Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne

Transkript

1 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Zpracovatel: Konzultace: Ing. Martin Košťál, starosta města Ing. Jan Šebrle, místostarosta města Ing. Ladislav Urban, vedoucí investičního odboru Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Schválení rozpočtových opatření Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje rozpočtová opatření č. 5 aţ 8 a 13 aţ 28 k rozpočtu na rok 2010 dle přílohy. Termín realizace do: Odpovídá: 1

2 Důvodová zpráva: Rozpočtová opatření č: 5 8 od 1. ledna 2010 změnil Krajský úřad Pardubického kraje podmínky pro čerpání neinvestičních výdajů na vzdělávání v příspěvkových organizacích školského typu. Doposud mohla škola poţadovat převod z platů do přímých ostatních neinvestičních výdajů (dále jen ONIV) z důvodu závodního stravování zaměstnanců škol. Od letošního roku není moţný převod těchto prostředků. Organizace nebudou mít v prostředcích ONIV finance na příspěvek na závodní stravování. Prostředky zůstanou v platech. Jednalo se zhruba o 13,--Kč na osobu a den, kdy měl zaměstnanec na příspěvek nárok. Vzhledem k tomu, ţe krajské prostředky nebudou dostatečné na úhradu příspěvků na stavování, budou čerpány z vlastních prostředků organizace, která je získá v rámci příspěvku na provoz. Navrhuji, aby byl v rámci příspěvkových organizací zřízených městem a v rámci městského úřadu sjednocen příspěvek na závodní stravování pro zaměstnance. Příspěvek navrhuji ve výši Kč 20,--. U příspěvkových organizací školského typu se jedná o příspěvek ve výši 7,--Kč (13,--doposud převáděných z platů do ONIV nelze od r provést, zůstává v platech). U škol je nutné navýšit příspěvek na provoz o částky uvedené v příloze. Nemohlo být rozpočtováno, pokyny z kraje přišly aţ 17. prosince 2009, tedy po schválení rozpočtu. U zaměstnanců městského úřadu je navrhováno sníţení příspěvku na závodní stravování na úroveň jako u příspěvkových organizací. U kulturních organizací byl příspěvek na závodní stravování rozpočtován. Rozhodnutím RM bude pouze sjednocen na 20,--Kč. U ZŠ B. Smetany je příspěvek na provoz vedle příspěvku na stravování navýšen o příjem z pojistné události z roku 2009 ve výši Kč ,-- V roce 2009 došlo k zatopení kotelny v budově ZŠ Smetanova. ZŠ B. Smetany zajistila opravu, pojistné plnění přišlo koncem roku 2009 na účet města (budova ZŠ je pojištěna ve městě). 13 nedaňové příjmy, vratka nevyčerpaných veřejných finančních podpor poskytnutých v roce 2009 Kč ,-- TJ Lanškroun - fotbalový oddíl Kč 9 260,-- TJ Lanškroun oddíl ledního hokeje Kč 1 111,-- Sbor dobrovolných hasičů D. Třešňovec Kč ,-- Český červený kříţ 2

3 Kč ,-- vratka poskytnuté dotace určené na úhradu provozních výdajů vzniklých v souvislosti s halou B. Modrého. 14 převod ze zisku hospodářské činnosti, zisk hospodářské činnosti Města bude převeden do rozpočtu Města na úhradu výdajů uvedených jako RO č. 23 a odvod z odpisů ŠJ Madoret, zřizovatel můţe na základě 28 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nařídit organizaci odvod z odpisů. Na základě rozboru finanční situace této příspěvkové organizace navrhuji nařídit tento odvod. 16, 17 příspěvek na provoz MŠ Wolkerova a MŠ Ţiţkova, organizace musí hradit mzdové prostředky zaměstnanců, kteří se podílejí na přípravě jídel na závodní stravování zaměstnanců ze svých prostředků (na základě pokynů KÚ od ). Uvedené příspěvkové organizace nemají dostatečné prostředky na úhradu těchto nákladů. Pokyny z KÚ město obdrţelo aţ po schválení rozpočtu města. 18 příspěvek na provoz ZŠ A. Jiráska, na základě rozboru hospodaření uvedené příspěvkové organizace bylo zjištěno, ţe náklady na energie spojené s provozem výdejny ŠJ Madoret, která sídlí v budově ZŠ, nese neoprávněně základní škola. Aby došlo k nápravě tohoto stavu, je nutné zřídit pro výdejnu ŠJ Madoret vlastní podruţné měření vody, elektrické energie (Kč ,--) Další prostředky ( ,--) navrţené v tomto opatření jsou určeny na zřízení vlastního topení v bytě školníka v budově ZŠ na nám. J. M. Marků. V současné době je topení společné pro byt a školu. Prostředky jsou dále určeny na výměnu kotle v bytě školníka v budově ZŠ na nám. A. Jiráska (Kč ,--). Kotel je z roku Transfer DSO Lanškrounsko, investiční příspěvek je určen na realizaci úseku cyklostezky Lanškroun Rudoltice. 20 Veřejné osvětlení cyklostezky Lanškroun Rudoltice, v letošním roce je příslib dotace ve výši 10 mil. Kč od SFDI na výstavbu cyklostezky Lanškroun Rudoltice, jako první etapy budoucí cyklotrasy Lanškroun - Česká Třebová. Investorem bude Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, na platbě se budou podílet - Lanškroun, Česká Třebová, Rudoltice, Damníkov, Rybník, Třebovice v Č. v poměru podílu 3:3:1:1:1:1. Pro letošní rok je navrţen finanční podíl města Lanškrouna ve výši 2 mil. Kč na výstavbu tělesa cyklostezky a na výstavbu veřejného osvětlení na katastru města v předpokládané výši 0,5 mil. Kč, které není moţné finacovat z dotace (v současné době se dokončuje PD). Další financování zajistí DSO krátkodobým úvěrem. 21 rekonstrukce ulice Sadová, rekonstrukce ul. Sadové je dlouhodobě plánována a uváděna v Seznamu místních komunikací a chodníků 3

4 k opravám ve skupině 1. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace, vydáno stavební povolení. 22 zateplení budovy MŠ Wolkerova, na zateplení budovy této MŠ je zpracován projekt, kde jsou vyčísleny náklady ve výši 6,3 mil. Kč, byla podána ţádost o dotaci ze Státního fondu ŢP. Přidělená dotace činí 2,76 mil. Kč, tj. 43 % z celkových nákladů. Dotace se však týká jen uznatelných nákladů, tj. nákladů souvisejících se zateplením - zateplení fasády, zateplení stropní konstrukce, výměny oken, balkonových dveří apod. Se zateplením souvisí i další práce, na které se dotace nevztahuje - odstranění stávajících rozpadlých a nepouţívaných teras, přilehlých chodníků, vyzdívky parapetů v místě celoprosklených stěn, rekonstrukce elektroinstalace, kterou je nutné provést v souvislosti se zateplením konstrukce budovy (neuznatelné náklady hradí město ze svého rozpočtu). V původním rozpočtu byla uvedena pouze částka, nutná pro kofinancování dotace. 23 Gymnázium rekonstrukce sociálního zařízení, stávající sociální zařízení v budově Gymnázia dlouhodobě nesplňují poţadavky hygienických poţadavků (nedostatečný počet míst, chybí hygienické kabinky, teplá voda), jejich stavebně-technický stav je špatný. Na rekonstrukci je zpracován projekt, realizace v VI. - VIII ZŠ Lanškroun, nám. A. Jiráska č. p. 140, rekonstrukce kotelny. Vytápění objektu je zajištěno ze stávající kotelny v přízemí osazené dvěma plynovými kotli s častými poruchami a bez odpovídající regulace, provoz je nehospodárný. Nově budou osazeny kondenzační kotle s regulací, současně je řešen i centrální ohřev vody. 25 příspěvek na provoz MŠ Vančurova viz odůvodnění RO 16 a 17 26, 27, 28 navýšení rozpočtovaných částek z důvodu změny v sazbách DPH od Příloha: návrh rozpočtových opatření 4

5 5