Příloha č. 1 k 17/1/ZM/2017 NÁVRH ROZPOČTU

Transkript

1 Příloha č. 1 k 17/1/ZM/ NÁVRH ROZPOČTU na rok

2 ROZPOČET - REKAPITULACE INVESTICE Příjmy Výdaje Rozdíl Příjmy Výdaje Rozdíl CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 Rozpočet financování města Třebíče na r. Pol. Název 8115 Zapojení finančních prostředků minulých let Zapojení finančních prostředků z FRT Součet Splátky investičního úvěru - ČSOB, a.s.* Součet S O U Č E T * Jedná se o úvěr za úrokovou sazbu PRIBOR 3-měsíční a marží v pevné výši 0,35 % p.a. Úvěr byl čerpán v letech Splatnost úvěru je do

4 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. Pol. Název 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.oprávnění Správní poplatky Daň z hazardních her Daň z nemovitých věcí třída - daňové příjmy Parkovací automaty Svoz komunálnílch odpadů - EKO-KOM Pohřebnictví Správní činnosti Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady třída - nedaňové příjmy Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnosti třída - přijaté dotace C E L K E M - P R O V O Z

5 Rozpočet příjmů města Třebíče na r. INVESTICE Pol. Název 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí třída - kapitálové příjmy C E L K E M - I N V E S T I C E

6 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. 030 Odbor správy majetku a investic města 2310 Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích Vodní díla v zemědělské krajině Mateřské školy Základní školy Školní stravování Činnosti knihovnické Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Bazén Polanka - dotace 390 Bazén Hájek - dotace Sportovní hala L. Pokorného - dotace Zimní stadion - dotace Fotbalový stadion za nemocnicí - dotace TJ Spartak Manž. Curieových - dotace Využití volného času dětí a mládeže Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj j.n Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 8 Součet Odbor výstavby 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách Činnost místní správy 5 Součet Odbor rozvoje a územního plánování 2143 Cestovní ruch Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy 77 Součet Odbor sociálních věcí 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní činnost ve zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence Činnost místní správy 2 Součet Odbor školství a kultury 3111 Mateřské školy Mateřské školy - podpora - získávání grantů 250 Mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Mateřská škola Třebíč, ul. Demlova 835 Mateřská škola Třebíč, ul. Cyrilometodějská 915 Mateřská škola "Kaštánek" Třebíč, Gorazdovo nám. 475 Mateřská škola "Čtyřlístek" Třebíč, ul. Kubišova Mateřská škola Třebíč, ul. Obránců míru 805 Mateřská škola Třebíč, ul. Benešova Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní 820 Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky Mateřská škola DUHA Třebíč Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami 620 Speciální mateřská škola Třebíč, ul. Družstevní 620 5

7 Rozpočet výdajů města Třebíče na r Základní školy Základní školy - podpora - získávání grantů 500 Základní a mateřská škola Třebíč, ul. Bartuškova Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, Komenského nám Základní škola Horka-Domky Třebíč, Václavské nám Základní škola Třebíč, ul. Benešova Základní škola Třebíč, ul. Týnská Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše Školní stravování 200 Centrální školní jídelna Základní umělecké školy 100 Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo nám Ostatní záležitosti vzdělávání Činnosti knihovnické Městská knihovna v Třebíči Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí Zájmová činnost v kultuře Městské kulturní středisko - projekt Zámecké křídlo Městské kulturní středisko - Expozice Mistr Franta 600 Městské kulturní středisko Třebíč Využití volného času dětí a mládeže Dům dětí a mládeže Třebíč Denní stacionáře a centra denních služeb Denní rehabilitační stacionář, ul. Družstevní Činnost místní správy 7 Součet Odbor finanční 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 1 Členský příspěvek Sdružení vlastníků lesů Cestovní ruch 465 Cestovní ruch /GP/ 200 Členský příspěvek Sdružení obcí Vysočiny Ostatní záležitosti pozemních komunikací 264 Členský příspěvek Svazek obcí Jihlava-Třebíč-Raabs 257 Členský příspěvek Sdružení Hatě-Znojmo-Jihlava Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v dopravě 10 Členský příspěvek - CIVINET Pitná voda 366 Členský příspěvek VaK Zachování a obnova kulturních památek Obnova kulturních památek Obnova památek - zásady rady města Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědomí 180 Fond Třebíč Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví 120 Členský příspěvek - Sdružení historických sídel 45 Členský příspěvek UNESCO Mezinár.spolupráce v kultuře, církvích a sděl.prostředcích 70 Členský příspěvek UNESCO OWHC Zájmová činnost v kultuře 700 Kultura /GP/ Ostatní tělovýchovná činnost Pořádání mistrovství 257 Program na podporu sportovních organizací Sportovní gymnastika 214 Baseball 956 Florball 466 Fotbal - HFK Třebíč Hokej Atletika Triatlon 176 Zájmové aktivity /GP/ 800 6

8 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. Ocenění sportovců Ostatní tělovýchovná činnost Baseball - provoz areálu "Na Hvězdě" Využití volného času dětí a mládeže 200 Rada dětí a mládeže kraje Vysočina 100 Kadet - "Student point" Ostatní speciální zdravotnická péče 775 MS VZS ČČK Třebíč 100 Rodina a zdraví /GP/ 500 ČČK Třebíč 100 Členský příspěvek - Národní síť zdravých měst Komunální služby a územní rozvoj j.n Členský příspěvek - Energetické Třebíčsko 5 Členský příspěvek - Rozvoj Třebíčska 403 Členský příspěvek - Mikroregion Třebíčsko Sběr a svoz komunálních odpadů 200 Členský příspěvek - Svazek obcí pro komunální služby Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 Stařeč - psí výběh Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 150 Ekologie /GP/ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 200 Ostatní sociální služby - mimo katastr města Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano Zásady pro poskytování sociálních služeb Bezpečnost a veřejný pořádek 300 Prevence kriminality /GP/ Zastupitelstva obcí Činnost místní správy 79 Členský příspěvek - Svaz měst a obcí Ostatní finanční operace Ostatní činnosti j.n Součet Městská policie 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Platy zaměstnanců 829 Sociální pojištění 208 Zdravotní pojištění Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Součet Odbor kanceláře vedení města 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků Využití volného času dětí a mládeže Ostatní speciální zdravotnická péče Ochrana obyvatelstva Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 250 Součet Odbor životního prostředí 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství Ostatní správa v zemědělství Ostatní záležitosti vodního hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť 60 7

9 Rozpočet výdajů města Třebíče na r Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Činnost místní správy 3 Součet Oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ostatní ochrana půdy a spod.vody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Ostatní záležitosti v silniční dopravě Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy 105 Součet Oddělení komunálních služeb 2143 Cestovní ruch Silnice Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj j.n Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy 2 Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor vnitřní správy 3322 Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ) C E L K E M - P R O V O Z

10 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE 030 Odbor správy majetku a investic města 3111 Mateřské školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj j.n Součet Oddělení investic 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Základní školy Zachování a obnova kulturních památek Zájmová činnost v kultuře Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Chráněné bydlení 100 Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor rozvoje a územního plánování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Zachování a obnova kulturních památek Ostatní zájmová činnost a rekreace Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n. 200 Součet Odbor finanční 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, Karlovo nám. - rekonstrukce vodovodu a kanalizace VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Bráfova - rekonstrukce kanalizace a vododovu - 1.etapa VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Zdislavina - podchycení volné vyústě VODOVODY A KANALIZACE - Třebíč, ul. Heyrovského - kanalilzace, čerpací stanice Ostatní tělovýchovná činnost 380 Tělovýchovná jednota Spartak Třebíč - spolufinancování investičních akcí 260 TJ Třebíč - spolufinancování investiční akce Požární ochrana - profesionální část 900 HZS kraje Vysočina - modernizace stanice Třebíč - výstavba víceúčelového hřiště II. etapa, pořízení stabilizační sady pro závaly, vyprošťovací naviják pro MPT, kontejner na KA 900 Součet Městská policie 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 500 Součet Odbor dopravy a komunálních služeb 2212 Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Komunální služby a územní rozvoj j.n. 400 Součet Oddělení komunálních služeb 3421 Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Součet Součet za odbor (ORJ ) Odbor vnitřní správy 5512 Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy

11 Rozpočet výdajů města Třebíče na r. INVESTICE Součet Oddělení informatiky 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost místní správy Součet Součet za odbor (ORJ ) C E L K E M - I N V E S T I C E