ROZPOČET IČ: Město Židlochovice 3 4 Su Au OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Text rozpočtu 5 v tis.kč 6 Část I. Příjmy

Transkript

1 1 ROZPOČET IČ: Město Židlochovice 3 4 Su Au OdPa SpPo Uz Nz Rozpočet Text rozpočtu 5 v tis.kč 6 Část I. Příjmy ,00 DPFO ze záv.činnosti ,00 DPFO OSVČ ,00 DPFO kapit.výnosy ,00 DPPO ,00 DPH ,00 poplatek za PDO ,00 popl.za psa ,00 popl.za veř.prostr ,00 ostatní odvody ,00 správní poplatky ,00 daň z nemovitostí ,80 splátky půjček VaK ,60 neinvest.dotace ze SR ,00 dotace pěstounská péče ,20 dotace OP VK ,80 dotace OP VK ,00 ZŠ sportovní areál ,00 MŠ zateplení ,00 Výsadba Líchy ,00 neinvest.dotace od obcí ,70 příspěvek Region na RTIC , ,00 RTIC-příjmy z poskytování služeb ,00 RTIC-příjmy z prodeje zboží ,00 RTIC-ostatní příjmy , ,00 Parkovací automaty , ,00 doprava-přijaté sankce , ,00 MK-půjčovné ,00 MK-přijaté sankce , ,00 kultura-příjmy z poskytování služeb ,00 kultura-přijaté dary , ,00 infokanál-příjmy z inzerce , ,00 zpravodaj-příjmy z inzerce , ,00 byty-příjmy z poskytování služeb ,00 byty-příjmy z pronájmu ,00 byty-příjmy z prodeje , ,00 nebyty-příjmy z poskytování služeb ,00 nebyty-příjem z pronájmu , ,00 pohřebnictví-příjmy z poskytování služeb ,00 nájmy pozemky ,00 nájmy hroby , ,00 komunální služby-prodej dřeva ,00 kom.služby-nájem pozemků,veř.prostr. 1

2 ,00 kom.služby-prodej pozemků , ,00 zpětný odběr odpadů , ,00 ŽP-přijaté sankce , ,00 PS-příjmy z poskytování služeb , ,00 vratky soc.dávek ,00 recepty na omamné látky , ,00 MP-ostraha objektů ,00 MP-přijaté sankce , ,00 VS-příjmy z poskytování služeb-účto škol ,40 VS-příjmy z pronájmu movitých věcí ,00 VS-přijaté sankce ,00 VS-ostatní příjmy , ,00 příjmy z úroků ,00 úroky ČNB , ,00 splátky půjček FRB, FZ , Příjmy c e l k e m , Část II. Výdaje ,00 krmivo pro psy ,00 útulek pro psy , ,00 RTIC-platy ,00 RTIC-soc.odv ,00 RTIC-zdrav.odv ,00 RTIC-DHM ,00 RTIC-víno ,00 RTIC-propag.mater ,00 RTIC-nákup služeb ,00 RTIC opravy ,00 RTIC cestovné ,00 RTIC-pohoštění ,00 RTIC-nemocenská ,00 2

3 ,30 čl.příspěvek Region ,30 čl.příspěvek Region pro MAS , ,00 silnice-materiál ,50 pozemky-nájemné ,00 silnice-zimní údržba ,00 silnice-opravy (600 svah ul.nad Farou) ,00 silnice (studie Kom.300) , ,00 parkovací automaty-materiál ,00 parkovací automaty-služby ,00 opravy chodníků ,70 přísp.cyklistická stezka B-V ,00 park tis,cyklostezka 150,lávka I , ,00 IDS-transfer JMK , ,00 radary-materiál ,00 doprava-právní služby , ,00 dopravní značení, info.syst.ulic , ,00 zlepšení syst.povodňové ochrany , ,00 protierozní opatření, polní cesty , ,00 MŠ - voda ,00 MŠ - el.en ,00 MŠ - plyn ,00 MŠ - nákup služeb ,00 MŠ - opravy (požární příčka) ,00 MŠ - příspěvek na provoz ,00 MŠ - zateplení , ,00 ZŠ - opravy ,00 ZŠ - příspěvek na provoz ,00 ZŠ - hřiště , ,00 ŠJ - zmzdy ,00 ŠJ - soc.odv ,00 ŠJ - zdr.odv ,00 ŠJ - DHM ,00 ŠJ - opravy ,00 ŠJ - neinv.dotace podnik.subj , ,20 OP VK , ,00 celkem ,00 MK - platy ,00 MK - soc.odv ,00 MK - zdrav.odv ,00 MK - knihy ,00 MK - DHM (výpůjční pult,podium pro děti) ,00 MK - materiál ,00 MK - voda ,00 MK - plyn ,00 MK - el.energie ,00 MK - telekom ,00 MK školení ,00 MK - nákup služeb (EPS70 tis.) 3

4 ,00 MK - opravy ,00 MK - cestovné ,00 MK pohoštění ,00 MK rekonstrukce č.p , ,00 kultura - platy-účto nezisk ,00 kult.-soc.odv ,50 kult.-zdrav.odv ,00 kult.-platby OSA ,00 kult.-dhm (lavice,stánky) ,00 kult.-materiál ,00 kult.-pojištění ,00 kult.-nájemné ,00 kult.-školení ,00 kult.-služby (babské hody) ,00 kult.-pohoštění ,00 kult.-věcné dary ,00 neinv.transfery nezisk.organizacím ,00 neinv.transfery nezisk.organizacím , ,00 přísp.na opravu kostela , ,00 infokanál-platy ,00 infokanál-soc.odv ,00 infokanál-zdrav.odv ,00 infokanál-platby OSA ,00 infokanál-dhm (odhluč.panely, mikrofon) ,00 infokanál-materiál ,00 infokanál-telekom ,00 infokanál-služby ,00 opravy rozhlasu (demontáž starého) , ,00 zpravodaj - materiál ,00 zpravodaj - tisk , ,00 SPOZ - knihy ,00 SPOZ - materiál ,00 SPOZ - služby ,00 SPOZ - pohoštění ,00 SPOZ - věcné dary , ,00 stadion - voda ,00 stadion - el.energie ,00 stadion - opravy , ,00 byty-tisk ,00 byty-materiál ,00 byty-auto leas ,00 byty-auto úroky ,00 byty - voda ,00 byty - plyn ,00 byty - el.energie ,00 byty - pošt.popl.sipo ,00 byty - telekom ,00 byty-pojištění auta ,00 byty-upgr.sw ,00 byty - služby ,00 byty - opravy ,00 byty-fond oprav ,00 byty-daň silniční ,00 splátky auto 4

5 , ,00 nebyty - materiál ,00 nebyty - voda ,00 nebyty - plyn ,00 nebyty - el.energie ,00 nebyty - služby ,00 nebyty - opravy ,00 nebyty - telekom ,00 nebyty - invest.(výlohy č.148) , ,00 vánoční osvětlení ,00 VO - el.energie ,00 VO - služby ,00 VO - opravy , ,00 pohřebnictví - materiál ,00 pohřebnictví - voda ,00 pohřebnictví - el.energie ,00 pohřebnictví - opravy , ,00 územní plán , ,00 kom.služby - OON ,00 kom.služby - soc.odvody ,00 kom.služby - zdrav.odv ,00 kom.služby - prac.oděvy ,00 kom.služby - DHM (lavičky,odpad.koše) ,00 kom.služby - mater.,mobiliář ,00 kom.služby - PHM ,00 kom.služby - pojištění ,00 kom.služby - nájem pozemků ,00 kom.služby - revize hřišť,rozhledny,wc ,00 kom.služby - opravy ,00 platby daní a poplatků ,00 náhrady mezd v nemoci ,00 majetkový prospěch ÚZSVM , ,00 nebezpečný odpad , ,00 PDO - nákup mater ,00 PDO služby pošt ,00 PDO - svoz odpadu , ,00 separ.odpad-materiál ,00 nájemné kontejnery ,00 separovaný odpad , ,00 kompostárna - platy ,00 - soc.odvody ,00 - zdrav.odv ,00 - ochranné pomůcky ,00 - DHM ,00 - materiál ,00 - PHM ,00 - pojištění ,00 - služby ,00 - opravy , ,00 sběrný dvůr - platy ,00 SD - soc.odvody ,00 SD - zdrav.odv. 5

6 ,00 SD - ochranné pomůcky ,00 SD - materiál ,00 SD - voda ,00 SD - el.energie ,00 SD-PHM ,00 SD - pojištění ,00 SD - služby ,00 SD - opravy , ,00 veř.zeleň - DHM (sadové úpravy ) ,00 veř.zeleň - materiál ,00 veř.zeleň - voda ,00 veř.zeleň - PHM ,00 veř.zeleň - pojištění ,00 veř.zeleň - služby ,00 veř.zeleň - oprava studánky (klenba) ,00 veř.zeleň - silniční daň ,00 veř.zeleň - výsadba Líchy ,00 veř.zeleň - nosič+kontejner , ,00 OP VK ,00 peč.služba - platy ,00 PS - soc.odv ,00 PS - zdr.odv ,00 PS - prac.oděvy ,00 PS - knihy ,00 PS -DHM ,00 PS - materiál ,00 PS - voda ,00 PS - plyn ,00 PS - el.energie ,00 PS - PHM ,00 PS - telekom ,00 PS - pojištění ,00 PS - nájem,podpora SW ,00 PS - školení ,00 PS - služby ,00 PS - opravy ,00 PS cestovné ,00 PS - čl.příspěvek ,00 PS silniční daň ,00 PS - náhrady mezd v nemoci , ,00 krizové řízení , ,00 městská policie - platy ,00 MP - soc.odv ,00 MP - zdrav,odv ,00 MP - prac.oděvy ,00 MP - tisk ,00 MP - DHM ,00 MP - materiál ,00 MP - voda ,00 MP - plyn ,00 MP - el.energie ,00 MP - PHM ,00 MP - telekom ,00 MP - pojištění ,00 MP - školení 6

7 ,00 MP - služby ,00 MP - opravy ,00 MP pohoštění ,00 MP kolky ,00 MP - náhrady v nemoci , ,00 JSDH - OON ,00 JSDH - OOPP ,00 JSDH - materiál ,00 JSDH - PHM ,00 JSDH - telekom ,00 JSDH - pojištění ,00 JSDH - služby ,00 JSDH - opravy ,00 JSDH - pohoštění ,00 JSDH inv.budova ,00 přívěs-ochrana obyvatelstva , ,00 zastupitelstvo - odměny ,00 zast. - soc.odv ,00 zast. - zdrav.odv ,00 zast. - DHM ,00 zast. - materiál ,00 zast. - telekom ,00 zast. - školení ,00 zast. - služby ,00 zast. - pohoštění ,00 zast. - věcné dary ,00 zast. - dary , ,00 vnitřní správa - platy ,00 VS - OON, dohody ,00 VS - soc.odvody ,00 VS - zdrav.pojištění ,00 VS - pov.pojištění z mezd ,00 VS - prac.oděvy ,00 VS - knihy ,00 VS - DHM, PC ,00 VS - materiál ,00 VS - voda ,00 VS - plyn ,00 VS - el.energie ,00 VS - PHM ,00 VS - služby pošt ,00 VS - telekomunik ,00 VS - nájemné, servis kopírky ,00 VS - konzult,porad.práv.služby ,00 VS - školení ,00 VS-zpracování dat, SW ,00 VS - služby ,00 VS - opravy (soc.odbor ) ,00 VS - SW ,00 VS - cestovné ,00 VS - pohoštění ,00 VS - leasing ,00 VS - FZ ,00 VS - věcné dary ,00 VS - čl.příspěvky (SOM) ,00 VS - nákup kolků ,00 VS - platby daní ,20 VS - náhrady mezd v nemoci 7

8 ,00 VS - ost.tramsf.-penzij ,00 VS - neinvest.půjčky obyv ,00 VS - SW (ÚAP, Misys) ,00 VS - statika radnice ,00 VS-PC , ,00 úroky z úvěrů ,00 služby peněž.ústavů , ,00 platby daní - DPH , org170 44,00 DSO Cézava - čl.přísp ,00 rezerva-investice, neuhrazené faktury , ,00 pojištění majetku , ,00 investiční půjčky - FRB , Výdaje c e l k e m , Část III. Financování ,00 splátka úvěru - refinancování obligací ,00 splátka úvěru - ZŠ zateplení - doplacení ,00 splátka úvěru - kanalizace - doplacení ,00 splátka úvěru - MŠ zateplení,zš kotelna , Financování , Celkem příjmy , Celkem výdaje , Saldo příjmů a výdajů , Celkem financování ,