MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13"

Transkript

1 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 13 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 13/2016/OF/10 NÁZEV: Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na finanční vypořádání hospodaření rozpočtu roku 2015 a následné změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města na rok 2016 v celkové výši tis. Kč NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 rozpočtové opatření č. 1/2016 Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního Odbor stavební: plánování: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie Projektový koordinátor: Krizové řízení: Zpracoval: OF Předkládá: RM

2 Název materiálu: Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 Počet stran: 25 Počet příloh: 6 Příloha č. 1 Hospodaření města za rok 2015 Příloha č. 2 Návrh finančního vypořádání roku 2015 Příloha č. 3 Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1 Příloha č. 4 Investice požadavky 2016 Příloha č. 5 Provoz požadavky 2016 Příloha č. 6 Rozpočtové opatření č. 1/2016 Popis Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Geneze případu --- Návrh řešení Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje finanční vypořádání rozpočtového hospodaření za rok 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 Doporučení předkladatele Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016. Stanoviska Odbory MěÚ doporučují ke schválení finanční vypořádání roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016.

3 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 Hospodaření města za rok 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky ze psů za rekreační pobyt za užívání veř.prostranství z ubyt.kapacity Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy dle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronájmy nebytových prostor Splátka půjčky SKLH Ostatní příjmy z nakládání s odpady Pronájem hrobových míst Splátka půjčky Poliklinika EPC reduktory Nespecifikované příjmy Odvody PO Meziobecní spolupráce Sportis - správa pro TJ Žďár Dary Podíl na zisku Satt a. s Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Příjmy za prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Umění baroka Úřad práce MZ - Odborní lesní hospodáři Kraj - ZŠ Švermova - Brána poznání otevřená Kraj - MŠ Žďár nad Sázavou - podpora profes.rozvoje Úřad práce - výkon pěstounské péče Kraj - KMJS - výkon regionálních funkcí MD - Centrál.registr vozidel - zařízení na skenování Stránka 1

4 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 10 Obce - pobyt Obce - přestupky MV - Asistent prevence kriminality RR JV - rekonstrukce povrchu nám. Republiky Kraj - úprava okolí Zelené hory Kraj - rozšíření MKDS Kraj - dotace na sociální služby MV - projekt OPLZZ č MMR - rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Kraj - KMJS - Knihovna 21.století Kraj - Podpora prorodinné politiky Kraj - Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Úřad vlády ČR - Terénní práce v lokalitě ZR Kraj - speciální vzdělávací potřeby žáků Kraj - aktivity ve školských zařízeních RR JV - Poznej aktivně Žďársko Kraj - Bezpečná síť MK - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek MK - Kultura ZR - Pohádkový mlejnek MZ -Meliorační a zpevňující dřeviny Obce - správa pohřebišť MPSV - Sociálně-právní ochrany dětí Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR Kraj - Sportis - Úpravy a značení lyžařských tratí Kraj - ZUŠ - Realizace soutěží a přehlídek Kraj - Kultura ZR - Podpora kulturních aktivit Kraj - Active SVČ - Realizace soutěží a přehlídek MPO - energetické informační středisko EKIS MPSV - Projekt SPOD Kraj - Stavební úpravy Smeykalova vila Kraj - Rozšíření produktů cestovního ruchu ve Žďáře MŽP - Zateplení MŠ Veselská MPSV - výkon sociální práce MŽP - Hotelový dům Morava - zateplení Kraj - Slavnosti jeřabin Kraj - MŠ - Podpora polytech.výchovy na MŠ Kraj - hospodaření v lesích Kraj - akceschopnost SDH Kraj - ZŠ Palachova - podpora polytechnické výchovy FS, SFŽP - ZUŠ - zateplení FS, SFŽP - Protipovodňová opatření FS, SFŽP - MŠ Vysocká - zateplení FS, SFŽP - Městské divadlo - zateplení Kraj - Family a Senior Point Přijaté dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace FSFP - hotelový dům Morava, ZUŠ Rekonstrukce povrchů nám.republiky protipovodňová opatření protiradonová opatření MŠ Vančurova parková revitalizace a pasport zeleně městské divadlo - zateplení trasa podél barokního mostu povrchy Smetanova MŠ Vysocká - zateplení Převod z grantového fondu Ostatní příjmy Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch.roku Úvěr Jamská, Neumannova Splátka úvěru Dům kultury Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Vratky půjček na opravu bytového fondu Financování celkem Stránka 2

5 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/10 Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Odborní lesní hospodáři Rezervní fond pěstební činnosti Meliorační a zpevňující dřeviny Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Informační turistické centrum Destinační společnost Koruna Vysočiny Energetické středisko EKIS Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar II Rekonstrukce povrchů nám. Republiky Chodník Bezručova Povrchy průmyslová zóna (propoj Jamská - Novoměst) Povrchy Neumannova Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Výstavba parkovišť Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Příspěvek RVK Nerudova Protipovodňová opatření (FSFP) Příspěvek RVK Smetanova Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly Stránka 3

6 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola - příspěvek Relax.prostor - 4. ZŠ ZŠ - odborná poradenská pracoviště na ZŠ ZŠ - preventivní programy MŠ Vančurova - protiradon.opatření MŠ Vysocká - zateplení ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry Granty - kulturní a spolková činnost PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Horácký džbánek (Kultura) Pašijové hry Živý betlém Mezinár. pěvecká soutěž Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Festival dechových hudeb Tanec, tanec (ZUŠ) výročí ukončení II.svět.války Farnost ZR 1 - kostel sv.prokopa Farnost ZR 2 -bazilika Nanebevzetí Farnost ZR 2 -kostel sv.jana Nepumuckého Příspěvek - hotel Veliš Dar ŘK farnosti Křižanov Úprava okolí Zelené hory Městské divadlo - zateplení Přijetí M. Sáblíkové Den Žďáru aneb Žďáráci pro Žďáráky Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Provoz sportovišť TJ Žďár Provoz sportovišť TJ Sokol Provoz sportovišť Jednota Orel Provoz sportovišť SKP Unitop Granty - sportovní činnost mládeže PO Active SVČ PO SPORTIS Příspěvek klubu seniorů Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Poznej aktivně Žďársko Hotelový dům Morava, ZUŠ - zateplení Projekty sportovišť Granty - Organizovaný sport dospělých Rada dětí a mládeže kraje Vysočina - příspěvek Stránka 4

7 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ TJ Žďár - vypořádání správy ZS TJ Žďár - dotace na daň z nemovitosti Celkem Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LSPP Protidrogová prevence Naše nemocnice Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy a rekonstrukce Stará radnice Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % 3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba projekt EPC reduktory Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Veselíčko VO Vodojem VO Jihlavská Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora Parková revitalizace a pasport zeleně Akce na podporu životního prostředí v ZR Celkem Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Ječmínek o.p.s Rodinné centrum Srdíčko Příspěvek Charita Příspěvek Úsvit Sdružení Nové Město na Mor./Portimo o.p.s Domácí hospic Vysočina Občanská poradna Podpora prorodinné politiky Stránka 5

8 Příloha č.1 k čj.13/2016/of/ CZP kraje Vysočina - příspěvek na provoz Výkon pěstounské péče Family a Senior Point Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz.řízení - zák.rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Příspěvek pro HZS SDH Žďár Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Městské zastupitelstvo z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Sponzoring UZ Sponzoring MR Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí Meziobecní spolupráce - proj. SMO ČR Projekt OPLZZ č Projekt OPLZZ SPOD Rekonstrukce el.rozvodů v budově MěÚ MAS Havlíčkův kraj Rozvoj služeb Technolog.centra ORP Žďár n.s Sociálně-právní ochrana dětí Výkon sociální práce Finanční vypořádání se SR Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Rezerva Převod do FSFP Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 6

9 Příloha č. 2 k čj. 13/2016/OF/1 Finanční vypořádání roku 2015 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost rozpočet rozdíl celkem Finanční vypořádání položek rozpočtu v tis. Kč Kap/pol. Kap/pol. SR UR Skut. R 2016 UR 2016 R 2015 R 2016 Položky zapojené do SR rozdíl převod SR 2016 UR /06 10/05 Rezervní fond pěstební činnosti /16 363/14 VO Jihlavská /15 VO Vodojem /06 SVAK projekty /23 Kino Vysočina - rekonstrukce - PD /24 Adaptace půdy Čechova domu - PD /08 Dětská hřiště /11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis /15 Rekostrukce Žďár 7/PD /13 34/11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis X/05 5X/05 Příspěvek pro HZS X/20 6X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ Zapojení do SR 2016 celkem RO č. 1 P 2/19 Nespecif. příjmy -správa - prodej propag. materiálu /5 Ostatní činnost v kultuře - věcný materiál P3/01 Prodej majetku a pozemků /10 363/10 Výkupy pozemků /02 22/02 Letní úklid MK /14 Chodník Bezručova /17 Trasa podél barokního mostu /15 Povrchy Smetanova /14 Trasa podél barokního mostu /19 22/21 Výstavba parkovišt /03 23/07 Příspěvek RVK Nerudova /01 Mateřská škola - ÚP bruslení /03 Základní škola Komenského 2 - ÚP bruslení /04 Základní škola Komenského 6- ÚP bruslení /05 Základní škola Švermova - ÚP bruslení /06 Základní škola Palachova - ÚP bruslení /18 31/14 ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště /03 PO Kultura - letní kino /15 Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium /25 Mobilní podium /26 Pamětní deska k 17. listopadu /01 363/01 VO - energie /13 363/13 Autocvičiště /01 Útulek pro psy X/02 MP - osobní výdaje X/03 MP - věcné výdaje X/03 5X/03 MP - věcné výdaje /07 363/07 Projekty /06 Nebytové prostory - rek. výtahu KD, dveře Pol /09 Stará radnice - rekonstrukce /10 Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů /10 Výkupy pozemků /11 363/11 OS Technická správa budov - VPP /06 Veřejná zeleň- údržba-mobilní zeleň /08 37/08 Parková revitalizace a pasport zeleně /12 43/08 Výkon pěstounské péče X/05 6x/05 Zastupitelstvo města - zpravodaj X/10 Místní správa - limit věcných výdajů X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ X/18 6X/19 Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Zapojení do UR 2016 celkem X X Finanční vypořádání se státním rozpočtem a krajem 6X/23 Sociálně-právní ochrana dětí Finanční vypořádání se SR, krajem Převedeno do rezervy UR Finanční vypořádání celkem

10 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 ZM Komentář k finančnímu vypořádání rozpočtu roku 2015 a RO č. 1/2016 SR 2016 nerealizované a nedokončené akce r položka název položky SR /05 Rezervní fond pěstební činnosti /06 SVAK projekty - část /23 Kino Vysočina- rekonstrukce PD /24 Adaptace půdy Čechova domu - PD /08 Dětská hřiště - část /11 Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis /14 VO Jihlavská /15 Rekonstrukce Žďár 7/PD X/05 Příspěvek pro HZS 50 6X/18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ Celkem Rezervní fond pěstební činnosti 300 tis. Kč v roce 2015 byla realizována těžba v lokalitě Jamská a okolo Křiváku. V roce 2016 je předpoklad nového zalesnění těchto lokalit s předpokládaným nákladem: zalesnění holin vzniklých v r tis. Kč ochrana kultur oplocenky 120 tis. Kč ošetření porostů ožínání, nátěry 30 tis. Kč SVAK projekty 700 tis. Kč jedná se o přípravu staveb plánovaných na rok 2017, konkrétně v ulici V Lískách, Na Úvoze, Nádražní, Doležalovo náměstí, Nádražní pošta x kruhová křižovatka. Jednotlivé částky budou odečítány při realizaci akcí z příspěvků města Kino Vysočina rekonstrukce projektová dokumentace 600 tis. Kč projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle studie projednané a schválené v roce Adaptace půdy Čechova domu projektová dokumentace 500 tis. Kčprojektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby podle záměru v objektu knihovny pro umístění výstavního prostoru (Kosinkova sbírka) Dětská hřiště 300 tis. Kč na základě provedeného průzkumu stavu neevidovaných dětských hřišť, který byl proveden pracovníky Charity, bude po vyhodnocení vybráno několik hřišť k revitalizaci Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis tis. Kč projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci staveb sportovišť u fotbalového stadionu, tenisových kurtů a streetparku podle studie Revitalizace sportovišť a příprava akcí na případné žádosti o dotace VO Jihlavská tis. Kč realizace akce z roku 2015, kdy byla hrazena pouze projektová dokumentace. 1

11 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/ Rekonstrukce Žďár 7/PD tis. Kč převod finančních prostředků z nerealizované akce roku X.05 HZS kraje Vysočina 100 tis. Kč individuální dotace podle zák. č. 133/1980 Sb. o požární ochraně, z toho 50 tis. Kč převod z roku 2015 nevyčerpaných finančních prostředků určených na příspěvek HZS a na základě žádosti HZS kraje Vysočina pro možnost nákupu technického prostředku vyšší hodnoty. 6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů v budově MěÚ tis. Kč částka je tvořena tis. Kč krytými z nerealizované opravy roku 2014 a tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.) Návrh UR 2015 F.1 Převod neukončených akcí předch. roku, FV tis. Kč položka bude rozdělena do následujících výdajových položek: Letní úklid MK 200 tis. Kč navýšení objemu služeb (odvozy výkopků, odstraňování odpadů, přeprava dřevní hmoty), spojených se založením pracovní skupiny VPP Trasa podél barokního mostu tis. Kč rekonstrukce povrchu chodníku s novým přechodem pro chodce, stávající lávky u zámku a parkoviště včetně jeho rozšíření, stavba je dále rozšířena o západní lávku podél barokního mostu /u restaurace Táferna/ Povrchy Smetanova tis. Kč v souvislosti s havarijní situací kanalizace v ulici, která se projevila při deštích v roce 2014 zatopením sklepů rodinných domů realizuje SVaK její celkovou rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že je nutné vyřešit i nevyhovující stav chodníků a veřejné osvětlení, je navržena celková rekonstrukce této ulice a to zpět do asfaltového povrchu s chodníky ze zámkové dlažby. Předpokládaná hodnota zakázky byla tis. Kč bez DPH. Vysoutěžená hodnota zakázky činí tis. Kč bez DPH ( tis. Kč vč. DPH). V dalším RO bude požadováno dorovnání ve výši 670 tis. Kč Výstavba parkovišť tis. Kč výstavba parkoviště na ulici Špálova (nerealizováno 2015) a rozšíření parkoviště na ul. Haškova u domů s pečovatelskou službou Příspěvek RVK Nerudova 346 tis. Kč celková výše příspěvku akce činí tis. Kč, uhrazeno tis. Kč Základní školy 12 tis. Kč účelové finanční prostředky (podléhající vyúčtování do ) na bruslení žáků základních škol Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby 2

12 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 Navýšení příspěvků na provoz pro školské organizace na výuku bruslení dětí na zimním stadionu v celkové výši 15 tis. Kč. Dotace je účelová (k vyúčtování do ). Z toho: 31.1 Mateřské školy - 3 tis. Kč 31.3 ZŠ Komenského 2 3 tis. Kč 31.4 ZŠ Komenského 6 3 tis. Kč ZŠ Švermova 3 tis. Kč 31.6 ZŠ Palachova - 3 tis. Kč ZŠ Švermova 376 tis. Kč převod finančních prostředků na rozestavěnou stavbu Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Švermova z roku PO Kultura 200 tis. Kč účelový neinvestiční příspěvek k vyúčtování na zabezpečení Letního kina Ostatní činnost v kultuře věcný materiál 62 tis. Kč - v roce 2015 byl uskutečněn prodej propagačního materiálu, pro rok 2016 je navrhováno zvýšení položky usn. RM čj. 497/2016/ŠKS ze dne Slavnosti jeřabin 120 tis. Kč navýšení položky na zabezpečení konání sochařského sympozia v rámci Slavnosti jeřabin Finanční prostředky zabezpečení nákup a dopravu kamene; nákup dřevěných palet; ubytování; stravovaní; honorář sochařům a komisařům pro výběr uchazečů; práce stavební skupiny; katalog/brožura a občerstvení na vernisáži Mobilní podium 600 tis. Kč zakoupení mobilního podia pro potřeby města a jím zřízených příspěvkových organizací, případně k zapůjčení ostatním organizacím Pamětní deska k 17. listopadu 120 tis. Kč pořízení pamětní desky k významné události České republiky s umístěním na objekt města Veřejné osvětlení energie 400 tis. Kč finanční prostředky budou použity na úhradu reduktorů, které jsou pořízeny EPC metodou Nebytové prostory tis. Kč z toho 700 tis. Kč oprava nákladního výtahu v kulturním domě a 350 tis. Kč - investice do budovy - instalace automaticky otevíraných dveří v zadním traktu polikliniky Stará radnice rekonstrukce tis. Kč úprava vstupních prostor, atria, montáž zabezpečovacího zařízení v souvislosti se zřízením přístupu do IC hlavním vchodem Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín 15 bytů tis. Kč průběžné rekonstrukce uvolněných bytů na domech s pečovatelskou službou. Převážně se jedná o výměnu bytových jader, dveří a podlahových krytin Projekty 338 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na posílení položky v roce Výkupy pozemků tis. Kč - výkupy budou zaměřeny na lokalitu pro výstavbu bytové a průmyslové zóny, na komunikační propojení, pozemky pro občanskou vybavenost OS Technická správa budov VPP 300 tis. Kč - finanční prostředky budou použity na zajištění provozu nově vzniklé pracovní skupiny veřejně prospěšných prací 3

13 Příloha č. 3 k čj. 13/2016/OF/10 (mzdy, ochranné pomůcky, provozní náklady na sociální zázemí, umístěné v nebytových prostorách svobodárny č. 4) Autocvičiště 100 tis. Kč finanční prostředky na zabezpečení úpravy autocvičiště tak, aby vyhovovalo zákonu č. 247/2001 Sb. a prováděcí vyhlášce 167/2002 Sb. (zákon o získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a novela od ) Veřejná zeleň údržba 100 tis. Kč pořízení a údržba mobilní zeleně na náměstí Parková revitalizace a pasport zeleně tis. Kč dokončení akce zahájené v roce 2015, ve které je realizována celková revitalizace parku u sochy rudoarmějce a pasportizace veřejné zeleně ve městě. Na akci byla přidělena dotace ve výši 80 % Výkon pěstounské péče tis. Kč účelové finanční prostředky na dohody o výkonu pěstounské péče, které zajišťuje odbor sociální s jednotlivými pěstouny podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí. 5X.03 Městská policie věcné výdaje 710 tis. Kč investice do pořízení nového interního software (případně doplnění HW) městské policie, který nahrazuje současný zastaralý systém v DOS. Bude provedeno výběrové řízení. 6X.05 Zastupitelstvo města zpravodaj 59 tis. Kč převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2015 na zabezpečení práce korektora, inzerce, propagace na facebooku atd. 6X.18 Rekonstrukce el. rozvodů MěÚ tis. Kč finanční prostředky navyšující objem zdrojů pro plánovanou akci, který je tvořen převodem finančních prostředků z rozpočtu roku 2015 ve výši tis. Kč (z toho tis. Kč bylo kryto z nerealizované části opravy roku 2014 a tis. Kč úsporou ukončeného projektu č. 2 OPLZZ). Zbývajících tis Kč (do celkové ceny z výběrového řízení) je dofinancováno z nerealizovaného limitu věcných výdajů roku 2015 ve výši 2.000tis. Kč. Budova a její rozvody jsou 50 let staré. V minulých letech došlo k několika poruchám, přičemž nejzávažnější byl požár na hlavním přívodu budovy. Silové rozvody jsou provedeny v hliníku, jehož kapacita a stav nepostačuje pro aktuální potřeby a zatížení el. sítě připojenými zařízeními. V letech 2013 a 2014 byl proveden průzkum a zpracován projekt rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů v budově, tak aby budoucí stav odpovídal potřebám MěÚ, měl dostatečnou kapacitu a odpovídal všem bezpečnostním a požárním pravidlům při minimalizaci nutných zásahů do zděných konstrukcí a maximální operativnosti v případě opravy nebo rozšíření (použití podparapetních žlabů, vedení podhledy apod.). Konečná cena byla vysoutěžena e-aukcí v březnu Harmonogram oprav počítá s postupnou realizací při přestěhování jednotlivých polovin pater budovy MěÚ do sousední budovy ÚP ČR propojené krčkem od dubna do listopadu X.19 Projekt OPLZZ č. 6 udržitelnost tis. Kč - udržitelnost nastavených aktivit související s řízením kvality a efektivní veřejnou správou Projekt OPLZZ Efektivní řízení, rozvoj, otevřenost. 6X.20 FV se SR, krajem SPOD 27 tis. Kč finanční vypořádání účelové dotace na úhradu nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí vrácení finančních prostředků Rezerva 916 tis. Kč 4

14 Příloha č. 4 k čj.13/2016/of/10 INVESTICE POŽADAVKY Doprava z r Klafar Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Cyklotrasa ZR - Nové Veselí Chráničky I/ Křižovatka Chelčického - Jihlavská Cyklochodník Novoměstská Mini okružní Brodská - Revoluční Výstavba parkovišť Cyklostezka ZR - Stržanov Celkem Vodní hospodářství z r Přísp. RVK Dvořákova Přísp. RK Strojírenská Přísp. RK Wonkova SVAK - projekty Přísp. RVK ZUŠ, Sokolovna Celkem ,32 Vzdělávání a školské služby z r ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ Švermova - rekonstr. hřiště I. etapa Celkem Kultura z r Ostatní činnost v kultuře: prop. činnost - podium Kino Vysočina - rekonstrukce PD Adaptace půdy Čechova domu - PD Active Club zateplení PD 500 Celkem Tělovýchova a zájmová činnost z r PO SPORTIS - invest. dotace movité věci Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis Vodárna - projektová dokum. 100 Celkem Zdravotnictví z r PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Poliklinika - zateplení Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství z r Byty - velké opravy Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín 15 by Nebytové prostory - KD rekonstrukce výtahu 700 Stará radnice - rekonstrukce Celkem

15 Příloha č. 4 k čj.13/2016/of/ Komunální služby a územní rozvoj z r Projekty Výkupy pozemků VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem Ochrana životního prostředí z r Celkem Sociální věci z r Revitalizace denního centra - zateplení Celkem X Bezpečnost z r Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby z r Rekonstrukce rozvodů MěÚ Celkem Ostatní finanční operace z r Celkem z r Výdaje celkem

16 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 PROVOZ A POŽADAVKY Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství z r Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby z r Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava z r Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Rozšíření systému vycház. okruhů -studie Sázava - zelená páteř města -studie Celkem Vodní hospodářství z r Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Celkem Vzdělávání a školské služby z r Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ Stránka 10

17 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství Ostatní Celkem Kultura z r Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura - letní kino Ostatní činnost v kultuře: 4 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Česko-slovenská filatelistická výstava Den Žďáru Dotační program Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Slavnosti jeřabin - sochařské sympozium 120 Památní deska k 17. listopadu 200 Celkem Tělovýchova a zájmová činnost z r Dot. program - Sportoviště Dot. program Sport Dot. program Volný čas PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Dot. program Org. sport dospělých Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Aktivně pro Žďár Celkem Zdravotnictví z r PO Poliklinika - LPS ostatní Celkem Stránka 11

18 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství z r Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - havárie Byty - velké opravy Nebytové prostory - opravy poliklinika - dveře Stará radnice - provoz Celkem Komunální služby a územní rozvoj z r Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Architekt - konzultační služby Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště ostatní Celkem Ochrana životního prostředí z r Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba - mobilní zeleň sečení Zelená hora Celkem Sociální věci z r Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Celkem Stránka 12

19 Příloha č. 5 k čj. 13/2016/OF/10 5X Bezpečnost z r Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje věcné výdaje SDH a JPO Přísp. pro HZS Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby z r Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Celkem Ostatní finanční operace z r Financování dotačních titulů/převody 6399 Daň placená obcí DPH Rezerva 0 0 Celkem Výdaje celkem Stránka 13

20 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 Rozpočtové opatření č. 1/2016 ZM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 č Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy 2016 č Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy Přijaté úroky MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy 2016 č Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar II., II B Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 2016 č Příspěvek na výkon státní správy Kraj - Den Žďáru Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy 2016 č Převod z FSFP 1 rekonstrukce povrchů nám. Republiky trasa podél barok. mostu povrchy Smetanova Ostatní příjmy Financování 2016 č Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru komunikace Splátka úvěru Relax centrum Splátka úvěru Jamská, Neumannova Financování celkem Příjmy celkem Stránka 14

21 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství 2016 č Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2016 č Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava 2016 č Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Úroky úvěrů komunikace Dětské dopravní hřiště Klafar Rekonstrukce náměstí / ČSOB - FSFP Trasa podél barokního mostu Povrchy Smetanova Cyklotrasa ZR - Nové Veselí Rozšíření systému vycház. okruhů -studie Sázava - zelená páteř města -studie Chráničky I/ Křižovatka Chelčického - Jihlavská Výstavba parkovišť Celkem Vodní hospodářství 2016 č Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Přísp. RVK Dvořákova Přísp. RK Strojírenská Přísp. RK Wonkova SVAK - projekty Přísp. RVK Nerudova Celkem Stránka 15

22 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 31 Vzdělávání a školské služby 2016 č Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství ZŠ Švermova - rekonstrukce hřiště Celkem Kultura 2016 č Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura Ostatní činnost v kultuře: 4 tiskový materiál věcný materiál propagace města organizační činnost v kultuře Obnova památek Městský rozhlas SPOZ Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Česko-slovenská filatelistická výstava Den Žďáru Dotační program Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce PD Adaptace půdy Čechova domu - PD Mobilní podium Pamětní deska k 17. listopadu Celkem Stránka 16

23 Příloha č. 6 čj.13/2016/of/10 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2016 č Dot. program - Sportoviště Dot. program Sport Dot. program Volný čas PO Active SVČ PO SPORTIS PO SPORTIS - invest. dotace movité věci Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Dot. program Org. sport dospělých Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť/streetpark, FS, tenis "Aktivně pro Žďár" Celkem Zdravotnictví 2016 č PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj SR SR SR 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín - 15 bytů Celkem Komunální služby a územní rozvoj 2016 č Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Architekt - konzultační služby Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Rekonstrukce Žďár 7/ PD Celkem Stránka 17

Hospodaření města k

Hospodaření města k Hospodaření města k 28.2.2016 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 2016 2016 2016 k 29.2.2016 % Sdílené daně 219 964 219 964 219 964 36 178 16 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 47 320 47 320 47 320

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2015 Sdílené daně 207 000 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 48 000 2 DPFO ze sam. činnosti 5 000 3 DPFO vybíraná srážkou 4 000 4 DPPO 50 000 5

Více

Rozpočtové opatření č. 2/2015 ZM

Rozpočtové opatření č. 2/2015 ZM Rozpočtové opatření č. 2/2015 ZM 12. 2. 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2015 2015 2015 2015 Sdílené daně 207 000 207 000 0 207 000 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 48 000 48 000 48 000 2 DPFO

Více

PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy 2017

PŘÍJMY Návrh Třída 1 - daňové příjmy Sdílené daně Daňové příjmy celkem Návrh Třída 2 - nedaňové příjmy 2017 R 2017 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2 017 Sdílené daně 240 479 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 58 666 2 DPFO ze sam. činnosti 4 000 3 DPFO vybíraná srážkou 6 200 4 DPPO 59 738 5 DPH 111 875 6 Daň

Více

Hospodaření města k

Hospodaření města k Hospodaření města k 31. 5. 2016 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 2016 2016 2016 k 31.5.2016 % Sdílené daně 219 964 219 964 219 964 84 463 38 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 47 320 47 320 47 320

Více

Hospodaření města k

Hospodaření města k Hospodaření města k 31. 10. 2016 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 2016 2016 2016 k 31.10.2016 % Sdílené daně 219 964 219 964 219 964 189 992 86 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 47 320 47 320 47

Více

SR Třída 3 - kapitálové příjmy R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy

SR Třída 3 - kapitálové příjmy R Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Schválený rozpočet 2018 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy R 2018 Sdílené daně 270 620 1 DPFO ze závislé činnosti 65 500 2 DPFO ze sam. činnosti 1 700 3 DPFO vybíraná srážkou 5 400 4 DPPO 60 000 5 DPH 138

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 DNE: 23. 03. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2017/OF/16 - dodatek NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2017 - dodatek ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14. 12. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 476/2015/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 9/2015 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 38 DNE: 21. 3. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 570/2016/OF NÁZEV: Finanční vypořádání rozpočtového hospodaření roku 2015 a rozpočtové opatření č. 1/2016 ANOTACE:

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 8 DNE: 22.10.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 8/2015/OF/2 NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2015 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18 DNE: 15. 12. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 18/2016/OF/1 NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2016 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změny

Více

Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost

Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost rozpočet rozdíl výdaje skutečnost Příloha č. 2 k čj. 27/2018/OF/8 Finanční vypořádání roku 2017 příjmy skutečnost 534 814 rozpočet 548 372 rozdíl -13 558 výdaje skutečnost 482 763 rozpočet 548 372 rozdíl -65 609 celkem 52 051 Finanční

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 89 DNE: 3. 5. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1539/2018/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 3/2018 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 DNE: 12. 03. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1441/2018/OF NÁZEV: Finanční vypořádání rozpočtu roku 2017 Rozpočtové opatření č. 1/2018 ANOTACE: Finanční vypořádání

Více

Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání

Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Příloha č. 1 k čj.15/2016/of/7 Rozpočtové opatření č. 4/2016 - dodatek ZM 23.6.2016 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2016 2016 2016 2016 k 31.5.2016 % Sdílené daně 219 964 219 964 219 964 84 463 38 1 DPFO

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č.5 DNE: 31. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 68/2018/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 8/2018 ANOTACE: Rada města schvaluje změny příjmové a výdajové strany rozpočtu rozpočtovým opatřením

Více

Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání

Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Příloha č. 1 k čj. 4/2019/OF/12 Rozpočtové opatření č.2/2019 RM dne 11.03.2019 PŘÍJMY SR UR RO č.2 UR Skutečnost Třída 1 - daňové příjmy 2019 2019 2019 2019 k 28.2.2019 % Sdílené daně 292 000 292 000 292

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 DNE: 23.03.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2017/OF/16 NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/2017 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25 DNE: 14. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 25/2017/OF/2 NÁZEV: Rozpočet města na rok 2018 ANOTACE: rozpočtu města na rok 2018 včetně komentáře a rozpočtový výhled na roky

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVA MĚSTA

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVA MĚSTA DNE: 13. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 2/2018/OF/7 NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 7/2018 ANOTACE: RM doporučuje zastupitelstvu města ke schválení změny příjmové a výdajové strany

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 52 DNE: 31. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 825 /2016 /Ssm NÁZEV: Rozpočtové opatření ANOTACE: Žádám o schválení změn v rozpočtu pro rok 2016 dle

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Materiál bez osobních údajů Kultura Žďár, příspěvková organizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 55 DNE: 12. 12. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 870/2016/PO Kultura NÁZEV: Rozpočtové opatření 1/2016 ANOTACE: Změny rozpočtu

Více

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 77 DNE: 20. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1298/2017/3ZŠ NÁZEV: Rozpočtové opatření PO Základní škola Žďár

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 2 DNE: 12. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 6/2018/OF NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 6/2018 ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města na změnu příjmové a výdajové strany rozpočtu města

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018 POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0

Více

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 Město Železný Brod náměstí 3. května 1 IČO 00262633 Návrh rozpočtu na rok 2017 členění dle rozp.skl. Zdroj příjmu Příjmy Celkem Daňové příjmy 77 170 1111 Daň ze závislé činnosti 15 790 1112 Daň z příjmu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 849/2016/OF NÁZEV: Návrh rozpočtu města na rok 2017 ANOTACE: II. čtení NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání

Více

Schválený rozpočet na rok 2011 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2011 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2011 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze

Více

1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni : Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni

1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni : Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 1 Příloha č. 1 Závěrečného účtu města Žamberk ke dni 31. 12. 2016: Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberk ke dni 31.12.2016 Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1. 2017 Název položky rozpočtu Příjmy

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí Rozpočet na rok 2005 (v tis. Kč) Příjmy Daňové příjmy: 41 055,00 Sdílené daňové příjmy (předpoklad): 33 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.12. 2016 Schváleno: 64/2017 -RADA dne 12.1. 2017 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 973 83 712-739 101 DPFO - závislá činnost 15 612 16 411-799

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

Rozpočtový výhled města Hranic na roky

Rozpočtový výhled města Hranic na roky Rozpočtový výhled města Hranic na roky 2018-2019 MĚSTO HRANICE VÝPIS z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016 Usnesení 423/2016 - ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Hranic

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 218 925,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 381,70 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 101,40 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 280,30 Odbor Kancelář tajemníka 11

Více

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018

Město Klatovy Schválený rozpočet pro rok 2018 Město Klatovy pro rok Rozpočet města Klatovy v roce (v tis. Kč) Příloha č. 1 Rozpočet města (v tis. Kč) Finanční prostředky - počáteční stav 11/ 139448 259691 259691 143670 0 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2004 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Opravy komunikací a chodníků - dle potřeby 1 100,00 791,92 Oprava chodníku ulice Královehradecká

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2007 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Uvolnění pozastávky PROFISTAV s.r.o. - 64 b.j. Štěpnice 222,00 0,00 Uvolnění pozastávky

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 2. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 50 DNE: 3. 10. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 782/2016/2.ZŠ NÁZEV: Materiál dle Pravidel ANOTACE: Návrh rozpočtu na rok 2017 NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje pro rok 2017

Více

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 POL/ Návrh rozpočtu Očekávaná Schválený Text ODPA 2019 skutečnost 2018 rozpočet 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 700 000 Kč 5 770 000 Kč 5 770

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 3. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3. RZ 1111 Daň z příjmu

Více

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné

Kapitola 2 - Životní prostředí Upravený Skutečné Plnění rozpočtu výdajů na rok 2006 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu - investiční dotace 30 000,00 30 000,00 Opravy komunikací

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Výdaje. Název položky rozpočtu

Výdaje. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2018 Schváleno: 03/2018-RADA/151 dne 29.11.2018 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2015

MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2015 MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2015 v.130212 Název Příjmy Výdaje Poznámka DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 Daň ze závislé činnosti 17 400,0 2 Daň ze závislé činnosti - 1,5% 1 600,0 1 327,9 3 Daň FO - sdílená 100,0

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 PŘÍJMY PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ OPATOVICE NA ROK 2019 schválený rozpočet 2018 očekávané plnění rozpočtu 2018 v tis. Kč návrh rozpočtu na rok 2019 Dotace celkem 4 744,2 6 933,0 4 290,0 Dotace Krajského

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Rozpočet projednán dne: 10.3.2010 dne: 10.3.2010 dne: 25.3.2010 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 18 DNE: 15. 12. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 18/2016/OF/2 NÁZEV: Rozpočet města na rok 2017 ANOTACE: Návrh rozpočtu města na rok 2017 včetně komentáře

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 318,9 15 464,8 295 783,7 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 335,7 76,8 5 412,5 Kapitálové příjmy 24 000,0

Více

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů na rok 2005 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Skutečné Podíl na infrastruktuře 12 RD Sdružení ŠTĚPNICE, jih (z FBV) 400,00 300,00 Projektová příprava

Více

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy Rozpočet města Jemnice na rok 2019 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2019 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15 500 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 350 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2013 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2012 po 7. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3.RZ po 4. RZ po 5.RZ po

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000

Třída 1 - daňové příjmy - celkem , , , ,50 14% 554,000 Rozpočtové opatření č. 2/2018 včetně rozboru hospodaření za období 1-2/2018 R 2018 R po RO č. 1 R po RO č. 2 plnění plnění úpravy v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč k RO č. 11 v RO č. 2 PŘÍJMY CELKEM 98

Více

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1

Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp (v tis. Kč) Třída 1 Příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozp. 2016 (v tis. Kč) Třída 1 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé č.i 4 700,00 1112 Daň z příjmů fyz. OSVČ 150,00 1113 Daň z příjmů FO - srážk. 530,00 1121 Daň z

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2010 Kapitola 1 - Investice, velké opravy a regionální rozvoj Upravený Skutečné Technická infrastruktura pro bytovou výstavbu "U Letiště" (FRB) 15 300,00 10 509,14 Kanalizační

Více

MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2014

MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2014 MĚSTO CHOCEŇ Návrh rozpočtu na rok 2014 materiál k projednání ZM na zasedání 27.11.2013 11.11.2013 v.130212 Název Příjmy Výdaje Poznámka DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 Daň ze závislé činnosti 16 600,0 2 Daň ze závislé

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 280 308,2 10,7 280 318,9 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 10,7 5 335,7 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 R v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 98 387,515 Příjmy celkem bez financování 71 887,515 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 52 931,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 daň

Více

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM

Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM Město Dobříš Rozpočtové opatření č.2/2019 Schváleno usn.č.11/6/201/zm,12/6/2019/zm ZM 20.6.2019 Plnění příjmů k 31.5.2019 RM 11.6.2019 P Ř Í J M Y a financování rozpočet v tis.kč plnění plnění plnění plnění

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006

Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok 2006 Rozpočet města Nového Města na Moravě na rok Rozpočet příjmů na rok Text Daňové příjmy celkem 102 860,0 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 17 500,0 Daň z příjmů FO ze SVČ 16 500,0 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 4. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 4. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 4. rozpočtové změně Daně schválený po 1. RZ po 2.RZ po 3. RZ po 4. RZ 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11 000 11 000

Více

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Č.j. Jej qj /2018 Jeseník nad Odrou, 26. listopadu 2018 Obec Jeseník nad Odrou

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015

Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015 Schválený rozpočet Města Bíliny na rok 2015 v tis. Kč Tř. Text SR 2015 1. daňové příjmy 173 308 2. nedaňové příjmy 68 810 3. kapitálové příjmy 2 100 4. dotace 25 225 I. Příjmy celkem: 269 443 5. běžné

Více

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Příjmy 279 335,6 279 335,6 972,6 280 308,2 Daňové příjmy 222 460,0 222 460,0 0,0 222 460,0 Nedaňové příjmy 5 325,0 5 325,0 0,0 5 325,0 Kapitálové příjmy 24 000,0 24

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Mateřská škola Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 761/2016/PO MŠ NÁZEV: Souhlas s umístěním spolků Sdružení

Více