SCHVÁLENÝ ROZPOČET Schváleno Zastupitelstvem města dne usnesením č. 241/09 M Ě S T A. 1 z 16

Transkript

1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET Schváleno Zastupitelstvem města dne usnesením č. 241/09 M Ě S T A K U T N Á N A R O K H O R A z 16

2 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2010 správce OdPa SpPo ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 209X Daň z příjmu FO závislá činnost , Převod DP FO záv.č. 1,5% stát , Daň z příjmů fyzických osob 30% 5 712, Daň z příjmu FO samostatná výděl. činnost 2 915, Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 3 050, Daň z příjmu právnických osob , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Místní poplatky - komunální odpad , poplatek ze psů 600, poplatek ze vstupného 15, poplatek z ubytovací kapacity 350, výtěžek z VHP (výherní hrací přístroj) 2 000, poplatek za umístění VHP 3 100, Správní poplatky - povolení VHP 2 000, tombola 10, přemístění VHP 5, Poplatky za výběrová řízení 5, Prodej vybraných domů , Věcná břemena 100, Prodej pozemků 5 000, Ostatní prodeje 4 788, Ostatní příjmy (DP PO za obec) Odbor ekonomický celkem ,00 209X ODBOR SPRÁVNÍ JUDr. Procházka 2020 Správní poplatky - svatba 35, potvrzení, změna příjmení 2, ověření podpisu 200, opisy a ověření listin 150, vystavení RL,OL,ÚL 25, provedení identifikace osob 2, přihlášení k trvalému pobytu 20, občanské průkazy 98, cestovní doklady 1 200, správní osvědčení o státním občanství 24, Evidence obyv. + osvědčení 5, Pronájem varhan - svatby 1, Pokuty komise pro projednávání přestupků 30, Správní pokuty ve správním řízení OP,CD 64, Blokové pokuty občanské průkazy 154, Blokové pokuty cestovní doklady 10, Náklady komise pro projednávání přestupků 25, Ostatní příjmy Odbor správní celkem 2 045, STAVEBNÍ ÚŘAD Ing. arch. Jukl 2030 Správní poplatky - stavební povolení 270, z 16

3 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2010 správce OdPa SpPo kolaudace 3, územní rozhodnutí, místní šetření 20, Náklady řízení 1, Stavební úřad celkem 294, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Bc.Rudolf 2059 Příjem z úroků Ostaní příjmy Kancelář tajemníka celkem 200,00 205x ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Ing. Kotlář 2070 Správní poplatek - registrace 500, Ostatní příjmy Živnostenský úřad celkem 500, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Pokuty Městské policie 700, Městská policie celkem 700, ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Ďoubal 2300 Poplatek za zkoušky řidičů 350, Správní poplatky - zvláštní používání silnic 120, průkaz taxislužby 4, připojování pozemních komunikací 10, registr řidičů 250, registr silničních vozidel 6 000, Pokuty ve správním řízení 50, Pokuty ve správním řízení dopr. inspekt , Pokuty blokové 30, Náklady ve správním řízení dopr. inspekt. 100, Ostatní příjmy Odbor dopravy celkem 8 114, FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Splátky půjček 3 850, Úroky 320,00 361x 2141 Fond rozvoje bydlení celkem 4 170, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing.Kocián 2500 Poplatek za znečišťování ovzduší 13, Správní poplatek - rybářské lístky 100, lovecké lístky 5, místní šetření 0, upuštění od třídění odpadů 3, stavební povolení vodohospodář. staveb 50, Ostatní příjmy (např. pokuty) 3 z 16

4 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2010 správce OdPa SpPo Odb. životního prostředí celkem 171, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná 2700 Vystavení průkazu ZTP (zdr.těl.postižené) 5, Prodej žádanek a receptů na návykové látky 6, Odbor sociálních věcí celkem 11, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr.Seifert 28xx Příspěvek na školy od obcí 1 000, Ostatní příjmy Odbor KŠTV celkem 1 000,00 28xx ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing.Suchánek 29XX oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Nájem Městské lesy a rybníky s.r.o , Nájem Průvodcovská služba s.r.o. 636, Nájem filmaři 50, Nájem Pivovar 3 450, Nájem autobusové nádraží 470, Nájem SK Sparta, TJ Stadion 933, Byty - záloha za služby 7 000, Byty - služby - sankce 100, Dluh do roku 2000 nájem a služby 60, Neprivatizované byty - služby 401, Ubytovna Trebišovská - sankce 1, Ubytovna Trebišovská - služby 750, Ubytovna VHS - služby 0, Ubytovna Vítězná - služby 450, Nájem byty , Nájem neprivatizované byty 300, Ubytovna Čáslavská - nájem 0, Ubytovna Trebišovská - nájem 400, Ubytovna VHS - nájem 0, Ubytovna Vítězná - nájem 150, Byty - vyúčtování energií za předchozí rok; soudní náklady 157, Poplatek za výběrová řízení byty 5, Prodej bytů I. vlna privatizace 50, Prodej bytů II. vlna privatizace 5 000, Prodej bytů - ostatní 5 000, Prodej bytů ve výběrovém řízení 500, Záloha byty Benešova 889, Záloha byty Puškinská I. 756, Záloha byty Puškinská II. 830, Nebytové prostory - služby 2 675, Nájem nebytové prostory 5 155, Nebytové prostory - pronájem mov.věcí 183, Přijaté pojistné náhrady 100, z 16

5 Příjmy v tisících Kč Text rozpočtu 2010 správce OdPa SpPo Nebytové prostory - vyúčtování energie za předchozí rok; soudní náklady 205, Nebytové prostory - poplatek za výběrová řízení 3, Prodej nebytových prostor II.vlna privatizace 150, Obřadní síň - služby 700, Nájem hrobová místa 300, Nájem kolumbární schránky 70, Nájem Tebis s.r.o , Nájem z pozemků 470, Nájem Technické služby s.r.o. 794, Park Vlašský dvůr - přefakturace služeb 5, Nájem Dům s pečovatelskou službou 510, Příspěvek za umístění v Domě s pečovatelskou službou 150, Ostatní příjmy oddělení správy nemovitostí celkem , oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 Poplatek z veřejného prostranství 1 000, Příjem z parkovacích automatů 1 400, Parkovací karty 60, Provozování komerčního info systému 150, Prodej dřeva 1, Odpady - podnikatelé 3, EKOKOM za služby 1 700, Příjem od Záchytné stanice pro psy 33, Přijaté pojistné náhrady 100, Ostatní příjmy oddělení technické celkem 4 447, Odbor správy majetku celkem ,85 29xx Vlastní příjmy celkem ,85 Ostatní neuvedené příjmy DOTACE dotace na sociální dávky , Mgr. Novotná souhrnný dotační vztah , Bc. Rudolf dotace na žáky 3 241, pí Nechojdomová Ostatní dotace Dotace celkem ,50 PŘÍJMY CELKEM ,35 5 z 16

6 Provozní výdaje v tisících Kč SOCIÁLNÍ FOND 1 661, pí Brandejská KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Zastupitelstvo obce pí Hnátková 2050 Mzdy zastupitelů 3 000, Platby za provedenou práci 10, Sociální pojistné zastupitelé 750, Zdravotní pojistné zastupitelé 270, Cestovné zastupitelů 100, Ostatní nákupy 20, x Zastupitelstvo obce celkem 4 150, kancelář tajemníka pí Hnátková 2050 Mzdy , Ostatní osobní výdaje 700, Platby za provedenou práci 206, Sociální pojistné , Zdravotní pojistné 4 410, Povinné pojistné na úrazové pojištění 250, Náhrady mezd v době nemoci 150, Okresní hospodářská komora 200, Mezinárodní vztahy - poplatky 1, Mezinárodní vztahy - pohoštění 110, Mezinárodní vztahy - účast.poplatek konference 10, Mezinárodní vztahy - reprezentace města - příspěvek 113, xxx Mezinárodní vztahy - cestovné 200, Mezinárodní vztahy - služby 150, kancelář tajemníka celkem , oddělení informatiky Ing. Rybenský 2055 Hardware 600, Materiál 200, Školení výpočetní techniky 50, Služby (připojení internet, atestace SW) 900, Opravy a udržování 100, Programové vybavení 450, oddělení informatiky celkem 2 300, Požární ochrana - dobrovolná část Bc. Rudolf 2059 PO nákup materiálu 25, PO elektrická energie 2, PO pohonné hmoty 8, PO opravy 5, Ostatní výdaje PO - dobrovolná část celkem 40, oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Nadace UNESCO 100, České dědictví UNESCO 75, z 16

7 Provozní výdaje v tisících Kč Prádlo, oděv a obuv 20, Knihy, předplatné 80, Drobný hmotný majetek 1 800, Nákup materiálu 1 500, Studená voda 50, Plyn 300, Elektrická energie 244, Pohonné hmoty 400, Služby pošt 2 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500, Pojistné 1 300, Nájemné 500, Právní služby a konzultace 1 800, Školení a vzdělávání 600, Nákup služeb 3 800, Opravy a údržba 500, Cestovné 250, Pohoštění 150, Leasing - auta 400, Příspěvky sdružením 200, XXX OWHC Canada 30, Sdružení historických sídel ČMS 21, Svaz měst a obcí 50, Česká inspirace 140, Ceniny, kolky 50, Poplatky za vedení účtu 150, Ostatní výdaje (Radnická) oddělení vnitřní správy celkem , Kancelář tajemníka celkem ,00 205x ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 2090 platba daní a poplatků 2 241, majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Daně z převodu - bytové domy 550, Daně z převodu - nebytové domy 50, Daně z převodu - pozemky 600, Geometrické plány 400, Inzeráty 30, Kolky 10,00 36xx 5361 Věcná břemena 50, Bytové domy - znalecké posudky 50, Pozemky - znal.posudky, právní konzultace 50, Ostatní výdaje majetkové odd. celkem 1 790,00 Odbor ekonomický celkem 4 031, MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Platy 7 789, Sociální pojistné 1 948, Zdravotní pojistné 700, z 16

8 Provozní výdaje v tisících Kč Potraviny 2, Prádlo,oděv a obuv 140, Knihy a tisk 4, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 205, Nákup materiálu 120, Studená voda 7, Elektrická energie 110, Pohonné hmoty 120, Služby pošt 2, Služby telekomunikací 100, Služby peněžních ústavů 15, Školení 80, Nákup služeb 90, Opravy, udržování 250, Programové vybavení 50, Cestovné 6, Leasing aut + ostatní leasing 110, Ostatní nákupy 60, Příspěvky 45, Nákup kolků 4, Platby daní a poplatků 4, Náhrada mezd v době nemoci 29, Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 5, Ostatní výdaje 5, xxx Městská policie celkem , VEDENÍ MĚSTA 2200 Platba úroků z přijatých úvěrů 4 159, Průvodcovská služba - půjčka 2 202, Řešení krizových stavů 100, Ostatní výdaje (např. půjčka Nemocnici) Vedení města celkem 6 461, ODBOR DOPRAVY Ing. Ďoubal 2300 Příspěvek na linkovou dopravu 5 160, BESIP 40, Odbor dopravy celkem 5 200, ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Ing. Kapička 2400 Územní plánování 508, Posudky, konzultace, dokumentace 200,00 363x 5166 Příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko 42, Odbor regionálního rozvoje celkem 750, ODBOR INVESTIC Ing. Janál 2490 Posudky, projektová dokumentace Kopírování Odbor investic celkem 0, z 16

9 Provozní výdaje v tisících Kč FOND ROZVOJE BYDLENÍ Ing. Kapička 2499 Poskytnuté půjčky 4 155, Poplatky 15, Fond rozvoje bydlení celkem 4 170, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Kocián 2500 Knihy 5, Posudky 14, Podzemní voda, monitoring 9, Služby ŽP 14, Stanice pro handicap. živočichy 6, Protipovodňová opatření - služby - TS 15, Posouzení trofejí - příspěvek 2, Odbor životního prostředí celkem 65, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Mgr. Novotná 2700 Klub důchodců - odměny 22, Klub důchodců - voda 4, Klub důchodců - plyn 60, Klub důchodců - el. energie 8, Klub důchodců - nájemné 40, Klub důchodců - příspěvek na provoz 100, Sociální půjčky 5, Příspěvky na provozní výdaje neziskovým nestátním organizacím 1 890,10 43xx 52xx Komunitní plán 182, Pečovatelská služba - příspěvek na provoz 6 319, Sociální vyšetření 10, Příspěvky sociální komise 200,00 43xx 52xx Ostatní výdaje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 8 840, Sociální dávky celkem , xx 5410 Mgr.Novotná FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr.Novotná 2700 Poskytnuté půjčky 500, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr. Seifert 2800 oddělení památkové péče celkem 15, kultura Mgr. Ladra 2860 Galerie F. J. - příspěvek na provoz 1 000, Galerie F. J.- rezerva - podíl k dotacím 150, Konfederace politický vězňů - příspěvek 20, z 16

10 Provozní výdaje v tisících Kč Krajská rada Pionýr - příspěvek 50, Krásné město 120, Kronika 30, Křesťanské společenství - příspěvek 50, Kutnohorské léto 130, xxx Městská knihovna - příspěvek na provoz 5 300, Městské Tylovo divadlo - příspěvek na provoz 4 700, Mezinárodní festival kom. hudby LOTOS 300, Mezinárodní kytarová soutěž - příspěvek MTD 50, Mezinárodní operní týden - příspěvek 250, Mezinárodní spolupráce v kultuře 50, Mozaika Kaňk - příspěvek 350, Ortenova Kutná Hora - příspěvek 50, Oslava sv. Barbory-rozsvícení vánočního stromu 50, Ostatní záležitosti kultury 280, xx Probouzení Kutné Hory 50, Propagace Kutné Hory (cestovní ruch, "Kam v Kutné Hoře") 920, Průvodcovská služba - nákup služeb (vč.pokrytí komisionářské smlouvy) 300, Příspěvek pro osadní výbory 100, Příspěvkový program 500, Sbor pro občanské záležitosti - materiál 100, Sdělovací prostředky 400, Stříbrná Kutná Hora - příspěvek 350, Svatováclavské slavnosti - příspěvek MTD 200, kultura celkem , školství pí Nechojdomová 2867 příspěvky na provoz - Mateřské školy KH 5 455, MŠ Pohádka Kutná Hora 729, ZŠ Jana Palacha Kutná Hora 4 620, ZŠ TGM KH 4 237, ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora 2 508, ZŠ Žižkov Kutná Hora 4 865, ŠJ Kutná Hora 3 568, ZUŠ Kutná Hora 1 327, Granty - školství 200,00 31xx 5xxx školství celkem , tělovýchova pí Nechojdomová 2867 příspěvky: TJ Sparta plavecký bazén KH 6 100, TJ Stadion Kutná Hora 2 300, Sparta ČKD Kutná Hora,a.s , Sportovní oddíly na registrované žáky 750, Asociace škol.spor.klubů - olympiáda škol 100, TJ Turista KH 30, TJ Sokol KH 300, Turnaj v sálové kopané 3, Ekodomov 40, Granty na sport 400, z 16

11 Provozní výdaje v tisících Kč tělovýchova celkem , oddělení kultury, školství a tělov. celkem ,00 286X oddělení památek pí Jelínková 2870 Zachování památek - služby 290, Zachování památek - posudky, dokumentace 200, Opravy památek: Kamenná kašna - restaurování 1, Vladislavova oprava fasády, oken, dveří 1, Sankturinovský dům - střecha, fasada, ohradní zeď 1, Vlašský dvůr - dokončení restaurování obřadní síně 640, Vlašský dvůr - obnova podlah chodby 1, Pomník K.H.Borovského - dokončení 1, Pomník Kalvárie 1, Zdroje pro financování uvedených akcí 4 354, oddělení regenerace památek celkem 5 490, Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem ,00 28xx FOND REGENERACE 2 120, Mgr. Seifert ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 Kino - nájem 198, Sportovní zařízení - voda 5, Sportovní zařízení- plyn 10, Bytové hospodářství - voda 4 100, Bytové hospodářství - teplo 3 550, Bytové hospodářství - plyn 1 910, Bytové hospodářství - elektrická energie 1 630, Bytové hospodářství - teplá voda 200, Bytové hospodářství - telefon výtahy 35, Bytové hospodářství - nájemné (náhradní ubytování) 100, Bytové hospodářství - znalecké posudky 100, Bytové hospodářství - zpracování dat za teplo 100, Bytové hospodářství - služby 575, Bytové hospodářtví - fond oprav 800, Bytové hospodářtví - kolky 10, Bytové hospodářtví - daně 300, Bytové hospodářtví - vyúčtování 1 300, Nebytové hospodářství - voda 1 245, Nebytové hospodářství - teplo 400, Nebytové hospodářství - plyn 3 800, Nebytové hospodářství - el.energie 2 680, Nebytové hospodářství - nájemné 12, Nebytové hospodářství - zpracování dat 10, Nebytové hospodářství - služby 100, Nebytové hospodářství - vyúčtování 180, Veřejné osvětlení - el.energie 500, Pohřebnictví - voda 10, z 16

12 Provozní výdaje v tisících Kč Pohřebnictví - služby 20, Pozemky - nájem 10, Ostatní výdaje oddělení správy nemovitostí celkem , oddělení správy nemovitostí - technické pí Gregorová 2956 Kino - opravy 150, Sokolovna Malín - skladové prostory 50, xx Bytové hospodářství - materiál 23, Bytové hospodářství - posudky 20, Bytové hospodářství - služby 1 252, Bytové hospodářství - opravy 2 260, Nebytové hospodářství - materiál 70, Nebytové hospodářství - posudky 20, Nebytové hospodářství - služby, revize 750, Nebytové hospodářství - opravy 1 440, Společné prostory - materiál 26, Společné prostory - posudky 20, Společné prostory služby, revize 250, Společné prostory - opravy 500, Pohřebnictví - opravy 100, TEBIS s.r.o. - kvalifikovaný odhad 100, Veřejná zeleň - služby 250, Dům s pečovatelskou službou - materiál 5, Dům s pečovatelskou službou - posudky 25, Dům s pečovatelskou službou - služby, revize 100, Dům s pečovatelskou službou - opravy 100, Ostatní výdaje odd. správy nemovitostí - technické celkem 7 511, oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 Informační tabule - materiál 30, Informační tabule - služby 10, Silnice - služby 660, Silnice - opravy a udržování 3 500, Záležitosti komunikací - služby 2 400, Záležitosti komunikací - opravy a udržování 50, Autobusové zastávky - opravy 50, Pítka a studně - opravy 30, Sportovní zařízení - materiál 20, Sportovní zařízení - služby 150, Sportovní zařízení - opravy 70, Dětské hřiště - služby 30, Dětské hřiště - opravy a údržba 150, Veřejné osvětlení - el.energie 4 000, Veřejné osvětlení - služby 640, Veřejné osvětlení - opravy a udržování 900, Pohřebnictví - služby 1 600, Pohřebnictví - opravy a údržba 220, TEBIS s.r.o. - opravy 1 416, Komunální služby - ostatní materiál 50, Komunální služby - služby 152, z 16

13 Provozní výdaje v tisících Kč Komunální služby - opravy a údržba 200, Nebezpečný odpad - služby 50, Komunální odpad - DHDM 20, Komunální odpad - služby , Komunální odpad - opravy a údržba 50, Sběr a svoz ostatních odpadů - služby 700, Nakládání s odpady - pronájem sběr. nádob 300, Nakládání s odpady - služby 4 120, Nakládání s odpady - označníky 5, Prevence vzniku odpadů - služby 420, Asanace skládek - služby 100, Monitoring těžkých kovů - příspěvek občanům 30, Veřejná zeleň - nákup pracovních oděvů a obuvi 15, Veřejná zeleň - nákup drob.majetku 50, Veřejná zeleň - materiál 80, Veřejná zeleň - posudky 5, Veřejná zeleň - nákup služeb 7 521, Veřejná zeleň - opravy a údržba 150, Veřejná WC 1 000, Ostatní čínnosti k ochraně přírody a krajiny - služby 700, Ostatní výdaje oddělení technické celkem , Odbor správy majetku celkem ,23 29xx Ostatní výdaje neuvedené PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM ,52 13 z 16

14 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu ODBOR INVESTIC 2010 správce Ing. Janál 2490 Cesta Šipší - Kaňk (příprava) 100,00 Dům s peč.službou - PD ke stavebnímu povolení 293,00 Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - archeolog 200,00 Historické jádro - nezpůsobilé výdaje - autorský dozor 41,00 Historické jádro - technický dozor 335,00 Historické jádro - V. etapa - žádost 75,00 Historické jádro - zádlažba I. a II. etapa - podíl k dotaci 3 000,00 Instalace fotovoltaické elektrárny J.Palacha a Tebis 1,00 Integrovaný plán rozvoje města 119,00 Jakub - osvětlení 910,00 Knihovna - projektová dokumentace + průzkum 350,00 MŠ Pohádka - zahrada, půdní vestavba 280,00 Optické kabely 500,00 Pomník M. Dačického 1,00 Rekonstrukce čp. 87 Havlíčkovo náměstí 1,00 Sídliště Šipší - parkování 1 500,00 Slavnostní osvětlení historického jádra 70,00 Smlouva s VHS kohezní fond 500,00 Sportovní hala Klimeška - projektová dokumentace 2 000,00 Veřejné osvětlení - Žižkova brána 60,00 VHS kanalizace 1 000,00 Investiční rezerva Zastupitelstva města ,00 Záchytná parkoviště - projektová dokumentace 500,00 Zdroje pro financování uvedených akcí: ,00 MŠ Pohádka - zahrada MŠ Pohádka - vestavba -půda MTD - rekonstrukce ZŠ J.Palacha - zateplení V. etapa Historické jádro Ostatní investiční akce Odbor investic celkem ,00 MĚSTSKÁ POLICIE p. Kubový 2100 Kamerový systém Projekty prevence kriminality Městská policie celkem 0,00 KANCELÁŘ TAJEMNÍKA oddělení informatiky Ing. Rybenský 2055 Stroje, přístroje a zařízení 200,00 Ostaní investiční výdaje oddělení informatiky celkem 200,00 oddělení vnitřní správy Bc. Rudolf 2059 Informační výstražný systém III. etapa Inf.výstražný systém dokončení - vlastní zdroje 400,00 Ostaní investiční výdaje oddělení vnitřní správy celkem 400,00 Kancelář tajemníka celkem 600,00 ODBOR EKONOMICKÝ Ing. Zahradníček 14 z 16

15 Investiční výdaje v tisících Kč Text rozpočtu 2010 správce majetkové oddělení Mgr. Šorčíková 2097 Výkupy pozemků 2 000,00 Odbor ekonomický celkem 2 000,00 VEDENÍ MĚSTA Ostaní investiční výdaje 0,00 Vedení města celkem 0, ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY Mgr.Seifert 28xx oddělení kultury, školství a tělovýchovy pí Nechojdomová 2867 Ostaní investiční výdaje oddělení kultur.,šk.a TV celkem 0,00 Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem 0,00 ODBOR SPRÁVY MAJETKU Ing. Suchánek 29xx oddělení správy nemovitostí pí Gregorová 2950 zápočet přístavby autobusové nádraží 129,17 Ostaní investiční výdaje oddělení správy nemovitostí celkem 129,17 bytové oddělení technické pí Gregorová 2956 Byty - projektová dokumentace 50,00 Nebytové prostory - projektová dokumentace 50,00 Ostaní investiční výdaje bytové oddělení technické celkem 100,00 oddělení technické Ing. Tvrdík 2960 Sběrný dvůr - projekt 400,00 Komunikace - rekonstrukce 500,00 Ostaní investiční výdaje oddělení technické celkem 900,00 Odbor správy majetku celkem 1 129,17 INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM ,17 15 z 16

16 Financování v tisících Kč VEDENÍ MĚSTA 2200 přijaté úvěry a splátky úvěrů v tisících Kč ČS kontokorent , ČS kontokorent , ČSOB kontokorent 5 000, ČSOB kontokorent , úvěr ČS Benešova byty -680, úvěr U Lesa byty , úvěr Kino , úvěr - Nemocnice , úvěr ČS výstavba venkovních bazénů , úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství , úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště , úvěr KB TEBIS-Lidka ,00 úvěr Puškinská I. byty -556, úvěr Puškinská II. byty -875, změna stavu na bankovních účtech 8115 FINANCOVÁNÍ CELKEM , příjmy celkem ,35 provozní výdaje ,52 investiční výdaje ,17 výdaje celkem ,69 saldo příjmů a výdajů ,66 financování ,66 Saldo rozpočtu 0,00 16 z 16