Městská část Praha Zbraslav Úřad Městské části Praha Zbraslav Finanční odbor Praha Zbraslav, Zbraslavské nám. 464

Transkript

1 Městská část Praha Zbraslav Úřad Městské části Praha Zbraslav Finanční odbor Praha Zbraslav, Zbraslavské nám. 464 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2015 HLAVNÍ ROZPOČET Příjmy Poplatky Místní poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Správní poplatky za ověřování. Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským částem. Výše je zahrnuta na základě odhadu minulých let s ohledem na úlevy z důvodu povodní v roce Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace na výkon státní správy, výše je stanovena hlavním městem Prahou. Zahrnuto ve výši určené Magistrátem HMP. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neúčelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy určená městským částem. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti, z kterých je: 10, Kč určeno na doplnění běžného rozpočtu. Na krytí běžného rozpočtu je uvažován předpokládaný příjem z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků a další hospodářské činnosti MČ. 13, Kč navrženo na investice pro rok Jsou to prostředky získané v minulých letech prodejem nemovitostí. Investice jsou popsány v samostatném komentáři k investicím. Silnice přijaté neinvestiční dary Jsou zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy o příspěvku na údržbu komunikací se společností Kámen Zbraslav.

2 Činnosti knihovnické příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací, roční poplatky, pokuty a poplatky za užití veřejného internetu. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Nebytové hospodářství Příspěvky organizací využívající objekt Žabovřeská 1227 na údržbu a investice. Pečovatelská služba Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této činnosti příjmy rozpočtu. Činnost místní správy Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. Dále je zapojena částka 200 tis. Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků, jež jsou na účtech MČ Praha Zbraslav. Převody z rozpočtových účtů Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Jedná se o zapojení prostředků z dotací, případně pojištění, které nebyly v roce 2014 dočerpány 3, Kč.

3 Výdaje Oddíl 22 silnice OMH Silnice OdPa 2212 Služby tis. zimní údržba dle nasmlouvaných prací, obnova a výstavba dopravního značení Pol Opravy a udržování tis. opravy výtluků a propadů v komunikacích Pol Oddíl 23 vodní hospodářství OMH Odvádění a čištění odpadních vod OdPa 2329 Služby 150 tis. čištění uličních vpustí dešťové kanalizace Pol Opravy a udržování 80 tis. opravy havarijních stavů uličních vpustí Pol Oddíl vzdělávání a školské služby OKV Školská zařízení OdPa 3111, 3113, 3141, 3231 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (provozní příspěvky) Pol Příspěvek MŠ Příspěvek ZŠ Příspěvek ŠJ Příspěvek ZUŠ tis tis. MŠ Nad Parkem tis. MŠ Matjuchinova tis tis. 170 tis.

4 Knihovna OdPa 3314 Oddíl 33 kultura, církve a sdělovací prostředky OMH, OKV, SO Knihovní fond Drobný dlouh. maj. Nákup materiálu Pohoštění 300 tis. v současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak 15% obyvatel Zbraslavi. Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby, je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně Pol tis. dovybavení dětského oddělení knihovním nábytkem a regály Pol tis. fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny, ceny do dětských soutěží, apod. Pol tis. občerstvení na jednotlivé akce a nákup drobných odměn pro děti Pol Kulturní akce MČ OdPa 3319 Nákup materiálu 25 tis. materiál na dovybavení výstavní a obřadní síně Pol Nákup ostatních služeb 800 tis. zahrnuje akce pořádané MČ Pol tis. na slavnosti pořádané nebo spolupořádané MČ - 20 tis. Dětský den - 20 tis. předvánoční setkání seniorů - 70 tis. Zbraslavské Vánoce - 30 tis. půlnoční vánoční mše - 40 tis. cestovatelské promítání, besedy, a další menší projekty a akce pořádané OKV a MČ v průběhu roku tis. Vejvodova Zbraslav tis. oslavy 900 let Zbraslavi Poskytované příspěvky 20 tis. příspěvek na další ročník projektu Letní kino Kamínka Pol Památky OdPa 3326 Opravy udržování 50 tis. opravy kapliček Pol Občanské obřady OdPa 3399 Nákup materiálu 25 tis. květiny, knihy, upomínkové předměty na obřad Vítání občánků Pol Nákup ostatních služeb 5 tis. tisk pamětních listů a blahopřání jubilantům Pol Věcné dary 40 tis. potravinové balíčky jubilantům, věcné dary. Hodnota balíčku (schváleno radou) je 300 Kč. Pol. 5194

5 Oddíl 34 tělovýchova a zájmová činnost OKV Zájmová činnost a rekreace OdPa 3429 Neinvest. transfery OS 800 tis. granty právnické osoby Pol Ostatní neinv. transfery 200 tis. granty fyzické osoby Pol Lékařská služba první pomoci OdPa 3513 Oddíl 35 zdravotnictví OKV Neinvestiční dotace 360 tis. příspěvek na lékařskou pohotovost Pol Ostatní zdravotnická zařízení OdPa 3539 Neinvestiční dotace tis. příspěvek na provoz jeslí Pol Oddíl 36 bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH Nebytové hospodářství OdPa 3613 Studená voda 90 tis. vodné Pol Plyn 430 tis. plyn Pol Elektrická energie 345 tis. elektrická energie Pol Služby 300 tis. služby bez materiálu Pol Opravy a udržování tis. opravy nebytových objektů Pol Nákup nehmotného majetku IM 100 tis. projekty a studie, investiční záměry Pol Pohřebnictví OdPa 3632 Poskyt. přísp. a náhrady 20 tis. náhrady za pohřby neznámých zesnulých Pol. 5192

6 Komunální služby OdPa 3639 Potraviny 10 tis. potraviny dle zákoníku práce Pol Prádlo, oděv a obuv 20 tis. pracovní a ochranné oděvy Pol Drobný hmot.dlouh.majetek 50 tis. - obnova techniky Pol Nákup materiálu 150 tis. nákup drobného materiálu Pol Studená voda 15 tis. studená voda kropení komunikací Pol Pohonné hmoty 300 tis. - pohonné hmoty Pol Služby 350 tis. skládkovné a servisní prohlídky Pol Opravy a udržování 250 tis. oprava techniky Pol Dopravní prostředky 500 tis. nákup nové dodávky Ford Tranzit Pol Ostatní záležitosti bydlení OdPa 3699 Služby Nákup kolků 50 tis. náklady na vyhotovení geometrických plánů, znaleckých a odborných posudků Pol tis. náklady na soudní a správní poplatky vynakládané při činnostech ÚMČ, zejména žaloby Pol Oddíl 37 ochrana životního prostředí OMH Vzhled obcí a veřejná zeleň OdPa 3745 Drobný hmotný dl. maj. Nákup materiálu Služby Opravy a udržování 150 tis. majetek nad 3 tis. Kč z položky budou hrazeny především nákupy nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a nové herní prvky na dětská hřiště Pol tis. majetek do 3 tis. Kč nákup cedulí, sáčků na psí exkrementy, výměna poškozených vložek košů Pol tis. běžná údržba zeleně (kosení travnatých ploch, údržba živých plotů), odborné zásahy v zeleni prořezávky dřevin, výsadby dřevin, výměna písku v pískovištích, úpravy kontejnerových stání - Pol tis. opravy mobiliáře, vybavení dětských hřišť, studánek, atp. Pol. 5171

7 Pečovatelská služba OdPa 4351 Oddíl 43 sociální služby a pomoc SO Drobný hmotný dl. maj. 31 tis. zařízení nad 3 tis. Kč, obnova opotřebovaného majetku Pol Nákup materiálu 10 tis. spotřební materiál nutný k provádění úkonů peč. služby Pol Studená voda (v DsPS) 9 tis. vodné Pol Teplo 40 tis. Pol Elektrická energie 45 tis. Pol Pohonné hmoty 30 tis. nákup LPH Pol Nákup ostatních služeb 15 tis. nákup služeb (výtah) Pol Opravy a udržování 10 tis. opravy a udržování Pol Sociální péče OdPa 4359 Služby 294 tis. rozvoz obědů z DsPS do jídelen MŠ a do domácností seniorů Pol Oddíl 52 civilní připravenost na krizové stavy KS Civilní připravenost na krizové stavy OdPa 5299 Krizové řízení 20 tis. prostředky pro případné krizové situace Pol Oddíl 55 požární ochrana a integrovaný záchranný systém TAJ (SDH) Požární ochrana OdPa 5512 Příspěvek hasičům (SDH) 450 tis. Příspěvek je prakticky ve stejné výši jako v roce Rozdělení prostředků vychází z potřeb SDH a může být upravováno v průběhu roku.

8 Oddíl 61 státní správa, územní samospráva TAJ Zastupitelstva obcí OdPa 6112 Odměny a odvody Ostatní výdaje tis. Odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí a výborů jsou navrženy dle stávajících platných tabulek a návrhu odměn pro radní a předsedy komisí a výborů Pol. 5023, 5031, tis. Ostatní výdaje na zajištění materiálů a služeb pro fungování Zastupitelstva MČ Pol. 5139, 5167, 5169, 5173, 5175 Provoz ÚMČ OdPa 6171 Platy tis. Platy zaměstnanců ÚMČ jsou navýšeny oproti roku 2014 o 3,5 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o předpokládané nárůsty dané zákonem (změny tarifních tříd a stupňů) Pol Ostatní osobní výd. 490 tis. Výdaje určené na dohody jsou navrženy téměř ve stejné výši jako v roce 2014 Pol Povinné odvody tis. Odvody na pojistné jsou vypočítány z navrženého objemu mzdových prostředků příslušným procentem Pol. 5031, 5032 a 5038 Další výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok ODDÍL 63 finanční operace FO Příjmy a výdaje z finančních operací OdPa 6310 Služby peněžních ústavů 65 tis. Poplatky za vedení účtů a transakce. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let Pol Pojištění OdPa 6320 Pojistné 475 tis. Veškerá pojištění městské části. Jedná se o pojištění nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky, pojištění odpovědnosti, pojištění uměleckých děl Pol Převody vlastním fondům OdPa 6330 Převody soc. fondu 600 tis. Dotace sociálního fondu dle Kolektivní sml. Pol. 5342

9 Ostatní činnosti OdPa 6409 ODDÍL 64 ostatní činnosti FO Ostatní neinv. transfery Ostatní neinv. výdaje 600 tis. Jedná se o převody ze sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy Pol tis. Jedná se o tzv. rozpočtovou rezervu, která se používá k doplnění neočekávaných výdajů běžného roku Pol. 5909