Příloha č.1 k 26/1/ZM/2018 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 Příloha č.1 k 26/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok

2 ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy Výdaje Rozdíl CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 Rozpočet financování města Třebíče na r. Položka Název 8. třída - financování 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let Součet Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Součet Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* Součet C E L K E M - F I N A N C O V Á N Í * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marží v pevné výši 0,07 % p.a. Úvěr bude čerpán v letech Splatnost úvěru je do

4 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Položka Název 1. třída - daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí Součet třída - nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Parkovací automaty Svoz komunálních odpadů - EKO-KOM Pohřebnictví 700 Správní činnosti Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Součet třída - přijaté dotace 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.) činnosti Součet C E L K E M - P R O V O Z

5 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Položka INVESTICE Název 3. třída - investiční příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Součet C E L K E M - I N V E S T I C E

6 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 30 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace Zimní stadion - dotace Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace TJ Spartak Manž. Curieových - dotace Sportovní hala L. Pokorného - dotace Využití volného času dětí a mládeže Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 8 Součet Odbor výstavby 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Činnost místní správy 5 Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 278 Součet Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Činnost místní správy 2 Součet Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy Mateřské školy - podpora - získávání grantů 220 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 855 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 925 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 485 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 895 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova

7 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 830 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 630 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní Základní školy Základní škola - podpora - získávání grantů 422 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, ul. Benešova Základní škola Třebíč, ul. Týnská Základní a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Školní stravování 200 Centrální školní jídelna Základní umělecké školy 100 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko Třebíč - projekt Zámecké křídlo Městské kulturní středisko Třebíč - Expozice Mistr Franta 800 Městské kulturní středisko Třebíč Městské kulturní středisko Třebíč - rozšíření Pamětní síně A. Kaliny Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Třebíč Denní stacionáře a centra denních služeb Denní rehabilitační stacioná, ul. Družstevní Činnost místní správy 7 Součet Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdužení vlastníků lesů Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Ostatní záležitosti pozemních komunikací 254 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs Ostatní záležitosti v dopravě 10 Členský příspěvek - CIVINET Pitná voda 363 Členský příspěvek VaK Zachování a obnova kulturních památek Obnova kulturních památek Obnova památek - zásady rady města Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 180 Fond Třebíč, o.p.s Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 120 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 45 Členský příspěvek - UNESCO Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.pros 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC Zájmová činnost v kultuře 700 Kultura /GP/ Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 200 Výročí založení ČSR Ostatní tělovýchovná činnost Sportovní gymnastika 243 Baseball Florball 529 Fotbal - HFK Třebíč Hokej Atletika Triatlon 200 6

8 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Zájmové aktivity /GP/ 800 Program na podporu sportovních organizací Pořádání mistrovství 300 Ocenění sportovců Ostatní tělovýchovná činnost Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" SK Slavice Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina 100 Kadet - "Student point" Ostatní speciální zdravotnická péče 775 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst 75 ČČK Třebíč 100 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ Komunální služby a územní rozvoj j.n Akce místních částí Energetické Třebíčsko - členský příspěvek 5 Rozvoj Třebíčska - členský příspěvek 400 Mikroregion TŘEBÍČSKO - členský příspěvek Sběr a svoz komunálních odpadů 182 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti Zásady pro poskytování sociálních služeb Ochrana obyvatelstva 300 Účelová rezerva na řešení krizových situací Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ Zastupitelstva obcí Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Součet Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Platy zaměstnanců 920 Sociální pojištění 230 Zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Součet Odbor kanceláře vedení města 3113 Základní školy Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet

9 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 160 Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy 3 Součet Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v ŽP 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní ochrana půdy a spod.vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 161) Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní obslužnost Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 205 Součet Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch Silnice Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 2 Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 171) Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 181) C E L K E M - P R O V O Z

10 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 30 Odbor správy majetku a investic města 2341 Vodní díla v zemědělské krajině Činnosti knihovnické Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení investic 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Mateřské školy Základní školy Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Chráněné bydlení Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 031) Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zachování a obnova kulturních památek Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 Součet Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly VODOVODY A KANALIZACE - Pocoucov, Budíkovice, Račerovice - rekonstrukce kanalizace VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Heyrovského - rekonstrukce kanalizace VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Bráfova Třebíč, 2.etapa (doúčtování podílu města) Ostatní tělovýchovná činnost Třebíč Nuclears - tréniková hala baseball Požární ochrana - profesionální část 900 HZS Kraje Vysočina - modernizace stanice Třebíč -výcviková věž a náběh včetně PD, rekonstrukce rozvodů a zdroje tlakového vzduchu včetně zpracování PD, dovybavení stanice Třebíč 900 Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 Součet Odbor kanceláře vedení města 5212 Ochrana obyvatelstva Součet Odbor životního prostředí 161 Oddělení státní správy lesů,myslivosti a služeb v ŽP 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 161)

11 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 170 Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní ekologické záležitosti 150 Součet Oddělení komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n. 80 Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 171) Odbor vnitřní správy 6171 Činnost místní správy Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ORJ 181) C E L K E M - I N V E S T I C E