Zastupitelstvo města Pardubic, dne 20. prosince 2018

Transkript

1 Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 12, dne 20. prosince 2018 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Projednáno: Mazuch Jan, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Hochmanová Renata, odbor ekonomický Odbor ekonomický Vliv na rozpočet: ano - jedná se o X. změnu rozpočtu města Pardubic na rok 2018 Vliv na strategický plán: Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 72 návrhů doporučených ke schválení: 72(1-72) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 X. změna rozpočtu města Pardubic na rok rozpočtová opatření Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/052/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 110,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Obnova pietních míst" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Zborovského nám. - dotace" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. I 1

2 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Dražkovice - dotace" (správce Odbor majetku a investic). II Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 30,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Drozdice - dotace" (správce Odbor majetku a investic). IV. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1,0 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Obnova pietních míst" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Drozdice - dotace" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. V. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 0,7 tis. položka 412. "Dotace z rozpočtu Pk - Obnova pietních míst" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Dražkovice - dotace" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. V Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 119,9 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Zborovského nám. - vlastní zdroje" (správce Odbor majetku a investic). VI Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29,3 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Dražkovice - vlastní zdroje" (správce Odbor majetku a investic). VII Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 29,0 tis. z běžných výdajů položky "Opravy a provoz památek" na běžné výdaje položky "Obnova pietních míst - Drozdice - vlastní zdroje" (správce Odbor majetku a investic). 2

3 I. Finanční prostředky z rozpočtu Pardubického kraje na opravu památek - obnova pietních míst věnovaných událostem a obětem I. světové války na Zborovském náměstí v Pardubicích. II. a III. Přesun dotačních finančních prostředků na samostatné položky. IV. a V. Snížení přijatých dotačních finančních prostředků na základě vrácení nevyčerpané dotace poskytnuté Pardubickým krajem v celkové výši 1 687,01 Kč (Drozdice ve výši 949,50 Kč, Dražkovice ve výši 737,51 Kč). VI - VIII. Vyčlenění finančních prostředků - vlastních zdrojů k dotačním akcím z položky Opravy a provoz památek na samostatné položky. Návrh usnesení č. 2 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/053/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 313,2 tis. položka 411. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - Výkon sociální práce - dotace" (správce Kancelář tajemníka) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 900,0 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Výkon sociální práce" na položku 411. "Dotace MPSV - Výkon sociální práce". Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č.j. MPSV-2018/ byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu. Jedná se o účelovou neinvestiční dotace na pokrytí výdajů na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD v roce Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Návrh usnesení č. 3 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/054/2018 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 216,8 tis. položka 12. "Transfer z MO II - RPS Polabiny, Stavbařů, Rosická" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "RPS Polabiny, Stavbařů, Rosická - transfer z MO II" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. 3

4 Finanční prostředky - podíl MO II - Polabiny na regeneraci panelového sídliště Polabiny, Stavbařů, Rosická. Finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu města Pardubic na rok 2019 v rámci materiálu Návrh rozpočtu města Pardubic na rok Návrh usnesení č. 4 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/055/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 880,0 tis. položka 411. "Dotace MF - volby do zastupitelstva" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 701,8 tis. o transfer na městský obvod Střed položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO I" (správce Ekonomický odbor). II Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 554,5 tis. o transfer na městský obvod Polabiny položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO II" (správce Ekonomický odbor). IV. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 464,6 tis. o transfer na městský obvod Studánka položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO III" (správce Ekonomický odbor). V. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 171,4 tis. o transfer na městský obvod Pardubičky položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO IV" (správce Ekonomický odbor). V 4

5 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 592,3 tis. o transfer na městský obvod Dukla položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO V" (správce Ekonomický odbor). VI Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 194,0 tis. o transfer na městský obvod Svítkov položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO VI" (správce Ekonomický odbor). VII Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 189,1 tis. o transfer na městský obvod Rosice nad Labem položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO VII" (správce Ekonomický odbor). IX. Rozpočtové opatření č Snížení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. o transfer na městský obvod Hostovice položka "Dotace MF - volby do zastupitelstva - transfer na MO VIII" (správce Ekonomický odbor). X. Rozpočtové opatření č Přesun v příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,3 tis. z položky "Dotace MF - volby do zastupitelstva" (správce Ekonomický odbor) na položku "Dotace MF - volby do zastupitelstva" (správce Kancelář tajemníka). Na základě rozhodnutí Ministerstva financí ČR č.j. MF-31343/2018/ byla statutárnímu městu Pardubice přidělena neinvestiční dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí v roce Volby se konaly v termínu 5 a 6 října Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem dle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Návrh usnesení č. 5 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/056/2018 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 36,0 tis. položka 41. "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (správce Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. 5

6 Na základě rozhodnutí Úřadu práce ČR - Krajské pobočky Pardubice se snižuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče z důvodu ukončení dohody o výkonu pěstounské péče. Návrh usnesení č. 6 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/057/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 495,6 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Ohrazenice - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 559,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Motýlek, J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Motýlek J. Ressla - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 660,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Benešovo náměstí - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Benešovo náměstí - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IV. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 556,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Srdíčko - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 580,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu 6

7 běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Spořilov - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 678,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Pospíšilovo náměstí - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Pospíšilovo náměstí - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o účelové neinvestiční dotace na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Návrh usnesení č. 7 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/058/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 167,6 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - Řízení Strategie integrované územní investice" na položku 411. "Dotace MMR - Řízení Strategie integrované územní investice". Na základě žádosti o platbu a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny finanční prostředky na víceletý projekt Řízení Strategie integrované územní investice Hradecko - pardubické aglomerace. Cílem projektu je funkční řízení Strategie ITI - zajištění a koordinace činností řídících struktur Strategie ITI - řídící výbor, pracovní skupiny, manažer, koordinátoři v rámci celého území aglomerace. Návrh usnesení č. 8 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/059/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 151,1 tis. položka 411. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Mzdy - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice - dotace" (správce Kancelář tajemníka) ve stejné výši. 7

8 I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 396,3 tis. z položky 23. "Předpokládaná dotace - ITI - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice" na položku 411. "Dotace MMR - Zprostředkující subjekt Integrované územní investice". Na základě žádosti o platbu a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny finanční prostředky na víceletý projekt Zprostředkující subjekt Integrované územní investice Hradecko - pardubické aglomerace. Cílem projektu je prostřednictvím funkce Zprostředkujícího subjektu (v rámci přenesené působnosti ji vykonává nositel integrované územní investice - statutární město Pardubice) zajistit plynulou realizaci integrované strategie ITI, jejímž výsledkem bude úspěšné čerpání finančních prostředků v rámci jednotlivých realizovaných projektů. Návrh usnesení č. 9 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/060/2018 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka 23. "Předpokládaná dotace - Revitalizace Matičního jezera" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - dotace" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. běžné výdaje položky "Revitalizace Matičního jezera - předfinancování dotace" (správce Odbor majetku a investic) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce Ekonomický odbor). Finanční prostředky na projekt revitalizace Matičního jezera budou zapojeny do rozpočtu města Pardubic na rok 2019 v rámci materiálu Návrh rozpočtu města Pardubic na rok Návrh usnesení č. 10 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/061/2018 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka 31. "Předpokládaná dotace - Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu" a zároveň snížení výdajové části 8

9 rozpočtu kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - dotace" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Snížení financování rozpočtu ve výši Kč ,0 tis. položka 812. "Dlouhodobé financování - přijaté půjčené prostředky bankovní" a zároveň snížení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu - úvěr" (správce Odbor majetku a investic) ve stejné výši. Finanční prostředky na projekt Aquacentrum - výstavba 25 m bazénu budou zapojeny do rozpočtu města Pardubic na rok 2019 v rámci materiálu Návrh rozpočtu města Pardubic na rok Návrh usnesení č. 11 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/062/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "TJ Synthesia Pardubice - splátka zápůjčky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 100,0 tis. položka 24. "Česká abilympijská asociace - splátka zápůjčky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. II Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 000,0 tis. položka 24. "HC Dynamo Pardubice - splátka zápůjčky" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. Přijaté splátky zápůjček, které byly poskytnuty právnickým osobám. I. TJ Synthesia Pardubice, celková výše pohledávky (k )Kč 3 500,0 tis., datum splatnosti pohledávky k II. Česká abilympijská asociace, celková výše pohledávky (k ) Kč 3 900,0 tis., datum splatnosti pohledávky k III. HC Dynamo Pardubice, celková výše pohledávky (k ) Kč ,0 tis., datum splatnosti pohledávky

10 Návrh usnesení č. 12 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/063/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 974,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD E. Košťála výměna vstupních dveří a oken na schodištích" (správce Odbor majetku a investic). I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 670,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Lexova výměna elektroinstalací ve společných prostorech" (správce Odbor majetku a investic). II Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 260,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Gagarinova oprava chodeb v 1NP a oprava fasády" (správce Odbor majetku a investic). IV. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 440,0 tis. z běžných výdajů položky "BD - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Okrajová výměna vstupních portálů" (správce Odbor majetku a investic). I. Finanční prostředky na vybourání a montáž ocelových vchodových dveří jednokřídlových s pevným bočním dílem a vybourání dřevěných a montáž plastových oken, začištění omítek včetně malby. II. Finanční prostředky na výměnu elektroinstalace společných prostor domu včetně přívodu el. vedení do objektu a k jednotlivým bytovým jednotkám, výměna zvonků a zvonkového vedení. III. Finanční prostředky na penetraci vnějších stěn domu, opravu vnitřních omítek stěn, oprava obkladů, výměna dveří, nátěry kovových konstrukcí na chodbách domu. IV. Finanční prostředky na výměnu vstupních stěny s vchodovými dveřmi s hydraulickým samozavíračem, vybourání a výměna oken na schodištích, začištění omítek kolem oken a dveří. Návrh usnesení č. 13 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/064/

11 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 31,5 tis. v rámci položky "Program podpory v cestovním ruchu" z běžných transferů na kapitálové transfery (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o poskytnutí investiční dotace žadateli Pardubický spolek historie železniční dopravy na podporu projektu "Parková železnička - Lokomotiva" ve výši ,- Kč, která byla schválena usnesením R/7663/2018 dne Revokace usnesení z neinvestiční dotace na investiční byla schválena RmP dne Návrh usnesení č. 14 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/065/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 428,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Rosice n/l - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Rosice n/l - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o účelové neinvestiční dotace na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Návrh usnesení č. 15 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/066/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 500,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na kapitálové výdaje položky "Bytové domy - úpravy ústředního vytápění - PD a realizace" (správce Odbor majetku a investic). I 11

12 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 40,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "Bytové domy - opravy a udržování" na běžné výdaje položky "BD Bartoňova oprava lodžií - PD" (správce Odbor majetku a investic). I. Na základě vypracované projektové dokumentace se jedná o dofinancování původního rozpočtu akce ve výši Kč 5 500,0 tis. tak, aby bylo možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele. II. Po vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace je nutné dofinancovat původní rozpočet ve výši Kč 200,0 tis. o Kč 40,0 tis. Návrh usnesení č. 16 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/067/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 20,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "NP - areál Kasárna TGM (opravy, údržba, služby)" (správce Odbor majetku a investic). I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 200,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "NP - areál Tesla Kyjevská (opravy, údržba, služby)" na běžné výdaje položky "NP - ostatní (opravy, údržba, služby, fond údržby" (správce Odbor majetku a investic). I. Finanční prostředky na opravu poškozeného zabezpečení oken a dveří proti vniknutí neoprávněných osob do areálu Kasáren TGM. II. Finanční prostředky na opravu kanalizace, dlažby, opravu a vyčištění střech, opravu ústředního topení v nebytových prostorech, které je nutno udržovat v dobrém a provozuschopném stavu. Návrh usnesení č. 17 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/068/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 60,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace" na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - rekonstrukce ozvučení společenského sálu - PD" (správce Odbor majetku a investic). 12

13 I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 255,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace" na kapitálové výdaje položky "Budova radnice - klimatizace společenského sálu - PD" (správce Odbor majetku a investic). I. Finanční prostředky na zhotovení jednostupňové projektové dokumentace na rekonstrukci ozvučení společenského sálu. II. Finanční prostředky na zhotovení projektové dokumentace na klimatizaci společenského sálu. V rámci uvedených úprav budou také osazené nové klimatizační jednotky v pěti kancelářích v severním křídle budovy radnice. Návrh usnesení č. 18 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/069/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3.000,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových transferů položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" na běžné transfery položky "Program podpory v sociální a zdravotní oblasti" (správce Odbor sociálních věcí). Nastavení účetní správnosti - přesun finančních prostředků byl proveden 2x. Finanční prostředky byly použity na nákup přístrojové techniky pro urologické oddělení Pardubické nemocnice. Návrh usnesení č. 19 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/070/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení finančních prostředků ve výši Kč 1.865,0 tis. v příjmové části rozpočtu položka "Dotace z rozpočtu Pk - SSmP - příspěvek na provoz (podpora sociálních služeb)" a zároveň zvýšení finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na běžných transferech položka "SSmP - příspěvek na provoz - dotace" (správce Odbor sociálních věcí) ve stejné výši. Dofinancování účelové neinvestiční dotace v rámci dotačního řízení Pk pro poskytovatele sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se o třetí část platby. 13

14 Návrh usnesení č. 20 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/071/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 29,7 tis. ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - dotace" (správce Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - dotace" (správce Kancelář tajemníka). I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 3,3 tis. ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - vlastní zdroje" (správce Odbor sociálních věcí) na běžné výdaje položky "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni - vlastní zdroje" (správce Kancelář tajemníka). Jedná se o mzdové náklady (2x DPP) na projekt "Podpora integrace cizinců na lokální úrovni" na rok Návrh usnesení č. 21 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/072/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 6,2 tis. ve výdajové části rozpočtu z běžných výdajů položky "Územní plán" (správce Odbor hlavního architekta) na běžné transfery položky "DDM ALFA Polabiny - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Finanční prostředky na pronájem sálu za účelem veřejného projednávání Územního plánu města Pardubice. Návrh usnesení č. 22 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/073/

15 I. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 43,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na kapitálové výdaje položky "ZŠ npor. Eliáše - osazení venkovních žaluzií" (správce Odbor majetku a investic). I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výši Kč 133,0 tis. ve výdajové části rozpočtu z kapitálových výdajů položky "Velká údržba a investice školských zařízení" na běžné výdaje položky "Velká údržba a investice školských zařízení" (správce Odbor majetku a investic). I. Finanční prostředky na osazení žaluzií včetně bočních plechů do počítačové učebny v ZŠ npor. Eliáše. II. Finanční prostředky na posílení položky Velká údržba školských zařízení - opravy. Technický stav některých objektů školských zařízení je ve špatném stavu a je třeba tyto objekty udržovat v co možná nejlepším stavu a bráni vzniku větších materiálních škod. Návrh usnesení č. 23 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/074/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 98,0 tis. položka 311. "Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP včetně DDH" (správce Městská policie). I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 311. "Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Provoz MP včetně DDH" (správce Městská policie). II Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 35,3 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - DDH" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP včetně DDH" (správce Městská policie). IV. 15

16 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. položka 211. "MP - příjmy z poskytování služeb - DDH" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Dětské dopravní hřiště Dukla - vlastní zdroje" (správce Městská policie). I. a II. Finanční prostředky získané prodejem již nevyhovujících služebních vozidel Městské policie Pardubice, které budou využity na nákup pohonných hmot a kolků. III. Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s provozem MP. IV. Finanční prostředky - vlastní zdroje obce jako podíl obce k dotaci z Pardubického kraje na Dětské dopravní hřiště na Dukle. Návrh usnesení č. 24 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/075/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 10,2 tis. položka 232. "Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP včetně DDH" (správce Městská policie). Finanční prostředky - náhrady vymožené od bývalých zaměstnanců MP ve výši Kč 10,0 tis. a vrácenou kauci při ukončení nájmu ve výši 150,- Kč. Návrh usnesení č. 25 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/076/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 51,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Systém měření úsekové rychlosti" (správce Městská policie) na kapitálové výdaje položky "Výpočetní technika" (správce Odbor informačních technologií). Finanční prostředky na nákup G-SIM serveru - serverová jednotka pro systém GEUTENBRUCK G - SIM s procesorem Core i7. Návrh usnesení č. 26 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/077/

17 Rozpočtové opatření č Snížení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 55,0 tis. o transfer na MO III - Studánka a zároveň snížení výdajové části rozpočtu běžné výdaje položky "Provoz MP vč. DDH" (správce Městská policie). I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 3,7 tis. o transfer z MO III - Studánka a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "DDM Beta - KD Dubina - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. Finanční prostředky na provozní náklady služebny v úřadovně na MO III - Studánka, který hradí provoz objektu. II. Finanční prostředky z rozpočtu MO III z důvodu realizování akce "100 let výročí vzniku republiky" konané dne pro MO III. Návrh usnesení č. 27 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/078/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 170,0 tis. z kapitálových výdajů položky "Strojní investice" na kapitálové výdaje položky "Městský kamerový systém - rozšíření" (správce Městská policie). Finanční prostředky na rozšiřování kamerového systému v Pardubicích dle rámcové smlouvy, která byla uzavřena na období 4 let. Návrh usnesení č. 28 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/079/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 20,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MP vč. OON" na běžné transfery položky "Náhrada za DPN - vyplácená zaměstnavatelem" (správce Městská policie). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 17

18 Finanční prostředky na náklady za dny pracovní neschopnosti vyplácené zaměstnavatelem v prvních 14 dnech nemoci. Návrh usnesení č. 29 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/080/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 18,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MP vč. DDH" na běžné výdaje položky "Prevence kriminality" (správce Městská policie). Finanční prostředky na nákup reklamních předmětů v rámci programu prevence kriminality probíhající na pardubických školách a školkách. Návrh usnesení č. 30 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/081/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 6,0 tis. v rámci položky "MAS - Dukla sportovní" (správce Odbor rozvoje a strategie) z kapitálových výdajů na běžné výdaje. Finanční prostředky na dodávku bannerů "Dukla sportovní" a pronájmu salonku KD Dukla Pardubice na setkání s občany k projektu Dukla sportovní. Návrh usnesení č. 31 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/082/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 297,7 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 411. dotace MPR - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). 18

19 I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 8 373,2 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 421. dotace MPR - ZŠ Npor. Eliáše - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). Příjem investiční a neinvestiční dotace na základě pokynu k platbě na rekonstrukci odborných učeben na základní škole Npor. Eliáše v celkové výši ,81 Kč. Návrh usnesení č. 32 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/083/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 260,2 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 411. dotace MPR - ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 466,4 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 421. dotace MPR - ZŠ Br. Veverkových - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). Příjem investiční a neinvestiční dotace na základě pokynu k platbě na rekonstrukci odborných učeben na základní škole Bratranců Veverkových v celkové výši ,29 Kč. Návrh usnesení č. 33 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/084/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 267,0 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 411. dotace MPR - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). 19

20 I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků v příjmové části rozpočtu ve výši Kč 7 135,3 z položky 312. "Předpoklad dotace - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" na položku 421. dotace MPR - ZŠ Závodu míru - Odborné učebny - realizace ITI - I. etapa" (správce Odbor majetku a investic). Příjem investiční a neinvestiční dotace na základě pokynu k platbě na rekonstrukci odborných učeben na základní škole Závodu míru v celkové výši ,34 Kč. Návrh usnesení č. 34 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/085/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 557,0 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Kamarád - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Kamarád - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 689,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Gebauerova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Gebauerova - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 671,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ E. Košťála - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IV. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 683,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Korálek - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 20

21 V. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 618,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Závodu míru - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 623,1 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Mladých - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VI Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 494,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Raisova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Raisova - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VII Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 492,7 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IX. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 190,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - MŠ Duha - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. X. Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 188,8 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ A. Krause - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ A. Krause - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 21

22 X Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 083,2 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Gorkého - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Gorkého - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. XI Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 2 029,9 tis. položka 411. "Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - projekt v rámci OP VVV" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MŠMT - ZŠ Štefánikova - projekt v rámci OP VVV" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR byly statutárnímu městu Pardubice přiděleny neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o účelové neinvestiční dotace na realizaci projektů využívajících zjednodušené vykazování nákladů. Finanční prostředky jsou účelové a podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 367/2015 Sb. Návrh usnesení č. 35 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/086/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 411. "Dotace MK - Program regenerace MPR" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Dotace MK - MPR - VČ Muzeum - Zámek - hradební zeď" (správce Odbor rozvoje a strategie) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018 pro městskou památkovou rezervaci Pardubice na opravu kulturní památky - Zámek s opevněním v Pardubicích na akci III. etapa obnovy hradební zdi na p.č oprava omítek, fasádní nátěr a další související práce. Návrh usnesení č. 36 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/087/

23 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 1 707,5 tis. položka 421. "Dotace MMR - CS podél ul. Pražská" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 421. "Dotace MMR - CS podél ul. Pražská - transfer na MO VI" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 6 070,4 tis. položka 421. "Dotace MMR - CS Svítkov - Srnojedy" a zároveň snížení příjmové části rozpočtu položka 421. "Dotace MMR - CS Svítkov - Srnojedy - transfer na MO VI" (správce Ekonomický odbor) ve stejné výši. Finanční prostředky - investiční dotace na realizaci akcí Městského obvodu VI - Svítkov. I. Jedná se o realizaci akce Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražská. Dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve výši ,55 Kč. II. Jedná se o realizaci akce Cyklistická stezka Svítkov - Srnojedy. Dotace poskytnutá Ministerstvem pro místní rozvoj ČR ve výši ,17 Kč. Finanční prostředky budou převedeny do rozpočtu MO VI - Svítkov. Návrh usnesení č. 37 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/088/2018 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 700,0 tis. položka 212. "Odvody organizací - Komorní filharmonie" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "Komorní filharmonie - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu Komorní filharmonie a zároveň navýšení provozního příspěvku této organizace. Finanční prostředky budou sloužit na krytí zvýšených nákladů na propagaci 50. jubilejní sezóny a zejména na honoráře hostujících umělců v jejím průběhu. Navíc mimo stanovený plán pro rok 2018 přibyl 5. díl projektu Hrajeme spolu za Pardubice, který musí být realizované v jediném možném termínu Pouze na tento den se podařilo koordinovat termínové možnosti KFP, BK Pardubice, Kooperativa NBL a arény. V případě schválení tohoto odvodu je předpokládaný zůstatek na fondu reprodukce KFP ke konci roku 2018 ve výši Kč 250,0 tis., což představuje dostatečnou rezervu pro krytí nenadálé investiční potřeby. Pro potřeby roku 2019 bude fond dostatečně naplňován tvorbou odpisů. Návrh usnesení č. 38 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/089/

24 Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 80,0 tis. položka 212. "Odvody organizací - MŠ Motýlek" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Motýlek - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Rozpočtové opatření č Zvýšení příjmové části rozpočtu ve výši Kč 140,0 tis. položka 212. "Odvody organizací - MŠ Zvoneček" a zároveň zvýšení výdajové části rozpočtu běžné transfery položky "MŠ Zvoneček - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu) ve stejné výši. Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o odvod do rozpočtu zřizovatele z investičního fondu MŠ Motýlek (J. Ressla) a MŠ Zvoneček (Sluneční) a zároveň navýšení provozního příspěvku této organizace. Finanční prostředky budou použity na pořízení čističek vzduchu Therapy Air Ion do jednotlivých tříd MŠ pro ozdravění vzduchu a snížení respiračních nemocí především v období podzim/zima. Návrh usnesení č. 39 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/090/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 1 514,0 tis. z běžných transferů položky "Ratolest - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu) na kapitálové výdaje položky "Investiční rezerva rozpočtu" (správce Ekonomický odbor). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Jedná se o vratku nevyčerpané části provozního příspěvku, který byl zřizovatelem poskytnut příspěvkové organizaci pro případ, že žádost o dotaci v rámci vyhlášené výzvy MPSV na podporu vybudování a provoz dětských skupin pro období od do by nebyla podpořeny. Dotace MPSV na toto období byla poskytnuta. Návrh usnesení č. 40 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/091/

25 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 12,0 tis. z běžných výdajů položky "Mzdy zaměstnanců MmP vč. OON" na běžné transfery položky "Náhrada mzdy za DPN vyplácená zaměstnavatelem" (správce Kancelář tajemníka). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. Finanční prostředky na náhrady mzdy v době nemoci v rámci agendy sociálně právní ochrany dětí ve výši Kč 10,0 tis. a v rámci Programu prevence kriminality - Komunitní klub v ul. Češkova ve výši Kč 2,0 tis. Návrh usnesení č. 41 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/092/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 4,1 tis. z běžných výdajů položky "Spolupráce se zahraničím" (správce Kancelář tajemníka) na běžné transfery položky "DDM Alfa - KD Hronovická - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 5,0 tis. z běžných výdajů položky "Senioři Pardubice" na běžné transfery položky "COK - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. Finanční prostředky na úhradu služeb poskytnutých v rámci akce Švédský víkend. II. Finanční prostředky na úhradu nákladů spojených s pořádáním výtvarných dílen pro seniory v Galerii města Pardubic. Návrh usnesení č. 42 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/093/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 120,0 tis. z běžných výdajů položky "Provoz MmP" na kapitálové výdaje položky "Strojní investice" (správce Kancelář tajemníka). 25

26 Finanční prostředky na vybudování kamerového systému, který bude zajišťovat bezpečnost elektronické úřední desky na Pernštýnském náměstí, bezpečnost pracovníků Odboru sociálních věcí v budově U Divadla a bude umožňovat rozšíření na další objekty MmP v případě potřeby. Návrh usnesení č. 43 má stav Doporučeno, usnesení č. Z/094/2018 Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 100,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Družstevní - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 142,8 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Staňkova - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. II Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 65,5 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Studánka - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IV. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 60,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Závodu míru - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. V. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 53,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Spořilov - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. 26

27 V Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 286,2 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Npor. Eliáše - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VI Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 144,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Ohrazenice - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. VII Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 155,6 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "ZŠ Bratranců Veverkových - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. IX. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 22,0 tis. z běžných výdajů položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" na běžné transfery položky "MŠ Korálek (Rumunská) - příspěvek na provoz" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. X. Rozpočtové opatření č Přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu ve výši Kč 417,5 tis. z kapitálových transferů položky "Strojní investice (všechna školní zařízení) na běžné výdaje položky "Záležitosti předškolní a školní výchovy" (správce Odbor školství, kultury a sportu). Jedná se o závazný ukazatel rozpočtu. I. - VIII. a X. V osmi základních školách dosud probíhá rekonstrukce odborných učeben v rámci projektu ITI. Termíny dokončení akce se neustále prodlužují a základní školy mají z tohoto důvodu neustále se zvyšující související náklady (úklid, stěhování, údržbářské práce, dokončující práce mimo rozpočet akce, odměny zaměstnancům, apod.). Ředitelé škol předložili požadavky na dofinancování zvýšených nákladů. IX. Finanční prostředky na servis a kontrolu systému TERA prováděnou 4x ročně. Jedná se o provedená opatření s ohledem na výskyt nahromaděného radonu. Celkové roční náklady činí Kč 22,0 tis. 27