Plnění rozpočtu k

Transkript

1 Plnění rozpočtu k Příjmy v tis. Kč 02 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 1250,0 1250,0 1250,0 1084,6 třídění odpadu 1250,0 1250,0 1250,0 1084,6 19 Vnitřní správa celkem 3897,0 3923,0 4278,0 5601,9 policie PCO 600,0 600,0 600,0 559,1 pokuty a ostatní příjmy 3297,0 3323,0 3678,0 5042,8 39 Místní hospodářství celkem 7073,3 7073,3 7073,3 7153,0 nájemné dopravní terminál 1897,3 1897,3 1897,3 1715,8 nájemné z ostatních nebytových prostor 2804,1 2804,1 2804,1 2881,3 nájemné z lesních pozemků 1200,0 1200,0 1200,0 1452,0 nájemné z ostatních pozemků 400,0 400,0 400,0 372,5 nájemné z hrobových míst 300,0 300,0 300,0 277,8 ostatní příjmy 471,9 471,9 471,9 453,6 41 Všeobecná pokladní správa celkem , , , ,5 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3870,0 5046,6 5046,6 5046,6 daň z příjmů právnických osob 44500, , , ,5 daň z příjmů ze závislé činnosti 51500, , , ,4 daň z příjmů fyzických osob 5400,0 5400,0 5400,0 5029,6 daň z nemovitých věcí 9780,0 9780,0 9780,0 7263,3 daň z přidané hodnoty a ost. popl. a daně , , , ,4 správní poplatky 3300,0 3300,0 3300,0 3634,4 místní poplatky - ze psů 470,0 470,0 470,0 471,1 - z veřejného prostranství 200,0 200,0 140,0 160,2 - z komunálních odpadů 8300,0 8300,0 8300,0 9112,2 prodej pozemků 1200,0 1200,0 1800,0 1648,0 výtěžek z provozu loterií a výherních hracích přístrojů 9400,0 9400,0 9400,0 8597,9 příjmy z přijatých náhrad a pojistných událostí 0,0 128,1 148,5 159,4 ostatní příjmy 426,8 808,1 881,5 995,1 globální a účelové dotace 77062, , , ,5 odvod z odpisů - Sociální služby 1130,2 1133,1 1133,1 849,9 Rozpočtové příjmy celkem , , , ,0 financování - zapojení úvěru 0,0 0, , ,0 financování - zapojení přebytku minulých let 34800, , , ,9 Příjmy + financování celkem , , , ,9 Stránka 1

2 02 Vodní hospodářství a životní prostředí celkem 31080, , , ,0 služby a výdaje zajišťované odb. životního prostředí 4140,0 4810,0 4242,0 1747,9 veřejná zeleň 1940,0 1940,0 1940,0 978,9 sadové úpravy Tyršovo náměstí 562,0 1232,0 1232,0 61,4 sadové úpravy u ZŠ Habrmanova 283,0 283,0 0,0 0,0 park Javorka - zpevnění parkových cest 300,0 300,0 300,0 299,1 park Javorka - ostatní opravy a údržba 100,0 100,0 100,0 69,9 ostatní náklady 620,0 620,0 620,0 288,6 lesní hospodářství 285,0 285,0 0,0 0,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 50,0 50,0 50,0 50,0 odpadové hospodářství 16195, , , ,6 separovaný odpad 550,0 550,0 594,0 538,0 sběrný dvůr 6300,0 6300,0 6300,0 5599,3 uložení odpadu 3895,0 3895,0 3895,0 3496,9 černé skládky 155,0 155,0 331,0 293,9 doprava 4450,0 4450,0 4450,0 4074,5 TKO - chatové oblasti 635,0 635,0 805,0 702,1 ostatní výdaje 210,0 260,0 325,0 204,9 služby zajišťované EKOBI s.r.o.: 10745, , ,0 9805,5 veřejná zeleň sekání 7334,0 7334,0 7334,0 6712,5 veřejná zeleň prořezy, výsadby a ost. náklady 3411,0 3411,0 3411,0 3093,0 10 Doprava celkem 14332, , , ,1 opravy a údržba komunikací 6070,0 6070,0 6320,0 5762,4 běžné opravy a výspravy 3300,0 3300,0 3550,0 3253,5 výměna dopravního značení 250,0 250,0 250,0 120,7 údržba mobiliáře 1500,0 1500,0 1500,0 1368,2 ostatní výdaje 1020,0 1020,0 1020,0 1020,0 čištění města a posyp komunikací 7770,0 7770,0 7770,0 6346,5 zametání města 2250,0 2250,0 2250,0 2222,2 čištění města 1400,0 1400,0 1400,0 1180,2 čištění silničních vpustí 420,0 420,0 420,0 328,4 zimní údržba 3500,0 3500,0 3500,0 2551,8 nákup kontejnerů na tříděný odpad 200,0 200,0 200,0 63,9 příspěvek Pardubický kraj - rek. komunikace III/ ,0 2000,0 2000,0 2000,0 dopravní obslužnost Pardubického kraje 492,0 492,0 492,0 491,2 Stránka 2

3 11 Investice, údržba a opravy - celkem , , , ,3 vzdělávání a školské služby celkem 55025, , , ,8 MŠ U Stadionu - údržba,úpravy a opravy 315,0 315,0 300,0 279,1 MŠ U Stadionu - zateplení budovy 550,0 550,0 680,0 152,3 MŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 150,0 150,0 150,0 72,7 MŠ Habrmanova - zateplení budovy 6000,0 300,0 315,0 147,6 MŠ U Koupaliště - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 100,0 49,0 MŠ U Koupaliště - oprava sociálního zařízení 370,0 370,0 370,0 360,0 MŠ Vinohrady - údržba,úpravy a opravy 405,0 405,0 595,0 238,3 ZŠ Ústecká - rekonstrukce střešní krytiny 2800,0 2800,0 2800,0 2793,2 ZŠ Ústecká - údržba,úpravy a opravy 680,0 680,0 655,0 395,0 ZŠ Habrmanova - zateplení budovy 29800, , , ,7 ZŠ Habrmanova - rek. sociálního zař. tělocvičny 400,0 400,0 400,0 74,2 ZŠ Habrmanova - oprava vytápění tělocvičny 0,0 0,0 800,0 0,0 ZŠ Habrmanova - údržba,úpravy a opravy 250,0 450,0 550,0 237,2 ZŠ Nádražní - rekonstrukce učeben 2300,0 2300,0 2300,0 2243,7 ZŠ Nádražní - rozšíření skladu tělocvičny 500,0 500,0 500,0 0,0 ZŠ Nádražní - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 100,0 44,9 Základní škola praktická - stavební úpravy objektu 200,0 0,0 0,0 0,0 Základní škola praktická - údržba,úpravy a opravy 100,0 200,0 0,0 0,0 DDM - stavební úpravy objektu 9500,0 300,0 300,0 0,0 DDM - údržba,úpravy a opravy 100,0 230,0 230,0 181,6 ZUŠ Č.T. - rekonstrukce kotelny ul. Kozlovská 0,0 400,0 325,0 320,9 ZUŠ Č.T. - údržba,úpravy a opravy 405,0 155,0 155,0 114,4 územní samospráva celkem 1555,0 1555,0 950,0 664,7 MěÚ - stavební úpravy objektu č.p. 78, Staré náměstí 450,0 600,0 200,0 127,6 MěÚ - oprava střechy objektu č.p. 78, Staré náměstí 550,0 270,0 245,0 262,0 MěÚ - údržba a opravy 555,0 685,0 505,0 275,1 kultura a sociální služby celkem 4360,0 5105,0 5345,0 3941,3 Městská knihovna - údržba,úpravy a opravy 150,0 150,0 150,0 26,0 Městské muzeum - údržba,úpravy a opravy 155,0 225,0 280,0 214,6 Malá scéna - oprava střechy 0,0 350,0 350,0 336,8 Malá scéna - údržba, úpravy a opravy 100,0 100,0 350,0 175,0 Kulturní centrum - výměna plátna a doplnění 3D technologie 325,0 0,0 0,0 0,0 Kulturní centrum - údržba, úpravy a opravy 400,0 400,0 400,0 166,1 Domov důchodců - stacionář - rek. koupelny a soc. zař. 1500,0 1500,0 1475,0 1470,8 Domov důchodců - údržba,úpravy a opravy 225,0 225,0 225,0 148,1 Dům s pečovatelskou službou - plošina pro imobilní obyvatele 550,0 550,0 550,0 535,5 Dům s pečovatelskou službou - údržba,úpravy a opravy 55,0 55,0 55,0 53,0 Dům s pečovatelskou službou - středisko osobní hygieny 900,0 900,0 860,0 815,4 Dům s pečovatelskou službou - rekonstrukce výtahu 0,0 650,0 650,0 0,0 Stránka 3

4 11 Investice, údržba a opravy - pokr. přidružené místní části celkem 1899,0 2249,0 2149,0 769,8 Skuhrov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 300,0 168,2 Kozlov - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 400,0 373,0 Svinná - údržba,úpravy a opravy 699,0 1049,0 1049,0 8,6 Lhotka - údržba,úpravy a opravy 400,0 400,0 400,0 220,0 doprava a místní komunikace celkem 20272, , , ,7 dopr. terminál nám. J. Pernera - výměna a doplnění osvětlení 945,0 945,0 945,0 943,3 dopr. terminál nám. J. Pernera - oprava infokiosku 310,0 310,0 310,0 0,0 dopr. terminál nám. J. Pernera - údržba, úpravy a opravy 130,0 130,0 130,0 66,0 rekonstrukce VO průtah I/ , , , ,5 parkoviště a komunikace Na Skalce 710,0 975,0 975,0 948,0 oprava chodníku sídliště Křib 650,0 650,0 650,0 649,2 oprava chodníku ul. Felixova 0,0 1500,0 1540,0 0,0 parkovací sloupky ul. Na Splavě 700,0 700,0 700,0 0,0 oprava povrchu a VO ul. Kozlovská 0,0 0,0 800,0 402,9 oprava VO ul. Husova 0,0 0,0 245,0 244,9 ostatní opravy místních komunikací a chodníků 675,0 695,0 695,0 332,9 ostatní investice, služby, opravy a údržba celkem 63820, , , ,0 protipovodňový systém města 8250,0 8250,0 8250,0 7925,5 stavební úpravy objektu SDH Česká Třebová 400,0 400,0 0,0 0,0 stavební úpravy objektu SDH Parník 450,0 450,0 425,0 373,6 stavební úpravy objektu SDH Skuhrov 260,0 260,0 890,0 12,4 objekty SDH - ostatní údržba,úpravy a opravy 145,0 145,0 145,0 91,5 opravy z revizí 100,0 100,0 100,0 50,0 krematorium - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 50,0 7,2 PD Bio koupaliště Křivolík 700,0 300,0 300,0 297,4 PD SKI areál Peklák - odvodnění,parkoviště, servis, vybavení 550,0 550,0 550,0 3,5 PD oprava komunikace "K Floriánovi" 350,0 350,0 270,0 257,6 PD rekonstrukce komunikace II/ ,0 300,0 300,0 299,8 PD rekonstrukce VO průtah I/14-2. etapa 625,0 725,0 725,0 369,0 PD rekonstrukce komunikace ul. Semanínská 720,0 720,0 720,0 96,8 PD trampské muzeum Česká Třebová 0,0 950,0 950,0 0,0 ostatní projektové dokumentace 2135,0 2010,0 2350,0 674,8 víceúčelová dětská a sportovní hřiště 340,0 445,0 430,0 370,2 tenisová hala ul. Husova 24600, , , ,8 SKI areál Peklák - Hory - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 100,0 0,0 zimní stadion "Na Skále" - údržba,úpravy a opravy 335,0 335,0 355,0 346,0 atletický stadion Na Skalce 19000, , , ,3 atletický stadion Na Skalce - veřejná zeleň a náhradní výsadba 0,0 0,0 886,0 705,6 koupaliště Křivolík - demolice objektu 0,0 1000,0 700,0 698,2 sběrný dvůr - údržba,úpravy a opravy 140,0 140,0 140,0 106,5 Ekocentrum Podbranská ul. - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 50,0 10,4 oprava hřbitovní zdi Parník 390,0 400,0 400,0 399,2 restaurování kalvárie u kostela Skuhrov 300,0 300,0 300,0 279,5 ostatní opravy a údržba památek 680,0 965,0 1120,0 778,2 Stránka 4

5 11 Investice, údržba a opravy - pokr. průmyslová zóna ul. Semanínská - údržba,úpravy a opravy 125,0 125,0 125,0 99,8 opravy a údržba Borek 100,0 100,0 100,0 99,8 městský kamerový dohlížecí systém 405,0 405,0 530,0 373,4 Úřad práce - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 50,0 15,6 územní plán, digitální tech. mapa 325,0 325,0 325,0 12,1 centrální retenční nádrž Borek (PD - DUR) 700,0 700,0 700,0 135,9 vodní hospodářství 395,0 395,0 395,0 161,4 klubovna Junák č.p údržba,úpravy a opravy 250,0 250,0 250,0 40,8 klub Modrý trpaslík - údržba,úpravy a opravy 100,0 100,0 20,0 14,0 kryt Nové náměstí - údržba,úpravy a opravy 50,0 50,0 50,0 0,0 příspěvky na opravy nemovitostí v MěPZ 200,0 300,0 300,0 114,8 ostatní opravy a služby 150,0 150,0 210,0 152,4 14 Školství celkem 17238, , , ,3 MŠ U Stadionu - příspěvek na provoz + transfery dotací 840,0 840,0 1017,3 947,3 MŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 1215,0 1318,4 1318,4 1213,4 MŠ U Koupaliště - příspěvek na provoz + transfery dotací 1170,0 1314,9 1314,9 1224,9 MŠ Vinohrady - příspěvek na provoz + transfery dotací 1240,0 1412,7 1412,7 1302,7 MŠ - celkem 4465,0 4886,0 5063,3 4688,3 ZŠ Habrmanova - příspěvek na provoz + transfery dotací 4540,0 5156,0 5425,0 4985,0 ZŠ Ústecká - příspěvek na provoz + transfery dotací 3550,0 3570,0 3610,0 3300,0 ZŠ Nádražní - příspěvek na provoz + transfery dotací 3190,0 3408,2 3408,2 3148,2 ZŠ - celkem 11280, , , ,2 školství a mládež: příspěvky a úhrada služeb protidrogová prevence 50,0 60,0 60,0 42,9 projekt Prevence kriminality 66,0 74,0 208,3 208,3 DDM - Kamarád - příspěvek na provoz + transfery dotací 630,0 630,0 984,0 924,0 ZUŠ Č.T. - příspěvek na provoz 160,0 160,0 160,0 160,0 Nadační fond J. Pernera 200,0 200,0 200,0 200,0 Místní akční plán vzdělávání 82,0 82,0 82,0 81,2 MC Rosa o.s. 85,0 85,0 85,0 85,0 organizace v ul. Podbranská č.p ,0 110,0 110,0 80,3 vzdělávací akce 20,0 20,0 20,0 12,8 Junák Česká Třebová 90,0 90,0 90,0 90,0 ostatní výdaje 0,0 90,0 90,0 61,3 Stránka 5

6 16 Kultura a sport celkem 29448, , , ,6 kultura : příspěvky a úhrada služeb celkem 24093, , , ,8 Kulturní centrum - příspěvek na provoz + transfery dotací 7600,0 8110,0 7730,0 7180,0 Kulturní centrum - příspěvek na investice 0,0 450,0 450,0 436,0 Městské muzeum - příspěvek na provoz + transfery dotací 6475,0 6920,0 7050,0 6490,0 Městská knihovna - příspěvek na provoz + transfery dotací 8385,0 8519,0 8519,0 7809,0 z toho přísp. na vydávání městských novin 1060,0 1060,0 1060,0 883,0 přísp. Pardubický kraj - oslavy 100. výročí založení republiky 0,0 0,0 380,0 380,0 OIK TV s.r.o. 918,0 918,0 918,0 841,5 kulturní akce a soubory dle doporučení kulturní komise 350,0 350,0 350,0 338,4 o.s. Triarius Č. Třebová - příspěvek na činnost 210,0 210,0 210,0 210,0 Gymnázium Č.T - školní akademie 35,0 35,0 35,0 35,0 ostatní výdaje 120,0 120,0 120,0 0,9 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb celkem 5355,0 5435,0 5435,0 5295,8 sport. oddíly na činnost dle doporučení sport. komise 2690,0 2690,0 2690,0 2689,8 sport. oddíly na sportovní akce dle doporučení sport. komise 180,0 180,0 180,0 171,2 podpora vrcholového sportu 100,0 100,0 100,0 30,0 TJ Lokomotiva Č.T. - hokejový oddíl - mládež 450,0 450,0 450,0 450,0 dotace sportovním oddílům na údržbu a vybavení 650,0 650,0 650,0 650,0 týden sportu 535,0 535,0 535,0 535,0 krasobruslení + synchronizovaný tanec 165,0 165,0 165,0 165,0 sport a tělovýchova : příspěvky a úhrada služeb pokr.: sportovní a kulturní akce v rámci EU a Norska 150,0 150,0 150,0 117,9 Fbk Orlicko Třebovsko - "Deset dní florbalu" 60,0 60,0 60,0 60,0 Velká cena Č. Třebové v cyklomaratonu 50,0 50,0 50,0 50,0 základní kynologická organizace 20,0 20,0 20,0 20,0 sportovní hry mateřských škol 15,0 15,0 15,0 10,4 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 230,0 310,0 310,0 286,5 TJ Lokomotiva Č.T. - oddíl plavání 60,0 60,0 60,0 60,0 19 Vnitřní správa celkem 86315, , , ,0 Městská policie - celkem 12800, , ,0 9592,9 z toho : městská policie - mzdové výdaje 8144,0 8144,0 8144,0 6247,4 městská policie - ostatní výdaje 4656,0 4656,0 4656,0 3345,5 Kancelář tajemníka - celkem 62662, , , ,5 z toho : zastupitelstvo - mzdové výdaje 4473,0 4473,0 4473,0 3501,9 zastupitelstvo - ostatní výdaje 1727,0 1727,0 1727,0 884,6 vnitřní správa - mzdové výdaje 36564, , , ,8 vnitřní správa - ostatní výdaje 16256, , , ,3 informatika 3642,0 3642,0 3642,0 2291,9 Správní odd. - celkem 10853, , ,1 9901,6 z toho : požární sbory - provozní výdaje 1178,0 1178,0 1178,0 879,1 požární sbory - hasící a ostatní vybavení 700,0 1905,0 1905,0 868,8 městský úřad - provozní výdaje 8435,0 8775,1 8775,1 7831,5 městský úřad - vybavení 540,0 540,0 540,0 322,2 Stránka 6

7 28 Sociální věci a zdravotnictví celkem 10905, , , ,0 Sociální služby příspěvek na provoz 8465,0 8465,0 9065,0 8765,0 Sociální služby transfer dotace na poskytování soc. péče 0, , , ,0 Nadace Naděje 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 Nadační fond nemocnice v Ústí n. Orlicí - dotace na vybavení 200,0 200,0 200,0 200,0 ČČK - senior doprava 275,0 275,0 525,0 525,0 finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 250,0 273,0 273,0 273,0 sociálně právní ochrana dětí - služby 300,0 300,0 300,0 12,7 ostatní výdaje 35,0 32,0 32,0 18,3 39 Místní hospodářství celkem 14289, , , ,5 odbor majetku : 6624,0 8424,0 8474,0 6537,2 lesy správa lesů a pěstební činnost 365,0 365,0 365,0 123,6 úprava lesních cest 250,0 250,0 250,0 249,9 energie nebyt. prostor 360,0 360,0 410,0 404,4 správa byt. a nebyt. prostor 950,0 950,0 950,0 479,1 krematorium - opravy technologie 300,0 300,0 300,0 66,6 nájemné z pozemků a nebytových prostor 844,0 844,0 844,0 701,2 geometrické práce a posudky 250,0 250,0 250,0 103,5 výkupy mov. a nemov. majetku 2305,0 2805,0 2805,0 2184,9 EKOBI s.r.o. - přísp. na provoz zimního st. a skiareálu Peklák 900,0 2200,0 2200,0 2200,0 finanční příspěvky na opravy poškozených hrobů 100,0 100,0 100,0 24,0 služby zajišťované EKOBI s.r.o. : 7665,0 7665,0 7665,0 7124,3 správa veřejných hřbitovů 670,0 670,0 670,0 591,2 veřejné WC - provoz a údržba 168,0 168,0 168,0 153,8 úprava lyžařských běžeckých tratí 127,0 127,0 127,0 96,3 veřejné osvětlení 6700,0 6700,0 6700,0 6283,0 40 Výstavba celkem 281,0 281,0 281,0 98,0 měst. architekt + ostatní služby 281,0 281,0 281,0 98,0 41 Všeobecná pokladní správa celkem 14741, , , ,1 daň z příjmů právnických osob město Č.T. 3600,2 4776,8 4776,8 4776,8 finanční vypořádání dotací z r ,1 1030,1 1030,1 1030,1 daň z přidané hodnoty 1200,0 1200,0 1200,0 902,5 splátka jistiny úvěrů (financování) 6000,0 6000, , ,0 úroky z úvěrů 975,0 975,0 900,0 777,9 příspěvky a úhrada služeb : 1558,2 1558,2 1558,2 1511,0 mikroregion Ú/O, Č.T. 1298,2 1298,2 1298,2 1298,1 veletrhy - presentace města 240,0 240,0 240,0 205,9 ostatní finanční příspěvky (dle rozhodnutí rady města) 20,0 20,0 20,0 7,0 ostatní výdaje 377,5 377,6 379,8 117,8 Výdaje + financování celkem , , , ,9 zpracoval R. Budil Stránka 7