Daň z příjmu FO podle místa pracoviště Daň z příjmů FO zvláštní sazba

Transkript

1 PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmu FO podle místa pracoviště DPFO 30 % (podle trvalého bydliště) Daň z příjmů FO podnikatelská činnost Daň z příjmů FO zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO poplatník město Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí zemědělské půdy Poplatky za odnětí pozemku plnící funkci lesa Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek ze psů Místní poplatek za rekreační pobyt Místní poplatek za veřejné prostranství Místní poplatek z ubytovací kapacity Místní poplatek za provozovaný VHP Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti Odvod z jiných herních technických zařízení Ekologická daň Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem daňové příjmy NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Zemědělství a lesní hospodářství Pronájem pozemků Nájem BUS Line Příjmy lesního hospodářství Celkem zemědělství a lesní hosp Vodní hospodářství Vodné od obyvatel Dachov Nájemné VOS a. s Celkem vodní hospodářství Školství Nájemné z pronájmu nebytových prostor Celkem školství Kultura Příjmy muzea a galerie, MVS Příjmy knihovny Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC Celkem kultura Pronájem bytů, NP a ostat. majetku Byty služby a ostatní příjmy, vytápění Byty nájemné Stránka 1

2 Nebyty služby a ostatní příjmy Nebyty nájemné Kino Biograf Na Špici nájemné Nájemné Městská energetická s.r.o Celkem pronájem bytů a NP Ostatní nedaňové příjmy Úhrady za svoz a likvidaci odpadu Úroky z účtů a vkladů Pokuty ukládané MěÚ a MěP Splátka půjčky JUNÁK skauti Ostatní a nahodilé příjmy Dofinancování voleb a SPOD Příspěvek Ministerstva spravedlnosti (soudní spor) Doplatek volby do krajských zastupitelstev Zajištění administrace KPOV Pojistné - škodná událost na OD MěÚ SMO meziobecní spolupráce Příspěvek GFŘ na inženýrské sítě v areálu TS Příspěvek z visegrádských fondů Celkem ostatní příjmy KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej bytů Jablonského, Havlíčkova Prodej NP Havlíčkova Prodej pozemků Šalounova lokalita Prodej nemovitosti v areálu TS Hořice Investiční příspěvek k nemovitosti v areálu TS Celkem kapitálové příjmy PŘIJATÉ DOTACE Dotace volby prezidenta Dotace - volby PS Dotace ze SR na výkon státní správy Dotace zvýšení kvality řízení neinv Dotace vzdělávání v egon centru Dotace ÚP VPP Dotace na SPOD Dotace ÚP azylanti v ÚSP Dotace OLH, dřeviny Dotace MPO příprava energetických projektů Dotace MK sousoší Přátelé stromoví Dotace technologické centrum neinvestiční Dotace efektivní řízení neinvestiční Dotace na opravu Kalíšku a okolí Dotace SFŽP zateplení budovy MŠ Pod Lipou Dotace SF RU zateplení budovy MŠ Pod Lipou Dotace SFŽP technologie kompostárna (traktor) Dotace SF EU technologie kompostárna (traktor) Dotace na akci Sběrný dvůr SFŽP Stránka 2

3 Dotace technologické centrum investiční Dotace na okály Domov pro seniory Dotace na akci Sběrný dvůr FS EU Neinvestiční prostředky přijaté od obcí Dotace na orientační systém Dotace DKK Jazznights a HHS Dotace KHK ZŠ Na Habru Dotace ZŠ Komenského Dotace na výdaje po povodních; JSDH Dotace na sociální služby DD, MěNem Dotace Husitský den, Hořické trubičky Dar KHK pro ZUŠ - akce "Světlo za Lidice" Celkem přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM Převod zůstatku ZBÚ CELKEM zdroje financování (ř. 67 až 69) VÝDAJE 1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE Lesní hospodářství Pěstební činnost v lesích Doprava Údržba místních komunikací a chodníků Vodní hospodářství Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, posudky OŽP) Školství Mateřská škola Na Habru Mateřská škola Na Habru oprava komínů Mateřská škola Husova ul MŠ Husova ul. výměna topení (radiátory) MŠ Husova ul. nové sociální zařízení Mateřská škola Pod Lipou MŠ Pod Lipou výměna vchodových dveří Základní škola a MŠ Na Daliborce Základní škola Na Habru ZŠ Na Habru oprava atiky Základní škola Komenského Základní škola Komenského dotace SF EU Základní škola Komenského TZ Úpravy MŠ, ZŠ, rezerva školství Školní jídelna Přemyslova ul Základní umělecká škola ZUŠ stavební úpravy suterénu Dům dětí a mládeže Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže Celkem školství Stránka 3

4 Kultura a cestovní ruch Městská knihovna Městské muzeum Demolice stavby za budovou Městského muzea Galerie plastik Městské informační centrum Vesna vyrovnání za převody nemovitostí Příspěvek na provoz Kina Biograf Na Špici Kino Biograf Na Špici stavební opravy Masarykova věž samostatnosti Masarykova věž samostatnosti nasvícení Sochařské sympozium Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní) Družba visegrádský fond Příspěvek na provoz DK Koruna Koncerty ve Smet. sadech, HHS Hudební festival "JazzNights" Příspěvek do fondu podpory kultury a ost Příspěvek do fondu oprav KP dotace MK Celkem kultura a cestovní ruch Tělovýchova a zájmová činnost Sportovní zařízení města Hořice Sportovní zařízení města Hořice opravy Bazén sanační omítky Provozní příspěvky oddílům TJ na nájem Půjčka TJ Jiskra oddílu florbalu Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy Ostatní zájmová činnost Příspěvek do fondu podpory sportu Celkem tělovýchova zájmová činnost Správa bytů a nebytových prostor Byty opravy a údržba Byty služby a ostatní výdaje Nebytové prostory opravy a údržba Nebytové prostory ostatní výdaje Celkem správa bytů a nebytových prostor Komunální služby a životní prostředí Příspěvek na provoz MHD Koupaliště Dachovy, areál TS údržba Koupaliště Dachovy oprava hráze xx Komunální služby Opravy po revizích veřejné osvětlení Spotřeba el. energie veřejné osvětlení Osadní výbor Březovice Osadní výbor Chlum Osadní výbor Libonice Neinvestiční dar obcím postiženými povodněmi Stránka 4

5 Likvidace komunálního odpadu Provoz zrek. skládky, kompostárny, poldru Provoz sběrného dvora Zakládání a údržba veřejné zeleně VPP výdaje z dotace ÚP Meziobecní spolupráce Celkem komunální služby a ŽP Sociální a zdravotní péče Městská nemocnice provoz chir.ambulance Městská nemocnice sociální lůžka Občanské sdružení DUHA soc.poradenství Farní charita Dvůr Králové občanská poradna Specializ.poradenství Centrum soc.pomoci a služeb Pečovatelská služba příspěvek na provoz Příspěvek zřizovatele na osobní asistenci Sociální služby města Hořice Výdaje azylant v ÚSP (z dotace) Sociální služby města Hořice sociální služby Klub seniorů Klub Klokánek Nízkoprahové zařízení klub Pohoda Protidrogová prevence LAXUS Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče Celkem sociální a zdravotní péče Požární ochrana Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály) Celkem požární ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Městská policie Zastupitelstvo města Odměny členům komisí Volby PS Volba prezidenta Městský úřad osobní výdaje (dot tis.) Městský úřad věcné a ostatní výdaje Výdaje dotace zvýšení kvality řízení Výdaje dotace vzdělávání v egoncentru Výdaje dotace efektivní řízení Celkem všeobecná veřejná správa Ostatní činnost Ostatní výdaje (pojištění, poplatky BÚ, ost.) Demolice bývalého Panského mlýna Doubrava Daň z převodu nemovitostí Krizové řízení rezerva pro mimořádné události Úroky z úvěrů Daň z příjmů PO poplatník město Stránka 5

6 DPH poplatník město Auditorské a právní služby Náhrada újmy na zdraví Finanční vypořádání dotací r Vratka dotace na projekt rekultivace skládky Rezerva neinvestičních výdajů Celkem ostatní výdaje NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Studie, projekty, posudky (příprava staveb) Metropolitní síť Haklova ul. plyn, přeložky Inženýrské sítě v areálu TS Hořice Jednoduchá místní komunikace Libonice Lesní cesta u Kalíšku Oprava pramene Kalíšek Okály Domov pro seniory Zateplení budovy MŠ Pod Lipou MVS nasvícení DKK pořízení kotlů VO Chlum Investiční příspěvek pro SZMH traktůrek Výtahy Poliklinika I. doplatek Příspěvek na inženýrské sítě a komunikace TS Hořice inv.příspěvek chatičky Dachovy Napěťové regulátory Územní plánování, aktualizace ÚAP Nový územní plán 1. etapa Inv. účelový příspěvek pro TS Hořice Technologie kompostárny Koupě pozemků Skládka Červený kopec rekultivace Akce Sběrný dvůr TZ budovy radnice okapy Technologické centrum Rezerva investičních výdajů INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM (ř ) Splátky úvěrů a půjček Splátky úvěru Splátky úvěru Splátky úvěru Proúčtování položky 8901 DPH dle Celkem (ř. 128 až 131) Stav ZBÚ k Stránka 6