Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015

Transkript

1 Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 635/5, HavířovProstřední Suchá za rok 215 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozněekonomický úsek Předkládá: Mgr. Petr Szymeczek ředitel Střední školy, HavířovProstřední Suchá V HavířověProstřední Suché, únor 216

2 Obsah: A. B. C. D. E. F. G. H. Základní údaje o organizaci 1. Přehled základních údajů o škole 2. Účel zřízení 3. Zaměření školy 4. Organizační struktura školy 5. Složení oborů 6. Údaje o počtech žáků 7. Údaje o počtech zaměstnanců Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 1.1. Náklady 1.2. Výnosy 1.3. Výsledek hospodaření 2. Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze SR 2.2. Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.3. Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Mzdové náklady, průměrný plat 3.3. Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření 5. Péče o spravovaný majetek 5.1. Investiční činnost 5.2. Údržba a opravy 5.3. Majetek a inventarizace 5.4. Pojistné události 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti 7. Peněžní fondy 8. Pohledávky 9. Závazky Výsledky kontrol Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/24 Sb., o zaměstnanosti Poskytování informací podle zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou Závodní stravování zaměstnanců organizace Závěr Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace strana

3 Obsah tabulkové části Tabulka č. 1: Přehled nákladů, výnosů a výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti je v rejstříku na Portálu kraje uvedena samostatně Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření je v rejstříku na Portálu kraje uvedena samostatně Komentář k přehledu je v zprávě na str. 2 Tabulka č. 3: Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4: Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti Tabulka č. 5: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Ostatní tabulky: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Průběžné čerpání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu na projekty spolufinancované z rozpočtu EU Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 215 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 3

4 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1. Přehled základních údajů o škole Název školy: Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen SŠ) Adresa: Kapitána Jasioka 635/5, HavířovProstřední Suchá Odloučené pracoviště: El.Krásnohorské 29, HavířovPodlesí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo (IČ): Zřizovací listina: ZL/125/21 ze dne 27. září 21 Internetové stránky školy: ový kontakt: sekretariat@stredniskolasucha.cz Škola sdružuje a) Střední školu s kapacitou 11 žáků b) Školní jídelnu výdejnu bez uvedení kapacity 2. Účel zřízení Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. 3. Zaměření školy Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků a zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům. a) V oborech s výučním listem Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se zaměřením na obchod a osobní služby. b) V oborech s maturitní zkouškou připravuje škola prostřednictvím oboru Sociální činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. Absolventi získávají kvalifikaci pracovník v sociálních službách. Obor Pedagogické lyceum významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách. Absolventi získávají kvalifikaci pedagog volného času a asistent pedagoga. Dále škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby. Vzdělávání dospělých škola realizuje ve večerním nástavbovém studiu oboru Podnikání. c) Škola vzdělává i integrované žáky včetně imobilních žáků v oboru vzdělání Sociální činnost a Podnikání. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 4

5 4. Organizační struktura školy Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace se člení na: Evidenční počet zaměstnanců k a) úsek teoretického vyučování 34 b) úsek praktického vyučování 11 c) úsek provozněekonomický 15 úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také výchovného poradce a administrativního a spisového pracovníka 3 Počet zaměstnanců celkem: 63 Každý úsek řídí zástupce ředitele. Úsek teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu. Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu: Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 5

6 5. Složení oborů Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů, popř. platných učebních osnov. V průběhu kalendářního roku 215, tj. v školním roce 214/215 a 215/216 zajišťovala výuku těchto oborů: Obory denního studia SOŠ: 7541M/1 Sociální činnost sociálně administrativní 7541M/1 Sociální činnost sociálně výchovná 7842M/3 Pedagogické lyceum 7842M/3 Pedagogické lyceum Obory denního studia SOU: 6941L/1 Kosmetické služby 6651H/1 Prodavač 6951H/1 Kadeřník Obor večerního nástavbového studia: 6441L/524 Podnikání Podíl druhů vzdělání na SŠ ke dni Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 6

7 6. Údaje o počtech žáků STAV ŽÁKU K M/3 Pedagogické lyceum 7541M/1 Sociální činnost soc. vých. 6651H/1 Prodavač 6951H/1 Kadeřník 6941L/1 Kosmetické služby 6941L/51 Podnikání večerní celkem: 1.roč roč roč roč celkem Údaje o počtech zaměstnanců Průměrný přepočtený stav za rok 215 z toho pedagogičtí zaměstnanci. nepedagogičtí zaměstnanci. Průměrný fyzický stav za rok ,394 47,161 15,233 67,31 Podrobnější informace o oborech vzdělání, počtech žáků a personálním zabezpečení jsou ve výroční zprávě o činnosti školy za příslušný školní rok. B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 1. Naplňování cílů kurikulární reformy Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 215 bylo hodnocení efektivity ŠVP a jejich případná úprava (např. zavedení výuky konverzace v Anglickém jazyce pro obor Kosmetické služby; přesuny učiva v rámci i mezi jednotlivými ročníky atd.). 2. Podpora kvality vzdělávání Škola je zapojena do projektu Kvalita MSK testování prvních a třetích ročníků maturitních oborů, dále do přípravy pokusného ověřování přijímacího řízení, které realizuje MŠMT ČR. Škola v roce 215 realizovala v rámci OPVK výzva č. 56 projekt Chceme víc vědět, chceme víc znát, závěrečná zpráva byla schválena v lednu 216. V rámci udržitelnosti projektu Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy (OPVK) nám byla v roce 215 schválena 4. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. V roce 215 jsme připravili projekt Erasmus+ (KA2) na období let Podpora odborného vzdělávání Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 7

8 V roce 215 jsme připravili projekt Leonardo mobility Profesní rozvoj v oblasti sociálních služeb v Portugalsku čtyřtýdenní odbornou stáž čtrnácti žáků studijních oborů Pedagogické lyceum a Sociální činnost v Portugalsku. Od se uskutečnila na naší škole odborná stáž 2 studentek (obor Kadeřník) z finské partnerské školy Jyväskylä Edutional Consorcium. Modernizovali jsme učebnu dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti školy, vybudovali jsme nové zázemí pro žáky svačinárna, doplnili jsme učebnu výpočetní techniky novými počítači, vybavili jsme tělesnou výchovu novými učebními pomůckami. Škola úzce spolupracovala se 12ti firmami, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. Tesco, Kaufland) a odborné praxe (Kosmetické salóny, Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby měst Havířov, Karviná a Třinec, Magistrát města Havířov, obecní úřady, dětské domovy, domovy seniorů, Santé Havířov atd.). Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, pracuje v Radě AKAKOS ČR a Radě AUZ MSK. 4. Podpora pedagogických pracovníků V rámci udržitelnosti projektu Moderní učitel (OPVK) nám byla schválena 4.monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se i v roce 215 zaměřilo zejména na aprobační vzdělávání a vzdělávání v souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy. 5. Podpora nadaných žáků Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku veřejně obhajují. 6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V roce 215 jsme integrovali 4 tělesně postižené žáky, z toho jednoho imobilního a rovněž jednoho zrakově postiženého žáka a další zdravotně znevýhodněné žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je způsobilý i pro práci s integrovanými žáky. 7. Výchova žáků k sociální empatii Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci humanitární akce Běh naděje realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. I v roce 215 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity Adopce na dálku. Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Help club, Santé, Dětským domovem a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru Pedagogické lyceum a Sociální činnost již šestým rokem vykonávají asistenční službu v rámci Parádného dňa na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného kraje). Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 8

9 8. Prevence Správa o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Na škole pracuje plně kvalifikovaný metodik prevence. 9. Oblast EVVO Škola je zaregistrována do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. Škola se účastní celostátního projektu Recyklohraní. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který je kvalifikovaný k výkonu těchto specializovaných činností. 1. Propagace školy na veřejnosti Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 23.ročník a připravila 24.ročník MISS RENETA a 13.ročník kulturněspolečenské akce KMODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským krajem, Žilinským samosprávným krajem, Powiatem Wodzislaw, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Škola i v roce 215 úzce spolupracovala se zahraničními školami: Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (SK) Stredná odborná škola podnikania, Žilina (SK) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (PL) Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn (PL) Jyväskylä Edutional Consorcium (Fin) V roce 215 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě zajišťování praxe studentů učitelství na naší škole. Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 214/215. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 9

10 C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Náklady 1.1. Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 215 oproti roku 214 Druh nákladů Účet Hlavní činnost 214 v tis. Kč Rozdíl Hlavní činnost 215 v tis. Kč 51 Spotřeba materiálu 2 86, ,69 52 Spotřeba energie 1 136, , v tis. Kč 11,3 7,92 Opravy 42,16 338,88 81, Cestovné 592,69 254,35 338, Reprezentace 54,94 25,76 29, Služby 1 811, ,14 338, mzdové náklady 19 93, ,11 297, , ,9 72,33 78,1 78,65 51,76 471,8 29,96 15,2 524 Zákonné sociální náklady 525 Jiné sociální náklady 527 FKSP a DVPP 528,64 Jiné sociální náklady 15,7,5 538 Jiné daně a poplatky 1,5 3, Manka a škody 31, 9,43 21, Ostatní náklady činnost 61,18 5,16 11, ,65 Odpisy 1 173, ,67 65, Náklady z DDM 1 22, ,62 369,9 54 prodané zboží 563 kurzové ztráty ,65 6,97 Prodaný materiál,1,48 Daň z příjmů 4,12 1,78 2, , ,69 897,17 Celkem 4,68,47 Analýza čerpání prostředků v roce 215: V oblasti čerpání prostředků v roce 215 došlo snížením výkonů i k menším nákladům na přímé výdaje a provozní prostředky. Běžné provozní náklady v roce 215 byly zhruba na úrovni roku 214. Byly čerpány průběžně podle plánu a podle jednotlivých připravených akcí školy. Nebyly zaznamenány žádné mimořádné výkyvy ani žádné problémy v čerpání. Největší rozdíl se projevil v oblasti nárůstu nákladů z drobného dlouhodobého majetku oproti roku 214 o cca 37 tis. Kč, který vznikl pořízením nové učebny dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti školy. Podrobný rozpis pořízení drobného majetku je v odstavci majetek a inventarizace. Spotřeba energií se po provedení zateplení školy a rekonstrukci elektroinstalace a taky z důvodu opětovné mírné zimy ustálila a její spotřeba je vzhledem k velikosti školy a dvěma budovám minimální. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 1

11 Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf: Spotřeba vody Spotřeba tepla Spotřeba plynu Spotřeba el.energie ,3 241,32 223,19 216,98 256,19 231,33 169,97 22,7 266, ,9 323,3 114,36 743,92 86,92 81,1 816,28 665,25 762,6 56,7 53,11 393,1 688,15 583, ,54 222,42 299,36 447, ,2 247,23 373,13 444,16 Spotřeba tepla je údaj o nákladech odloučeného pracoviště školy (dodávka tepla dálkově Havířovskou teplárenskou společností), údaj o spotřebě plynu je nákladem v hlavní budově školy. Spotřeba vody a spotřeba elektrické energie je nákladem obou budov školy. Z grafu i tabulky je patrná úspora energií za rok 215 a 214 oproti předcházejícím rokům. V úspoře se projevila jednak mírná zima v posledních dvou letech a jednak úspora plynu po zateplení budovy školy. Průběh zimy a tomu odpovídající spotřebu plynu znázorňují následující grafy: Teplota Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 11

12 Spotřeba plynu Úspora spotřeby plynu byla ještě zvýšena o povinnou úsporu danou Fondem životního prostředí po provedeném zateplení školy. Oproti předcházejícím rokům se snížila i spotřeba elektrické energie, byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace školy ve dvou etapách, první v roce 213, druhá v roce 214. Oproti roku 214 se snížili náklady na cestovné zaměstnanců o 338,34 tis. Kč z důvodu absence projektu Leonardomobility v roce 215, tento projekt bude realizován až v roce 216. V souvislosti se změnou výkonů se snížily mzdové náklady podrobněji v článku Mzdové náklady a průměrný plat. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 12

13 1.2. Snížily se náklady na služby o 338,54 tis. Kč, v roce 214 jsme realizovali projekt Comenius náklady na služby za zajištění akcí představovali částku 273,72 tis. Kč, rovněž jsme snížili náklady na propagaci o cca 4 tis. Kč. Zvýšily se náklady na odpisy z důvodu pořízení nové učebny dámského kadeřnictví, dále z důvodu technického zhodnocení budovy a změny způsobu odpisování. Z uvedené tabulky vyplývá, že všechny provozní náklady mimo nákladů z drobného dlouhodobého majetku a nákladů na odpisy byly adekvátně výkonům v roce 215 sníženy. Výnosy Kč Výnosy , 7222, 5852, 4196, 43333, , ,83 příjmy ze státního rozpočtu příjmy od zřizovatele příjmy od obce příjmy z úřadu práce projekty EU příjmy z vlastní činnosti příjmy z doplňkové činnosti celkem ,17 Příjmy ze státního rozpočtu Závazný ukazatel ÚZ v tom: Přímé náklady na vzdělávání kraje prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV ÚZ 3338 v tom: ÚZ 3361 v tom: Použito Přijato Přímé náklady RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 214 Excelence středních škol 214" prostředky na platy zákonné odvody FKSP RP "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 215" prostředky na platy zákonné odvody FKSP Vráceno Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 13

14 ÚZ 3352 RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 215" v tom: ÚZ 3316 prostředky na platy zákonné odvody FKSP RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září prosinec 215" 1. Přímé náklady celkem Příjmy od zřizovatele ÚZ ÚZ 135 Provozní náklady Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "KMODE" ÚZ 25 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" Příspěvky a dotace od zřizovatele CELKEM Příjmy od obce a) Dotace na odměny vedoucím sportovních kroužků ve výši 16 Kč ze Statutárního města Havířov. Organizace vyčerpala částku 1.8 Kč, z důvodu menšího počtu odpracovaných hodin vrátila částku 5.92 Kč na účet města Havířov dne b) Dotace na odměny vedoucím mimosportovních kroužků ve výši 4. Kč ze Statutárního města Havířov. Organizace vyčerpala částku Kč, z důvodu menšího počtu odpracovaných hodin vrátila částku 6.56 Kč na účet města Havířov dne c) Dotace na Havířovskou ligu středních škol ve výši 5. Kč. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši. d) Dotace na Havířovskou ligu středních škol ve výši 1. Kč. Organizace vyčerpala dotaci v plné výši. Příjmy z úřadu práce a) Příjmy z úřadu práce ve výši Kč tvoří příjem za plat ve výši Kč a odvody včetně FKSP ve výši Kč asistentky ekonoma, která vykonávala odbornou praxi ve škole v roce 214 a 3 měsíce v roce 215. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 14

15 Příjmy z projektů EU a) Organizace použila v roce 215 částku ve výši ,14 Kč z dotací EU Dům zahraniční spolupráce Národní agentura evropských vzdělávacích programů z finanční částky 4.212, které obdržela na realizaci projektu s názvem Profesní rozvoj v oblasti sociálních služeb v Portugalsku. b) Na projekt OPVK v rámci výzvy č. 56 název projektu Chceme víc vědět, chceme víc znát organizace obdržela částku ve výši Kč, které použila v plné výši. Výnosy z vlastní činnosti Příjmy z vlastní činnosti Příjmy za produktivní práci žáků Ostatní výnosy z prodeje služeb a mat. Ostatní náhradypojišťovna Úroky Kurzové zisky Ostatní finanční výnosy Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti Výnos , , 35, , , ,89 Výnos 215 rozdíl , 1 769, 19 66, , 9 428, 9 78, 9 396, ,74 15, ,24 882, , , , 4 721, příjmy z vlastní činnosti celkem , , ,75 Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 215 rozdílné oproti předcházejícímu roku především v těchto položkách: a) U ostatních výnosů z prodeje služeb a materiálu příjmy odpovídají provedeným výkonům za výpis vysvědčení a podobně. b) Ostatní náhrady organizace obdržela částku za pojištění budovy při prasknutí přívodu vody a tím vytopení přízemí školy. c) Úroky jsou snížené oproti předcházejícímu roku z důvodu ukončení projektu Comenius a tím k pozastavení pohybu na devizovém účtu. d) U ostatních finančních výnosů došlo ke snížení vzhledem k tomu, že vybrané prostředky od žáků na jednotlivé školní akce se celý rok 215 neúčtovaly do nákladů a výnosů, ale pouze zálohově. e) Kurzové zisky vyplývají z rozdílného kurzu oproti předcházejícímu roku. f) Snížené náklady na časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti vyplývají z provedených oprav odpisování. Celkový výsledek hospodaření z vlastní činnosti za rok 215 je ,38 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti V roce 215 měla škola příjem z pronájmu nebytových prostor na odloučeném pracovišti školy ve výši ,83 Kč a příjem z pronájmu sportoviště ve výši 4, Kč. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 15

16 1.3. Výsledek hospodaření Výnosy hlavní činnosti Náklady hlavní činnosti Hospodářský výsledek v hlavní činnosti Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti Hospodářský výsledek organizace celkem ,34 Kč ,4 Kč 78 62,94 Kč ,74 Kč ,68 Kč V organizaci vznikl v roce 215 kladný výsledek hospodaření v hlavní činnosti ve výši 78,6 tis. Kč z důvodu změny původního plánu výměny otopné soustavy na vybavení třech tříd novým nábytkem a zajištění do konce roku jenom dvou tříd. Výměna nábytku v jedné třídě byla provedena až v lednu 216 z důvodu nedostatečné kapacity koncem roku. V doplňkové činnosti byl dosažen výsledek hospodaření ve výši 182,3 tis. Kč plánovaně z důvodu naplnění fondů. Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 215 ve výši ,68 Kč organizace navrhuje přidělit takto: Kč do fondu odměn ,68 Kč do rezervního fondu Zdůvodnění zvýšeného přidělení do fondu odměn: Škola vykazuje pro rok 216 deficit ve finanční rozvaze ve výši 432 tis. Kč. Tento deficit je způsoben překračováním normativního stavu pedagogických zaměstnanců o,79 a nepedagogických zaměstnanců o,65. Je to způsobeno jednak existencí dvou víceoborových tříd a jednak meziročním poklesem výkonů o 47 žáků, které způsobilo i pokles normativního stavu ostatních zaměstnanců. Po prověření finanční rozvahy, platové inventury a žádosti škol bylo dohodnuto na dohodovacím řízení posílení rozpočtu prostředků na platy ve výši 269 tis. Kč s tím, že organizace rovněž požádá zřizovatele o souhlas s naplněním fondu odměn z výsledku hospodaření za rok 215. Výsledek hospodaření za rok 215 = ,68 Kč z toho 8 % ,54, zaokrouhleně 28 tis. Kč Stav fondu odměn po schválení přidělení do fondu odměn bude 22 tis. Kč. Uvedené prostředky posílí financování platů zaměstnanců v roce 216, případně i v roce 217. Rezervní fond organizace posiluje z důvodu možného překročení provozních výdajů v roce Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 16

17 V roce 215 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: a) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání, poskytnuto , Kč, čerpáno , Kč b) ÚZ 3338 Rozvojový program Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol Poskytnuto bylo , Kč, čerpáno , Kč na platy a odvody pedagogických zaměstnanců. c) ÚZ 3361 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 215. Poskytnuto bylo , Kč, čerpáno , Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství. d) ÚZ 3352 Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 215. Poskytnuto bylo , Kč, čerpáno , Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství. e) ÚZ 3316 Účelově určeno na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období září prosinec 215, poskytnuto 4., Kč, vyčerpáno 3.95, Kč z důvodu nižší ceny koupeného materiálu pro výuku v tělesné výchově, dne 26. listopadu 215 vráceno 5, Kč na účet zřizovatele. Jiné účelové dotace ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty. Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele 2.2. a) ÚZ provozní náklady poskytnuto 6.28., Kč, použito , Kč. Rozdíl ve výši 75.47, Kč vznikl dodáním vybavení nábytkem pro jednu třídu až v roce 216. b) ÚZ 135 Na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "KMODE" poskytnuto 3., Kč, použito 3., Kč na pronájem Kulturního domu Petra Bezruče v HavířověMěstě. c) ÚZ 25 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, z celkových nákladů na odpisy ve výši Kč poskytnuto z prostředků zřizovatele 71,52 %, a to ve výši 912 Kč, použito 912 Kč. Rozdíl ve výši Kč byl hrazen takto: z doplňkové činnosti ve výši Kč z vlastních zdrojů ve výši 1 56 Kč z rozpuštění časové souvislosti ve výši Kč Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 17

18 Vyhodnocení čerpání účelových neinvestičních prostředků na projekty 2.3. a) ÚZ OPVK s účelovým určením na projekt Chceme víc vědět, chceme víc znát (Výzva č. 56) ve výši ,8 Kč, vyčerpáno v plné výši b) ÚZ OPVK s účelovým určením na projekt Chceme víc vědět, chceme víc znát (Výzva č. 56) ve výši ,2 Kč, vyčerpáno v plné výši 3. Mzdové náklady, průměrný plat Limit prostředků na platy čerpání: hlavní činnost doplňková činnost ostatní zdroje fond odměn Limit ostatních plateb za provedenou práci čerpání: hlavní činnost doplňková činnost Kč Kč Kč 1 Kč 1 Kč Kč ostatní zdroje Limit mzdových prostředků celkem Kč Kč skutečné čerpání Limit počtu zaměstnanců Kč 62,97 Skutečnost za rok ,636 Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 215 organizace dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Vývoj průměrných platů Vývoj složek platů nárokové platy PP nenárokové platy PP nárokové platy NP nenárokové platy NP Rozdíl Rozdíl Rozdíl Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 18

19 Vzhledem k novelizaci nařízení vlády č. 564/26 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 224/214 Sb., s platností od a další novelizaci č. 278/215 Sb., s platností od došlo k nárůstu nárokových platů pedagogických i nepedagogických zaměstnanců organizace v průměru o 5 %. Tento nárůst znamenal pokles nenárokových složek platů u obou kategorií zaměstnanců Pedagogičtí pracovníci V roce 215 se u pedagogických pracovníků zvýšil průměrný plat v nárokových složkách o Kč a v nenárokových složkách snížil o 76 Kč. Celkový nárůst průměrných platů o 549 Kč představuje pouze 2 %. Příčinou je především snížení normativu u oboru Kosmetické služby o 1 42 Kč na žáka v teoretickém vyučování a o 1 21 Kč na žáka v praktickém vyučování, což představuje v naši organizaci za rok 215 částku Kč. Průměrný plat pedagogických zaměstnanců je o Kč nižší, než je krajský celoroční průměrný plat. Nepedagogičtí pracovníci U nepedagogických pracovníků se průměrný plat zvýšil v nárokových složkách o 1 88 Kč, v nenárokových složkách snížil o 612, Kč. I tady jsou příčinou důvody uvedené v předchozím odstavci. U nepedagogických pracovníků byl podkročen stanovený limit pracovníků o,585 zaměstnanců, tím jejich průměrný plat je na krajské úrovni kraj Kč, škola Kč Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 19

20 POČET PRACOVNÍKŮ VE DNECH pedagogičtí pracovníci Francie Exkurze Evropský parlament ve Štrasburku pedagogičtí pracovníci Polsko návštěva partnerské školy pedagogičtí pracovníci Slovensko Žilina Parádny deň nepedagogičtí pracovníci Slovensko Žilina Parádny deň pedagogičtí pracovníci Itálie, Martinsicure Literárně historická exkurze pedagogičtí pracovníci Itálie Elba STK pedagogičtí pracovníci Polsko návštěva partnerské školy pedagogičtí pracovníci Slovensko Žilina Jednání na Žilinském kraji nepedagogičtí pracovníci Slovensko Žilina Jednání na Žilinském kraji pedagogičtí pracovníci Velká Británie Jazykový pobyt výzvy 56 OP VK pedagogičtí pracovníci Polsko, Wodislaw Jednání na Powiatu Wodzislaw nepedagogičtí pracovníci Polsko, Wodislaw Jednání na Powiatu Wodzislaw pedagogičtí pracovníci Polsko, Rydultowy Ocenění partnerské školy pedagogičtí pracovníci pedagogičtí pracovníci 2 pedagogičtí pracovníci 3 ÚČAST ZEMĚ Slovensko Žilina Portugalsko, Braga Polsko DŮVOD Příprava projektu Erasmus+KA2 Monitorovací návštěva Erasmus+KA1 Exkurze Osvětim 4. Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Rozdíl mezi schváleným plánem a skutečností vyšší nebo nižší než 1 % byl v těchto ukazatelích: Náklady: Byl dodržen plán spotřeby materiálu, index 9,12 %. U materiálu organizace přesunula část finančních prostředků z učebních pomůcek do pořízení nového vybavení tříd pro žáky školy. Byl dodržen plán spotřeby energie, index 7,79 % Celkově byla podkročena plánována spotřeba vody o 38,32 % z důvodu pořízení úsporných baterií, naopak byla překročena spotřeba na teplo, plyn a elektrické energie, u každého druhu do 1 %. Prodané zboží překročeno o 1 %, celkově v částce 3 328,55 Kč. Tuto položku organizace neplánuje jde o prodej starších skladových zásob ochranných oděvů s logem školy pro dívky oboru kadeřník a kosmetička (mimo nárok podle Směrnice) Náklady na cestovné byly podkročeny o 55,6% z důvodu zamítnutí podaného plánovaného projektu Erasmus+ v roce 215 Ostatní služby byly sníženy o 14,1 % především v oblasti nájemného, kde byla plánována úhrada nájemného v Kulturním domě v Havířově na konání školní akce KMODE, organizace obdržela dotaci na úhradu ve výši 3 tis. Kč od Moravskoslezského kraje, zbytek byl hrazen Klubem přátel školy. OPPP v hlavní činnosti byly zvýšeny z důvodu započtení do skutečnosti hlavní činnosti i odměny žáků za produktivní práci. Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost index 1 %, nebylo započteno v plánu. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 2

21 Zákonné sociální náklady byly sníženy o 53 tis. Kč z důvodu snížení nákladů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, index 1,2 %. Jiné sociální náklady byly sníženy o 9,5 tis. Kč z důvodu snížení nákladů na ostatní pracovní pomůcky nesplňující ustanovení 24, odst. 2 písm. j) ZDP. Daň silniční poprvé za organizaci odváděna v roce 215 ve výši 85 Kč, index 1 %. Na účet jiných daní a poplatků se i v roce 215 účtovala srážková daň podle platných předpisů, index 1 %. V položce prodaný materiál index 1 % je prodej starých skladových zásob. V položce manka a škody je zaúčtována úhrada pojišťovny za vytopení přízemí školy. Zvýšili se náklady z drobného dlouhodobého majetku, index 27,76 %, v roce 215 byla nově vybavena učebna dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti školy, dále pořízen nový kabinet zástupce ředitele pro provozněekonomický úsek a taky vybaveny 3 třídy novým nábytkem, poslední dva úkoly byly přesunuty z roku 214. Ostatní náklady z činnosti, zvýšený index o 21,89 %, v roce 215 se na tento účet účtovaly náklady na pojištění žáků při cestách do zahraničí, dále náklady na odměny členům maturitních komisí, náklady na romské žáky (oproti výnosům) a taky náklady na výdej ochranných pomůcek pro žáky školy. Náklady na kurzové ztráty ve výši 7 tis. Kč vyplývají z kurzu v roce 215. Výnosy Skutečně dosažené výnosy celkem odpovídaly v roce 215 plánovaným výnosům. Rozdíl byl dosažen v jednotlivých druzích výnosů změnou účtování. Výnosy z prodeje služeb tak dosahovaly index 25,55, výnosy z prodeje materiálu, úroky a ostatní výnosy z činnosti + 1 %. Index 1 % byl zaznamenán i v čerpání fondů, kde bylo plánováno využití darů ve výši 1. Kč v roce 215, využití bylo přesunuto do roku Péče o spravovaný majetek 5.1. Investiční činnost V roce 215 proběhla v organizaci v rámci modernizace pracovišť celková rekonstrukce dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti školy na ulici Elišky Krásnohorské 29 v HavířověPodlesí. Tato modernizace byla hrazena z vlastních investičních prostředků na investičním fondu ve výši ,4 Kč. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 21

22 Po provedené rekonstrukci vypadá dámské kadeřnictví školy takto: V rámci této rekonstrukce vznikla také nová svačinárna pro žáky: Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 22

23 V rámci této rekonstrukce byly vyměněny původní vstupní dveře za skleněné dveře v hodnotě 12 53, Kč. V průběhu letních prázdnin 215 probíhaly na budově školy údržby majetku, které v hodnotě převýšili částku 4, Kč a byly zaúčtovány jako zhodnocení budovy v celkové výši 49 15,5 Kč. V říjnu 215 proběhla celková rekonstrukce kanceláře zástupce ředitele pro provozněekonomický úsek, část pevně spojenou s budovou ve výši , Kč hradila organizace z vlastních investičních prostředků na investičním fondu. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 23

24 V rámci úpravy rozvodu zásuvek v učebně prvního ročníků došlo k zhodnocení budovy na odloučeném pracovišti o 8 676, Kč Jiné investiční výdaje v roce 215 nebyly. Údržba a opravy 5.2. V rámci údržby školy byla v lednu provedena oprava ležatého potrubí v kuchyni školy ve výši , Kč a výměna klíčového systému v hodnotě , Kč. V návaznosti na pravidelné revize výtahu bylo provedeno odstranění starého nátěru ve výtahové šachtě, která byla následně nově natřena. Za celkovou opravu výtahové šachty organizace zaplatila 3 711,1 Kč. Organizace provádí pravidelnou kontrolu uvedeného majetku, veškeré předepsané revize, běžné opravy a údržbu majetku. V roce 215 bylo na revizní činnost vynaloženo celkem Kč. Kromě těchto větších oprav probíhaly v průběhu roku běžné opravy auta, strojů, počítačové techniky, toaletních zařízení a sociálního vybavení školy. Majetek a inventarizace 5.3. V rámci velké investiční akce podle bodu 5.1. Modernizace učebny dámského kadeřnictví na odloučeném pracovišti bylo pořízeno nové vybavení učebny dámského kadeřnictví, tím došlo ke zlepšení výuky a pracovního prostředí žáků i zaměstnanců. V rámci postupné výměny nábytku v kabinetech byl v tomto roce pořízen nový nábytek do kabinetu ZŘPEÚ v hodnotě 13 tis. Kč. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 24

25 Fotografie z jedné učebny, v které byla provedena výměna školních lavic a židlí za nové a kvalitnější v hodnotě 14 tis. Kč. V učebně POP2 byla provedena výměna všech počítačů v hodnotě 19 tis. Kč. V roce 215 jsme taky pořídili nové sezení pro žáky školy na chodbách ve všech 3 patrech školy, vybavili jsme nově kabinet matriky školy a opět vybavili některé předměty novými učebními pomůckami tělesnou výchovu, zeměpis, výpočetní techniku. Inventarizace veškerého majetku byla v roce 215 provedena k podle vnitřních směrnic o inventarizaci. Inventarizace proběhla řádně, ve stanovených termínech s důrazem na provedené nákupy v měsíci prosinec. Byl zjištěn rozdíl v analytické evidenci účtu pozemku, toto bylo při inventarizaci odstraněno a opraveno. Jiné rozdíly nebyly zjištěny. Pojistné události 5.4. V roce 215 organizace zaznamenala tyto pojistné události. Dne došlo ve skladu chemikálii k prasknutí přívodu vody a tím k vytopení místnosti šatny v přízemí školy. Bylo nutno provést opravy malby po vytopení. Celkové náklady na malbu činili 1 428, Kč, přičemž Česká pojišťovna uhradila 9 428, Kč. Spoluúčast ve výši 1, Kč byla uhrazena z vlastních zdrojů. 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti V rámci doplňkové činnosti má škola oprávnění zajišťovat: Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akci Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 25

26 Závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí. Pronájem majetku. Prodej vlastních výrobků. Zprostředkování obchodu a služeb Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. V roce 215 provozovala organizace doplňkovou činnost takto: 6.1. V oblasti pronájmu majetku převážně v budově odloučeného pracoviště školy na ulici El. Krásnohorské 29 v HavířověPodlesí, kde je celková pronajatá plocha cca 25 % ve spodní části budovy. V 1. patře probíhá výuka kadeřníků a kosmetiček, přízemí není obsazené, proto je vždy krátkodobě pronajato soukromým firmám. Organizace získala z těchto pronájmů v roce 215 částku ,73 Kč, dále z pronájmu bufetu v budově školy částku ,43 Kč a z ostatních výnosů (úhrada právnického poplatku) částku 1.723,67 Kč V oblasti prodeje vlastních výrobků byly prodány výrobky rekvalifikačního kurzu výroba konfekce z minulých let, které byly ještě na skladě ve výši 3.69, Kč V oblasti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti zahájila organizace reklamní činnost na pronájem nového sportovního hřiště školy, v roce 215 však získala částku pouze 4 Kč za pronájem tělocvičny. Hřiště školy prozatím pronajímáno není. _Vývoj nákladů a výnosů doplňkové činnosti od roku 21 do roku 215 Výsledek hospodaření Náklady celkem DČ Výnosy celkem DČ ,57 734, ,56 393, ,52 378, ,48 123,33 329, ,15 192,68 33,82 Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace ,25 148,51 33,77 26

27 Příjmy z pronájmu v doplňkové činnosti jsou důležitou součástí vlastních příjmů organizace a vhodně doplňují příjmy od zřizovatele a ze státního rozpočtu. Zároveň jsou tímto způsobem využity nevyužité prostory v přízemí budovy odloučeného pracoviště školy (bývalé učňovské dílny sklenářů a čalouníků). Naopak doplňkovou činnost prodej vlastních výrobků organizace využívá pouze příležitostně. V roce 215 zahájila organizace i doplňkovou činnost v oblasti provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, příjem za tento rok však byl pouze 4 Kč. V provozování této činnosti bude organizace pokračovat i v roce 216. Výsledek doplňkové činnosti škola používá každoročně na snížení nákladů v hlavní činnosti. V tomto roce, vzhledem ke kladnému výsledku hospodaření v hlavní činnosti, použije škola výsledek hospodaření v doplňkové činnosti na naplnění jednotlivých fondů. Uvedené příjmy budou důležitou součástí příjmů i v dalších letech. Výsledek hospodaření doplňkové činnosti ve výši ,74 by organizace chtěla v roce 216 vložit spolu s části výsledku hospodaření hlavní činnosti, celkově 28 tis. Kč do fondu odměn pro posílení rozpočtu prostředků na platy v roce Peněžní fondy Stav k v tis. Kč: 411 Fond odměn FKSP 187, Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 83, Rezervní fond z ostatních titulů Investiční fond 787,86 Všechny peněžní fondy jsou kryty peněžními prostředky na účtu organizace, investiční fond je krytý zčásti zásobami. Fond odměn Stav fondu k , tis. Kč Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření tis. Kč Fond odměn nebyl v roce 215 použit. Stav fondu odměn k byl 12, tis. Kč, krytí na běžném účtu 12, tis. Kč. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 27

28 Fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k ,1 tis. Kč Byl v roce 215 tvořen ve výši 184,62 tis. Kč Čerpán ve výši 162,93 tis. Kč v souladu se zásadami čerpání FKSP podle Kolektivní smlouvy. Organizace čerpala příspěvek na odměny při příležitosti životních jubileí v celkové výši 23, tis. Kč. Dále bylo čerpáno na stravování 63,29 tis. Kč, na akce zaměstnanců podle schválené Kolektivní smlouvy (Den pracovníků školy a Vánoční besídka) částku 7,69 tis. Kč a příspěvek pro odborovou organizaci 4,95 tis. Kč, sociální výpomoc 1 tis. Kč. Stav fondu kulturních a sociálních potřeb k byl 187,79 tis Kč, krytí na běžném účtu a účtu FKSP 187,79 tis. Kč. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav fondu k ,33 tis. Kč Tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření 52,83 tis. Kč Rezervní fond nebyl v roce 215 použit Stav rezervního fondu k byl 83,16 tis Kč, krytí na běžném účtu 83,16 tis. Kč. Rezervní fond z ostatních titulů, Stav fondu k tis. Kč Tvorba fondu peněžní dary neúčelové 5, tis. Kč Rezervní fond nebyl v roce 215 použit. Stav rezervního fondu k byl 1, tis. Kč, krytí na běžném účtu 1 tis. Kč Investiční fond Stav fondu k ,99 tis. Kč Tvorba fondu z odpisů dlouhodobého majetku ve výši 1 275,13 tis. Kč Použití ve výši 929,26 tis. Kč, z toho 815,2 tis. Kč na modernizaci učebny dámského kadeřnictví na OP, 8,68 tis Kč elektro rozvody na OP, 56,41 tis. Kč stavební úpravy v kanceláři ZŘ PEÚ, 49,15 tis. Kč různá technická zhodnocení budovy SŠ. Stav investičního fondu k byl 787,86 tis. Kč, na běžném účtu 95,92 tis. Kč. Rozdíl ve výši 691,94 je tvořen transfery od zřizovatele za rok 214 a 215. Krytí investičního fondu je ověřeno výpočtem dle Metodického pokynu pro příspěvkové organizace č. MP 1/ Pohledávky Organizace má ke dni pohledávky v celkové výši Z toho: na účtu 311 na účtu 314 na účtu 315 Zůstatek účtu 381 Náklady příštích období účtu 385 Příjmy příštích období Krátkodobé pohledávky podle výkazů ,79 Kč 17 1, Kč 11 94, Kč 14,79 Kč ,87 Kč 653,76 Kč ,42 Kč Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 28

29 Rozbor účtu 311 Dlouhodobé pohledávky: tj. pohledávky po lhůtě splatnosti do 1 roku: Organizace neměla k žádné dlouhodobé pohledávky. V průběhu roku se snaží veškeré své pohledávky vůči organizacím průběžně řešit Krátkodobé pohledávky: Klub přátel školy, Havířov Prostřední Suchá,z.s, IČ Faktura č ze dne na úhradu nákladů spojených s nájmem prostor na K MODE ve výši 17 1, Kč, byla uhrazena v lednu 216. Rozbor účtu 314 Jedná se o krátkodobou pohledávku zaplacené zálohy na spotřebu energie na OP zaplacené v prosinci 215 a zúčtované v lednu 216. Firma Centropol energy a.s , Kč Rozbor účtu 315 Jedná se o krátkodobé pohledávky z výpočtu nákladů spojených s vyúčtováním energií, vystavených za pronájem prostor na odloučeném pracovišti za měsíc prosinec 215: Firma CK Havířov Tour 14,79Kč Rozbor účtu 381 Jedná se o náklady příštích období: a) Pronájem licence programů Office, Bakaláři a správce programů na rok 215/216 dle přijatých faktur a smluv v celkové výši ,68 Kč b) Předplatné knih a časopisů na rok 216 ve výši 25 65,96 Kč c) Zákonné sociální pojištění IV. čtvrtletí 215 hrazeno v lednu 216 ve výši ,4 Kč d) Předpis reklamních plnění dle přijatých smluv na rok 215/216 ve výši ,Kč Účet 381 celkem: ,87 Kč Rozbor účtu 385 Jedná se o příjem úroků na běžném účtu Komerční banky zúčtovaný do výnosu roku 215 a reálný příjem na účet v roce Závazky Závazky organizace ke dni celkem ,99 Kč Jedná se o krátkodobé závazky, které budou uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Rozbor účtu 321 Dodavatelé Čís Název dlužníka věřitele Technické služby m. Havířova Technické služby m. Havířova DEPOS Horní Suchá, a.s. CCS Čs. Spol. pro plateb.karty HTS, Havířovská teplárenská Binár Tomáš Doklad č Splatnost dne Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace Dal Kč 4 958,48 77,2 189, 2 67, , , 29

30 TMobile EUREST spol. s r.o. Alza a.s. Mgr. Jan Fojtík Centropol energy a.s. Centropol energy a.s. Centropol energy a.s. OTIS a.s. ALUXXONtabule s.r.o. ABM CZECH s.r.o. Prevent Morava s.r.o. RWE Distribuční služby, s.r.o. Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Pražská plynárenská, a.s. Marek Krejčí Celkem 2 155, 6, , 6, 1 526, , 7 41, 847, , , 1 936, 33, , 2 752, 6 687, 2, ,94 Rozbor účtu 324 Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté zálohy od žáků na exkurzi do Štrasburku ve výši 55., Kč Přijaté zálohy na sportovněturistický kurz Francie 216 ve výši 15 1, Kč Přijaté zálohy na sportovněturistický kurz Chorvatsko 216 ve výši 19 5, Kč Přijaté zálohy na exkurzi do Osvětimi ve výši 655,35, Kč Přijaté zálohy na lyžařský výcvikový kurz Jeseníky ve výši 5 7, Kč Přijaté zálohy na sportovněturistický vodácky kurz ve výši 5, Kč Přijaté zálohy na energie z pronajatých prostor ve výši ,19 Kč a) Protetika 7 699,82 Kč b) Slouka Kč c) Očadlá ,4 Kč d) Dworok 6 78,81 Kč Účet 324 celkem ,54, Kč Jedná se o vybrané zálohy na školní akce, které se uskuteční a následně vyúčtují v roce 216. Další krátkodobé závazky mzdy zaměstnanců odvody zákonného sociálního pojištění odvody zdravotního pojištění příspěvky FOS za měsíc důchodové spoření daň z příjmů zaměstnanců silniční daň , Kč 49 15, Kč , Kč 3 15, Kč 978, Kč , Kč 85, Kč závazky ostatní, odvod nevyčerpaných účelových dotací město Havířov 12 48, Kč přijatý krátkodobý transfer na projekt Erasmus ,3 Kč závazek k odvodu zákonného pojištění ve výši ,4 Kč závazek k roční úhradě podle smlouvy o servisu int.televize 18, Kč výkony rozhodnutí sraženy zaměstnancům a následně hrazeny , Kč přeplatek za vyúčtování zálohy zaplacené v roce 216 a vyúčtované ve faktuře za období 12/215 ve výši 27 54, Kč Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 3

31 Jako krátkodobé závazky dále organizace eviduje: Výnosy příštích období ve výši Jedná se o pronájmy uhrazené v prosinci na leden 216 Nevyúčtované náklady na energie a) Energie OP b) Voda OP a škola Poplatek banky za rok 215 sražen dne , Kč 11 78,87 Kč 8 613,9 Kč 124,21 Kč Dlouhodobé závazky organizace nemá. D. VÝSLEDKY KONTROL 1. Ve dnech byla v organizaci provedena kontrola plnění přijatých opatření k nápravě nedostatků, která vyplynula z kontroly provedené na základě pověření č. 585/3/214 ředitele krajského úřadu. Kontrolní skupina prověřovala oblasti, ve kterých byly předchozí kontrolou hospodaření zjištěny nedostatky, a rovněž nastavený systém v uvedených oblastech v roce 215. Na základě prověření skutečnosti, z nichž vyplynuly nedostatky zjištěné předchozí kontrolou, kontrolní skupina konstatovala, že organizace opatření k nápravě splnila v plném rozsahu. 2. V oblasti výsledku kontrol je nutné uvést, že Statutární město Havířov vydalo dne rozhodnutí o prominutí povinnosti odvodu uložené platebním výměrem ze dne za nesprávné vyúčtování poskytnuté dotace na kroužky, které bylo uvedeno v zprávě o činnosti a plnění úkolů za rok 214. Jiné finanční kontroly nebyly v organizaci v roce 214 provedeny. E) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/24 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 62,53 osob Z toho povinný podíl 4 % 2,5 osob Plnění povinnosti zaměstnáváním u zaměstnavatele 1,8 osob Plnění povinnosti odběrem výrobků a služeb 1,55 osob Plnění povinnosti celkem 3,35 osob Podle uvedeného organizace splnila za rok 215 povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele podle 83 zákona č. 435/24 Sb. o zaměstnanosti v platném znění. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 31

32 F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ podle zákona č. 16/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů V roce 214 organizace poskytovala tyto informace: Podle 18, odst. 1, písm. a) výše uvedeného zákona byl počet poskytnutých informací: informace o studiu 425 em 512 telefonicky ekonomické informace 16 informace přes 62 žádosti o informace o žácích, zaměstnancích 26 em 3 poštou 26 telefonicky V roce 215 nebyly v oblasti poskytování informací podány odvolání proti rozhodnutí ředitele, nebyly vydány rozsudky soudu a nebyly podány stížností podle 16a. G) INFORMACE o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou Se zprávou o plnění úkolů a činnosti organizace v oblasti hospodaření za rok 215 byli prokazatelně seznámeni zaměstnanci příspěvkové organizace dne 8. března 216 na plánované poradě provozněekonomického úseku a dne 9. března 216 na plánované pedagogické radě. V obou případech seznámí zaměstnance se zprávou o činnosti zástupkyně ředitele pro provozněekonomický úsek. Zpráva o plnění úkolů a činnosti organizace za rok 215 byla předložena k projednání Školské radě při Střední škole, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace na jejím plánovaném jednání dne 9. března 216 bez připomínek. Zprávu členům školské rady předkládala zástupkyně ředitele pro provozněekonomický úsek. H) ZÁVODNÍ ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Organizace má zařazenu v školském rejstříku školní jídelnuvýdejnu. Z důvodu nízkého počtu strávníků je závodní stravování zabezpečované prostřednictvím příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje Střední škola a Základní škola, HavířovŠumbark, příspěvková organizace, se sídlem Školní 2/61, HavířovŠumbark, IČ za celkovou cenu 53,Kč pro zaměstnance školy. Zaměstnanec z uvedené ceny hradí 26, Kč, 8, Kč přispívá fond kulturních a sociálních potřeb a 19, Kč hradí organizace z provozních prostředků. Pro učitele odborného výcviku na odloučeném pracovišti školy na ul. El. Krásnohorské 29 v HavířověPodlesí je zajištěno stravování rovněž dovozem jídla od příspěvkové organizace dle předcházejícího odstavce, zaměstnanci se stravují v příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje Střední průmyslová škola stavební Havířov. Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace 32