Domov sociálních služeb Skřivany. Dr. Vojtěcha 93, Skřivany IČ:

Transkript

1 Dr. Vojtěcha 93, Skřivany IČ:

2 1. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Poskytované služby, kapacita zařízení, využití: DSS Skřivany měl v r registrované dvě služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 74 osob) a Chráněné bydlení (kapacita 4 osoby). Závazný ukazatel - celková kapacita 78 míst celoročního pobytu (74 DOZP + 4 CHB. Průměrný počet uživatelů v roce 2018 byl 73,45 osob (tj. 99,2 %) služba DOZP, a 4 osoby (100 %) služba CHB. Počet uživatelů, umístěných v DSS Skřivany k činil 77 osob, v členění 73 uživatelů ve službě DOZP, z toho dva muži, 4 uživatelky ve službě CHB, průměrný věk uživatelů je 48,5 roků. Ubytování: 1 lůžkové pokoje 18 pokojů 18 uživatelů 2 lůžkové pokoje 30 pokojů 60 uživatelů vícelůžkové pokoje 0 Celkem 78 uživatelů 1.2. Zpráva o činnosti na úseku přímé péče - domky a CHB za rok 2018 Poskytování služby Na úseku přímé péče Domova sociálních služeb Skřivany byla v roce 2018 poskytována služba 54 uživatelům v DOZP a čtyřem uživatelkám v Chráněném bydlení. Poskytování služby je v souladu se standardy kvality sociálních služeb, je zajišťováno dle Plánů péče a Individuálních plánů, které jsou vytvořeny klíčovými pracovníky ve spolupráci s uživateli (případně i opatrovníky či rodinnými příslušníky) a na základě schopností, přání a potřeb každého uživatele. Prostřednictví těchto plánů je řešena nepříznivá sociální situace uživatelů. Přímou péči na tomto úseku poskytuje v současnosti 17 pracovnic sociálních služeb. Domky: 36 uživatelů V areálu Domova jsou tři domky, každý s kapacitou 12 osob. Uživatelé v každé domácnosti, která je srovnatelná s rodinným prostředím, se spolupodílí na chodu své domácnosti (úklid pokojů i společných prostor). Ve společné kuchyňce si připravují z dodaných surovin snídaně a večeře, učí se péct různé moučníky a připravovat jednoduchá jídla. Společně a za pomoci pracovnic sociální péče také pečují o venkovní prostory (údržba trávníků, květinových záhonů), pěstují zeleninu ve skleníku a bylinky na zahrádce, které potom využívají při přípravě stravy v kuchyni Domova a ve svých domácnostech. Všichni uživatelé domků využívají centrum denních aktivit, které se nachází v pavilonu D. S podporou pracovnic ve službě se zapojují do terapeutických aktivit a zároveň do pracovních aktivit v chráněných dílnách (na základě pracovních smluv kompletují vitaminové nápoje pro firmu Juwital). Pro své tvoření mají k dispozici keramickou dílnu, tkalcovskou dílnu a pro 2

3 posilování a upevňování fyzické kondice plně vybavenou tělocvičnu s posilovnou. Někteří uživatelé docházejí denně na službu do recepce do hlavní budovy, také na pomocné práce do kuchyně a do prádelny Domova. Na ošetřovatelském úseku máme ubytovaných 8 uživatelek (po uzavření areálu zámku), které po snídani přecházejí na Domky a zapojují se do všech nabízených (plánovaných) aktivit s ostatními uživateli tohoto úseku. Chráněné bydlení: 4 uživatelky, 2 klíčové pracovnice. Ubytování je poskytováno v domku rodinného typu, uživatelky jsou ubytovány ve dvou dvoulůžkových pokojích, o které si samy pečují. Dále mají k dispozici obývací pokoj, kuchyň, příslušenství a venkovní terasu, o tyto prostory pečují společně. Zajišťují úklid v okolí chráněného bydlení, pečují o květinové záhony. Ve skleníku na zahradě pěstují (s pomocí personálu Domova) zeleninu, kterou využívají pro přípravu obědů a večeří. S podporou pracovnic, které na CHB docházejí, si uživatelky připravují samy snídaně a večeře každý den a o víkendech a svátcích si připravují i obědy. Dopoledne docházejí do zaměstnání, nebo se účastní aktivit na domcích. Dvě z uživatelek jsou zaměstnány v prádelně Domova a dvě vykonávají pomocné práce v kuchyni Domova. Za podpory svých klíčových pracovnic si nacvičují samostatné dojíždění na nákupy a využívání veřejných služeb (kadeřnice, masáže, pošta, veřejná doprava apod.) do blízkého Nového Bydžov. Účastní se i většiny kulturních i sportovních akcí pořádaných Domovem. Sociálně aktivizační a vzdělávací činnosti Uživatelé mají v nabídce: - rehabilitační plavání v Poděbradech - kondiční plavání v krytém bazénu v Hradci Králové - plavání v menším venkovním krytém bazénu v areálu Domova - hřiště s umělým povrchem pro míčové hry v areálu Domova - využívání sauny a vířivé vany v Domově - rekreační ježdění na koních v Zadražanech - canisterapii (léčebný kontakt psa a člověka) - ergoterapii (práce s keramickou hlínou, tkaní koberců, plstění, výroba svíček, malování na sklo..) - arteterapii (kresba, malba, enkaustika apod.) - rehabilitační pobyty a jednodenní výlety (viz příloha č. 2) - celoživotní vzdělávání pod vedením speciálního pedagoga - Praktická škola Euroinstitut Celoživotního vzdělávání se v roce 2018 účastnilo 22 uživatelek pod vedením Mgr. Moniky Brzkové, která spolupracuje s klíčovými pracovníky a předává informace o průběhu vzdělávání a nutnosti opakování, nebo vypracování drobných domácích úkolů. Učivo je přizpůsobeno možnostem uživatelů, hodně času se věnuje stále opakování a upevňování poznatků. Samozřejmostí je individuální přístup a užívání speciálních pedagogických metod. Výuka je zaměřena především na matematiku, čtení a psaní. Praktická škola Euroinstitut do tohoto projektu vzdělávání, dotovaného z fondů EU, bylo zařazeno 8 uživatelek (dle speciálně pedagogického šetření), které docházejí pravidelně na konzultace k paní Mgr. Zdeně Rudolfové. Jedná se o dvouletý učební obor praktického zaměření, zakončený výučním listem. Uživatelky jsou zde vzdělávány v úklidových pracích, 3

4 přípravě pokrmů, praní, žehlení a dále pak v opakování a rozšiřování obecných znalostí (psaní, čtení atd.) Vzdělávání bylo ještě rozšířeno o praxi, kterou studentky vykonávají v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Za asistence pověřeného pracovníka zde provádějí úklidové práce (1x za 14 dní). Spolupracující organizace: SPMP ČR pobočný spolek Hradec Králové - Taneční kurz v Hradci Králové (6 uživatelek) - rehabilitační pobyt v Luhačovicích (4 uživatelé) - rehabilitační pobyt v Peci pod Sněžkou (4 uživatelky) České hnutí speciálních olympiád (ČHSO) - účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1) Český svaz mentálně postižených sportovců (ČSMPS) - účast na sportovních akcích (viz příloha č. 1) Sportovní aktivity V nabídce denních aktivit našeho Domova je hodně času věnováno i sportovnímu vyžití. Sportovní aktivity jsou realizovány pracovníky ve službě, nebo trenéry jednotlivých sportů. Sportu se naši uživatelé věnuje již dlouho a velmi úspěšně, jsou registrováni v organizacích ČHSO a ČSMPS. Dále se účastní i sportovních akcí, které pořádají zařízení podobného typu a kde se setkávají naši uživatelé se svými kamarády a měří si své síly, nebo navazují nové přátelské vazby. Dobrovolnická činnost Dobrovolnickou činnost v našem zařízení vykonávají 3 trenérky (důchodkyně), podílejí se na přípravě našich sportovkyň, zajišťují pravidelné trénování stolního tenisu. Přispívají svojí činností ke zkvalitnění života našich uživatelů a jsou našimi uživateli i srdečně vítány. Do dobrovolnické činnosti jsou zapojeni i někteří naši uživatelé, navázali jsme spolupráci s neziskovou organizací DOBROTETY (v zastoupenou paní Bc. Evou Kolářovou). Tvoříme pro tuto organizaci šitá miminka usínáčky (zajišťujeme si sami i textilní materiál), ušitá miminka se pak předávají ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové maminkám na oddělení nedonošených novorozenců. Také přispíváme drobnými výrobky na charitativní akce, pořádané touto organizací. Za tuto pomoc jsme byli pozvaní na koncert Aničky Slováčkové a jsme domluveni, že Anička zavítá i do našeho zařízení. Praxe studentů V tomto roce v našem Domově vykonávaly praxi 2 studentky (Univerzita Hradec Králové). Studentky se zde seznámily s problematikou péče o osoby se zdravotním postižením. Měly možnost porovnat své teoretické poznatky s praxí u lidí s postižením. V době konání praxe se zapojovaly do denních aktivit s uživateli, pomáhaly při pracovní terapii, měly zájem se seznámit a pomáhat při volnočasových aktivitách (canisterapie, rehabilitační plavání) a asistovaly při sebeobslužných činnostech uživatelů. Se zájmem se také seznámily se způsobem vedením dokumentace uživatelů. 4

5 Prezentace výrobků našich uživatelů Uživatelé za asistence a podpory pracovnic sociální péče tvoří v terapeutických dílnách v rámci arteterapie a ergoterapie různé výrobky (z keramiky, vosku, přírodního materiálu, šité, malované enkaustickou technikou atd.). Během roku 2018 jsme uskutečnili několik tematických prezentací našich výrobků. Všichni byli nadšeni a spokojeni s úspěchem výstav a pochvalou od přítomných za svoje kreativní tvoření. Výstava: Termín: Velikonoční jarmark v divadle Nový Bydžov Velikonoční výstava Městská knihovna Nový Bydžov Výstava výrobků Schůzka rodičů a přátel Domova a Vánoční výstava KÚ v Hradci Králové Vánoční výstava Městská knihovna Nový Bydžov Po celý rok mají možnost všichni uživatelé vybírat dle svého zájmu, schopností a zaměření z pestré nabídky různých akcí, kterých se velmi rádi účastní, relaxují, cestují za poznáním nebo sportem a navazují tam nová kamarádství a přátelství (viz příloha č. 2). Přibylová Jiřina vedoucí přímé péče - domky 1.3. Zpráva o činnosti ošetřovatelského úseku v roce 2018 Personál ošetřovatelského úseku Domova sociálních služeb ve Skřivanech zajišťuje zdravotní a ošetřovatelskou péči pro 78 uživatelů s mentálním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení. V přímé péči personálu ošetřovatelského úseku je 30 uživatelů s diagnózou středně těžkého až těžkého mentálního postižení a s dalšími přidruženými chorobami jako je například Epilepsie, Diabetes Mellitus nebo Schizofrenie. Během roku se uskutečnilo šest hospitalizací z důvodů zhoršení zdravotního nebo psychického stavu. Jedna hospitalizace byla jako následek úrazu. Všechny hospitalizace proběhly bez komplikací a uživatelky se vrátily v kompenzovaném stavu zpět do Domova. Dvě uživatelky, které měly následkem úrazu fraktury, byly ošetřeny na chirurgické ambulanci v Jičíně a zranění se jim zhojila bez komplikací. Z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu došlo v roce 2018 celkem 4 x k přivolání rychlé záchranné pomoci. Stav uživatelek se stabilizoval buď na místě nebo při krátkodobé hospitalizaci v oblastní nemocnici Jičín. V měsíci prosinci došlo k náhlému úmrtí uživatelky ve věku nedožitých 55 let. Všem uživatelům Domova byla denně poskytována potřebná péče při léčení dalších chronických i akutních onemocnění a drobných úrazů. Veškeré medikace, doprovody na odborná vyšetření a ošetření byly zajišťovány zdravotním personálem. U 3 uživatelů s diagnózou Diabetes Mellitus je 3x denně aplikován inzulín a pravidelně kontrolována hladina glykemie dle ordinace lékaře. V rámci preventivní péče byly zajišťovány preventivní prohlídky obvodním lékařem MUDr. Homolou, zubním lékařem MUDr. Létalem a gynekologem MUDr. Cee. Dále se úzce spolupracovalo s psychiatričkou MUDr. Zahradníčkovou, která náš Domov pravidelně navštěvuje za účelem ambulantního vyšetření uživatelů. Uživatelkám nad 45 let je zajišťována 5

6 prevence mammologická. Jako každý rok proběhlo očkování všech uživatelů proti chřipce, k aplikaci očkovací látky nedošlo v případě jedné uživatelky z důvodu kontraindikace. Poskytování služeb je zajišťováno dle Plánů péče a Individuálních plánů, které jsou vytvořeny klíčovými pracovníky ve spolupráci s uživateli na základě schopností, potřeb a přání uživatelů. Uživatelé ošetřovatelského úseku se dle svých možností a schopností podílejí na chodu domácnosti, zapojují se do úklidu vypraného prádla, mytí nádobí, zalévání květin a úklidu svých pokojů. V doprovodu nebo samostatně pokud to umožňuje zdravotní stav, chodí uživatelé na procházky po areálu DSS i mimo zařízení. Dále využívají služeb maséra, kadeřnice a pedikérky, kteří nám pravidelně docházejí. Přímo na domácnostech probíhá jednou za 14 dní canisterapie, které se uživatelky účastní velmi rády. Dle aktuálního zdravotního stavu se někteří uživatelé účastnili rehabilitačního pobytu v Lázních Bohdaneč a Lázních Poděbrady. V rámci jednodenních výletů navštívili Babiččino údolí, ZOO Chleby, ZOO Dvůr Králové, Muzeum Loreta v Chlumci nad Cidlinou nebo Muzeum hraček a kočárků v Náchodě. Podnikali i další jednodenní výlety do Poděbrad, Jičína, Nového Bydžova a Chlumce nad Cidlinou. Účastnili se akcí pořádaných Domovem jako je Halloweenská zábava nebo Valentýnský ples a akcí konaných v nedalekém DSS Chotělice. Dana Vacková - vedoucí přímé péče ošetřovatelského úseku 2. Pracovní aktivity uživatelů: V rámci pracovní terapie jsou uživatelé našich služeb zapojováni do pracovních aktivit, kde získávají a dále si rozvíjejí další vědomosti, dovednosti a návyky související s pracovní činností. S celkem 10 uživateli měl během roku 2018 Domov uzavřené pracovní smlouvy na pomocné práce při úklidu, v prádelně a kuchyni, kde se uživatelé střídají podle rozpisu služeb. Za rok 2018 odpracovali tito uživatelé celkem hodin, za což jim byla vyplacena mzda ve výši ,- Kč. Pokračovala i naše úspěšná několikaletá spolupráce s firmou JUWITAL a.s. Praha. V roce 2018 mělo s touto firmou uzavřenou smlouvu 33 uživatelů na balení vitaminových směsí do nápojů. Mzda za tuto činnost byla za rok 2018 celkem 2, ,- Kč (t.j. průměrný příjem 5.808,- Kč/uživatele s pracovní smlouvou a měsíc). Pracovní úvazky byly během roku operativně upravovány dle požadavků firmy Juwital. Celkem si uživatelé Domova svoji pracovní činností vydělali za rok 2018 částku ,- Kč. Takto získané částky nám umožnily velmi výrazně snížit nedoplatky úhrad za poskytnutou péči v roce 2018, a vylepšit tak ekonomiku provozu našeho zařízení, a naopak snížit požadavek na dotaci MPSV či příspěvek zřizovatele. 6

7 3. Plnění úkolů v personální oblasti 3.1. Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců k činil 69 fyzických osob (z toho je 11 uživatelů DSS), a 58,3 průměrných osob (přepočtených na plně zaměstnané). Členění podle jednotlivých kategorií: Pracovní kategorie (prům.evid.počet přepočtených zaměstnanců) fyzické osoby k PSP úsek přímé péče domky sociální pracovník 3,2 3 THP 6 6 Sestry 8 8 PSP zdravotní úsek 13,6 14 Manuál. pracovníci 11,5 22 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období: Přijati: Odešli: 5 pracovnic v sociálních službách 3 pracovnice obchodního provozu (uživatelky na výpomoc v kuchyni) 3 pracovnice v sociálních službách 1 pracovnice obchodního provozu (uživatelka na výpomoc v kuchyni) 3.2. Mzdové prostředky Stanovený limit prostředků na platy pro rok 2018 ve výši tis. Kč na 60 přepočtených pracovníků byl čerpán ve výši tis. Kč na 58,3 přepočtených pracovníků K nárůstu ve srovnání s rokem 2017 došlo u následujících složek mezd : Průměrný plat + 22 % Průměrný platový tarif + 21 % Podrobnější rozbor mzdových nákladů a porovnání s rokem 2017 uvádí tabulky č. 2 až 5: 7

8 Rozbor mzdových nákladů: tab. č.: 2 Rok 2017 Rok 2018 Položka: tis. Kč: % z celk. platů: tis. Kč: % z celk. platů: Index 18/17 Platy celkem: ,14 z toho: tarifní platy , ,63 1,14 náhrady platů , ,25 1,31 přípl. za vedení 212 1, ,04 1,04 zvláštní příplatky 450 2, ,91 0,90 osobní příplatky , ,77 1,03 další platy odměny , ,83 1,06 př.za noční práci 323 1, ,59 1,04 př. za So, Ne, sv , ,71 1,18 přesčasy 46 0, ,26 1,22 kontrolní součet: 100,0 100,0 OON ,95 Přehled o složení mezd za rok 2018: tab. č.: 3 Rok Index /17 Průměrný fyzický stav zaměstnanců ,03 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců 62,1 58,3 0,94 Průměrný plat bez OON ,22 Z toho průměrný tarifní plat ,21 Průměrná platová třída 6,3 7,1 1,13 Průměrný platový stupeň 9,2 9,3 1,01 Průměrný platový stupeň ve tř.1-3 9,1 9,1 1,00 Průměrná platová třída za rok 2018 je 7,1 (v r byla 6,3) Průměrná mzda za rok 2018 činí: ,- Kč 8

9 Sumarizovaný přehled o vyplacených mimotarifních složkách: tab. č.: Index Kč celkem Kč/prac. Kč celkem Kč/prac. 18/17 Odměny ,13 Osobní příplatky ,19 Příplatky za vedení ,11 Zvláštní příplatky ,96 Příplatky So Ne svátky noc ,68 Další mzdové údaje: Ostatní složky mezd: tab. č.: 5 Rok Index /17 Pohotovost (Kč) 0 0 0,00 Celkem vyplaceno za dovolené a ost. náhrady (Kč) ,31 % nemocnosti 6 4 0,67 náhrady za prvních 21 dní DPN (Kč) ,23 Placená přesčasová práce (Kč) ,25 %-ní podíl mimotarifních složek v celkovém objemu vyplacených mzdových prostředků ,00 - z toho pouze za odměny a osobní příplatky ,94 9

10 4. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření organizace 4.1. Výnosy Podrobné členění viz tabulka č. 6: V ý n o s y za rok 2018 tab: č. 6: % plnění plánu 2018 Rozdíl skut. - plán 2017 v tis. Kč Rozdíl skut skut.17 název účtu Plán 2018 Plnění 2018 Skut Index 18/ úhrady od klientů 8 346, , ,9 102,5 205,0-274,9 0,97 příspěvek na péči 6 705, , ,2 100,2 14,3-228,9 0,97 Celkem úhrady , , ,1 101,5 219,3-503,8 0,97 úhrada výkonů od ZP 2 035, , ,7 99,5-9,3 88,0 1,05 stravování- přísp. FKSP 241,0 245,1 250,6 101,7 4,1-5,5 0,98 čerpání fondů 0,0 50,3 0,0 0,0 50,3 50,3 výnosy z pronájmu 54,5 58,3 56,0 0,0 3,8 2,3 1,04 pojistné plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní výnosy 942,0 990,0 983,9 105,1 48,0 6,1 1,01 tržby z prodeje majetku 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 provozní dotace od zřizovatele 7 530, , ,0 100,0-0,2 680,0 1,10 provozní dotace z MPSV , , ,6 100,0 0, ,3 1,25 Celkem výnosy: , , ,0 101,0 535, ,9 1,05 Přehled o jednotlivých příjmech od klientů r. 2018: r. 2017: - úhrady za celoroční pobyty + PNP: ,- Kč ,- Kč - z toho: sl. Domov pro OZP: ,- Kč ,- Kč sl. Chráněné bydlení: ,- Kč ,- Kč Komentář: Úhrady od uživatelů vč. příspěvku na péči za rok 2018 se pohybují mírně nad očekávanou výší ročního příjmu (+ 219,3 tis. Kč), a jsou na úrovni 101,5 % plánu a na úrovni 97 % roku 2017, mírný pokles je způsobem snížením kapacity našeho zařízení ve srovnání s rokem 2017, tento pokles jsme se snažili eliminovat navýšením úhrad na maximum i u dvoulůžkových pokojů od listopadu Příspěvek na péči je na úrovni 100,21 % očekávaného ročního příjmu. 10

11 Úhrady od zdravotních pojišťoven jsou téměř na plánované úrovni tj. 99,5 % předpokládaných příjmů, a na úrovni 105 % roku 2017, a to v důsledku naší soustavné snahy o maximalizaci vykazování poskytnutých zdravotních výkonů a též v důsledku skutečnosti, že klienti, kteří od nás během roku 2017 odešli, měli minimum vykazovaných výkonů vůči zdravotním pojišťovnám. Dotace na provoz ze SR jsou na úrovni 125 % roku 2017, příspěvek na provoz od zřizovatele je na úrovni 110 % roku 2017, jejich navýšení krylo nárůst mzdových tarifů na základě nařízení vlády a tím i celkových mezd. Ostatní menší příjmy jsou na předpokládané úrovni. Celkově dosáhly výnosy 101 % plánované výše Sponzorské dary za rok 2018: tab. č.: 7 Název sponzora: Druh daru: Kč: Dr. Müller Pharma, s.r.o., Hradec Králové Finanční dar ,- Eva Myšková, Chlumec nad Cidlinou Finanční dar 5.060,- Mudr. Hajžman Zdeněk Finanční dar ,- CELKEM ,- Kč Na sponzorských darech nám přibyla v r částka ,- Kč Doplňková činnost 2018: Náklady doplňkové činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily v roce 2018 částku ,40 Kč. Příjmy z doplňkové činnosti (pronájem nebytových prostor, fotovoltaika) činily v roce částku ,40 Kč zisk z doplňkové činnosti činil Kč (efektivita je 31,9 %). 11

12 4.4. Náklady (neinvestiční výdaje) Podrobné členění viz tabulka č. 8: Provozní výdaje roku 2018 Provozní výdaje 12 % čerpání rozpočtu 2018 Rozdíl skut. - plán 2018 v tis. Kč: Rozdíl skut skut.17 tab.č. 8: Název účtu Plán 2018 Plnění 2018 Skut Index 18/ PHM 123,0 124,7 102,9 101,4 1,7 21,8 1,21 potraviny 2 368, , ,1 101,2 29,3-115,8 0,95 materiál údržba 135,0 163,2 129,1 120,9 28,2 34,1 1,26 čistící prostředky 242,0 245,9 261,1 101,6 3,9-15,2 0,94 zdravotní potřeby 6,0 34,2 10,0 570,0 28,2 24,2 3,42 hygienické potřeby 62,0 62,0 58,6 100,0 0,0 3,4 1,06 ostatní 105,0 128,8 121,4 122,7 23,8 7,4 1,06 prací prostředky 127,0 125,5 148,5 98,8-1,5-23,0 0,85 nábytek 42,0 96,2 4,9 229,0 54,2 91,3 19,63 sport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kuchyňské potřeby 85,0 61,3 0,0 0,0-23,7 61,3 zařízení údržba 12,0 19,1 0,0 0,0 7,1 19,1 zařízení administrativa 42,0 37,9 41,4 90,2-4,1-3,5 0,92 ostatní DHM 63,0 10,0 60,6 15,9-53,0-50,6 0,17 DNM programy nové 5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 obuv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 oděv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 prádlo 3,0 3,2 0,0 106,7 0,2 3,2 OOP 84,0 81,0 76,0 96,4-3,0 5,0 1,07 kancelářské potřeby 109,0 143,3 159,9 131,5 34,3-16,6 0,90 knihy, CD 3,0 2,7 2,6 90,0-0,3 0,1 1,04 výchovná činnost, vaření 53,0 54,1 61,8 102,1 1,1-7,7 0,88 předplatné 12,0 12,6 9,1 105,0 0,6 3,5 1,38 materiál z KF-dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Materiál celkem: 3 681, , ,0 103,3 122,0 42,0 1,01 vodné 430,0 430,8 354,2 100,2 0,8 76,6 1,22 elektrická energie 689,0 672,9 714,2 97,7-16,1-41,3 0,94 plyn 540,0 488,9 876,8 90,5-51,1-387,9 0,56 Energie celkem: 1 659, , ,2 96,0-66,4-352,6 0,82 údržba 580,0 648,3 697,8 111,8 68,3-49,5 0,93 cestovné 31,0 36,6 15,0 118,1 5,6 21,6 2,44 repre fond 6,0 5,9 5,7 98,3-0,1 0,2 1,04 DNM licence 241,0 245,0 209,6 101,7 4,0 35,4 1,17 přepravné 2,0 0,2 1,4 10,0-1,8-1,2 0,14

13 poštovné 14,0 15,0 13,5 107,1 1,0 1,5 1,11 telefonní poplatky 50,0 40,9 44,8 81,7-9,1-3,9 0,91 internet 16,0 14,5 15,2 90,6-1,5-0,7 0,95 likvidace odpadu 70,0 78,7 98,3 112,4 8,7-19,6 0,80 stočné 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 školení 100,0 103,3 94,5 103,3 3,3 8,8 1,09 revizní, požární zprávy 194,0 181,7 190,7 93,7-12,3-9,0 0,95 právní a ekonom. služby 80,0 74,4 76,8 93,0-5,6-2,4 0,97 ostatní služby 181,5 175,6 177,3 96,7-5,9-1,7 0,99 rekreace z KF-dary 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Služby celkem: 1 565, , ,6 103,5 54,6-20,5 0,99 mzdy , , ,3 100,0 1, ,3 1,14 OON 44,0 42,3 44,1 96,1-1,7-1,8 0,96 Mzdové náklady celkem: , , ,4 100,0-0, ,5 1,14 sociální a zdravotní pojištění 7 208, , ,5 99,6-29,0 891,5 1,14 příspěvek FKSP 424,0 424,3 373,0 100,1 0,3 51,3 1,14 0,00 Osobní náklady celkem: 7 632, , ,5 99,6-28,7 942,8 1,14 zákon. poj. zaměstnavatele 89,0 88,6 77,6 99,6-0,4 11,0 1,14 poplatky bankovní 40,0 37,1 39,0 92,8-2,9-1,9 0,95 projekty 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ostatní náklady 17,0 8,4 19,5 49,4-8,6-11,1 0,43 Ostatní náklady celkem: 146,0 134,1 136,1 91,8-11,9-2,0 0,99 odpisy HIM 4 657, , ,3 100,2 10,5 30,2 1,01 Celkem náklady , , ,1 100,2 80, ,4 1,09 Náklady: Spotřeba materiálu ve 4. čtvrtletí roku 2018 dosáhla na 103,3 % upraveného ročního plánu, což je velmi uspokojující výsledek. Výkyvy u jednotlivých položek byly pokud možno korigovány úpravou plánu a následným čerpáním u jiných položek. Spotřeba energií: - spotřeba energií celkem skončila úrovni 96 % upraveného ročního plánu, mírné překročení původního plánu je způsobeno naší prodlouženou péčí o budovu zámku, s čímž se v plánu původně nepočítalo - spotřeba zemního plynu je na úrovni 90,5 % plánu vzhledem k mírné zimě v začátku i konci roku spotřeba elektřiny skončila úrovni 97,7 % ročního plánu - výše vodného a stočného je na úrovni 100,2 %, po vyúčtování jsme platili doplatek, navýšen plán o cca 75 tis. Kč. 13

14 Opravy a údržba položka je na hodnotě 111,8 % původně plánované částky, závěr roku byl ovlivněn několika většími nutnými opravami (vybavení prádelny, výměna dvoukřídlých dveří u budovy chráněného bydlení). Revize zařízení jsou na částce 93,7 % plánu, náklady zde skončily mírně pod předpokládanou úrovní některé revize byly v rámci úsporných opatření odloženy na počátek roku Položka Software upgrade, licence - je čerpána na 101,66 % plánu, další nárůst nákladů očekáváme v souvislostí s nutným přechodem na vyšší a i dražší verzi programu Cygnus 2, zajišťující sociální agendu a agendu zaměstnanci v roce 2019 (podpora stávající verze Cygnus 1 bude v roce 2019 ukončena). Mzdové náklady (včetně náhrad za nemocenskou) dosáhly 100,00 % aktuálně stanoveného závazného ukazatele, stanovený závazný ukazatel byl dodržen. Odpisy majetku dosáhly úrovně 100,2 % plánu. Náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku jsou na úrovni 90,16 %, i tato položka byla v rámci úsporných opatření omezena a nedočerpána. Celkově dosáhly náklady 100,2% plánované výše. Hospodářský výsledek: ,64 Kč Provozní náklady na uživatele r. 2018: Výše provozních nákladů na 1 uživatele za rok: ,- Kč ( ,- Kč v r. 2017) Výše provozních nákladů na 1 uživatele za měsíc: ,- Kč (36,669,- Kč v r. 2017) 5. Přehled a plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 5.1. Přehled investičních nákladů v roce 2018 V roce 2018 se uskutečnila jediná investiční akce, a to: - ozvučení společenského sálu v pavilonu D, nákladem ,- Kč 14

15 5.2. Přehled vybraných větších oprav majetku v roce Opravy a údržba výtahů I.Q 8 699, Oprava průmyslové pračky W3105H 9 008, Stavební práce oprava sprchového koutu - budova E , Roční servis a údržba plynových kotlů , Servis a oprava zahradního traktůrku Mountfield 6 835, Opravy a údržba výtahů II.Q 8 699, Oprava a vyčištění průmyslové pračky W475H 9 778, Strojní čištění a údržba umělého trávníku , Opravy závad + kontrola solárního ohřívače vody , Oprava pergoly u domku C , Servis a opravy automatických dveří 8 922, Oprava traktoru T4K , Oprava vozu Magma , Opravy a údržba výtahů III.Q 8 699, Oprava vozu Magma , Oprava žehliče, vyčištění sušičky Elektrolux , Opravy a údržba výtahů IV.Q 8 699, Oprava odtahu spalin /domek C/ , Servis + oprava vozu VW Trasporter 6H , Výměna /výroba + montáž/ 2ks dveří bývalá prádelna , Malířské práce v budově E /kuchyň,schodiště,e1,e2,e3/ , Fondy hmotné zainteresovanosti, oblast finančního majetku, peněžní krytí fondů a HV Přehled počátečních stavů, tvorby a čerpání, konečných zůstatků fondů (v tis. Kč) tab. č.: 9 Fond: FO FKSP IF RF Stav k ,0 246,0 987,0 659,0 Příděl po FV ,0 0,0 0,0 0,0 Celkem 389,0 246,0 987,0 659,0 Tvorba celkem 0,0 424, ,0 47,0 z toho - povinná 0,0 373,0 0,0 0,0 - dotace 0,0 0,0 0,0 0,0 - z odpisů 0,0 0, ,0 0,0 - ostatní 0,0 20,0 47,0 Čerpání celkem 0,0 308, ,0 50,0 Stav k ,0 361, ,0 656,0 Návrh na rozdělení 43,3 0,0 0,0 10,8 HV 2018 Stav po FV 432,3 361, ,0 666,8 15

16 5.4. Stavy na bankovních účtech k : běžný účet: účet FKSP: depozitní účet: ,77 Kč ,27 Kč ,- Kč Stavy fondů byly plně kryty peněžními prostředky na běžném účtu Stav pokladen k : - běžný účet: ,- Kč - depozitní pokladna: ,- Kč - FKSP nemá pokladnu 5.6. Pohledávky a závazky DSS Skřivany měl k pohledávku ve výši 5.040,-Kč za pozůstalými uživatelky Stanislavy Líkařové za úhradu pobytu a stravy v měsíci prosinec Pohledávka vznikla z důvodu úmrtí uživatelky Stanislavy Líkařové dne Stravování: Stravovací jednotka byla pro rok 2018 stanovena ve výši 80,- Kč. Normované náklady dle skutečného stavu strávníků: ,- Kč (v roce 2017: ,- Kč) Skutečná spotřeba potravin: ,68 Kč (v roce 2017: ,98 Kč) Rozdíl: nedočerpáno 33,32 Kč, čerpání na 99,99 % Cizím zaměstnancům (pracovní návštěvy, pracovníci kontrol a pod.) byl oběd prodáván za cenu surovin, zvýšenou o 100 %, tedy 58,- Kč. Průměrné náklady (cena surovin) na 1 oběd v roce 2018 činily: 31,62 Kč. 16

17 5.8. Autoprovoz Přehled o počtu ujetých kilometrů a spotřebě v roce 2018: tab. č. 10: Škoda Škoda Škoda Volkswagen Volkswagen Magma Alficar OCTAVIA I OCTAVIA III RAPID Transit T5 Transit T6 měsíc: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: km: spotřeba: leden , , ,62 únor , , , , ,51 březen , , , , ,44 duben , , , ,41 květen , , , , ,23 červen , , , , ,78 červenec , ,39 srpen , ,82 září , , říjen , , , , ,66 listopad , , ,67 prosinec , , , ,99 součet: , , , , , ,5 Průměrná spotřeba: 7,83 7,67 8,14 9,00 7,64 16,63 Normovaná spotřeba: 7,5 7,8 7,3 9 7,3 16 Plnění normy v %: 104,42 98,33 111,55 100,04 104,71 103,92 Vozový park našeho zařízení je takto postačující. Pro rok 2019 neplánujeme žádný nákup vozidel Kontrolní činnost Vnitřní kontrolní činnost probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti, na případné zjištěné nedostatky byly příslušní pracovníci upozorněni a vyzváni k odstranění závad. Externí kontroly: Kontrola ze strany Okresní správy sociálního zabezpečení Dne byla provedena kontrola v oblastech plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění kontrolou nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Krajská hygienická stanice Hradec Králové, ve dnech stravovací provoz Kontrolní zjištění: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 17

18 5.10. Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků proběhla k , nebyly zjištěny inventurní rozdíly. 6. Poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.) za období roku Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2018 nebyla u DSS Skřivany podána žádná žádost. 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2018 nebylo u DSS Skřivany podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení - 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí DSS Skřivany o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: V roce 2018 nebyla u DSS Skřivany podána žádná stížnost podle 16a zákona č. 106/1999 Sb. 6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.: Vzhledem k výše uvedenému nejsou uváděny žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. 18

19 7. Závěr Souhrnně jsme ukončili naše hospodaření za rok 2018 s výsledkem ,64 Kč. V tom je započten kladný hospodářský výsledek z vedlejší hospodářské činnosti - malá fotovoltaická elektrárna a pronájem nebytových prostor - ve výši ,- Kč. Čistý výsledek z hospodaření jen v sociálních službách DOZP A CHB je ,64 Kč. Vzhledem k tomu, že plán byl zejména s ohledem na původně nastavenou dotaci ze státního rozpočtu a příspěvku zřizovatele postaven jako ztrátový, a byl ztrátový i po avizovaném navýšení dotace ze SR a mírném navýšení příspěvku zřizovatele, je tento plusový výsledek hospodaření velikým úspěchem, nicméně byl dosažen i v důsledku odložení čerpání některých nákladových položek na počátek roku 2019, někdy i s vědomím určitého rizika např. překročení platnosti revizí apod. To se samozřejmě negativně projeví v hospodaření následujícího roku Ke kladnému výsledku napomohlo i počasí a to zejména mírné zimy na počátku a konci roku 2018, což snížilo spotřebu plynu i elektrické energie, a tím i menší náklady na tyto komodity. Ve Skřivanech dne Zpracoval: Ing. Slavomil Štefán ředitel DSS Skřivany 19

20 příloha č. 1 Umístění a účast na sportovních akcích v roce 2018 název akce Zimní hry ČHSO - Horní Malá Úpa disciplína kategorie lyžování - běh na 1 km lyžování běh na 3 km jméno Pavlištová Alena Šmerdová Jana Nitková Marie Pavlištová Alena Nitková Marie Šmerdová Jana štafeta 4 x 700 m Šmerdová Jana Pavlištová Alena Nitková Marie umístění XX. MČR v klasickém lyžování ČSMPS Lánov volný styl 3 km klasický styl 3 km Smetáková Jana Telváková Květa Telváková Květa Smetáková Jana Regionální závody v plavání Chrudim m vz Telváková Květa Smetáková Jana Jarní turnaj ve stolním tenise Nový Bydžov XXV. ročník MČR v plavání Liberec ženy nad 30 let A muži nad 30 let A Smetáková Jana Telváková Květa 50 m znak A Telváková Květa m prsa A Telváková Květa m prsa B Smetáková Jana 2. Sportovní hry poskytovatelů soc. služeb v Třemošnici MČR v cyklistice v Račicích ČSMPS stolní tenis skok z místa, běh na 50m, vrh koulí, a další 5 km časovka ženy a juniorky B Feketová Markéta Tobiášková Markéta Mravíková Hana Červená Eva Bartáková Miluše Chudobová Eva Kudrnáčová Ivana Voláková Květa Smetáková Jana Telváková Květa Feketová Helena Radimerská Iva umístění družstva

21 Turnaj přátelství - přehazovaná Kvasiny XVIII. ročník regionálního přeboru Východních Čech ve stolním tenisu SK INTEGRA HK ČSMPS XXV. MČR ve stolním tenisu v Hradci Králové ČSMPS smíšené družstvo, přehazovaná dvouhra ženy A dvouhra ženy B dvouhra ženy A dvouhra ženy B čtyřhra ženy Telváková Květoslava Šmerdová Jana Nitková Marie Pavlištová Alena Feketová Markéta Smetáková Jana Telváková Květa Smetáková Jana Feketová Markéta Reslerová Věra Telváková Květa Smetáková Jana Telváková Květa Smetáková Jana XXIII. ročník turnaje ve stolním tenisu Dvůr Králové - ČHSO dvouhra ženy B čtyřhra ženy B Šmerdová Jana Feketová Markéta Reslerová Věra Reslerová Věra +Šmerdová Jana

22 Přehled akcí v roce Zimní hry SO Horní Malá Úpa (ČHSO) XXI. MČR v běžeckém lyžování Horní Lánov - ČSMPS Taneční kurz ADALBERTINUM - Hradec Králové (SPMP ČR) Valentýnská zábava DSS Skřivany společenský ples Domov Dědina Opočno Povídání o jaru s paní Saidlovou Městská knihovna NB Regionální plavání Chrudim Povídání o Velikonocích posezení s paterem Benkem Velikonoční jarmark v Jiráskově divadle Nový Bydžov Den otevřených dveří a jarní výstava Nová Paka Velikonoční výstava v Městské knihovně v Novém Bydžově Speciální olympiáda Choceň XXX. Jarní turnaj ve stolním tenisu v Novém Bydžově XXVIIII. ročník MČR v plavání Liberec Rehabilitační lázeňský pobyt v Lázních Bohdaneč Rehabilitační pobyt - Luhačovice (SPMP HK) májový rej- Stacionář mezi mosty Trutnov Relaxační odpoledne v DSS Chotělice + opékání párků Výlet do solné jeskyně v Jičíně Koncert v Aldisu HK A. Slováčková a M. Peroutka Dobrotety Stezka korunami stromů v Jánských Lázních Sportovní hry v Třemošnici (ČHSO) Výlet do Hradce Králové návštěva CineStar Výlet - Botanicus Ostrá Přátelský turnaj s žáky ZŠ Skřivany Turistický výlet do Špindlerova Mlýna Mistrovství ČR v cyklistice Račice Disko s Pavlem Cejnarem Domov pod Kuňkou Ráby Přátelský turnaj v přehazované Domov na zámku Bystré Rehabilitační pobyt Ramzová (SPMP HK) Výlet do Náchoda Výlet do Prahy Muzeum voskových figurín Wax Návštěva Bioparku Štít Výlet do Lázní Bělohrad ZOO Dvůr Králové ZOO park Stěžery Turistický výlet Adršpašské skály INAS Evropské sportovní hry Pařiž Telváková Květa Rekreačně- turistický pobyt Penzion Malá Skála Výlet do Opočna příloha č.2 22

23 Rekreačně - turistický pobyt Penzion Křížky Malá Skála Rekreačně turistický pobyt Penzion Malá Skála Zámecké slavnosti Domov na zámku Bystré ročník Turnaje v přehazované Kvasiny Jičín město pohádek RYTMUS Domov na Stř.vrchu, Rokytnice v Orlických horách Turistika Jizerské hory (ČSMPS) CZECH OPEN Ostrava ČSMPS (Telváková Květa) ZOO Dvůr Králové Výlet do HK kino CineStar XVIIII. ročník Regionálního přeboru ve ST v Hradci Králové Wellnes Lázně Bohdaneč (Pekárek J. + Nohýnková E.) Rekondiční pobyt v Lázních Bohdaneč XV. Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením Kolín Hallowenská zábava v našem Domově Povídání o podzimu (B.Saidlová Městská knihovna NB) MR ve stolním tenisu v Hradci Králové - ČSMPS Mikulášské setkání v HK (SPMP ČR) XXVI. Mistrovství České republiky ve stolním tenisu Dvůr Králové ČHSO Vánoční prodejní výstava v Městské knihovně v Novém Bydžově Vánoční výstava v HK (Krajský úřad) Rehabilitační zimní pobyt Harrachov penzion Bílá Voda Mikulášská zábava DSS Chotělice Povídání s páterem Benkem o Vánocích Vánoční prohlídka na zámku v Nechanicích Vánoční setkání nad knihami s paní Seidlovou Městká knihovna NB Charitativní koncert s Aničkou Slováčkovou (Dobrotety) Hradec Králové Sbor kněze Ambrože 23