ZADÁVACÍ A KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE (DÁLE JEN ZD ) FORENZNÍ AUDIT

Transkript

1 ZADÁVACÍ A KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE (DÁLE JEN ZD ) nadlimitní veejné zakázky zadávané v jednacím ízení s uveejnním ve smyslu ust. 29 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále jen ZVZ ) FORENZNÍ AUDIT Evidenní íslo:... Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Praha 9, Sokolovská 217/42, PS

2 1. Zadavatel 1.1 Základní údaje o zadavateli Název: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Sídlo: Praha 9, Sokolovská 217/42, PS IO: Zapsaná: v obchodním rejstíku vedeným Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847 Jednající: Ing. Milanem Kístkem, pedsedou pedstavenstva, a Bc. Magdalénou eškovou místopedsedkyni pedstavenstva 1.2 Osoba zastupující zadavatele pi výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím ízením Osobou zastupující zadavatele pi výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím ízením je BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelá, se sídlem Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PS , I: , brodec@akbrodec.cz, tel.: (11:00 15:00). Veškeré dotazy týkající se veejné zakázky je teba smovat na osobu zastupující zadavatele, uvedenou v pedchozím odstavci, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovdí od píslušných odborných osob, a to dle povahy dotazu. 2. Specifikace veejné zakázky 2.1 Vymezení pedmtu veejné zakázky Úelem této veejné zakázky s názvem Forenzní audit (dále jen veejná zakázka ) je zajištní komplexního forenzního auditu a kontroly veejných zakázek a smluvních vztah zadavatele z let v rozsahu dle pílohy. 1 a pílohy. 2 této ZD. Pedmtem forenzního auditu bude konkrétn: - provení vybraných nadlimitních veejných zakázek realizovaných jednotkou zadavatele Zásobování v období od do , které jsou uvedeny v píloze. 2 této zadávací dokumentace; - provení procesu zasmluvnní investic realizovaných obchodních pípad zadavatelem v období od do ; - provení postup pi správ hmotného majetku zadavatele nemovitostí v období od do Forenzní audit bude spoívat v innostech blíže specifikovaných v píloze. 1 této ZD. Seznam provovaných zakázek tvoí pílohu 2 této ZD seznam provovaných zakázek. Strana 2 (celkem 29)

3 Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující informace a závry blíže specifikované v píloze. 1 této ZD. Kódy CPV: Poradenské služby Hodnocení kvality ízení správy spoleností Provádní interních audit Revize pi zpronevrách Kontrola úetnictví Obchodní a podnikové poradenství Všeobecné podnikové poradenství Poradenství v oblasti finanního ízení 2.2 Pedpokládána hodnota veejné zakázky Veejná zakázka spadá do kategorie nadlimitních veejných zakázek ve smyslu ust. 12 odst. 1 ZVZ. Celková pedpokládaná hodnota veejné zakázky iní ,- K bez DPH. 2.3 Závaznost požadavk zadavatele Informace a údaje uvedené v jednotlivých ástech této zadávací dokumentace a v pílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnní veejné zakázky. Tyto požadavky je uchaze povinen pln a bezvýhradn respektovat pi zpracování své nabídky. Neakceptování požadavk zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci i zmny obchodních podmínek budou považovány za nesplnní zadávacích podmínek s následkem vylouení uchazee z další úasti v zadávacím ízení. V pípad, že zadávací podmínky obsahují odkazy na specifická oznaení výrobk a služeb, která platí pro uritého podnikatele (osobu) za píznaná, umožuje zadavatel použití i jiných, kvalitativn a technicky obdobných ešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (by jiným zpsobem). 3. Doba a místo plnní veejné zakázky 3.1 Doba plnní veejné zakázky Pedpokládaný termín zahájení plnní pedmtu veejné zakázky je a pedpokládaný termín ukonení plnní pedmtu veejné zakázky je Místo plnní veejné zakázky, prohlídka místa plnní Místem plnní veejné zakázky je území eské republiky. Zadavatel s ohledem na pedmt veejné zakázky prohlídku místa plnní nepepokládá. Strana 3 (celkem 29)

4 4. Požadavky zadavatele na kvalifikaci Zadávací a kvalifikaní dokumentace Forenzní audit Kvalifikaci splní zájemce, který prokáže splnní níže uvedených kvalifikaních pedpoklad stanovených zadavatelem v souladu s ustanovením 63 a násl. ZVZ s tím, že tam, kde zadavatel uvádí odkaz na ust. 50 a násl. ZVZ upravující požadavky veejného zadavatele na kvalifikaci, užije se takové ustanovení obdobn. 4.1 Vymezení kvalifikaních pedpoklad Základní kvalifikaní pedpoklady Základní kvalifikaní pedpoklady dle 53 odst. 1 ZVZ spluje zájemce: a) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in spáchaný ve prospch organizované zloinecké skupiny, trestný in úasti na organizované zloinecké skupin, legalizace výnos z trestné innosti, podílnictví, pijetí úplatku, podplacení, nepímého úplatkáství, podvodu, úvrového podvodu, vetn pípad, kdy jde o pípravu nebo pokus nebo úastenství na takovém trestném inu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce i lenem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí zájemce splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstíku trest; b) který nebyl pravomocn odsouzen pro trestný in, jehož skutková podstata souvisí s pedmtem podnikání zájemce podle zvláštních právních pedpis nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného inu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce i lenem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí tento pedpoklad splovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý len statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku i žádost o úast zahraniní právnická osoba prostednictvím své organizaní složky, musí pedpoklad podle tohoto písmene splovat vedle uvedených osob rovnž vedoucí této organizaní složky; tento základní kvalifikaní pedpoklad musí zájemce splovat jak ve vztahu k území eské republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání i bydlišt. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením prosté kopie výpisu z evidence Rejstíku trest; Strana 4 (celkem 29)

5 c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutže formou podplácení podle zvláštního právního pedpisu. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem; d) vi jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprobhlo insolvenní ízení, v nmž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostauje k úhrad náklad insolvenního ízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostaující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních pedpis. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem; e) který není v likvidaci. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daové nedoplatky, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt zájemce. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením: 1. prosté kopie potvrzení píslušného finanního úadu a zárove 2. estného prohlášení o bezdlužnosti ve vztahu ke spotební dani podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce; g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veejné zdravotní pojištní, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt zájemce. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem. Potvrzení o skutenosti, že zájemce nemá nedoplatek ve výše uvedeném rozsahu vydané konkrétní zdravotní pojišovnou, nenahrazuje v plném rozsahu zadavatelem požadované estné prohlášení; h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti, a to jak v eské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání i bydlišt zájemce. Strana 5 (celkem 29)

6 Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením prosté kopie potvrzení píslušného orgánu nebo instituce; i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocn disciplinárn potrestán i mu nebylo pravomocn uloženo kárné opatení podle zvláštních právních pedpis, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné zpsobilosti podle zvláštních právních pedpis; pokud zájemce vykonává tuto innost prostednictvím odpovdného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za innost zájemce, vztahuje se tento pedpoklad na tyto osoby. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem; j) který není veden v rejstíku osob se zákazem plnní veejných zakázek. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem; k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocn uložena pokuta za umožnní výkonu nelegální práce podle zvláštního právního pedpisu. Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením estného prohlášení podepsaného osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce. Z obsahu estného prohlášení musí být zejmé, že zájemce spluje píslušný základní kvalifikaní pedpoklad požadovaný zadavatelem Profesní kvalifikaní pedpoklady Splnní profesních kvalifikaních pedpoklad dle ust. 54 ZVZ prokáže zájemce, který pedloží: a) Výpis z obchodního rejstíku, pokud je v nm zapsán, i výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) Doklad o oprávnní k podnikání podle zvláštních právních pedpis v rozsahu odpovídajícím pedmtu veejné zakázky, zejména doklad prokazující píslušné živnostenské oprávnní i licenci Ekonomická a finanní zpsobilost Zájemce v souladu s 50 odst. 1 písm. c) ZVZ pedloží estné prohlášení o své ekonomické a finanní zpsobilosti splnit veejnou zakázku. estné prohlášení bude podepsáno osobou oprávnnou jednat jménem i za zájemce a z jeho obsahu musí vyplývat, že zájemce spluje požadavek zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávnné jednat jménem i za zájemce, musí být v nabídce pedložena plná moc v originále nebo v úedn ovené kopii Technické kvalifikaní pedpoklady Strana 6 (celkem 29)

7 Požadavek na pedložení doklad prokazujících zkušenost zájemce se zakázkami obdobného charakteru a) Zájemce pedloží seznam významných služeb realizovaných zájemcem v posledních 3 letech. Pílohou tohoto seznamu bude: - osvdení vydané i podepsané veejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veejnému zadavateli, - osvdení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osob než veejnému zadavateli, nebo - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutenní plnní zájemce, není-li souasn možné osvdení od této osoby získat z dvod spoívajících na její stran. Zpsob prokázání splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu dle 56 odst. 5 písm. b) ZVZ: Zájemce prokáže splnní tohoto kvalifikaního pedpokladu pedložením seznamu ve form estného prohlášení vetn píslušných píloh, z nichž bude patrné splnní níže vymezené úrovn kvalifikaního pedpokladu. Obsahem seznamu i osvdení budou: - identifikaní údaj objednatele, - specifikace a nápl poskytnutých služeb, - rozsah a cena poskytnutých služeb (je teba uvést zejména údaje, z nichž bude patrné, zda je naplnna minimální úrove kvalifikaního požadavku), - doba poskytování služeb, - prohlášení objednatele (resp. uchazee v pípad estného prohlášení) o ádném provedení služeb. Zájemce spluje tento kvalifikaní požadavek, pokud v posledních tech letech realizoval alespo 3 významné služby s obdobným pedmtem plnní jako je pedmt veejné zakázky. Významnou službou s obdobným pedmtem plnní se rozumí služby spoívající ve zpracování forenzního auditu smluvních vztah klienta ve finanním rozsahu (tj. výši odmny zájemce) minimáln ,- K. b) Zájemce pedloží formou estného prohlášení seznam osob odpovdných za poskytování píslušných služeb (len realizaního týmu). Pílohou tohoto seznamu budou osvdení o vzdlání a odborné kvalifikaci a profesní životopisy tchto osob prokazující odbornou zpsobilost tchto osob. Zájemce spluje tento kvalifikaní požadavek, pokud z pedloženého seznamu a jeho píloh bude zejmé, že disponuje alespo: - 1 auditorem, držitelem mezinárodn uznávané certifikace v oblasti forenzního auditu (nap. Certified Fraud Examiner i obdobné) s alespo 3 letou zkušeností s provádním forenzních audit a alespo 3 letou zkušeností se zadáváním veejných zakázek i kontrolou procesu zadávání veejných zakázek zadávaných podle zákona. 137/2006 Sb., Strana 7 (celkem 29)

8 o veejných zakázkách, v platném znní, i zákona. 40/2004 Sb. o veejných zakázkách, v platném znní, který hovoí plynn eským jazykem, a - 3 auditory s alespo 3 letou zkušeností s provádním forenzních audit, a - 3 auditory, s alespo 3 letou zkušeností se zadáváním veejných zakázek i kontrolou procesu zadávání veejných zakázek zadávaných podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, v platném znní, i zákona. 40/2004 Sb. o veejných zakázkách, v platném znní. c) Zájemce pedloží formou estného prohlášení pehled prmrného roního potu svých zamstnanc i jiných osob podílejících se na plnní zakázek podobného charakteru za poslední 3 roky. Zájemce spluje tento kvalifikaní požadavek, pokud z pedloženého pehledu bude zejmé, že zájemce disponoval v každém z posledních 3 let prmrn alespo 15 zamstnanci, kteí se bhem své praxe podíleli na poskytování služeb forenzního auditu. 4.2 Spolená ustanovení k prokazování splnní kvalifikace Pravost a stáí doklad prokazujících splnní kvalifikace Nestanoví-li ZVZ jinak, pedkládá zájemce kopie doklad prokazujících splnní kvalifikace. Bude-li zadavatel ped uzavením smlouvy na plnní pedmtu veejné zakázky požadovat pedložení originál i úedn ovených kopií doklad prokazujících splnní kvalifikace, je uchaze, se kterým má být uzavena smlouva ve smyslu 82 ZVZ, povinen je zadavateli pedložit. Doklady prokazující splnní základních kvalifikaních pedpoklad a výpis z obchodního rejstíku nesmjí být ke dni podání žádosti o úast starší 90 kalendáních dn Prokázání kvalifikace prostednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnní urité ásti kvalifikace požadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávnn splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prokázat prostednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém pípad povinen zadavateli pedložit a) doklady prokazující splnní základního kvalifikaního pedpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikaního pedpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a b) smlouvu uzavenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnní ureného k plnní veejné zakázky dodavatelem i k poskytnutí vcí i práv, s nimiž bude dodavatel oprávnn disponovat v rámci plnní veejné zakázky, a to alespo v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnní kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) ZVZ. Dodavatel není oprávnn prostednictvím subdodavatele prokázat splnní kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ. Strana 8 (celkem 29)

9 4.2.3 Prokázání kvalifikace v pípad podání spolené nabídky Má-li být pedmt veejné zakázky plnn nkolika zájemci spolen a za tímto úelem podávají i hodlají podat spolenou žádost o úast a nabídku, je každý ze zájemc povinen prokázat splnní kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká technické zpsobilosti a oprávnní k podnikání, u kterých postauje, aby splnní této kvalifikace prokázali všichni zájemci spolen. V pípad prokazování splnní kvalifikace v chybjícím rozsahu prostednictvím subdodavatele se odst této ZD použije obdobn. V pípad, že má být pedmt veejné zakázky plnn spolen nkolika zájemci, kteí za tímto úelem hodlají podat spolenou nabídku, jsou tito zájemci povinni zadavateli pedložit souasn s doklady prokazujícími splnní kvalifikaních pedpoklad smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito zájemci budou vi zadavateli a tetím osobám z jakýchkoliv právních vztah vzniklých v souvislosti s veejnou zakázkou, zavázáni spolen a nerozdíln, a to po celou dobu plnní veejné zakázky i po dobu trvání jiných závazk vyplývajících z veejné zakázky. Požadavek na závazek podle vty první, aby zájemci byli zavázáni spolen a nerozdíln, platí, pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatel Je-li zájemce zapsán v seznamu kvalifikovaných dodavatel ve smyslu 125 a násl. ZVZ, mže prokázat splnní kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatel. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel nahrazuje prokázání splnní požadavk zadavatele v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnní tchto kvalifikaních pedpoklad pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnní kvalifikaních pedpoklad uvedené v této ZD Zadavatel pijme výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatel, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnní kvalifikace, není tento výpis starší než 3 msíce Certifikovaný dodavatel Pedloží-li zájemce zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatel, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 ZVZ, ve lht pro prokázání splnní kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejmén k poslednímu dni lhty pro prokázání splnní kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v nm uvedených údaj prokázání splnní kvalifikace dodavatelem Prokázání kvalifikace u zahraniního dodavatele Nevyplývá-li ze zvláštního právního pedpisu jinak, prokazuje dle 51 odst. 7 ZVZ zahraniní dodavatel splnní kvalifikace zpsobem podle právního ádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydlišt, a to v rozsahu požadovaném zákonem a zadavatelem. Pokud se podle právního ádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního dodavatele uritý doklad nevydává, je zahraniní dodavatel povinen prokázat splnní takové ásti kvalifikace estným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž Strana 9 (celkem 29)

10 splnní má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydlišt zahraniního dodavatele stanovena, uiní o této skutenosti estné prohlášení. Doklady prokazující splnní kvalifikace pedkládá zahraniní dodavatel v pvodním jazyce s pipojením jejich úedn oveného pekladu do eského jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v pípad, prokazuje-li splnní kvalifikace doklady v jiném než eském jazyce zájemce se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území eské republiky. Povinnost pipojit k dokladm úedn ovený peklad do eského jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Zmny v kvalifikaci Dojde-li do doby rozhodnutí o výbru nejvhodnjší nabídky k jakékoliv zmn v kvalifikaci zájemce, která by jinak znamenala nesplnní kvalifikace podle 60 ZVZ, je zájemce povinen nejpozdji do 7 pracovních dn tuto skutenost zadavateli písemn oznámit. Do 10 pracovních dn od tohoto oznámení je zájemce povinen pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu. Zadavatel má možnost, nikoliv však povinnost, tuto lhtu prodloužit, i její zmeškání prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobn na zájemce, se kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavít smlouvu, a to až do doby uzavení smlouvy. V takovém pípad musí zájemce, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, pedložit potebné dokumenty prokazující splnní kvalifikace v plném rozsahu nejpozdji pi uzavení smlouvy Dsledek nesplnní kvalifikace Pokud zájemce neprokáže splnní kvalifikace v plném rozsahu, bude podle ustanovení 60 odst. 1 ZVZ vylouen ze zadávacího ízení. Zadavatel bezodkladn písemn oznámí zájemci své rozhodnutí o jeho vylouení z úasti v zadávacím ízení. 5. Zpsob zpracování nabídkové ceny 5.1 Nabídková cena Uchaze uvede ve své písemné nabídce cenu za 1 hodinu poskytování služeb pedmtu veejné zakázky v K. Uchaze uvede cenu za 1 hodinu poskytování služeb v K, v lenní: (i) bez DPH, (ii) samostatn DPH v K a (iii) s DPH. Zadavatel pro pedstavu uchaze a pro úely nacenní nabídkové ceny uvádí, že pedpokládaná pracnost iní hodin. Cena za plnní veejné zakázky však bude vybraným uchazeem útována dle skuten poskytnutého rozsahu služeb, tj. dle skuten spotebovaných hodin. 5.2 Podmínky pekroení ceny Strana 10 (celkem 29)

11 Jednotková nabídková cena za 1 hodinu poskytování služeb je stanovena jako cena konená, tj. zahrnující všechny pípadné dodatené náklady dodavatele související s poskytováním smluvených služeb, nepekroitelná a cena smluvní. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše pípustná, nepekroitelná a aktuální pro realizaci zakázky v daném míst a ase. Tato cena bude pekroitelná pouze v pípad, dojdeli v prbhu realizace ke zmn daových pedpis s dopadem na nabídkovou cenu. Zadavatel vyluuje, aby uchazei nad rámec uvedený v této ZD stanovili a uvádli množstevní slevy nebo jiné podmínné úpravy nabídkové ceny. Uchazei tyto pípadné množstevní slevy nebo jiné úpravy zahrnou do jednotkové nabídkové ceny odmny. 6. Zpsob hodnocení nabídek 6.1 Hodnotící kritéria Hodnocení nabídek bude provádno dle 78 a 79 ZVZ podle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky, a to bodovací metodou uvedenou v Píloze. 2 této ZD, v souladu s následujícími dílími hodnotícími kritérii: a) výše nabídkové ceny s váhou 60 % b) kvalita poskytovaných služeb s váhou 40 % Uchaze je povinen uvést ve své nabídce pro úely hodnocení nabídek maximáln podrobné údaje ke každému parametru, který má být pedmtem hodnocení. Uchaze není oprávnn podmínit jím navrhované hodnoty dílích hodnotících kritérií další podmínkou. Podmínní nebo uvedení nkolika rozdílných hodnot, které jsou pedmtem hodnocení, na rzných místech v nabídce, bude dvodem pro vyazení nabídky z dalšího posouzení a hodnocení a vylouení uchazee; obdobn bude zadavatel postupovat v pípad, že dojde k uvedení údaje i hodnoty, která je pedmtem hodnocení, v jiné veliin i form než zadavatel požaduje. Ad a) výše nabídkové ceny Hodnocena bude výše nabídkové ceny zpracovaná dle odst. 5.1 této ZD. Jako vhodnjší bude zadavatelem hodnocena nabídka toho uchazee, jehož nabídková cena za poskytování služeb bez DPH dle odst. 5.1 této TD výše bude nižší oproti cenám nabízeným ostatními uchazei. Ad b) kvalita poskytovaných služeb V rámci hodnocení kvality poskytovaných služeb bude hodnocen Návrh postupu a harmonogramu plnní pedmtu veejné zakázky (dále jen Návrh postupu ) zpracovaný uchazeem. Návrh postupu bude pedložen v nabídce a bude podrobn popisovat: metodologii zpracování forenzního auditu: o návrh podrobné struktury metodologie, která co nejpehlednji a nejkomplexnji obsáhne problematiku forenzního auditu a kontroly Strana 11 (celkem 29)

12 Zadávací a kvalifikaní dokumentace Forenzní audit veejných zakázek a smluvních vztah zadavatele, obecné zásady forenzního auditu a kontroly veejných zakázek a smluvních vztah zadavatele, dobré a špatné postupy, specifické postupy a doporuení zadavateli, popis systému kooperace, koordinace a komunikace uchazee a zadavatele: o pehlednost, efektivita, relevantnost a jednoznanost definování nastavení proces pi ízení, realizaci a koordinaci veejné zakázky na všech úrovních; o zpsob vymezení kompetencí a odpovdností jednotlivých len realizaního týmu; o zpsob vzájemné komunikace, koordinace, efektivitu a jednoznané nastavení komunikaních a informaních tok mezi uchazeem a zadavatelem a mezi uchazeem a jednotlivými ídícími orgány operaních program/zprostedkujícími subjekty; o pehlednost a jednoznanost nastavení komunikaních a informaních tok mezi jednotlivými subjekty zapojenými do realizace veejné zakázky (tj. informaní toky mezi leny realizaního týmu; o zajištní dostupnosti informací a rychlost penosu informací mezi výše uvedenými zúastnnými subjekty pedpokládaný výstup forenzního auditu, vetn obsahu a struktury závrené zprávy: o systematinost, pehlednost, jednoznanost, úplnost, relevantnost a využitelnost informací uvedených v pedpokládaných výstupech forenzního auditu; o identifikace možných rizik spojených s realizací projektu, jejich popis, návrh na ešení a jejich eliminaci. Jako vhodnjší bude zadavatel hodnotit takový Návrh postupu uchazee, který: - bude obsahovat logické a co nejkomplexnjší provázání celé struktury metodologie; - co nejjasnji a nejvhodnji definuje procesy, které budou pi realizaci veejné zakázky probíhat, a kompetenci a odpovdnost s tím související; - bude uplatovat co nejkomplexnjší a nejvhodnjší postupy a metody, jež jsou v souladu s platnou legislativou; - co nejlépe a nejúinnji zajistí komunikaci mezi uchazeem a zadavatelem, a to pedevším s ohledem na pípravu a realizaci forenzního auditu a závrené zprávy; - zajistí co nejkvalitnjší distribuci relevantních informací píslušným subjektm zapojeným do realizace veejné zakázky s cílem co nejefektivnji a asov mén náron realizovat celý pedmt plnní této veejné zakázky; Strana 12 (celkem 29)

13 - co nejlépe a nejefektivnji odhalí protiprávní a nestandardní transakce a vztahy pi hospodaení s majetkem zadavatele ve vymezeném asovém období, - zajistí zpracování dostaten pehledné a jednoznané, zárove však dostaten podrobné závrené zprávy, - nabídne nejpropracovanjší systém identifikace nejzávažnjších rizik spojených s realizací zakázky vetn nejefektivnjšího zpsobu, jak jim pedcházet, pípadn je ešit, nastanou-li. 7. Obchodní a platební podmínky Uchaze je povinen podat pouze jediný návrh smlouvy na plnní této veejné zakázky. Závazné požadavky zadavatele na obsah smlouvy jsou obsaženy v píloze. 3 této ZD. Návrh smlouvy musí být ze strany uchazee podepsán statutárním orgánem nebo osobou prokazateln oprávnnou jednat za uchazee; v takovém pípad doloží uchaze toto oprávnní v originálu i v úedn ovené kopii v nabídce. Pedložení nepodepsaného návrhu smlouvy není pedložením ádného návrhu požadované smlouvy. Podává- li nabídku více uchaze spolen (jako sdružení uchaze), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány nebo osobami prokazateln oprávnnými jednat za všechny uchazee, kteí tvoí sdružení nebo uchazeem, který byl ostatními leny takového sdružení k tomuto úkonu výslovn zmocnn. Pedložení nepodepsaného návrhu smlouvy není pedložením ádného návrhu požadované smlouvy. Podává-li nabídku více uchaze spolen (jako sdružení uchaze), návrh smlouvy musí být podepsán statutárními orgány všech uchaze nebo osobami prokazateln oprávnnými za tyto uchazee, kteí tvoí sdružení, jednat, nebo uchazeem, který byl ostatními leny takového sdružení k tomuto úkonu výslovn zmocnn. Vybraný uchaze bude uskuteovat svou innost po podpisu smlouvy podle pokyn zadavatele a v souladu s jeho zájmy, pokud tyto nebudou v rozporu s obecn platnými právními pedpisy. V pípad nejasností v obsahu obchodních a platebních podmínek má uchaze možnost si pípadné nejasnosti vyjasnit zpsobem stanoveným v ustanovení 49 ZVZ. Uchazeem pedložený návrh smlouvy na plnní veejné zakázky musí po obsahové i formální stránce bezvýhradn odpovídat veškerým požadavkm uvedeným v této ZD. Veškeré obchodní a platební podmínky uvedené zadavatelem v ZD jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazei tak mohou nabídnout zadavateli podmínky výhodnjší. Zadavatel nepipouští, aby uchaze ve své nabídce pedložil smlouvu na plnní veejné zakázky, ve kte ré obchodní a platební podmínky jsou pro zadavatele mén výhodné, než jak je stanoveno v této ZD. Návrh smlouvy na plnní veejné zakázky musí obsahovat alespo následující ustanovení: identifikaci smluvních stran dle ustanovení 17 písm. d) ZVZ, tj. vetn uvedení I a DI, pokud jsou pidleny, vymezení pedmtu plnní v souladu s ustanoveními této ZD vetn její píloh, Strana 13 (celkem 29)

14 Zadávací a kvalifikaní dokumentace Forenzní audit urení ceny v souladu s touto ZD, která je nabídkovou cenou uchazee, fakturaní a platební podmínky, dobu a místo plnní zakázky, a to zcela v souladu se ZD. V návrhu smlouvy musí uchaze dále nad rámec jiných náležitostí uvedených v této zadávací dokumentaci uvést alespo práva a povinnosti smluvních stran uvedená v píloze. 3 této ZD. 8. Požadavek na identifikaci subdodavatel Zadavatel v souladu s 44 odst. 6 ZVZ požaduje, aby uchaze ve své nabídce specifikoval ásti veejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu i více subdodavatelm, a aby uvedl identifikaní údaje každého subdodavatele dle 17 psím. d) ZVZ. Zadavatel požaduje, aby uchaze zapracoval do obchodních a platebních podmínek této veejné zakázky (návrhu smlouvy) závazek, aby zmna subdodavatele uvedeného v nabídce byla možná pouze se souhlasem zadavatele, a to i tehdy, pokud uchaze pomocí tohoto subdodavatele neprokazoval splnní kvalifikace. Zadavatel se ve smlouv na plnní veejné zakázky zaváže odmítnout zmnu subdodavatele pouze z vážných dvod. Uchaze nebude oprávnn zadat realizaci tchto ástí jinému subdodavateli než takovému, který byl uveden v nabídce, pípadn, který bude schválen zadavatelem. 9. Požadavek na poskytnutí jistoty Zadavatel v souladu s 67 ZVZ požaduje, aby uchazei k zajištní plnní svých povinností vyplývajících z úasti v zadávacím ízení, poskytli jistotu ve výši ,- K. Jistotu poskytne uchaze formou složení penžní ástky na úet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištní záruky. Jistota poskytnutá formou složení penžní ástky V pípad poskytnutí jistoty formou složení penžní ástky platí níže uvedené údaje: bankovní spojení: eská spoitelna, a.s. íslo útu: /0800 variabilní symbol: I uchazee a jako zprávu pro píjemce uchaze uvede název veejné zakázky. Jistota poskytnutá formou penžní ástky musí být na úet zadavatele pipsána nejpozdji v pracovní den pedcházející dni, ve kterém uplyne lhta pro podání nabídek. Uchaze poskytne spolu s nabídkou doklad o odepsání píslušné penžní ástky z jeho útu ve prospch útu zadavatele a v nabídce uvede íslo útu, na který mu má být jistota v ZVZ stanovených pípadech vrácena. Jistota poskytnutá formou bankovní záruky Strana 14 (celkem 29)

15 V pípad poskytnutí jistoty formou bankovní záruky pedloží uchaze zadavateli spolen s nabídkou výhradn originál píslušné záruní listiny. Z obsahu záruní listiny musí být nepochybné, že banka poskytne zadavateli plnní až do výše zaruené ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením 67 ZVZ, a to na základ sdlení zadavatele, že uchaze: v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo zmnil nabídku; nebo odmítl uzavít se zadavatelem smlouvu na plnní veejné zakázky podle 82 odst. 2 a 4 ZVZ; nebo neposkytl zadavateli ádnou souinnost k uzavení smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ. Platnost bankovní záruky musí zaínat nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídky a trvat po celou dobu zadávací lhty. Originál bankovní záruky bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddlit od ostatních dokument a vrátit uchazei. Souasn s originálem bankovní záruky uchaze vloží do nabídky rovnž i jeho kopii, která bude pevn spojena s nabídkou. Jistota poskytnutá formou pojištní záruky V pípad poskytnutí jistoty formou pojištní záruky musí být pojistná smlouva uzavena tak, že pojištným je uchaze a oprávnnou osobou, která má právo na pojistné plnní, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v 67 odst. 7 ZVZ pojistné plnní. Z obsahu záruní listiny musí být nepochybné, že pojišovna poskytne zadavateli plnní až do výše požadované ástky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy zadavatele v souladu s ustanovením 67 ZVZ, a to na základ sdlení zadavatele, že uchaze: v rozporu se ZVZ nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo zmnil nabídku; nebo odmítl uzavít se zadavatelem smlouvu na plnní veejné zakázky podle 82 odst. 2 a 4 ZVZ; nebo neposkytl zadavateli ádnou souinnost k uzavení smlouvy podle 82 odst. 4 ZVZ. Platnost záruní listiny musí zaínat nejpozdji posledním dnem lhty pro podání nabídek a trvat po celou dobu zadávací lhty. Originál záruní listiny bude vložen do nabídky tak, aby jej zadavatel mohl oddlit od ostatních dokument a vrátit uchazei. Souasn s originálem záruní listiny uchaze vloží do nabídky rovnž i její kopii, která bude pevn spojena s nabídkou. Strana 15 (celkem 29)

16 10. Požadavky a podmínky pro zpracování žádosti o úast 10.1 Dodavatel mže podat pouze jednu žádost o úast. Spolená žádost o úast, kterou podalo více dodavatel spolen, se považuje za žádost o úast jednoho dodavatele Žádost o úast musí být vyhotovena v eském jazyce, dobe itelná a údaje v ní nesmjí být pepisovány i jinak upravovány. Všechny listy žádosti o úast musejí být oíslovány vzestupnou kontinuální adou, svázány i sešity tak, aby byla znemožnna manipulace s jejich jednotlivými listy, vetn píloh, na titulní stran bude uveden seznam dokument, posledním listem žádosti o úast bude prohlášení dodavatele o potu list v jeho žádosti o úast Žádosti o úast se podávají písemn v listinné podob, podepsané osobou oprávnnou jednat jménem i za dodavatele, a souasn na nosii CD nebo DVD. Žádost o úast na CD musí být totožná s nabídkou v listinné podob. V pípad odlišnosti listinné verze a verze ve formátu CD má pednost originál listinné verze. V pípad zastoupení dodavatele musí být existence oprávnní podepisující osoby jednat za dodavatele doložena, nap. piložením plné moci Žádost o úast musí být v ádn uzavené obálce, která musí být výrazn oznaena nápisem NEOTEVÍRAT - VEEJNÁ ZAKÁZKA FORENZNÍ AUDIT a musí být na ni uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle ust. 71 odst. 6 ZVZ V žádosti o úast musejí být na krycím listu uvedeny identifikaní údaje dodavatele podle ust. 17 písm. d) ZVZ, tj. obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikaní íslo osoby, bylo-li jí pidleno, pokud jde o právnickou osobu, a jméno a píjmení, místo podnikání, popípad místo trvalého pobytu, identifikaní íslo, bylo-li pidleno, pokud jde o fyzickou osobu Dokumenty prokazující splnní kvalifikace se podávají spolu s žádostí o úast v jednacím ízení s uveejnním písemn v uzavené obálce opatené na uzaveních razítkem i podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, statutárního orgánu zájemce (nebo jiné oprávnné osoby), je-li právnickou osobou, oznaené názvem veejné zakázky a adresou zájemce Žádosti o úast musejí být podány na adresu osoby zastupující zadavatele pi výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím ízením - BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelá, se sídlem Praha - Vinohrady, Balbínova 223/5, PS , I: Lhta pro podání žádostí o úast koní v 15:00 hod. Žádost o úast lze na uvedené adrese podávat osobn v pracovních dnech od 10:00 15:00 hodin Zadavatel doporuuje azení žádosti o úast v níže uvedené struktue: Strana 16 (celkem 29)

17 Krycí list žádosti o úast obsahující identifikaní údaje zájemce; Obsah žádosti o úast; Doklady k prokázání kvalifikace dle l. 4 této ZD; Originál nebo úedn ovená kopie smlouvy o solidární odpovdnosti podle 51 odst. 6 ZVZ, pokud pedkládá žádost o úast více zájemc spolen, anebo smlouvy uzavené se subdodavatelem podle 51 odst. 4 ZVZ, pokud zájemce prokazuje kvalifikaci prostednictvím subdodavatele; Prohlášení dodavatele o celkovém potu všech list v žádosti o úast. 11. Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky Nabídky se podávají písemn v listinné podob. Nabídka v listinné podob bude podána v uzavené obálce opatené na uzaveních razítkem i podpisem uchazee, je-li fyzickou osobou, nebo statutárního orgánu uchazee (nebo jiné oprávnné osoby), je-li uchaze právnickou osobou, a oznaené názvem veejné zakázky s uvedením výzvy Neotevírat, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné dle 71 odst. 6 ZVZ vyrozumt uchazee o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhty. Nabídka musí obsahovat v souladu s 68 ZVZ návrh smlouvy podepsaný osobou oprávnnou jednat jménem i za uchazee. Nabídku v listinné podob pedloží uchaze ve dvou výtiscích, z nichž jeden bude oznaen na krycím list názvem Originál a jeden Kopie, piemž jak originál, tak i kopie musí být v jedné obálce. Pro vylouení jakýchkoliv pochybností zadavatel uvádí, že výtisk s oznaením Kopie bude obsahovat prosté kopie dokument, obsažených ve výtisku s oznaením Originál. Všechny listy nabídky budou navzájem pevn spojeny i sešity tak, aby byly dostaten zabezpeeny ped jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou ádn itelné, bez škrt a pepis. Krycí list musí obsahovat, vedle ísla výtisku a oznaení, zda jde o originál i kopii, též identifikaní údaje uchazee. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisk, budou oíslovány vzestupnou kontinuální adou; není teba íslovat originály i úedn ovené kopie požadovaných dokument. Uvedené jednotlivé souásti nabídky uchaze ve své nabídce zeteln oddlí barevnými pedlovými listy. V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikaní údaje uchazee v rozsahu uvedeném v 17 písm. d) ZVZ. Nabídka musí být zpracována ve všech ástech v eském jazyce (výjimku tvoí odborné názvy a údaje) a podepsána (na krycím listu) oprávnnou osobou. Uchaze je povinen uinit souástí své nabídky dále: seznam statutárních orgán nebo len statutárních orgán, kteí v posledních 3 letech od konce lhty pro podání nabídek byli v pracovnprávním, funkním i obdobném pomru u zadavatele; Strana 17 (celkem 29)

18 Zadávací a kvalifikaní dokumentace Forenzní audit má-li dodavatel formu akciové spolenosti, seznam vlastník akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota pesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lht pro podání nabídek; prohlášení uchazee o tom, že neuzavel a neuzave zakázanou dohodu podle zvláštního právního pedpisu v souvislosti se zadávanou veejnou zakázkou. Zadávací lhta iní 120 dn a zaíná bžet v souladu s 43 ZVZ okamžikem skonení lhty pro podání nabídek. Ustanovením 43 ZVZ se rovnž ídí stavní zadávací lhty. Uchaze v nabídce výslovn uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazeem a zadavatelem. Uchaze pedloží nabídku vedle listinné formy též v elektronické podob na CD; tato povinnost se netýká doklad prokazujících splnní kvalifikace uchazee. Informace na CD mají pouze informativní povahu. Každý uchaze je povinen pedložit návrh smlouvy v elektronické podob ve formátu Word (.doc) nebo PDF. Nabídka bude pedložena v následující struktue: Krycí list; Obsah nabídky s uvedením ísel stran kapitol nabídky, vetn seznamu píloh; Smlouva o sdružení ve smyslu 51 odst. 6 ZVZ (pokud bude uchazeem sdružení); Nabídková cena (v požadovaném lenní; Doklad o složení jistoty; Návrh smlouvy na plnní veejné zakázky. Požadavky na lenní nabídky uvedené výše v této ZD mají doporuující charakter. 12. Místo a lhta pro podání nabídky, otevírání obálek s nabídkami Nabídky budou uchazei podávat zpsobem a ve lht stanovené ve výzv k podání nabídek, a to s ohledem na prbh zadávacího ízení. Termín a místo otevírání obálek budou stanoveny v rámci výzvy k podání nabídek, a to s ohledem na prbh zadávacího ízení. Otevírání obálek budou oprávnni se úastnit uchazei, kteí podají nabídku ve lht pro podání nabídek. Otevírání obálek jsou oprávnni se úastnit všichni uchazei (maximáln jedna osoba za uchazee, která se prokáže plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazee nebo jeho lena), kteí podali nabídku ve lht pro podání nabídek. 13. Poskytování dodatených informací Dodavatelé jsou oprávnni písemn požádat kontaktní osobu zastupující zadavatele uvedenou v odst. 1.2 této ZD o dodatené informace, vztahující se k zadávacím podmínkám; Strana 18 (celkem 29)

19 zadavatel je vyídí v souladu s ustanovením 49 ZVZ. 14. Jednání o nabídkách Po posouzení a pedbžném hodnocení nabídek zadavatel uchazem, kteí nebyli ze zadávacího ízení vyloueni, oznámí pedbžný výsledek hodnocení a pozve každého z uchaze k prvnímu jednání, které bude probíhat s každým uchazeem oddlen. Zadavatel nebude v jednotlivých fázích jednání s uchazei omezovat jejich poet. Pedmtem jednání budou zejména obchodní a platební podmínky (vetn nabídkové ceny za pedmt plnní) uvedené uchazei v jejich nabídkách. Jednání o nabídkách v jednacím ízení s uveejnním probhne v souladu s podmínkami uvedenými v 31 ZVZ. 15. Další podmínky a práva vyhrazená zadavatelem Zájemce nemá nárok na náhradu náklad spojených s úastí v zadávacím ízení. Žádosti o úast a nabídky dodavatel se stávají souástí dokumentace o veejné zakázce a zadavatel je dodavatelm nevrací. Zadavatel si vyhrazuje právo ovit informace poskytnuté dodavatelem v žádosti o úast i nabídce u tetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potebnou souinnost. Zadavatel si vyhrazuje právo v souladu se ZVZ dodaten zmnit i doplnit zadávací podmínky. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanovením 84 odst. 5 ZVZ právo zadávací ízení až do uzavení smlouvy s vybraným uchazeem zrušit, a to i bez udání dvodu. Zadavatel si v souladu s ustanovením 29 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo omezit poet zájemc pro úast v jednacím ízení s uveejnním, na poet ti, tj. zadavatel vyzve k podání nabídek maximáln ti zájemce. Pokud se umístí na každém z prvních tí míst více uchaze, vyzve zadavatel všechny tyto uchazee. Budou-li sektorovému zadavateli podány mén než ti žádosti o úast v jednacím ízení s uveejnním, vyzve k podání nabídky všechny zájemce, kteí podali žádost o úast a prokázali splnní kvalifikace v požadovaném rozsahu. Zadavatel v návaznosti na 66 ZVZ provede výbr ze zájemc, kteí prokázali splnní kvalifikace, a to dle následujících kritérií: výbr bude proveden dle míry naplnní technických kvalifikaních pedpoklad dle 56 odst. 2 písm. a) ZVZ, a to tak, že zadavatel sete finanní rozsah zájemcem prokázaných významných služeb (jen tch splujících požadavky na finanní rozsah, tj. výši odmny zájemce, minimáln ,- K) a stanoví poadí zájemc dle tohoto soutu. Nejlépe tedy budou hodnoceni zájemci, kteí prokáží poskytnutí významných služeb splujících požadavky zadavatele na finanní rozsah, jejichž celkový finanní Strana 19 (celkem 29)

20 rozsah (tj. výše odmny zájemce) bude v soutu nejvyšší. Zadavatel podle míry naplnní výše uvedeného kvalifikaního kritéria žádosti vyhodnotí a stanoví poadí zájemc. Následn budou osloveni k podání nabídky pouze ti zájemci, kteí se umístí na prvních tech místech. V pípad, že splnní kvalifikace prokázali mén než ti zájemci, zadavatel vyzve všechny tyto zájemce. 16. Pílohy ZD Nedílnou souást této ZD tvoí následující pílohy: Píloha. 1 Specifikace pedmtu plnní veejné zakázky Píloha. 2 Seznam provovaných zakázek Píloha. 3 Závazné požadavky na obchodní a platební podmínky Píloha. 4 Zpsob hodnocení bodovací metoda V Praze dne Ing. Milan Kístek pedseda pedstavenstva.. Bc. Magdaléna ešková místopedsedkyn pedstavenstva Strana 20 (celkem 29)

21 Píloha. 1 Specifikace pedmtu plnní veejné zakázky Úelem této veejné zakázky je zajištní komplexního forenzního auditu a kontroly veejných zakázek a smluvních vztah zadavatele z let v rozsahu uvedeném níže a dle pílohy. 2 této zadávací dokumentace. Pedmtem forenzního auditu bude posouzení hospodaení a nakládání s majetkem zadavatele s ohledem na platné právní a interní pedpisy, zejména s ohledem na zákon. 137/2006 Sb., o zadávání veejných zakázek, v platném znní, zákon. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znní, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znní, a další právní a interní pedpisy. Pedmtem forenzního auditu bude konkrétn: - provení vybraných nadlimitních veejných zakázek realizovaných jednotkou zadavatele Zásobování v období od do , které jsou uvedeny v píloze. 2 této zadávací dokumentace; - provení procesu zasmluvnní investic obchodních pípad realizovaných zadavatelem v období od do ; - provení postup pi správ hmotného majetku zadavatele nemovitostí v období od do Forenzní audit bude spoívat v následujících innostech, které dodavatel provede ve vztahu k výše vymezenému pedmtu forenzního auditu: zhodnocení úrovn a vývoje vnitního kontrolního systému ve spolenosti v daném období a analýza vynaložených náklad s využitím forenzních metod pro indikaci nestandardních pípad; forenzní provení zadávacích (výbrových) ízení zahrnující zejména kontrolu postupu zadavatele pi zadávání veejných zakázek, kontrolu postupu zadavatele v prbhu plnní smluv uzavených na základ zadávacích (výbrových) ízení a kontrolu výstup plnní z tchto smluv; forenzní provení dalších uzavených smluv vetn kontroly postupu zadavatele pi uzavírání tchto smluv, kontroly postupu zadavatele pi jejich plnní a kontroly výstup plnní z tchto smluv a úetní dokumentace; forenzní provení smluvní a úetní dokumentace vztahující se k nakládání se sveným majetkem; zjištní obchodních a dalších informací o osobách, které se potenciáln podílely na nestandardních jednáních a transakcích a rozkrytí pípadných vztah nebo vazeb na zamstnance a leny orgán zadavatele; zjištní uskutenných a potenciálních stet zájm; forenzní analýzu dostupných dat s cílem odhalit transakce, které by ukazovaly na zneužívání majetku nebo práv zadavatele; a Strana 21 (celkem 29)

22 identifikaci nestandardních transakcí, jednání osob a jiných zjištných skuteností, které vyžadují detailní provení a provedení tohoto provení. Výsledkem forenzního auditu bude zpráva obsahující alespo: upozornní na nestandardní transakce, odhalení pípadných podvodných jednání, vetn identifikace klíového rizika, pokud jde o slabiny kontrolního mechanismu, doporuení nápravných opatení, doporuení smující k zamezení vzniku (popípad navýšení) finanních i materiálových škod, odhalení slabin kontrolního systému, návrh postupu pro management spolenosti pi vytvoení, resp. optimalizaci strategií DPP ve vci pedcházení podvodného jednání. Strana 22 (celkem 29)

23 Píloha. 2 Seznam provovaných zakázek Název (pedmt) veejné zakázky Protipožár. Opatení v objektech metra depo Kaerov, depo Hostiva, depo Zliín Úklidy areál ve správ jednotky správy nemovitého majetku DPP Údržba a rozvoj informaního systému SAP ERP Výroba kolejových konstrukcí a jejich souástí zajištní údržby a úklidu na sociálních zaízeních a dispeerských stanovištích na území Prahy a stedoeského kraje v síti MHD/PID Ultrazvukové mení kolejnic Nákup autojeábu pro zvedání TRAM 14T a 15T Zajištní ištní a mazání výmn a úklid v prostoru DP Malíské práce pro jednotku správa nemovitého majetku DPP Výkon inženýrských inností Dodávky ocelových trakních stožár Stavební a terch. údržba, opravy a montáže rámových konstrukcí a píslušenství zastávkových oznaník Zpracování projektové dokumentace - výstavba trasy metra I.D Opravy hídelí toivých stroj Dodávky barev lak a píslušenství Dodávka pražc pro tramvajové trat Servis sklenáských a záme. prací na zastávkách MHD/PID Strana 23 (celkem 29)

24 Inženýrská innost pro trasu metra D Geodetické a konstrukní práce pro jednotku dopravní cest metro a jednotka dopravní cesta tramvaje Zajištní dlaždických a afaltérských prací v. plentování Opravy pedních náprav autobus MHD servis a oprava tlakových uzávr dle harmonogramu plnní dodávky hutního materiálu Dodávky kabel a vodi Multifunkní tiskové služby Outsourcing. údržby stroj a zaízení Monobloky a obrue Provádní ekologického servisu Dodávky výkonových transformátor Podúrovový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM Dodávky olejových kapalin Dodávka midi BUS Dodávka autobus s elektrickým pohonem 5 ks (délka 6m) Dodávky trakního materiálu Dodavatel vnitropodnikové dopravy Údržba EOV Dodávky FAME Dodávka starších midi BUS Dodávka autobus s elektrickým pohonem II (délka nad 6 m) Podúrovový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM Strana 24 (celkem 29)

25 Úpravy kolejových konstrukcí Revize, údržba, kontrola a opravy elektrických zaízení (Servis a opravy elektroinstalací v budovách DP (UTZ,VTZ) Píprava, výroba a distribuce provozních informací o zmnách v doprav Podúrovový soustruh pro obnovu jízdního profilu kola TRAM Píprava, výroba a distribuce interního firemního asopisu DP kontakt Provozní údržba a opravy veejného osvtlení v areálech DP Nákup midibus do roku 2015 (45 ks, délka do 9 m) Úklid zastávek vetn zimního Malíské a lakýrnické práce pro jednotku dopravní cesta metro Dodávky transformátor Technické plyny Dodávky stejnokroj pro hasie Dodávky ochranných pracovních pomcek Posypové soli Opravy kabel 22 kv Dodávky kolejnic Opravy traové mechanizace pro Metro Kanceláské poteby Dodávka elektrod a svaovacích drát Opravy rozvod vody v objektech DPP Opravy trakních kabel ve stanicích metra Zajištní dodávky a instalace pohyblivých schod ve st. MS/A a NR Údržba zelen Zajištní provizor.adefinit.dopr.znaení pi opravách zaízení na území hl.m.prahy Strana 25 (celkem 29)

26 Zajištní ostrahy v objektech DP Úklidy tramvajových voz zadavatele Úklid areál DPP Likvidace odpad DPP Zajišování realizace autobusové dopravy dle poteby zadavatele Úklid voz MHD Provozování pepravy osob na lince PID. 790, HN - Ruzyn Servisní služby na zaízeních a technologiích sloužících pro dálkové ovládání mníren Obstaravatelská innost v oblasti polygrafie Rekonstrukce ídícího systému dálkového ovládání mníren a souvisejících technologických zaízení Komplexní služby provozování, servis a údržba OV Instalace invertoru ve stanici metra.kobylisy Dodávky zobrazovacích panel instalovaných v dopravních prostedcích Agregáty VOITH Agregáty ZF Dodávka kanceláských poteb 2009 Dodávka kanceláských poteb 2011 Údržba zelen Oprava 5 ks dieselmotor ZTC3 O+Ú kolejového svršku Kooperace pi opravách bus P+R parkovišt Opravy elektrických zaízení v DPP Zajištní veškerých marketingových výzkum veejného mínní Spolupráce pi píprav a pedložení žádosti o podporu projektu "Informaní systém Strana 26 (celkem 29)