydlení-stavba, byt dům F Sociální bydlení-tdi, BOZP, byt dům F Sociální bydlení-admin, byt dům F Azylový dům pro matky s dětmi NV Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV Cyklotrasa Odra - Nisa - úsek za ČOV xxxxxxxx00 IPRÚ bezpečnost - chodníky Oddělení získávání dotací Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Dotační projekty xxx xxxxx00 RetaiLink xxx DEMO EC xxx Projekt BIDELIN ( územ.studie zeleně) Kapitálové výdaje Příprava projektů xxx 00xxxxxxxxx00 PD Uran xxx 00xxxxxxxxx00 PD Liberecká přehrada a realizace opatření xxx 00xxxxxxxxx00 PD Lesní koupaliště II. etapa a realizace opatření xxx 00xxxxxxxxx00 PD Vesecký rybník a realizace opatření xxx 00xxxxxxxxx00 Generel kanalizace vč. projednání (zpracování 2018) xxxxxxxxx00 Nákup vozidel-elektropohon, pohon CNG Dotační projekty Revitalizace městských lesů xxx 00xxxxxxxxx00 Program regenerace sídlišť MMR Oddělení administrace projektů Běžné výdaje xxxxxxxxx 5xxx 00xxxxxxxxx Dotační projekty 000xxxxxxxxx 5xxx xxxx00 Férové školy v Liberci

17 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje 000xxxxxxxxx 5xxx 0021xxxxxxx00 Kontaktní sociální práce Liberec xxxxxxxxx 5xxx 0021xxxxxxx00 Asistenti prevence kriminality Kapitálové výdaje Dotační projekty 000xxxxxxxxx 6xxx 0021xxxxxxx00 Nákup vozidel - elektropohon, pohon CNG Odbor cestovního ruchu a sportu Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx xxx 00xxxxxxxxx00 Výdaje na pronájem Tipsport arény od SAL Kapitálové výdaje Turistická vybavenost Informační tabule, dopravní značení Oddělení městské informační centrum Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Rekonstrukce MIC Odbor ekologie a veřejného prostoru Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Knihy, učební pomůcky a tisk Kapitálové výdaje Sanace skalních masívů-havarijní stavy-ul.pastýřská Sanace skalních masívů - havarijní stavy - ul. Dr Mobiliář, drobné stavby, zhodnocení majetku PD investičních akcí Kompostárna xxxxxxxxx00 odpadové hospodářství - Smart City xxxxxxxxx00 Sajbot - propustek Odbor školství, kultury a sociálních věcí Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení školství Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Oddělení humanitní Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx

18 Kapitálové výdaje Investiční transfer BD Stadion Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov Investiční transfer BD Starý Harcov Odbor správy a veřejného majetku Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení technické správy Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Dopravní hřiště realizace Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit lokalita Husova-Svobody-Hrubínova PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Parkovací systém Informační systém parkování v Liberci Odkanalizování - ul. Lukášovská, Kadlická, Na Výběžku xxxxxxx00 Krematorium - stavba PD - tramvajová trať Viadukt - Kubelíkova Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meteorologie Dopravní hřiště-vybavení PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Parkovací systém Odbor majetkové správy Osobní výdaje xxx 00xxxxxxxxx00 Osobní výdaje Oddělení majetkové evidence a dispozic Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Splátka kupní ceny SK Ještěd Oddělení správy objektů a zařízení Běžné výdaje xxx 00xxxxxxxxx Kapitálové výdaje Technopark-PD, příprava Technopark-PD, příprava Navýšení kapacit MŠ - MŠ Motýlek Navýšení kapacit MŠ - MŠ Pastelka Technopark Liberec - realizace Obnova bazénu - ZŠ Švermova Zvyšování kompetencí - ZŠ a ZUŠ Jabloňová Návrh rozpočtu 2018_Výdaje

19 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje Stavební úpravy objektu D.F.X.Šaldy xxx 00xxxxxxxxx00 Projektová dokumentace C) ORGANIZACE MĚSTA/S ÚČASTÍ MĚSTA A DALŠÍ Dopravní podnik města Liberce a Jablonce nad Nisou xxx 00xxxxxxxxx00 Příspěvek - neinvestiční transfery TSML xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje FCC Liberec, s.r.o xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Veřejné osvětlení xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Liberecká IS xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Městský stadion - koncesní smlouva xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Komunitní práce, o. p. s xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Plavecký bazén - Ještědská sportovní xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Botanická zahrada xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje ZOO xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Divadlo F.X.Šaldy xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Naivní divadlo xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Centrum zdravotní a sociální péče xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Komunitní středisko Kontakt xxx 00xxxxxxxxx00 Běžné výdaje Městské lesy xxx 00xxxxxxxxx00 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Základní školy (včetně DDM Větrník) - rozpis "PO-ZŠ a MŠ podrobněji" ZŠ - provoz ZŠ - energie ZŠ - odpisy ZŠ - účelové Mateřské školy MŠ - provoz MŠ - energie

20 Návrh rozpočtu 2018_Výdaje MŠ - odpisy MŠ - účelové D) FOND ROZVOJE Fond pro opravy a vybavení školských zařízení xxx 00xxxxxxxxx11 Běžné výdaje Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč. pr Školy - provedení základních opatření DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí Rekonstrukce a modernizace školních hřišť ZŠ Kaplického - energetické úspory ZŠ Sokolovská - modernizace výměníku ZŠ Vrchlického - modernizace výměníku ZŠ Broumovská - modernizace výměníku ZŠ Husova - vestavba učeben ZŠ Švermova - modernizace kuchyně ZŠ Oblačná - stavební úprava tělocvičny a odizolování kuchyně MŠ Stromovka - modernizace hospodářského pavilonu MŠ Kamarád - modernizace kuchyně MŠ Kytička - dostavba spojovacího krčku MŠ Jizerka - modernizace kuchyně Stroje, přístroje Stroje, přístroje ZŠ Husova - vestavba učeben ZŠ Švermova - modernizace kuchyně MŠ Kamarád - modernizace kuchyně Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení xxx 00xxxxxxxxx12 Běžné výdaje Investice do kulturních zařízení BOZ - modernizace kotelny ZOO Liberec - modernizace slonince BOZ - modernizace kotelny Divadlo F.X.Šaldy - velká rekonstrukce xxx 00xxxxxxxxx12 Rezerva (na rekonstrukci) Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu xxx 00xxxxxxxxx23 Služby peněžních ústavů Seniorů modernizace výtahů Burianova 1070, modernizace koupelen Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení xxx 00xxxxxxxxx14 Běžné výdaje Investice do sportovních zařízení TJ Sokol Doubí - tenisové kurty FC Slovan Liberec - přístup na tribuny