MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20

Transkript

1 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 20 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 20/2017/OF/16 - dodatek NÁZEV: Rozpočtové opatření č. 2/ dodatek ANOTACE: Doporučení zastupitelstvu města schválit změny příjmové a výdajové strany rozpočtu města v celkové výši tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 2/2017 vč. dodatku NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 vč. dodatku Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního plánování: Odbor stavební: Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: Zpracoval: Odbor finanční Předkládá: Rada města

2 Název materiálu: Rozpočtové opatření č. 2/2017- dodatek Počet stran: 6 Počet příloh: 2 Příloha č. 1 Tabulkový přehled rozpočtových opatření č. 2/ dodatek Příloha č. 2 Komentář k rozpočtovému opatření 2/2017- dodatek Popis Rozpočtová opatření č. 2/2017 vč. dodatku zvyšují objem rozpočtu roku 2017 o tis. Kč. Dodatek obsahuje přehled přijatých dotací od MŠMT, MPSV, MV a Úřadu vlády. Geneze případu --- Návrh řešení Schválení rozpočtového opatření č. 2/2017 vč. dodatku Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 včetně dodatku.

3 atek ZM Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/ dodatek 4.11 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou 564 tis. Kč druhá platba financování projektu operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s registračním číslem CZ /0.0/15_005/ Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby Místní akční plán 564 tis. Kč finanční prostředky poskytnuty na realizaci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou 4.12 Ministerstvo práce a sociálních věcí Sociálně - právní ochrana dětí tis. Kč účelová dotace poskytnutá na základě ustanovení zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí,ve znění pozdějších předpisů Výdaje 6x. Všeobecná veřejná správa a služby 6x.23 Sociálně-právní ochrana dětí tis. Kč zřízení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí 4.13 Ministerstvo vnitra akceschopnost JPO 150 tis. Kč účelová dotace poskytnutá na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v roce 2017 Výdaje 5x - Bezpečnost 5x.06 SDH a JPO 150 tis. Kč navýšení položky ve výši přijaté dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany 4.14 Ministerstvo školství, mládeže a sportu ZŠ Švermova Šablony pro MŠ a ZŠ tis. Kč dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ Výdaje 31 Vzdělávání a školské služby Základní škola, Švermova tis. Kč - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání určena na realizaci projektu Šablony pro MŠ a ZŠ 4.15 Úřad vlády Terénní práce v lokalitě Žďár tis. Kč dotace na realizaci projektu terénní sociální práce Výdaje 4x Sociální věci Sociální služby města tis. Kč - příspěvek na realizaci projektu Terénní práce v lokalitě Žďár 3

4 Rozpočtové opatření č. 2/ dodatek ZM PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy k % Sdílené daně DPFO ze závislé činnosti vč. motiv DPFO ze sam. činnosti DPFO vybíraná srážkou DPPO DPH Daň z nemovitostí Správní poplatky Místní poplatky Poplatky za odpadové hospodářství Poplatky ŽP a využití přírod.zdrojů Daň z příjmu placená obcí Příjmy podle zákona o loteriích Daňové příjmy celkem Třída 2 - nedaňové příjmy k % 1 Lesy a rybníky Příjem z parkovacích automatů Bytové hospodářství nájemné služby Pronájem pozemků Ostatní drobné pronájmy MP - příjmy za pokuty Sankční platby přijaté Příjmy za zříz. věcného břemene Pronájem pozemků a nebyt. prostor PO Příjem odpady - Ekokom Pronáj. prostor sloužících k podnikání Pronájem hrobových míst Ostatní příjmy z nakládání s odpady Odvody PO Nespecifikované příjmy Nedaňové příjmy celkem Třída 3 - kapitálové příjmy k % 1 Příjmy z prodeje majetku a pozemků Prodej pozemků Klafar Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace k % 1 Příspěvek na výkon státní správy Veřejné opatrovnictví Kraj - Žďárský uličník II Úřad práce Kraj - dotace na sociální služby Úřad práce - výkon pěstounské péče MZ - Odborní lesní hospodáři MZ - Lesní hospodářské osnovy MŠMT - MŠ - Šablony pro MŠ a ZŠ Kraj - Akce na podporu životního prostředí v ZR MŠMT - Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár n.s MPSV - Sociálně-právní ochrana dětí MV - akceschopnost JPO MŠMT - ZŠ Švermova - Šablony pro MŠ a ZŠ Úřad vlády - Terénní práce v lokalitě Žďár Dotace celkem Třída 5 - Ostatní příjmy k % 1 Převod z FSFP - dotace Ostatní příjmy Stránka 1

5 Financování k % 1 Převod neukončených akcí předch. roku Splátka úvěru Jamská, Neumannova Splátka úvěru Relax centrum Přijetí úvěru Financování celkem Příjmy celkem VÝDAJE 10 Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství k % Útulek pro psy Deratizace Lesy Rybníky Rezervní fond pěstební činnosti Odborní lesní hospodáři Lesní hospodářské osnovy Lesní hospodářství celkem Průmysl, stavebnictví, obchod a služby k % Pouť, trhy Tržnice Prezentace města na veletrzích Sdružení měst UNESCO Inform. turis. centrum - příspěvek Destinační společnost Koruna Vysočiny Celkem Doprava k % Opravy a údržba MK Letní úklid MK Zimní údržba MK Dopravní značení, MIOS Dotace MHD Dotace Zdar - místní části Čekárny MHD Opravy mostů Prevence v oblasti BESIP Dětské dopravní hřiště Úroky úvěrů Jamská, Neumannova Klafar III druhá část Výstavba parkovišť PD Cyklostezka Jamská PD doprava do ZŠ, MŠ Úprava povrchů Kavanova, Mánesova Smart City + stojan el.kol Zastávky MHD Klafar Rozšíření systému vycházkových okruhů Sázava - zelená páteř města Celkem Vodní hospodářství k % Vzorky vody, kašna Příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací SVAK - projekty Přísp. RVK V Lískách, Na Úvoze I. etapa Přísp. RV Ferencova Celkem Stránka 2

6 31 Vzdělávání a školské služby k % Mateřské školy - PO MŠ - opravy údržba, rekonstr Základní školy z toho příspěvek Komenského Komenského Švermova Palachova ZŠ - opravy, údržba, rekonstrukce z toho: 2.ZŠ vč. haly ZŠ ZŠ ZŠ Pojištění budov ve školství Základní umělecká škola Programy školství Místní akční plán Celkem Kultura k % Regionální muzeum Knihovna M.J. Sychry PO Kultura PO Kultura - inv. příspěvek Propagace města Organizační činnosti v kultuře Obnova památek Městský rozhlas Sbor pro občanské záležitosti Příspěvek expozice Baroko -smlouva Kulturní aktivity: Nový rok Concentus Moraviae Čarodějnická show Slavnosti jeřabin Den dětí Advent - rozsvícení vánočního stromu Farmářské trhy Den Žďáru Rok českého baroka Dotační programu Kultura Dotační program Obnova kulturních památek Kino Vysočina - rekonstrukce Adaptace půdy Čechova domu - PD Celkem Tělovýchova a zájmová činnost k % Dot. program - Sportoviště Dot. program Sportovní činnost mládeže Dot. program Volný čas Dot. program Org. sport dospělých PO Active SVČ PO SPORTIS Úroky úvěr Relax centrum Dětská hřiště Rada dětí a mlád. Kraje Vysočina - přísp Projekty sportovišť "Aktivně pro Žďár" Klub seniorů Úprava povrchu rychobrusl. oválu ZS - rekonstr. kabin vč. sociálního zařízení ZS - rekonst. kabin vč. sociálního zařízení - přípravka Úprava povrchu hřiště Dvorská Celkem Stránka 3

7 35 Zdravotnictví k % PO Poliklinika - LPS PO Poliklinika - invest. dotace - ultrazvuk Celkem Bydlení, komunální služby a územní rozvoj SR SR RO č.2 UR Skutečnost 361 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství k % Byty - služby Byty - režie a běžné opravy Byty - střední opravy Byty - velké opravy Byty - havárie Nebytové prostory - opravy Stará radnice - provoz Rekonstrukce svobodáren/brodská 27 svob Stará radnice - rekonstrukce Soc zázemí FS I. část Streetpark Chata Sklené - zateplení Rekonstrukce DPS/Haškova, Libušín Radniční restaurace - vybavení kuchyně Fasáda na bývalém MěÚ Celkem Komunální služby a územní rozvoj k % 3631 Veřejné osvětlení z toho: energie údržba Pohřebnictví Územní plán, studie Inženýrská činnost, zaměření, GP Konzultační služby - architekt Projekty Parkoviště WC Výkupy pozemků OS Technická správa budov Úložiště výkopové zeminy Jamská Autocvičiště VO Jihlavská Participativní rozpočet Rekonstrukce Žďár 7/ PD Reklamní nosiče na sloupy veřejného osvětlení Celkem Ochrana životního prostředí k % Nakládání s komunál. odpadem Nebezpeč.odpad, sběrný dvůr Biologický rozložitelný odpad Kompostéry na bio odpad Údržba a monitoring skládky Stržanov Veřejná zeleň z toho sečení údržba sečení Zelená hora mobilní zeleň Popelnice na bioodpad Akce na podporu životního prostředí v ZR Celkem Stránka 4

8 43 Sociální věci k % Sociální služby města Pobyty dětí Projekt podpora prorod. politiky Family a Senior point Charita - individuální dotace Dot. program Poskytovatelé soc. služeb Dot. program Spolková činnost soc. a zdrav Výkon pěstounské péče Celkem X Bezpečnost k % Ochrana obyv., kriz. řízení - zák. rezerva Městská policie z toho osobní výdaje asistenti prevence kriminality VPP kamerový systém věcné výdaje SDH a JPO Celkem X Všeobecná veřejná správa a služby k % 6112 Zastupitelstvo města z toho uvolnění - osobní výdaje uvolnění - věcné výdaje neuvolnění - osobní výdaje neuvolnění - věcné výdaje zpravodaj Dot. program Uvolnění zastupitelé Dot. program Rada města Reprefond UZ Místní správa - limit osobních výdajů Místní správa - limit věcných výdajů Informatika - městský inform.systém Osadní výbory Příděl do soc. fondu Mezinárodní partnerství Dotační program Prezentace v zahraničí Sdružení obcí Vysočina Svaz měst a obcí MAS Havlíčkův kraj Zabezpečení stavby Velké Dářko Projekt sociálního začleňování Projekt OPLZZ č. 6 - udržitelnost Finanční vypořádání se SR, krajem Sociálně-právní ochrana dětí Celkem Ostatní finanční operace k % Financování dotačních titulů Daň placená obcí DPH Převod do FSFP Rezerva Celkem Výdaje celkem Příjmy Výdaje Stránka 5