Rozpočtová opatření závěrečná č. 20 RM

Transkript

1 VÝDAJE: v tis.kč v Kč RO RU v Kč zemědělství a lesní hospodářství UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění zařízení na zpracování medu - převod z HĆ , , ,00-45, ,00 zvláštní veter. péče deratizace , , , , ,00 veterinární péče-náklady na psí útulek Č.Krumlov , , , , ,00 čipování psů služby zavedení čipů , , , , ,00 Pořízení les. techniky DDHM , , , ,00 Pořízení lesnické techniky DPH nezpůs.výdaj , , , , ,00 Pořízení lesnické techniky SR NZ , , , ,39 Pořízení lesnické techniky EU NZ , , , ,11 Pořízení lesnické techniky vlastní podíl NZ ,00 0, , , ,50 popl. za dočasné odnětí plnění fcí lesa , ,00 93,00-907,00 93,00 průmysl, stavebnictví, obchod a služby UZ PAR ORJ POL RS v tis RU v Kč plnění RO RU v Kč IC služby pošt , , , , ,73 vnitřní obchod - zpravodaj IC , , , , ,88 doprava UZ PAR ORJ POL RS v tis RU v Kč plnění RO RU v Kč opravy komunikací , , , , ,69 opravy autobusových zastávek , , , , ,00 PD koncept Vyhlídka-Fantova (křižovatka ČB x poliklinika) , , , ,00 rekonstrukce ulice Linecká II.etapa , , , , ,11 propojení kom. za koupalištěm , , , , ,40 cesta Žďár , , , ,00 PD parter Bezručova , , , ,20 vyhrazená parkovací místa ZTP , ,00 0, ,00 0,00 člen.příspěvek nadaci Jč. Cyklostezky(pův.5229) , , ,00-805, ,00 opravy chodníků a schodišť , , , , ,16 opravy zábradlí a oplocení , , , , ,00 oprava odstavných ploch pod kontejnery , , , , ,68 parkoviště , , ,80 937, ,80 Linecká 3 - dvorní prostranství , , ,80-499, ,80 dopravní značení - nové , , , , ,00 dopravní značení - opravy , , , , ,00

2 vodní hospodářství UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč opravy vodovodů , , , , ,60 vodovod Malšské údolí , , , , ,50 PD VaK Pivovarská , , , ,00 opravy kanalizací a vpustí , , , , ,12 nákup pozemků pod rybníkem , , , , ,00 předškolní zařízení PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč MŠ teplo , , , , ,00 MŠ elektrická energie , , , , ,00 MŠ opravy a udržování , ,00 0, ,00 0,00 MŠ Nové domky stavební úpravy , , , , ,88 KINO PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč Kino OSA , , , , ,40 Kino nákup zboží , , , ,00 Kino vodné , , , , ,00 Kino teplo , , , , ,00 Kino el.energie , , , , ,00 Kino služby pošt , , , , ,00 Kino služby zprac. Dat , , , ,00 Kino ost. služby , , , , ,59 Kino opravy a udržování , , , , ,58

3 kultura UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč MěK-platy zaměstnanců , , , , ,00 MěK-ostatní osobní výdaje , , , , ,00 MěK-sociální pojištění , , , , ,00 MěK-zdravotní pojištění , , , , ,00 MěK-knihy , , , , ,28 MěK-drobný hmotný majetek , , , , ,00 MěK-materiál , , , , ,00 MěK-voda ,00 0,00 819,00 819,00 819,00 MěK-otop a TUV , , , , ,96 MěK-elektrická energie , , , , ,00 MěK-služby pošt , , , , ,00 MěK-služby telekomunikací , , , , ,16 MěK-nájemné , , , , ,41 Měk-posudky , ,00 0, ,00 0,00 MěK-školení a vzdělávání , ,00 0, ,00 0,00 MěK-služby zpracování dat , , , , ,00 MěK-ostatní služby , , , , ,04 MěK-opravy a udržování , , , , ,52 MěK- programové vybavení , ,00 0, ,00 0,00 MěK-cestovné , , , , ,00 MěK-věcné dary , ,00 860, ,00 860,00 MěK-náhrady mezd v době nemoci , , , , ,00 Kronika PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč kronika města- dohody , , , , ,00 kronika města- noviny a časopisy , , ,00-53, ,00 kronika města- materiál , , ,00 759, ,00 kronika města-školení , ,00 0, ,00 0,00

4 KIC PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč KIC platy , , , , ,00 KIC dohody , , , , ,00 KIC soc.poj , , , , ,00 KIC zdravotní poj , , , , ,00 KIC ostatní povinné pojištění , ,00 0, ,00 0,00 KIC OSA , , , , ,00 KIC nákup SW licencí , ,00 0, ,00 0,00 KIC ochranné pomůcky , ,00 0, ,00 0,00 KIC léky a zdrav.materiál , ,00 0, ,00 0,00 KIC DDHM , , , , ,00 KIC materiál , , , , ,43 KIC voda , , , , ,00 KIC teplo , , , , ,00 KIC el.energie , , , , ,00 KIC PHM , , , , ,54 KIC služby pošt , , , , ,00 KIC služby telekomunikací , , ,70 217, ,70 KIC služby - pojištění , , , , ,00 KIC nájemné , , , , ,01 KIC posudky, rozbory , ,00 0, ,00 0,00 KIC školení, semináře , , , , ,00 KIC služby IT , , , , ,44 KIC ostatní služby, revize , , , , ,69 KIC opravy , , , , ,89 KIC cestovné , , , , ,00 KIC náklady na pohoštění , , , , ,00 KIC daně a poplatky , ,00 310, ,00 310,00 náhrady mezd v době nemoci , ,00 922, ,00 úpravy sálu KD , , , , ,26 Krampus show- OSA , , , , ,00 Galerie Krampus nákup zboží , ,00 0, ,00 0,00 Galerie Krampus - voda , , ,00-787, ,00 Galerie Krampus - teplo , , ,50-853, ,50 Galerie Krampus - el. energie , , , , ,50 Galerie Krampus - nájemné , , , , ,00 Galerie Krampus ostatní služby , , , , ,00 Galerie Krampus opravy a udržování , , , , ,00

5 kultura ostatní PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč válečné hroby materiál , , ,00-642, ,00 oprava drobných sakrálních staveb ,00 0, , , ,77 městský rozhlas ostatní služby , ,00 525, ,00 525,00 údržba městského rozhlasu , , , , ,00 přeshraniční spolupráce služby , ,00 0, ,00 0,00 přeshraniční spolupráce pohoštění , ,00 0, ,00 0,00 občanská komise ostatní osobní výdaje , , , , ,00 občanská komise materiál , , , , ,00 občanská komise nájemné , , , , ,00 občanská komise služby , , , , ,00 občanská komise pohoštění , , , , ,00 občanská komise věcné dary , , , , ,00 tělovýchova a zájmová činnost UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč běžné opravy sportovišť -ostatní osobní výdaje , ,00 0, ,00 0,00 hřiště a sportoviště - vybavení , ,00 0, ,00 0,00 běžné opravy sportovišť- materiál , , , , ,00 běžné opravy sportovišť-služby , , ,00-87, ,00 služby SPARTAK ,00 0, , , ,00 běžné opravy sportovišť SPARTAK ,00 0, , , ,43 běžné opravy sportovišť , , , , ,00 koupaliště-materiál , ,00 0, ,00 0,00 koupaliště-služby , , , , ,00 koupaliště-údržba , , , , ,00 koupaliště , , , , ,63 příspěvky sportovním oddílům na mládež , , , , ,00 hřiště a sportoviště- vybavení , , , , ,21 skateboardové hřiště provoz , , ,00-360, ,00 lyžařská trasa , ,00 0, ,00 0,00 bydlení, komunální služby a územní rozvoj PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč úroky z úvěru BSŠ , , , , ,87 hájenka , , , ,00 veřejné osvětlení-elektřina , , , , ,00 veřejné osvětlení- revize , , , , ,00 veřejné osvětlení -opravy , , , , ,58

6 veřejné osvětlení- rekonstrukce , , , , ,10 hřbitov Kaplice - materiál , , , , ,00 hřbitov Kaplice - voda , , , , ,00 hřbitov Kaplice - ostat.služby , , , , ,00 hřbitov Kaplice-opravy , , , , ,92 hřbitov Blansko- voda , , , , ,00 hřbitov Blansko - ostatní služby , , , , ,00 aktualizace ÚAP , , , , ,40 odhady, posudky , , , , ,00 ostatní služby pro územní rozvoj , , , , ,75 ostatní opravy majetku , , , , ,99 nákup kolků , , , , ,00 platby daní a soudních poplatků,vynětí , , , , ,00 příspěvek na údržbu nemovitostí , , , ,00 venkovní mobiliář , ,00 0, ,00 0,00 městský mobiliář - materiál , , , , ,00 městský mobiliář - energie , , , , ,00 městský mobiliář - služby , , , , ,65 městský mobiliář - opravy , , , , ,00 projektové dokumentace k dotacím , ,00 0, ,00 0,00 dotace z EU služby , , , , ,00 náhrady ,00 0, , , ,00 nákup pozemků , , , , ,00 ochrana životního prostředí UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč odpadkové koše nákup , , , , ,44 opravy odpadkových košů , , , , ,00 sběr a svoz komunálního odpadu smlouva , , ,00-339, ,00 sběrný dvůr - opravy kontejnerů , ,00 991, ,00 991,00 sběrný dvůr- DDHM , ,00 0, ,00 0,00 sběrný dvůr- materiál , ,00 0, ,00 0,00 sběrný dvůr- voda , , , , ,00 sběrný dvůr- elektřina , , , , ,00 sběrný dvůr- pojištění vozidel , ,00 0, ,00 0,00 sběrný dvůr -posudky , ,00 0, ,00 0,00 sběrný dvůr- přenos dat , , ,00-150, ,00 sběrný dvůr- opravy , , , , ,00 nákup kontejnerů na tříděný odpad , , , , ,00

7 sběrný dvůr - kanalizace dokončení , , ,35-164, ,35 PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč posudky, rozbory , ,00 0, ,00 0,00 revitalizace parčíků , ,00 0, ,00 0,00 provoz parku-dohody , , , , ,00 provoz parku-el.energie , , ,00 780, ,00 provoz parku-materiál , , , , ,50 provoz parku-opravy , , , , ,54 provoz parku-služby , , , , ,00 provoz parku-vodné , , , , ,00 údržba dřevin , , , , ,00 kácení dřevin , , , , ,00 výsadba dřevin- materiál , ,00 0, ,00 0,00 výsadba dřevin- služby , ,00 0, ,00 0,00 nákup nádob zeleň , , , , ,00 péče o zeleň - materiál , , , , ,00 péče o zeleň - služby - výsadba , , , , ,00 péče o vzhled - vánoční výzdoba , , , ,00 péče o vzhled - vánoční výzdoba , , , , ,00 ošetření stromů v havarijním stavu , , , , ,00 sociální péče a pomoc UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč odborné sociální poradenství , ,00 0, ,00 0,00 ostatní výdaje související se soc poradenstvím , , ,00 720, ,00 ostatní sociální péče - materiál , ,00 0, ,00 0,00 ostatní sociální péče - pohoštění , , , , ,00 ústavy péče pro mládež - dárky , , , , ,00 ostatní výdaje související se soc poradenstvím děti a mládež , , , , ,00 ostatní sociální péče-ddhm , ,00 0, ,00 0,00 ostatní sociální péče materiál , ,00 0, ,00 0,00 ostatní sociální péče materiál , ,00 529, ,00 529,00 ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství , ,00 0, ,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-služby , ,00 0, ,00 0,00 ostatní sociální péče-azylový byt-opravy , ,92 0, ,92 0,00 ostatní sociální péče pohoštění , ,00 513, ,00 513,00 sociální pomoc osobám nepřizp.-služby , , , , ,00 klub důchodců-teplo , , , , ,00

8 sociální péče-ostatní služby , ,00 0, ,00 0,00 prevence kriminality-dohody , ,00 0, ,00 0,00 prevence kriminality mládeže-materiál , , , , ,00 prevence kriminality mládeže-školení a vzdělávání , ,00 0, ,00 0,00 prevence kriminality mládeže-služby , , , , ,70 prevence kriminality mládeže-občerstvení , , , , ,00 ostatní záležitosti-lékařské prohlídky , ,00 0, ,00 0,00 celkem 203, , ,70 civilní připravenost na krizové stavy UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč ostatní správa v oblasti kriz. řízení materiál , , , , ,00 nákup služeb pro krizové řízení ,00 0,00 338,00 338,00 338,00 celkem 110, , ,00 bezpečnost a veřejný pořádek UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč městská policie-platy zaměstnanců , , , , ,00 MP-sociální pojištění , , , , ,00 MP-zdravotní pojištění , , , , ,00 MP-oděv a obuv , , ,99 200, ,99 MP-knihy a publikace , ,00 510, ,00 510,00 MP-drobný DHM , , , , ,20 MP-materiál , , , , ,80 MP-el.energie kamera , , , , ,20 MP-pohonné hmoty , , ,01 68, ,01 MP-služby telekomunikací , , , , ,12 MP-pojištění aut , , , , ,00 MP-nájemné monitorovací zařízení Česká pošta , , , , ,67 MP-konzultační a poradenské služby , ,00 0, ,00 0,00 MP-služby, školení, vzdělávání , , ,00 710, ,00 MP-služby zpracování dat , , , , ,31 MP-ostatní služby, kamer systém servis a provoz , , , , ,98 MP-opravy a udržování , , , , ,00 MP-cestovné , , , , ,00 MP-nákup kolků , , ,00-100, ,00 MP-správní poplatek , , ,00 0,00 MP-náhrady mezd v době nemoci , , , , ,00 MP-kamerový systém rozšíření , , , , ,00 úroky z úvěru Pobřežní , , , , ,30

9 požární ochrana UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč JSDH obce-refundace mezd , ,00 0, ,00 0,00 JSDH obce oděvy, ochran. pomůcky , , , , ,00 JSDH obce-knihy, publikace , ,00 0, ,00 0,00 JSDH obce-ddhm , ,00 0, ,00 0,00 JSDH obce-materiál , , , , ,00 JSDH obce-voda , , , , ,00 JSDH obce-elektrická energie , , , , ,00 JSDH obce-phm , , , , ,16 JSDH obce-služby telekomunikací , , , , ,32 JSDH obce - havarijní pojištění vozidel , , ,00-574, ,00 JSDH obce-služby zpracování dat , , ,00-120, ,00 JSDH obce-ostatní služby , , , , ,70 JSDH obce-opravy a udržování , , , , ,01 JSDH obce-hasičárna Hubenov - vlastní podíl , , , , ,46 JSDH obce - kompresor , , , ,00 místní zastupitelské orgány UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč ostatní platy ,00 0,00 0,00 ostatní osobní výdaje , , , , ,00 odměny členům zastupitelstev obcí , , , , ,00 sociální pojištění , , , , ,00 zdravotní pojištění , , , , ,00 DDHM IT ,00 0, , , ,86 PHM , , , , ,47 služby pošt a telekom , , , , ,88 konzultační a poradenské služby , , , , ,00 ostatní služby , , , , ,30 cestovné , , , , ,00 pohoštění RF , , , , ,00 příspěvky, náhrady ,00 445,40 445,40 445,40 věcné dary RF , , , , ,00 finanční dary RF , ,00 0, ,00 0,00 daně a poplatky , , , , ,00 dary obyvatelstvu , , , , ,00

10 volby ZO UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč volby - platy , , ,00 volby - ostatní platy , , ,00 volby - ostatní osobní výdaje , , ,00 volby - soc. poj , , ,00 volby zdrav.poj , , ,00 volby ostatní pojistné ,00 528,00 528,00 volby - DDHM , , ,00 volby - materiál , , ,00 volby - PHM , , ,56 volby - služby pošt , , ,00 volby - služby telekom , , ,11 volby - nájemné ,00 960,00 960,00 volby - ostatní služby , , ,00 volby - pohoštění , , ,00 volby prezidenta UZ PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč volby - materiál , , , činnost místní správy PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč platy - hrubá mzda dotace UP, SR, NZ , , , ,27 platy - hrubá mzda dotace UP, EU, NZ , , , ,73 platy zaměstnanců , , , , ,00 ostatní osobní výdaje , , , , ,00 soc.pojištění - dotace UP, SR NZ , , , ,77 soc.pojištění - dotace UP, EU NZ , , , ,23 sociální pojištění , , , , ,00 zdravotní pojištění - dotace UP, SR NZ ,00 787,26 787,26 787,26 zdravotní pojištění - dotace UP, EU NZ , , , ,74 zdravotní pojištění , , , , ,00 ochranné pomůcky , , , , ,00 léky a zdravotní materiál , , , , ,00 knihy, publikace, tisk , , , , ,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , , ,05 drobný dlouhodobý hmotný majetek IT , , , , ,77 drobný dlouhodobý hmotný majetek OSM , , , , ,64 materiál , , , , ,10 materiál IT , , , , ,75

11 PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč materiál OSM , , , , ,93 voda , , , , ,00 plyn , , , , ,00 elektrická energie , , , , ,00 pohonné hmoty , , , , ,59 služby pošt , , , , ,85 služby telekomunikací , , , , ,04 pojištění vozidel , , , , ,00 nájemné , , , , ,17 konzultační, poradenské a právní služby , , , , ,00 školení a vzdělávání , , , , ,30 služby zpracování dat , , , , ,39 ostatní služby , , , , ,38 ostatní služby IT , , , , ,00 ostatní služby OSM , , , , ,00 opravy a udržování , , , , ,01 opravy a udržování IT , ,00 0, ,00 0,00 opravy a udržování OSM , , , , ,38 programové vybavení , , , , ,95 programové vybavení IT , , , , ,97 cestovné , , ,00 187, ,00 pohoštění , , , , ,00 členský příspěvek SMO ČR, STOM, apod , , , , ,40 neinvestiční náhrady , , , , ,00 věcné dary , , ,00 202, ,00 členský příspěvek , , , , ,00 nákup kolků , ,00 0, ,00 0,00 platby daní a poplatků , , , , ,00 náhrady mezd v době nemoci , , , , ,00 zateplení objektu č.p. 391 INV vl.podíl NZ , , , , ,92 progr.vybavení-inv , ,00 0, ,00 0,00 klimatizace v objektu , , , , ,08 vybavení správa , , ,50-351, ,50 Rozvoj IKS dotace IT IV SR vl. podíl NZ , , , ,00 Rozvoj IKS dotace IT IV SR NZ , , , ,00 Rozvoj IKS dotace IT IV EU NZ , , , ,00 Rozvoj IKS dotace IT NIV SR NZ , , , ,50

12 PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč Rozvoj IKS dotace IT NIV SR NZ , , , ,00 Rozvoj IKS dotace IT NIV EU NZ , , , ,50 PAR ORJ POL RS RU v Kč plnění RO RU v Kč SF kultura, materiál , ,00 0, ,00 0,00 SF kultura, strava, zájezdy , , , , ,00 SF kultura pohoštění , , , , ,00 SF osobní konta,příspěvky , , , , ,00 finanční operace a ostatní činnost PAR ORJ POL RS v tis. RU v Kč plnění RO RU v Kč služby peněžních ústavů , , , , ,99 úroky kontokorent , ,00 0, ,00 0,00 pojištění majetku , , , , ,00 DPH , , , , ,30 Výdaje z VF min let - kraj-obec , , , ,00 Výdaje z VF min let - kraj-obec ,00 0,37 0,37 0,37 Výdaje z VF min let - kraj-obec ,37 0, ,37 0,00 členský příspěvek Euroregionu , , , , ,00 příspěvek - podíl na administraci projektu SMO , , ,00 0,00 příspěvek regionu Pomalší - org.c 1155 ZJ , , ,00-80, ,00 FINANCOVÁNÍ-TŘÍDA 8 PAR ORJ POL RS RU plnění RO RU v Kč změna stavu na bankovních účtech , , , , ,73 uhrazené splátky dlouhodob.půjček ČS BSŠ , , , , ,13 uhrazené splátky dlouh.půjček ČMZRB ČOV , , ,00 500, ,00 uhrazené splátky dlouh.půjček úvěr Pobřežní , , ,00 600, ,00 RO 20 k KIC služby - pojištění , , , , ,00 DDHM IT , , , ,86 0,00 DDHM IT ,00 0, , , ,86 školení a vzdělávání , , , , ,30